| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 68.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLICIAMENTO MILITAR DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 462.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO, CONFORME CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC.SEG. PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 140.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNE-/ CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO / PREPARO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES/ LOTADOS NO 2§ PELOTAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/ CONVENIO 083/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 169.60 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNE-/ CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE- PARO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES DES TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 082/2003 CELEBRA- DO ENTRE PMAG E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 865.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN- TO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO / DOS VEICULOS DE PLACAS: MOR 4560, USADO PELO GA-/ BINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE/ PRECO 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVICO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 450.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 1730.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN- TO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: KKG 4278 E MMU 9069 DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON FORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2003 E COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2004 | 2420.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO E DESTAS AO REFERIDO POVOADO, NO PE-/RIODO DE 03 A 28 DE NOVEMBRO/2003, EM SUBSTITUICAOAO ONIBUS DO SR. FRANCISCO M. DA SILVA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2004 | 1774.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01 A19/12/2003, SUBSTITUINDO O ONIBUS DO SR. FRANCISCOM. DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 293.51 | 00099105381487 | LUZINETE SOARES ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 74.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O/ HOSPITAL REGIONAL, E DUAS VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE / PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 383.73 | 00001852057475 | TEREZA CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 375.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO/NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E/NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 8011.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MOTONIVELADORA CATER PILLAR 120 B - PATROL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 84.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA/REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: JOAO PESSOA E /RUI BARBOSA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 40.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI CA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA JUNTA MILI TAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 20.00 | 70098470000549 | W.A. BARRETO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA / KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 24.00 | 11992815000110 | NOCOES NE COM. E REP. MATERIAL ELET.LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL, PARA A INSTALACAO HIDRAULICA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 18.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE-/CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA, / TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, COM A DIRETORA / DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, PROFESSORA EUNICE/ SERAFIM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, PARA REALIZAR ATI VIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA/ EJA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESI-/ DENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE ENSINO, REALIZADA / NA SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 260.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 1.000 FOLDER PARA DIVULGACAO DO CD DA CO-MUNIDADE DE CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 234.75 | 00005991659443 | MARICELIA SANTOS FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS / COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2004 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/ JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA VARIOS/ HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 289.10 | 00005119314414 | LUCIA CORREIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 40.00 | 00006340125417 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA/ DE TRABALHO E PROMO€ÇO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 80.00 | 00099107597487 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA TAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECTETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2004 | 50.19 | 00004227359490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2004 | 50.05 | 00001294483463 | ALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 80.00 | 00012333735449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2004 | 60.00 | 00073661007734 | JOAO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2004 | 259.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, E DIVERSAS VIA- /GENS A VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2004 | 40.00 | 00005152522470 | ANTONIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2004 | 100.00 | 00005829046415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA MO- RADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2004 | 18.45 | 00003286136492 | ELIDIANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCU MENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2004 | 26.00 | 00002244910407 | ANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE-RIAL PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA MORADIA,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTE SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2004 | 26.00 | 00005958236458 | JOSEANE BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2004 | 26.00 | 00098174827404 | JOAO XAVIER DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA MORADIA/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2004 | 17.00 | 00006372323486 | JANAINA XAVIER DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2004 | 25.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL HIDRAULICO PARA A INSTALACAO DE AGUA EM SUA/ MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2004 | 27.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA MORADIA/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 22.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 56.45 | 00039910318415 | FRANCISCO FELICIANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 32.00 | 00003286942405 | IVALDETE DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2004 | 30.00 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2004 | 30.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2004 | 19.50 | 00006369225452 | JOSEFA FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2004 | 30.00 | 00020335539491 | EXPEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DEATA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2004 | 30.00 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2004 | 29.60 | 00004393518470 | REGINALDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2004 | 24.31 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2004 | 22.00 | 00004063772438 | ACRISIONELIA DE LIMA MESQUITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2004 | 42.97 | 00005639302410 | MARIA DO SOCORRO F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2004 | 27.03 | 00029970903420 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2004 | 25.00 | 00005052278438 | MARIA CRISTINA L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2004 | 80.00 | 00006015952466 | REJANE GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 16.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO /DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2004 | 20.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 292.50 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI€OS E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA VILA SÇO JOÇO, CANAFISTULA, ZUMBI, JOAQUIM/CLEMENTINO, EN�AS CAVALCANTE E DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOS� FERREI-RA DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2004 | 111.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€ÇO DE SERVI€OS E RECUPERA€ÇO DAS PINTURAS DOS PR�DIOS DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA /ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, JOSU� GOMES DA SILVEI-/RA, E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO/CAIC JOS� F. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2004 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA / DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA ELABORA- CAO DO PROJETO HABITACIONAL MORA MELHOR JUNTO A / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME O COMPROVANTE / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 10.28 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 0.74 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 10.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 100.00 | 00002645223460 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA FAZER OR€AMENTO P/ AQUISICAO DE PE-/ €AS P/ MAQUINAS DESTA SECRETARIA E DE MATERIAL EM DIVERSAS FIRMAS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2004 | 662.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS/DE LIMPEZA, REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO E CAIA€ÇO DE /MEIO-FIOS DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E /NAS RUAS: ANTONIO BENVINDO, 07 DE SETEMBRO, PADRE/BELIZIO, E OLINDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2004 | 425.00 | 00017660122487 | GEDEÇO PEDROSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DO / ACESSO ENTRE A RODOVIA PB -079 E O POVOADO DE / ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2004 | 740.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REPO-SICAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS: MARIANO RODRIGUES,/OLINDA, VIDAL DE NEGREIROS E PADRE BELIZIO, NESTE/MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2004 | 782.85 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE AO PROC. 02016.002859/0019 EM FAVOR DO IBAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/01/2004 | 11819.16 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-/ TRUTURA NA COLETA DE LIXO COMESTICO, CAPINA E VAR RICAO, PINTURA DE MEIOS FIOS, E REMOCAO DE METRA- LHAS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DU RANTE O PERIODO DE 01 A 09/01/2004, CONF. LICITA- CAO CARTA CONVITE 041/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2004 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PROCURADOR GERAO / DO MUNICIPIO, NAS FIRMAS: PNEUCAR, RIVA AUTO PE-/ CAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: INCOPEMOLAS, KILAMPADAS, / PNEUMAQ, CAMPINA PNEUS, LOJAO DO COLEGIAL E REAL/ ESPORTES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCU- RADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2004 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/01/2004 | 2015.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/01/2004 | 7114.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/01/2004 | 293.74 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOJUROS/MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/01/2004 | 12275.82 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CACILDA N. SIQUEIRA DE CARVALHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 2460.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO- DO DE 01 A 29 DE AGOSTO/2003, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 900.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE/2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 1975.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE / PLACA MMO 7136, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MARCO/ A 17 DE ABRIL DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE/ PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO POVOADO DE ZUMBI PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE NO-/VEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003, E COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00096458682468 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 31 DE JULHO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMS/6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, ECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 2420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO/DE 2003, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 825.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO CAINA DOS MARES PARA O MUNICIPIO /DE SERRA REDONDA, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, /DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DEAGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2004 | 1400.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL P/ O POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/ DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505,/ CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003 E / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2004 | 900.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SI-/ TIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 01/ A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO- DO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE / PLACA LAN 9444, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS/ N§ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 610.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SITIO BOA IDEIA,/DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2003, /NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO /DE PLACA MMS 6390, NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17/DE MAIO DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS/001/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00061636363415 | EDVALDO VASCONCELOS V. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE/O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO E 01 A 31 DE SETEM-BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2004 | 260.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DELIMPEZA, REMOCAO DE MATO E ENTULHO DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, JOSUE GOMES DA/SILVEIRA E ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2004 | 260.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO E JARDINA-GEM DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2004 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU 8497 PARA REALIZAR SERVICO NA FIRMA OSCAR DIESEL, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 1650.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003, E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE/ O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO, E DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MNF / 2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE ARE- IA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE/ O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICU- LO DE PLACA MMO 5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE / PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 2640.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003, E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 1100.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO MARES PARA O POVOADO DE ZUMBI, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, NOVEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 697.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA /JNJ 8227, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 001 /DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRODE 2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECO 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2004 | 1210.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE A CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2003,NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2004 | 3067.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/ 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO, 01 A 19 DE DEZEM-/ BRO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF./ LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2003, NO VEICULO DE PLACA/MMO 5639, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2003E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA GORETT DE M. P. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/01/2004 | 14281.34 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/01/2004 | 7577.54 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2004 | 284.54 | 00005427203451 | ALUISIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2004 | 390.00 | 00041588800415 | MOISES DE ARAUJO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E / GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MRN 4238, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/01/2004 | 6830.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFETENTE AOREPASSE AO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GUEDES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTE MU NICIPIO, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DURAN- TE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2004 | 90.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO /DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO / INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUS. LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560,/USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/01/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFETENTE AOREPASSE AO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 407.16 | 00005395614443 | CARLOS JOSE SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 2150.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DERETIFICA DO MOTOR CATTERPILLA D4D TRATOR DE ESTEI-RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2004 | 463.35 | 00098319736404 | ARNANDO MARCOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2004 | 30.00 | 41198466000120 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/01/2004 | 38.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2004 | 90.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUVLICA, DURANTE O PE-/RIODO DE 19/01 A 06/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BUTIJAO DE GAS, ESTINADO A COPA /COZINHA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2004 | 32.00 | 00013643983468 | JOAO OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SER- VICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, / DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR / PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/01/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA/DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2004 | 14.80 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERES- SE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2004 | 500.00 | 00002956091417 | IVANILDO SILVA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZACAO PELA INUNDACAO ATRAVES DA BACIA HI- / DRAULICA DE UM ACUDE, PELO INDENIZADOR NUMA AREA/ DE 1,5 HECTARES, ONDE POSSUIA O PLANTIO DE CAPIN/ ELEFANTE, MANGUEIRAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2004 | 612.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE CARNE VERDE DO MATADOURO PARASER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLICO, DURANTE O /PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2004 | 195.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA FAZER VI-SITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: PEDRA DE SANTO ANTONIO, VALE DO /SOL, MARES E CAIANA DOS MARES, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2004 | 60.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO MATERIAL DA FIRMA LOJAO DO COLEGIAL, PARA USO/ DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2004 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2004 | 30.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS DE REUNIAO, REALIZADA COM OS /PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREI RA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, A SECRETARIA DA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2004 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE EMBUCHAMENTO NA MANGA DE EIXO DO VEICULO DEPLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2004 | 24.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA REALIZACAO/DE SOLDAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA FA ZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS/ LOCALIDADES, SITIO CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA / DO AGRESTE, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2004 | 345.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2004 | 250.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU /8497, MNS 3339, MNS 9569, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2004 | 4048.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2004 | 32787.38 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2004 | 2075.92 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2004 | 13266.08 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2004 | 15263.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2004 | 404.40 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2004 | 4460.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2004 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2004 | 61644.99 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2004 | 1968.08 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2004 | 19665.30 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2004 | 4297.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2004 | 2292.52 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2004 | 13318.16 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2004 | 323.52 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2004 | 835.76 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO PECAS, PARA A REPOSICAO EM VEICULOS DESTA SE-/ CRETARIA, DA FIRMA LIMA AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2004 | 3.80 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2004 | 45.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO DE/ BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO CON A COORDENADORA DO PROGRAMA MELHORIA EM /EDUCACAO, CONFORME O COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2004 | 430.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2004 | 585.05 | 00001234038471 | ELLIONARA SHIRLY DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PASSIENTES PA-RA OS HOSPITAIS: EDSON RAMALHO E TRAUMAS, ENCAMI- NHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2004 | 27.00 | 00066576644434 | EUDES FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO / PACIENTE PARA O PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, NO / VEICULO DE PLACA MNH 9240, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2004 | 30.00 | 00069794057487 | ANA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2004 | 70.00 | 00003563080496 | EDVANIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA REFE- RIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA DDO 8859, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2004 | 100.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2004 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA POR UM MES, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2004 | 200.00 | 00006028034460 | INES RITA DA SILVA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2004 | 23.50 | 00005104198448 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2004 | 180.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA O HOSPITAL HR, NO VEICULO DE PLACA KGH, 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2004 | 180.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA O HOSPITAL HR, NO VEICULO DE PLACA KGH 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 28.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 185.00 | 00002045843459 | JOSE RONALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTAN-DO MOBILIA, ELETRO DOMESTICOS E OBJETOS PESSOAIS /DE DIVERSAS FAMILIAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESABRIGADAS PELAS CHUVAS, NO PERIODO DE 23 A 24 /DE JANEIRO/2004, NO VEICULO DE PLACA LHV 2847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2004 | 50.00 | 00001295081792 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2004 | 158.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DE PLACAS AQUATICAS, DEJETOS E ENTULHO DO INTERIOR DA LAGOA DO PAO, NESTE MUNICIPIO, / DURANTE O PERIODO DE 15/12/2003 A 15/01/2004, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2004 | 180.00 | 00002853718433 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA DE MATA E RETIRADA DE ENTU-LHO DO CANAL DA RUA NOVA COM A RUA DA PALMEIRA, NODISTRITO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2004 | 43.00 | 00003287411403 | JOSE EDICARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DA RUA JOAQUIM CARLOS, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08/ DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2004 | 210.00 | 00062835580700 | SEVERINO CAMILO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 02/01 A 23/01/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2004 | 70.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS /DE RECUPERACAO DE GALERIAS, NAS RUAS: SETE DE SE-/TEMBRO E FRANCISCO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2004 | 1700.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO, /07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, JOAO PESSOA, ENEAS CA-VALCANTE, VIDAL DE NEGREIROS, FRANCISCO MONTENEGROFREI ALBERTO, OLINDA E APOLONIO ZENAIDE, NO PERIO-DO DE 02 A 23/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2004 | 160.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS/A REALIZACAO DE SERVICOS E RECUPERACAO DE GALERIASNAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, SETE DE SETEMBRO,/ERNESTO CAVALCANTE E OLINDA, NO PERIODO DE 19 A 23DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2004 | 465.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRES-/SORAS DESTA SECRETARIA, LOCALIZADA DO PREDIO SEDE/DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2004 | 300.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALICACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, DAS RUAS: ALEXANDRE CABRAL, 04/DE OUTUBRO, ANTONIO BENVINDO, JOAQUIM JOSE DO VALEE CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2004 | 273.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUASJOSE ARAUJO E SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2004 | 400.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUASPADRE LUIS, EXPEDICIONARIOS, GEDEAO AMORIM, MACA-/RIO DE CASTRO E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 240.00 | 00005796266446 | NAILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NO PERIODO DE 15/12/2003 A 15/01/2004, DO POVOADO/ DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/01/2004 | 7930.00 | 04344622000198 | F A COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROLE TRATOR D4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/01/2004 | 50.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO NA RUA MARIANO RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/01/2004 | 930.00 | 00068593759491 | OLAVIO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATER RO DE BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2004 | 497.66 | 00000000000000 | MARISA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEITAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/01/2004 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/01/2004 | 367.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/01/2004 | 120.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ALINHAMENTO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA /MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/01/2004 | 5.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF TARIFA BANCARIA CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2004 | 41.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2004 | 9.34 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2004 | 6.75 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENTE ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/01/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA EXONOMICA FEDERAL, TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO, ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E AS FIRMAS COMERCIAL, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2004 | 32.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/01/2004 | 65.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA PIN-TURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINO JU-LIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/01/2004 | 63.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEVERINO JULIAO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2004 | 60.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2004 | 30.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA KKG 4278, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/01/2004 | 53.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPOSICAONO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITU-TO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIO-/NA NO CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2004 | 24.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS PORTAS DASECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2004 | 642.88 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2004 | 10.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MOTOCICLETA DE PLACA MNG 1519, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/01/2004 | 186.46 | 09386533000209 | CONSTRULAR -COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE PLACAS /INFORMATIVAS DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2004 | 946.67 | 00054635217787 | JOSE FIRMINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2004 | 70.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2004 | 42.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL SEVERINO JULIAO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR 4560USAODO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, VEICULADA NESTA EMISSORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA FAMUP, NO MES DE JA-/ NEIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOR 4560, DURANTE O / PERIODO DE 20/12/2003 A 20/01/2004, A SERVICO DO/ GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2004 | 316.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CESAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CRIACAO DE PRODUCAO E EXECUCAO DE PROJETOS/DE MIDIA DE AUDIO PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DE/RADIO DE DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2004 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA /DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2004 | 895.52 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2004 | 29.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELO SETOR DE LICITACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2004 | 1428.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 5042.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2004 | 824.76 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2004 | 48.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2004 | 20.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2004 | 274.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE A COMPETENCIA DE 30/12/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2004 | 1688.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2004 | 1688.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2004 | 55.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICODE RECICLAGEM EM 01 CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP/DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADO A/ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 2736.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 5196.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2004 | 148.28 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 67.40 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIANO SALVINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 94.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2004 | 94.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2004 | 1653.32 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2004 | 11200.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1§ PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO/ DE TERRA PARA O PLANTIO EM TRATOR, BENEFICIANDO / 473 HORAS TRABALHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSET. MARIA DA PENHA I E II, MARGARIDA M. ALES I E II, J. HORACIO, S. RAMALHO, M. MENINA, SEPE DE/ JULIAO, COVAO, RAPADOR, E VERTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2004 | 550.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA REALIZAR VI- ITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI DADES: MARES, ZUMBI, CAIANA DOS CRIOULOS, VILA / SAO JOAO, ASSENT. MARIA MENINA, EMBIRA, BURACO / D'AGUA E CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2004 | 70.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2004 | 90.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2004 | 90.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA A / RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DOS MARES DES TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2004 | 30.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO DE PLACA, LHI 3449, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERA-/ CAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA/ SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE E JOSUE GOMES DA SIL-/ VEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2004 | 130.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, /TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA A REPOSICAO EM /VEICULOS TIPO ONIBUS DESTA SECRETARIA, DA FIRMA /PNEUCAR, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2004 | 107.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKG 4278, DURANTE O / PERIODO DE 20/12/2003 A 20/01/2004, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 85.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 108.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-PORTANDO MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, VILA SAO JOAO E CAIANA /DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 19 A 20 DE JANEIRO DE/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 118.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE/DE SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA, GERALDO COSTA, /SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, E JOAQUIM CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELATI VO A IMPLANTACAO DAS TURMAS DE 5¦ A 8¦ SERIE NA / ESCOLA FIRMO SANTINO DA COMUNIDADE RURAL DE CAIA- NA DOS CRIOULOS, NO CONS. ESTADUAL DE EDUCACAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A CONDUZIR A CIA DE TEATRO ZOAR / DESTA CIDADE, PARA SE APRESENTAREM NO TEATRO MU-/ NICIPAL DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SE- CRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS / 4655, PARA REALIZAR SERVICO NA FIRMA OSCAR DIESEL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DESTA / SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦/ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO / O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES, PARA FAZER / ORCAMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS PAULO TOMAS, INFORTEL, LIVRARIA MODERNA, PAGINA / 27 E GUARAGAS, NO VEICULO DE PLACA LHZ 3449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2004 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO, DES- TINADO AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 17.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS AO USO NO TEATRO SANTA INES NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSEGURO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSEGURO DO VEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2004 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2004 | 60.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-DE REVISAO E MANUTENCAO EM VENTILADORES E MONITO-/RES DE COMBUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2004 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A INSTALACAO ELETRICADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA EINSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIO-NA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2004 | 43.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTAS LOCALIDADES /NO MES DE JANEIRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LIM7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2004 | 43.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ESTOFAMENTO DO VEICULO DE PLACAMMU 8387, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2004 | 430.00 | 00028564847434 | MANUEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2004 | 301.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MNF 3339, MNS 9540 E KKG 4278, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE/TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 671.11 | 00006369225452 | JOSEFA FAUSTINO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOS PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMAS, NO VEICULO/ MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2004 | 23800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2004 | 96.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MAPOLEAO LAUREANO, NO / VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2004 | 61.60 | 00001304760480 | ADRIANA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2004 | 100.00 | 00091815592400 | MARIA BETANIA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2004 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2004 | 40.00 | 00013232762468 | MANOEL BEZERRA DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2004 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 118.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NA MOTOCICLETA DE/PLACA MNG 1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 37.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTTUTURA DES TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2004 | 422.00 | 00017660122487 | GEDEÇO PEDROSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS DOS CONJUNTOS:MANUEL RAIMUNDO E VISAO BELA VISTA, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 300.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZACAO DE SERVICOS E /OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2004 | 300.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE /REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: RUI BARBOSA, /OLIVEIRO UCHOA, SAO JOSE E GEDEAO AMORIM, NESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2004 | 149.00 | 00002673361448 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVI-/COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 /DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2004 | 980.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVI-/COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, NA ABERTURA DE VALAS DE DRENA-GEM, ROCO DE MATO, DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS E ATER-RO DE BURACOS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE/O PERIODO DE 02 A 16/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2004 | 240.00 | 00015042018840 | JOSE CONSTANTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVI-/COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 /DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2004 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2004 | 200.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMEN-TO NAS RUAS: MARIANO RODRIGUES, SAO SEBASTIAO E /PADRE LUIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2004 | 158.00 | 00005285260493 | ALEXANDRE GOMES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ATERRO MANUAL DE /VALAS E BURACOS NO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 29/01/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2004 | 158.00 | 00005221901463 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ATERRO MANUAL DE /VALAS E BURACOS NO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO /MARIA MENINA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 29/01/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2004 | 1688.00 | 09138462000144 | EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA /CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2004 | 300.00 | 09138462000144 | EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFRETE NO TRANSPORTE DE TUBOS PARA A COMPLEMENTACAODA CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ESTRADA DE CAIANA DOS/CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2004 | 7700.07 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2004 | 432.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA, NO TRANSPORTE DE AREIA, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS MARIANO RODRIGUES, FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA, PADRE/ BELIZIO, VIDAL DE NEGREIROS, OLINDA, ERNESTO CA-/ VALCANTE E 07 DE SETEMBRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2004 | 150.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS BRACAL DA RETIRADA DE LAMA DA RUA/MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO, MO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/01/A 25/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2004 | 35457.33 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE COLETAS DE LIXO DOMICILIAR, CAPINA, VARRICAO, /PINTURA DE MEIO FIOS, REMOCAO DE METRALHAS E ENTU-LHOS, DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2004, /CONF. LICITACAO CARTA CONVITE 041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2004 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, / NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2003, JUNTO A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2004 | 240.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, / NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2003, JUNTO A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2004 | 158.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS INFORMATIVAS/DE OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2004 | 89.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS /DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVALCANTE E/JOAO PESSOA, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2004 | 425.00 | 00002673361448 | JOSE MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE / REMOCAO MANUAL DE MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA, REA TERRO DE BUEIROS E RECUPERACAO DE CALHAS NO SAN GRADOURO E NA JUSANTE DO ACUDE PUBLICO DE SAPE/ DE JULIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 19 A 30/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2004 | 425.00 | 00015042018840 | JOSE CONSTANTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE / REMOCAO MANUAL DE MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA, REA TERRO DE BUEIROS E RECUPERACAO DE CALHAS NO SAN GRADOURO E NA JUSANTE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BOA IDEIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 19 A 30/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2004 | 425.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE / REMOCAO MANUAL DE MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA, REA TERRO DE BUEIROS E RECUPERACAO DE CALHAS NO SAN GRADOURO E NA JUSANTE DO ACUDE PUBLICO DE CAIA- NA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30/01/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2004 | 400.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ATERRO DE BURACOS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, /DESOBSTRUCAO DE VALETAS, DAS ESTRADAS VICINAIS DE/ACESSO DO POVOADO DE ZUMBI AOS SITIOS: CAIANA DO /AGRESTE E MARES, NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2004 | 97.80 | 00001793879796 | JEOVA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2004 | 190.00 | 00004231209480 | SEVERINO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2004 | 190.00 | 00000618112707 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2004 | 190.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 12/12/2003 A 12/01/2004, JUNTO A SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 12/12/2003 A 12/01/2004, JUNTO A SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 12/12/2003 A 12/01/2004, JUNTO A SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2004 | 180.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU TURA, DE ATERRO DE BURACOS, ABERTURA DE LINHA / D'AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS ES PALHADA, QUINZE E BURACO D'AGUA, NO PERIODO DE / 21 A 30 DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002846611475 | ADRIANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, DU-/ RANTE O PERIODO DE 02/12/2003 A 02/01/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2004 | 158.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, DU-/ RANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JANEIRO DE 2004, / JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME / COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2004 | 76.50 | 00000448657759 | RONALDO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS, JUNTO/A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2004 | 836.29 | 00000000000000 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2004 | 768.36 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/01/2004 | 1240.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE /PLACAS: OM 0740, MAQUINA PATROL, TRATOR D4, VALMETE MF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS/005/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2004 | 14262.20 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2004 | 15.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2004 | 140.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2004 | 160.00 | 00087313316453 | ANA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2004 | 12.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO, COM O CONSE-LHEIRO EVANDRO HORACIO SABINO, NO VEICULO DE PLACAMMC 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2004 | 30.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL PA O SITIO/ GENDEROBA, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO VEICULO DE/ PLACA MMC 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2004 | 49.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 VIAGENS AO SITIO TAMBOR E VARIAS CORRIDAS NA / CIDADE, A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI CIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO, COM OS / CONSELHEIROS JOSE A. DA SILVA E MARIA JOSE DA SIL VA, NO VEICULO DE PLACA MMC 4272, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2004 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, CONDUZIN- DO O ASSISTENTE SOCIAL GLANDALBERTO FERREIRA BA-/ TISTA, PARA RESOLVER PLOBELMA DE MORADOR DAQUELA/ COMUNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMC 4272, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2004 | 100.00 | 00097727776491 | ANA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2004 | 70.00 | 00001348074485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2004 | 4920.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2004 | 524.69 | 00003289076423 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADA A PESSOA CAREN- TES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA CON- FORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/01/2004 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/01/2004 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E /MNS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-NICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/01/2004 | 500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2004 | 510.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2004 | 485.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS /4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2004 | 190.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2004 | 15.00 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REV. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSDPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2004 | 11.20 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A PRESTA-CAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOPRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA /REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS: KILAMPADAS,JET PRINT, PNEUMAX, CAMPINA PNEUS E STAMP SERIGRA-FIA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2004 | 1040.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, DESTA SECRETA-/RIA PARA VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:GAVIAO, CARNAVAL, ESPALHADA, USINA TANQUES, VERTENTE, MALHADA, RIBEIRO, GREGORIO, TRIUNFO, MARIA ME-NINA, BASTIOES, PEDRA DE S. ANTONIO, ZUMBI E CANA-FISTULA, NO PERIODO DE 19 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2004 | 74.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNS/9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2004 | 256.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS BRACAL A SECRETARIA DE EDUCACAO E/CULTURA, DE ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE ENTU-LHOS, NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE-RINO MONTENEGRO, NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2004 | 4099.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASGRATIFICACOES DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2004 | 150.00 | 00071937080404 | ANTONIO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NO SITIO / CAIANA DOS MARES, PARA A PRATICA DE ESPORTES (FU- TEBOL) DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE/ O ANO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2004 | 120.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE JARDINAGEM, LIMPA DE MATO E REMOCAO / DE ENTULHOS, NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA,/ ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVE RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2004 | 244.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE MATERIAL E FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETARIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DASLOCALIDADES: CANAFISTULA, QUITERIA, BELO MONTE, /MONSENHOR L. PESCARMONA E VERTENTE, NO MES DE JA-/NEIRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMX 5794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2004 | 3073.00 | 00000000000000 | ANA PAULA B. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASGRATIFICACOES T. INTEGRAL DO PESSOAL, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2004 | 411.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO LAURENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2004 | 1246.00 | 00000000000000 | AGNALDO DOS S. FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2004 | 42.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA LOCALIZADA NO SITIO IMBIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2004 | 11.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2004 | 5160.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2004 | 250.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2004 | 240.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, / NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2003, JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME/ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2004 | 40.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA /DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA JUNTO AO INCRA, EMATER, EMEPA E /SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2004 | 293.40 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2004 | 290.00 | 00002832248861 | RITA PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-TARES DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO N§ 082/2003, CELEBRADO ENTRE A /PMAG/SEC. DE SEG. PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2004 | 81.60 | 00000000000000 | SEVERINO PAULINO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2004 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2004 | 15.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, JUN- TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/01/2004 | 2.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2004 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/01/2004 | 795.00 | 03887945000165 | JEREH INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONI- COS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET), CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2004 | 20.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESS DO EMSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/01/2004 | 69.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2004 | 315.23 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS / COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2004 | 954.31 | 00099105772400 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2004 | 50.00 | 00005018582456 | JOEDSON DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2004 | 32.90 | 00003374403441 | MARIA DAS GRACAS SILVA PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2004 | 26.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2004 | 28.00 | 00003287075462 | JANDIRA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2004 | 22.00 | 00003288699451 | MARIA DA CONCEICAO DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2004 | 40.25 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2004 | 37.80 | 00006174331431 | COSMA MARIA DE MELO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2004 | 20.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2004 | 32.08 | 00002338876440 | JOSE NUNES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2004 | 78.07 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2004 | 69.60 | 00003407947470 | JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2004 | 30.00 | 00003262466492 | ANDRE LUIS PASCOAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2004 | 25.00 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA ALVES B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2004 | 50.19 | 00004205974418 | MARIA DO SOCORRO M. DOS REIS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2004 | 49.60 | 00004205974418 | MARIA DO SOCORRO M. DOS REIS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RODRIGO CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2004 | 100.38 | 00004854456469 | RICARDO PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/01/2004 | 90.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2004 | 53.28 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2004 | 50.00 | 00005829299461 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2004 | 40.20 | 00006028013463 | ROSILDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2004 | 51.53 | 00031491227400 | INACIO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2004 | 155.45 | 00002957463865 | LUIZ ANTONIO M. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2004 | 27.49 | 00000078081432 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2004 | 39.84 | 00005501804433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2004 | 76.90 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2004 | 60.00 | 00001841177474 | FRANCISCO ELIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2004 | 56.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2004 | 50.00 | 00003090851440 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2004 | 50.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2004 | 30.00 | 00086499890472 | ALIANE CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2004 | 48.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO P. DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2004 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2004 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2004 | 30.00 | 00003873600420 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/01/2004 | 30.00 | 00004408423440 | COSME MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/01/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/01/2004 | 40.00 | 00006340125417 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALU GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2004 | 30.00 | 00042020018420 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2004 | 110.00 | 00099635356404 | MARIA DE FATIMA DO N. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2004 | 42.00 | 00004994695423 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2004 | 85.50 | 00002641773473 | LINDALVA GADELHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2004 | 23.12 | 00004807939483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCU MENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2004 | 123.00 | 00005263686404 | MARINEIDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL CIRURGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2004 | 30.00 | 00003948123446 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ACAO DE INVESTIGACAO DE PATERNIDADE, DOADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2004 | 140.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOATRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2004 | 50.00 | 00003543961454 | IVANILDO DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNC 1367, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2004 | 50.00 | 00066575893449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2004 | 50.00 | 00006442296407 | MARIA DO SOCORRO SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2004 | 42.00 | 00002157118403 | CELIA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2004 | 42.00 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2004 | 42.00 | 00004658101440 | LUZIA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2004 | 140.00 | 00001321948484 | MARIA JOSE DA CONCEICAO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2004 | 602.50 | 00098183435491 | CLEANTA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/01/2004 | 43.10 | 00003772930409 | MARIA DO SOCORRO A. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DE ENERGIA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2004 | 38.50 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DE ENERGIA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/01/2004 | 71.30 | 00005998458486 | VIVIANE PINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DE ENERGIA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/01/2004 | 66.80 | 00004374108467 | MARIA DA CONCEICAO R. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DE ENERGIA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/01/2004 | 47.50 | 00004374106413 | ANA LUCIA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ELETRICO PARA A RECUPERACAO DE ENERGIA EM / SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2004 | 23.30 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2004 | 11.80 | 00006352557406 | CARMELITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2004 | 13.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2004 | 26.20 | 00005032211478 | GENILDA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2004 | 14.75 | 00006398559460 | MARILENE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2004 | 13.20 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2004 | 13.50 | 00005998462408 | VERANICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2004 | 92.00 | 00087097290706 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2004 | 60.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES J. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/01/2004 | 30.00 | 00006479831411 | LUCIO FLAVIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2004 | 48.00 | 00004812071470 | ELIANE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO- CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2004 | 30.50 | 00006386320484 | JULIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2004 | 150.00 | 00002697044426 | SEVERINA DO RAMO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSEGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE- CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2004 | 200.00 | 00002045843459 | JOSE RONALDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E DIVERDAS VIA-GENS DO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA /LHV 2847, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2004 | 30.00 | 00002587174406 | ADRIANO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2004 | 21.04 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME- DICAMETO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2004 | 50.62 | 00003289432408 | MARIA HILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2004 | 20.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, NA ENTREGA DE BALANCETE, RGF, / REO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2004 | 140.00 | 00013231839491 | EDNEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2004 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAISCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2004 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTULHO PARA A IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2004 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2004 | 80.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERA-/CAO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2004 | 165.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERA-/CAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:SEVERINO RAMALHO, LUIS DA SILVA SOBRAL, FIRMINO /CONSTANTINO DA SILVA E NEMESIO REGIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2004 | 86.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA/ VILA SAO JOAO, SITIO PIRAUA E RIBEIRO, NESTE MUNI CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2004 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO, CAIANA DOS CRIOULOS E EM- BIRA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ / 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2004 | 43.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS / SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/01/2004 | 257.91 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2003/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/01/2004 | 90.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA REALIZAR/VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCA-LIDADES, CARNAVAL, USINA TANQUES, RIBEIRO E VERTENTE, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/01/2004 | 108.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/01/2004 | 28.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2004 | 159.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRA-DAS NAS REUNIOES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2004 | 33.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOA-/ DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2004 | 3000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO QUITERIA PARA O POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/04/A 19/12/2003, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 033/2003, E LICITACAOTOMADA DE PRECOS 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2004 | 130.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS A ESTA /SECRETARIA, E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO /VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2004 | 130.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE L. DE MENESES, MATERIAL E PECAS, /DAS FIRMAS: GIRO A. PECAS, FLORESTA M. E MOTORES,/MIRO FERRAMENTAS, KILAMPADAS E PNEUCAR, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CO-/ MISSAO ORGANIZADORA DA SOLENIDADE DE COLACAO DE / GRAU, DA TURMA DE PEDAGOGIA DA EUPB, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA COPIADORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA AQUISICAO DE MATERIAL, NAS FIRMAS LOJAO DO COLEGIAL, NORDESTE CARTUCHO, JET PRINT,/ CASA DO COLEGIAL, KILAMPADAS, INCOPEMOLAS, PALOMA TECIDOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2004 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NES-TA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NES-TA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/01/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBU NAL DE CONTA DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURA DOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO AO USO NO /PREPARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITATES DO 2§PELOTAO, CONFORME CONVENIO 082/2003, CELEBRADO EN-TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2004 | 510.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES/DO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 082/2003, /CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2004 | 70.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLICIAMENTO MILITARDO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 082/2003, /CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2004 | 240.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02A 23/01/2004, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E/SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2004 | 95.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO/DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 04/03/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2004 | 400.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS 2§ PELO-TAO DE POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE 14/01 A 13 /DE FERREIRO DE 2004, CONFORME CONVENIO 082/2003, /CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEGURANCA PUBLICA DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA / JUNTA MILITAR DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/01/2004 | 360.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLI- CO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/01/2004 | 1820.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS: PADRE BELIZIO, 13 DE MAIO, 07 DE SETEM- BRO, SAO JOSE E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2004 | 1222.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OSTRABALHADORES BRACAIS E OPERADORES DE MAQUINAS QUEPRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI-/NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/02 A 10/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/01/2004 | 189.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERIAS, NAS RUAS DR. FRANCISCO MONTENEGRO, JOSO PES-SOA E PADRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2004 | 100.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DE CALCAMEN-TOS NA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGRO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2004 | 1320.00 | 00091065780478 | ISES MARINHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E TRABALHADO-/RES QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRA-/DAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2004 | 7824.32 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGU-/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2004 | 433.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2004 | 1950.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REMOCAO DE MATERIAL PROVENIENTE DE GUEDAS /DE BARREIROS E RETIRADA COM EXPLOSIVOS E FERRAMEN-TAS DE PEDRAS NO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DE /CAIANA DOS CRIOULOS, EM VIRTUDE DAS CHUVAS CAIADASNO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/01 A 13/02/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2004 | 2514.29 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA IMPLANTACAO DE 16 (DEZES-/ SEIS) TUBOS COMPLEMENTARES NA CONCLUSAO DA PASSA- GEM MOLHADA DO SITIO BEBEDOURO NO MUNICIPIO DE / ALAGOA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM / ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2004 | 190.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE PINTURA EM PLACA DE MADEIRA DE ZINCO, DESTINADA A DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS /PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2004 | 60.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2004 | 20.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 9387 PARA FAZER SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ / REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO, / PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, COM OS COORDENA-/ DORES DO PROGRAMA PROFA, NA PRO-REITORIA DA UFPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA/QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2004 | 1188.82 | 00083254110749 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO CRIANCAS PARA FAZEREM TRATA MENTO NA FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/01/2004 | 1227.80 | 00091062870425 | JOSE LUIS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/01/2004 | 1124.20 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2004 | 642.33 | 00001265904430 | BETANIA DE FATIMA DA S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2004 | 52.99 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2004 | 58.80 | 00002137200430 | BERNADETE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2004 | 18.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2004 | 30.00 | 00005416152460 | LUCIENE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2004 | 20.00 | 00004615746407 | ODAISA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2004 | 72.45 | 00006312227405 | EDILENE FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2004 | 9.05 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2004 | 12.00 | 00006449134445 | PAULO FRANCISCO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2004 | 48.40 | 00003291153405 | VILMA DA SILVA SOUZA VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2004 | 166.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2004 | 777.90 | 00027740986453 | MARIA DE LOURDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2004 | 65.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA CA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2004 | 20.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVICO DA SE CRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMI- CA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2004 | 10276.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, EM FAVOR /DA CAGEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2004 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2004 | 32.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PRESTADO NO VENTILADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2004 | 152.00 | 00074166301420 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADO DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOSDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE /BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/02/2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2004 | 50.00 | 00002645223460 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER ORCAMENTO DE REQUISICAO DE MA- TERIAL E PECAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, / NAS FIRMAS: FEIRAO DAS PECAS, LIDER AUTO PECAS, / ELETRONOR, KILAMPADAS, O VERGALHAO E ACO CENTER,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2004 | 133.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DA PINTURA /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCA-LIZADA NO SITIO EMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2004 | 397.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DA PINTURA /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMEN-TINO E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/01/2004 | 350.00 | 00004282006480 | ADEILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2004 | 127.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO ALMOXARIFADO PARA AS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: ZUMBI, CA- NAFISTULA E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA HIR 5820, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2004 | 32.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADO NO RADIADOR DO VEICULO DE /PLALCA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/01/2004 | 53.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2004 | 115.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ESNINO FUNDAMENTAL DAS SE GUINTES LOCALIDADES: MARIA MENINA, QUITERIA, BE- LO MONTE E VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/01/2004 | 65.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, DAS FIRMAS: KILAMPADAS, LO JAO DO COLEGIAL E JET PRINT, NO VEICULO DE PLACA/ MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/01/2004 | 65.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DAS / FIRMAS: FEIRAO DAS PECAS E LIDER AUTO PECAS, NO / VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/01/2004 | 485.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA, JOSUE G. DA SIL-VEIRA, GERALDO COSTA E JOAQUIM CLEMENTINO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/01/2004 | 198.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/01/2004 | 45.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E REVISAO GERAL PRESTA-DOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2004 | 24.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2004 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICI-/ PAR DE UM ENCONTRO DE COORDENADORES DE CURSO DE / PEDAGOGIA EM SERVICOS, COM A PRO-REITORA DA UEPB, PROFESSORA ELIANA MAIA, REALIZADO NA PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, NO DIA 28 A 30/01/2004, COM A FINALI- DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO ES- TADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITORIO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/01/2004 | 1046.55 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/01/2004 | 77.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A VILA SAO JOAO E UMA VIAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY / 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/01/2004 | 120.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2004 | 537.08 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2004 | 736.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ATA-/ UDES, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2004 | 163.00 | 00050918400449 | HERMENEGILDA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/ RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2004 | 132.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/ RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2004 | 352.09 | 00097743828468 | MARIA DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2004 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL -STRAS, COM O OBJETIVODE AMPLIAR O NUMERO DE CRIANCA E ADOLESCENTE BENE-FICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2004 | 21700.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRE- TARIO DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2004 | 5.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2004 | 5.30 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2004 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/11/2003, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2004 | 1203.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDAN- TES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI OULOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 19/12/2003, NO VEICULO DE / PLACA MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2004 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE PARA O POVOA- DO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/03 NO VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO / 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2004 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE/ O PERIODO DE 01 A 29/08/2003, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/03 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2004 | 900.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTALDO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA O POVOADO/DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28/11/2003, NOVEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2004 | 204.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2004 | 78.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2004 | 60.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI- DADES: VILA SAO JOAO, ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LHI 3449, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2004 | 30.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MO- NICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2004 | 824.00 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2004 | 2180.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PI PA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA, NAS ESCOLAS DE/ ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2004 | 64.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL DA LOCALIDADE DE RA-PADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2004 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2004 | 240.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOMECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2004 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2004 | 270.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOMECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 9381, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2004 | 517.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICOMECANICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8497, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2004 | 50.62 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO DISTRITO DE CANAFISTULACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2004 | 39.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNCI-MENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO DISTRITO DE CANAFUSTILA DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2004 | 550.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE RECUPERACAO DE PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO E /ANA ELISA SOBREIRA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, DESTINA- DO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI- LIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 20/02/2004,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2004 | 42.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENMTAL JOAQUIM CLEMENTINO E/JOSUE GOMES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2004 | 27302.19 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2004 | 11641.43 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 744.01 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO / INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/ DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2004 | 671.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2004 | 1233.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2004 | 436.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2004 | 1540.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2004 | 20.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O AS- SESSOR JURIDICO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA/ PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FORUM TRABALHISTA, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2004 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO A COPA DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2004 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BUTIJOES DE GAS PARA O PREPARO/DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAOCONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC.SEG. PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2004 | 29.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO PE-LA COPA-COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2004 | 128.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHEE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO/CONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG E /SEC. SEG. PUBLICA, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2004 | 64.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A COPA-COZIN-HA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICO DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2004 | 347.40 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2004 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2004 | 6.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2004 | 6.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR 4560, DESTINA- DO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE/ 20/01 A 20/02/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2004 | 1470.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A KILOMETRAGEM EXCEDENTE DO VEICULO DE PLACA MOR / 4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O / PERIODO DE 20/12 A 30/12/2003, CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2004 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDELIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DO ESTADO, DEFESA CIVIL, IBAMA, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, FUNASA, LOCADORA EXPRESS, SECRETARIA / DE SAUDE, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2004 | 15.87 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/QUE PUBLICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2004 | 6.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE P. AO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPROCESSO DE N§ 2001.001855, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2004 | 189.47 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET NO SETOR DE LI-/CITACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2004 | 45.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELAS VIA- GENS AS CIDADES DE AREIA E GUARABIRA, TRANSPOR-/ TANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDEN- CIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO/ BANCO REAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2004 | 39.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2004 | 13530.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2004 | 610.74 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2004 | 40.00 | 00006000390483 | TEREZINHA MARTINS B. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2004 | 82.84 | 00004341928481 | JOSE VALDEMIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2004 | 83.66 | 00005868172477 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2004 | 83.50 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2004 | 105.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNI CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNA 0836, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2004 | 135.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2004 | 143.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESAS COM TRATA-/MENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2004 | 50.00 | 00006164611431 | RODRIGO RANIERY SANTOS CABRAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2004 | 170.00 | 00098239538487 | FELISBERTO MARCELINO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2004 | 28.00 | 00003286245437 | ERIVANIA DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2004 | 49.60 | 00069044066404 | ROSA SANTANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2004 | 31.50 | 00001294435493 | JOSEFA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2004 | 36.50 | 00006116190405 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2004 | 54.08 | 00003345896494 | MARIA JOSE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2004 | 34.80 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2004 | 40.25 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2004 | 30.00 | 00006372186470 | MARIA APARECIDA MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2004 | 30.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2004 | 30.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2004 | 30.00 | 00044049048434 | JOSELITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2004 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2004 | 40.00 | 00005152522470 | ANTONIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2004 | 77.00 | 00091062543491 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2004 | 277.40 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2004 | 147.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2004 | 161.00 | 00002186068427 | SEVERINO SILVA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2004 | 100.00 | 00005013979498 | SEVERINA HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2004 | 30.00 | 00008636435404 | SEVERINO PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2004 | 98.00 | 00002431096440 | ANTONIA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2004 | 80.00 | 00003290548481 | ROSILDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2004 | 61.37 | 00071332987400 | LUIS SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2004 | 70.00 | 00085350648420 | ANDREA CRISTINA C. S. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2004 | 30.00 | 00003206979404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2004 | 20.00 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2004 | 36.50 | 00002143059450 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2004 | 100.00 | 00005869741483 | JACINTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2004 | 50.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2004 | 70.00 | 00005878380439 | VALDETE TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2004 | 70.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES J. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2004 | 50.00 | 00004523062480 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2004 | 526.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A PRACA CO- RONEL ELISIO SOBREIRA, DENOMINADO CLUB 31, PARA / REUNIOES SEMANAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2004 | 100.38 | 00005829046415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2004 | 53.00 | 00002560872455 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2004 | 50.19 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2004 | 50.00 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2004 | 48.70 | 00003870136448 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2004 | 34.20 | 00005953132484 | MARIA DO SOCORRO DOS S. DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2004 | 21.50 | 00006355453490 | CICERA DE LIMA L. ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2004 | 11.40 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2004 | 29.40 | 00003287794400 | JOSEFA SIMPLICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2004 | 13.70 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2004 | 18.00 | 00003286794457 | GRACILENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2004 | 65.65 | 00003285557460 | CICERA LOPES DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2004 | 75.30 | 00000095019405 | SEVERINA ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2004 | 66.75 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2004 | 118.70 | 00003115228406 | ANTONIO CARLOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2004 | 62.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO DISTRITO DE ZUMBI E UMA VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETA-/ RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1877, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2004 | 41.50 | 00004806531430 | ELIETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2004 | 14.70 | 00095265937404 | MARIA APARECIDA DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2004 | 22.00 | 00033017921468 | MARIZETE GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCU MENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2004 | 8.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AO SITIO RIBEIRO DE BAIXO, TRANSPORTAN DO O ASSISTENTE GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA, PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2004 | 14.75 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO J. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2004 | 55.65 | 00003222664404 | LINDALVA MARIA B. ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2004 | 18.50 | 00001453684409 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2004 | 94.00 | 00069288828400 | JURACI GONCALES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2004 | 28.10 | 00003426112400 | JOSE VENANCIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2004 | 25.50 | 00005543721420 | PAULA FRASSINETE S. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2004 | 47.20 | 00044702256491 | MARIA DO SOCORRO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2004 | 50.90 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2004 | 13.50 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO M. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2004 | 37.50 | 00006116854427 | CARLOS ALEXANDRE FREIRE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2004 | 30.10 | 00006206081451 | LENILDA DIAS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2004 | 24.00 | 00006087286403 | JOAO PAULO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2004 | 24.10 | 00006292517462 | MARIA DOS PRAZERES ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2004 | 15.20 | 00005263684460 | SEVERINA INACIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2004 | 37.90 | 00001913915492 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2004 | 31.80 | 00006369062480 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2004 | 18.00 | 00001975375459 | MARIA DAS DORES DE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2004 | 64.60 | 00003902583428 | SUELY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2004 | 26.50 | 00035700114453 | GENILDA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2004 | 28.00 | 00009008467712 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2004 | 100.00 | 00003865125409 | MARCOS MINERVINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DOCU MENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2004 | 915.26 | 00000428311725 | MARIA DA GLORIA FRANCA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- MENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2004 | 990.00 | 03165659000196 | BRASILMEC S. EM MECANICA IND. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL PERTENCENTE A /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2004 | 7000.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRO FB80.2,/ NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2004, CONF. LICITACAO CONVITE 042/2003, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2004 | 1800.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ELETRIFICACAO / RURAL PARA ATENDER OS ASSENTAMENTOS: MARIA DA PEN HA II E MARGARIDA ALVES II, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2004 | 40.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR MF,/PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2004 | 158.00 | 00030271843420 | JOSE GUIMARAES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE PICARRO, DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NO SITIO TAMBOR, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /09 A 13/02/2004, CONF. COMP. ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2004 | 629.00 | 41133778000156 | NPA -IND. E COM. DE MARMORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA, DESTINADO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRURURA, PARA USO NAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SERRA, /NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 13/01 A 13/02/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 05/01 A 05/02/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2004 | 240.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 05/01 A 05/02/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 17/01 A 16/02/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2004 | 110.00 | 00004296245490 | SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE09 A 13/02/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2004 | 6.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2004 | 75.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNCI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2004 | 2600.00 | 01653272000153 | JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA PATROL -120 B, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILI-DADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07/01/2004, CONF./NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2004 | 260.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO, NAS RUAS JOAQUIM JOSE DO VELA, FRANCISCO/MONTENEGRO E SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2004 | 1800.00 | 01653272000153 | JAIME CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINA DA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDA DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2004 | 225.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS OPERADORES DEMAQUINAS E TRATORES, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DE JA-/NEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2004 | 1200.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPISICAO DE CALCAMENTO E MEIO /FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/02/2004 | 324.74 | 00099105500400 | BERNADETE LINO DO N. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REREFENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/02/2004 | 17071.75 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CEN- TRO DE GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI, NES- TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE/ SERVICOS N§ 000099 EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTA- DO E ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2004 | 23.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DE OBRAS E SERVICOS REALIZADOSEM PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2004 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO /ONIBUS ASIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2004 | 51.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DE OBRAS E SERVICOS REALIZADOSEM PREDIOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2004 | 53.25 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2004 | 70.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2004 | 120.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I/ CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NU- TRICIONAL DO ESTADO, NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHA DA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/ SOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFEREN CIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E MUTRICIO-/ NAL DO ESTADO, NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I/ CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NU- TRICIONAL DO ESTADO, NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2004 | 668.04 | 00004088733452 | MARIA PIRES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE AO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/02/2004 | 1400.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO / TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/02/2004 | 477.99 | 00041249321468 | MARIA DO SOCORRO S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS/ COM MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/02/2004 | 2430.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/03CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2004 | 323.00 | 09221805000130 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADO A / ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/02/2004 | 40.50 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, SOBRE A IMPLANTACAO DO SUPLETIVO NESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2004 | 90.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA/ SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO / MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2004 | 90.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/NO VEICULO DE PLACA 5470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDOA IMPRESSOORA PARA FAZER REVISAO, NO VEICULO DE /PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2004 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO/FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: PNEUSCAR E RIVA AUTO/PECAS, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2004 | 240.00 | 00005508970460 | JOSE MARCOLINO FELIPE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA REMOCAO/DE ENTULHO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI-VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/02/2004 | 32.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2004 | 20.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2004 | 10.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENCACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2004 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA VISITAS AS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/02/2004 | 158.40 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MMS/9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/02/2004 | 100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO/ MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACO E CUL- TUTA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/02/2004 | 26.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2004 | 86.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PROFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/02/2004 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PROFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/02/2004 | 9.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/02/2004 | 100.00 | 00054906121420 | SEVERINA TAVARES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/02/2004 | 119.85 | 00091065887434 | MARIA JOSE DE ARAUJO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2004 | 576.46 | 00001416371451 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS E OUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/02/2004 | 45.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNG /1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/02/2004 | 78.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2004 | 39.00 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2004 | 401.48 | 00014112043449 | MARIA JOSE VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2004 | 80.00 | 00003290118479 | NEUMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /5560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2004 | 40.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDI-/ CIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2004 | 60.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2004 | 66.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ JUNTO AO INSTITUTO DE DE POLICIA CIENTIFICA E DO/ MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2004 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2004 | 114.18 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNS /9540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2004 | 127.00 | 00073522210778 | SEVERINO DO RAMO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHO DA ESCOLA DO /SEVERINO MONTENEGRO LOCALIZADA NO CAIC JOSE FER- /REIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2004 | 16.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2004 | 75.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2004 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICODE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000506 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2004 | 14281.34 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DA 2¦ PARCELA DO INSS, CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2003CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2004 | 8246.13 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2004 | 195.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2004 | 398.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2004 | 91.74 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF /3339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2004 | 305.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2004 | 250.05 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2004 | 318.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MMC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2004 | 147.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E REF.DE UN.ESCOLARES - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2004 | 15030.00 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRAS DE IMPLIACAO DE SALA DE AULA/ NO PRODIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO / SANTINO DA SILVA, NA LOCALIDADE DE CAIANA DOS / CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 001/2004, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2004 | 2544.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, AOS SERVICOSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2004 | 1243.77 | 00002044717450 | GIANNY C. NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS ACOES SU-MARIAS DE COBRACA RELATIVA AO PROCESSO DE NUMERO /003.2001.000.292-5, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2004 | 1784.04 | 00011776756843 | PEDRO FERNANDES CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS ACOES SU-MARIAS DE COBRACA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§003.2001.000.389-9, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2004 | 2048.06 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS ACOES SU-MARIAS DE COBRACA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N§003.2001.000.291-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2004 | 480.26 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS E MUTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2004 | 833.68 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2004 | 12800.16 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2004 | 8980.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2004 | 1435.00 | 00051046610406 | MARTA ALVES PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES DO SEGUN-DO PELOTAO DE POLICIA MILITAR, CONF. CONVENIO DE /N§ 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLI-CA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2004 | 550.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2004 | 460.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 004871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2004 | 766.96 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROCESSOS DE NUMEROS: / 003.2001.000.292-5, 003.2001.000.389-9 E / 003.2001.000.291-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2004 | 150.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS E. S. DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM MICRO COMPUTADORES/PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL /DE SERVICOS N§ 0096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2004 | 70.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2004 | 110.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2004 | 487.55 | 00006368725486 | MARICELIA DA COSTA ANSELMO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRID DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2004 | 50.00 | 00002583831437 | EUFRAZIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEINFANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2004 | 50.00 | 00002987429428 | MARIA DO SOCORRO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEINFANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2004 | 150.00 | 00005829299461 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2004 | 140.00 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI-CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2004 | 50.00 | 00063030721787 | JOAO JESUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-/SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2004 | 98.00 | 00033781672468 | SEVERINO DO RAMO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005848930430 | MONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEINFANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2004 | 98.00 | 00005829046415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2004 | 80.00 | 00006356846402 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA C/ ATAUDEDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/02/2004 | 16960.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2004 | 1380.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2004 | 270.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO TRANS- PORTE DE AGUA EM TANQUE PIPA, DESTINADOS AO ABAS- TECIMENTO DE RESIDENCIAS NO POVOADO DE CANAFISTU- LA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE/ 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2004 | 948.00 | 00058168460430 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA E DA PINTURA DAS /PLACAS DE MADEIRA E ZINCO, USADAS PARA INFORMACOESDE REALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS NA ZONA RURAL E /ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2004 | 695.00 | 00005865665464 | ROGACIANO DE SOUSA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REMOCAO DE MATERIAL ARGILOSO, RESULTANTE DE QUEDA DE BARREIRAS, ABERTURA DE VALETAS, ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE LINHA D'AGUA, REMOCAO DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE ZUMBI AO /ENGENHO MARES, NO PERIODO DE 02/01 A 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2004 | 150.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE JANEIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2004 | 158.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALETAS, REMOCAO/DE ENTULHOS, ROSO DE MATO E LIMPEZA DAS ESCADARIA/DA RUA DO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 /DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2004 | 222.00 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALETAS, REMOCAO/DE ENTULHOS, ROSO DE MATO E LIMPEZA DAS ESCADARIA/DA RUA DO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 19 /DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2004 | 537.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALETAS,/ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROSO DE MATO E REMOCAO /DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE/OS SITIOS CAIANA DOS MARES, CAIANA DOS CRIOULOS E/SITIO BOA IDEIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2004 | 6566.15 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, PINTURA DE MEIO /FIO, VARRICAO, REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/02 /DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2004 | 466.55 | 00003951454490 | MARIA JOSE TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DES- A EDILIDADE, DA JUNTA MILITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA/ (EJA), PARA PARTIPAR DE UMA REUNIAO, COM O PRESI- DENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2004 | 52.50 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/02/2004 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/02/2004 | 54.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2004 | 9.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/02/2004 | 16.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINASAS AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2004 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE JUNTO AS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS/ FEIRAO DAS PECAS, WILL PECAS, GIRO AUTO PECAS / PNEUMAR E CAMPINA PNEUS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/02/2004 | 92.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/02/2004 | 268.47 | 00003951454490 | MARIA JOSE TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/02/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU / 8381, PARA REALIZAR SERVICOS DE BALANCEAMENTO E / MOTOR, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2004 | 100.00 | 00002645223460 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: WILLPECAS, ACO CENTER SO TRATORES, O VERGALHAO, KILAMPADAS E FLORESTA / MAQUINAS E MOTORES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2004 | 316.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETI- RADAS DE PEDRAS E ENTULHOS, REABERTURA DE LINHA / D'AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GENI PAPO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A / 13/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/02/2004 | 1264.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE PEDRAS DO SAN GRADOUROS DO ACUDE PUBLICO DO SITIO SAPE DE JULI- AO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 13 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2004 | 240.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCELINO X. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / DE TRABALHOS BRACAIS E REMOCAO DE MATERIAL PARA / REPOSICAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS VIDAL DE NEGREI ROS, JOAO PESSOA E PADRE BELISIO NO MES DE JANEI- RO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2004 | 425.00 | 00048481246468 | ALVARO LUIS TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DRENAGEM, COM ABERTURA DE DRENAS E VALETAS/ATERRO MANUAL DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SI-TIO 17 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A13 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2004 | 76.50 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS DE PROJETOS DESTINADAS A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/02/2004 | 480.24 | 00005180842484 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCENRAS, DOADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/02/2004 | 7.65 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA, ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/02/2004 | 127.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIFACAO NAS REUNIOES E ENCONTROS REALIZADOS NO AUDITORIO SEDE DESTA / PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/02/2004 | 3300.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPETIDORA DE TELE-VISAO INSTALADA NO MORRO DO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2004 | 95.00 | 00001876371480 | JOSE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS DO PREDIO DA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NO PE-RIODO DE 09 A 13/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2004 | 1700.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/02/2004 | 32.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 01 BUTIJAO DE GAS PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO COSTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/02/2004 | 8.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE FEVE-/REIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/02/2004 | 4.20 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/02/2004 | 108.80 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AS HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O / MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/02/2004 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO/ VEICULO DE PLACA MMX 1844, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2004 | 264.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIFACAO DAS REUNIOES DE CURSOS E SEMINARIOS COM OS COORDENADORES PEDA- GOGICOS, PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ PARA PARTICIOAR DE UMA REUNIAO NA PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO DA UEPB, COM A COORDENADORA DA COMISSAO E FORMATURA DO CURSO DE PEDAGOGIA E SER- VICO II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2004 | 89.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A AS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 004838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2004 | 69.60 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS, TIRADA DE CURSO E TREINAMEN-TOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA OS PROFES-SORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 004839 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2004 | 10.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE DDUCACAL E CUL TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2004 | 130.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 9387 PARA REALIZAR SERVICOS MECANICOS NA FIRMA OSCAR / DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2004 | 811.53 | 00005039249462 | MARISA LEOCADIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2004 | 861.94 | 00001542299110 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2004 | 20.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2004 | 12.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2004 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICODE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2004 | 20.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/02/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRES TADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2004 | 10340.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CA-GEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2004 | 50.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/02/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA FAMUP, NO MES DE FEVE REIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2004 | 352.00 | 00000000000000 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2004 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2004 | 138.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2004 | 33.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE M.ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2004 | 40.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2004 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2004 | 8.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2004 | 137.56 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2004 | 4000.00 | 02944412000105 | ROBERTO RIVELINO C. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2004 | 486.40 | 00003289364488 | MARIA ELZA LIRA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS / ARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2004 | 423.95 | 00005042806431 | EDNALVA DOS S. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- IPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2004 | 31606.75 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE/ GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNI-/ CIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVI-/ COS 000101 EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2004 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2004 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS CA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2004 | 240.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2004 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2004 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2004 | 240.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2004 | 240.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2004 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/02/2004 | 114.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RESTAURACAO DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, /ANA ELISA E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2004 | 106.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OELO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MMU 8497 E MMU 9069, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2004 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/02/2004 | 110.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/02/2004 | 167.20 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2004 | 240.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: ANTONIO BENVINDO, ERNESTO CAVALCANTE, CEHAP E OSORIO PAES, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2004 | 265.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACO, RE- MOVAO DE MATERIAL DECORRENTE DA QUEDA DE BARREI RAS, REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE / AGUA, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GA- VIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2004 | 1900.00 | 00068593759491 | OLAVIO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MMU / 8530, MODELO FORD F 600, ANO 1976, DESTINADA A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO/ DE TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, METRALHAS E EN- TULHOS, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2004 | 622.00 | 00005865665464 | ROGACIANO DE SOUSA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, NA REMOCAO DE ENTULHO, NA ESTRADA VICINAL DE /ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI E AO SITIO MARES, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2004 | 2106.00 | 00017660122487 | GEDEÇO PEDROSA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFO E DENSENHO PARA A ELEBORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS SEGUINTES AREAS DE ACESSO /DA RODOVIA PB 074 NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS-TULA E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/02/2004 | 504.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CANAL E RETIRADA DE/ENTULHO DA RUA MANUEL JOAQUIM DE CARVALHO, NO DIS-TRITO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20DE 02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2004 | 527.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIOCOS PRESTADOS DE ATERRO DE BU- RACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHO, NA ES- TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: CAIANA DOS MARES,/ CAIANA DOS CRIOULOS E SITIO BOA IDEIA, NESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2004 | 144.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2004 | 489.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF /3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE PINTURA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /GERALDO COSTA, JOAQUIM JOSE DO VALE E JOSUE GOMES/DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2004 | 120.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, NO VEICULO DE PLACAMNS 0210, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/02/2004 | 1180.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS/TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICOS, PARA AS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/02/2004 | 30.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PRO- GRAMA EJA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REALIZA DO NA PRO-REITORIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2004 | 169.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/02/2004 | 48.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMULARIOS P/ DISTRIBUICAO DEMERENDA ESCOLAR COM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/02/2004 | 90.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/02/2004 | 182.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/02/2004 | 43.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/02/2004 | 42.50 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/02/2004 | 227.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/02/2004 | 45.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA AS INSTALACOES DOPREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM-BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/02/2004 | 58.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO HIDRAULI-CA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/02/2004 | 226.80 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAUCACAO DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2004 | 405.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAUCACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: RIBEI-/RO, RAPADOR, SEVERINO RAMALHO, PIRAUA, QUITERIA, /VERTENTE E RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/02/2004 | 446.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RESTAUCACAO DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA /ELISA, CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, JOAQUIM CLEMENTINO E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/02/2004 | 346.50 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RESTAUCACAO DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE FERREIRA DE PAI-VA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E JOAQUIM CLEMENTINO,/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/02/2004 | 294.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO CAIC/JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2004 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO SERVICODE COBERTURA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MMU/8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, QUE PRES TA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20/01 A 20 / DE 02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2004 | 350.00 | 00004282006480 | ADEILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/02/2004 | 350.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DO /MOTOR DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/02/2004 | 54.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RESTAURACAO HIDRAU-LICA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2004 | 1900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR 4560, DESTINA- DO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2004 | 896.44 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2004 | 922.45 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/02/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGAOS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/02/2004 | 170.00 | 00002832248861 | RITA PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO POVOADOS DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003,CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, DURANTE O/MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/02/2004 | 369.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENION§ 082/2003, CELEBRADO ENTRE A PMAG/SEC. SEG. PU-/BLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/02/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTUJAO DE GAS, DESTINADO AO PREPARO /DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO/SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CE-LEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/02/2004 | 95.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES/DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003 /CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2004 | 3765.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2004 | 1066.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2004 | 50.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FIRMAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2004 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/02/2004 | 1993.50 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO USO DAS /CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. NOTAS /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/02/2004 | 215.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/VEICULO DE PLACA LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/02/2004 | 74.00 | 00034294627891 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2004 | 666.57 | 00005998458486 | VIVIANE PINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/02/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO / SOBRE O PETI, COM A COORDENADORA DO PROGRAMA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2004 | 69.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- MES LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2004 | 21967.15 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2004 | 24730.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2004 | 27.05 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DILIGENCIAS AO COMPRIMENTO DO PRECATORIO DE N§/ 200.2001.028176-0, DA COBRACA DE JOAO PESSOA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2004 | 5118.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2004 | 161.76 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2004 | 3041.20 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2004 | 2400.12 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2004 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2004 | 13.48 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2004 | 1676.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO RELTIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/02/2004 | 4861.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2004 | 242.64 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2004 | 67445.95 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2004 | 2022.00 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2004 | 20544.67 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2004 | 14104.56 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2004 | 310.04 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2004 | 2062.55 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2004 | 5271.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/02/2004 | 3680.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/02/2004 | 33247.12 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/02/2004 | 2062.44 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/02/2004 | 15251.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/02/2004 | 404.40 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/02/2004 | 15461.88 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2004 | 862.72 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2004 | 3936.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2004 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2004 | 15049.09 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVOAO MES DE / FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2004 | 768.36 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2004 | 7948.27 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2004 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2004 | 252.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / RESTAURACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: PADRE BELI- / ZIO, SETE DE SETEMBRO, JOAO PESSOA E VIDAL DE NE- GREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2004 | 679.85 | 00000000000000 | RICARDO DE OLIVEIRA BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2004 | 1900.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIEXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2004 | 110.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2004 | 100.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, UNIVERSITADE / ESTADUAL, UFPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2004 | 885.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2004 | 5.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE- CRETARIA JUNTO A EMATER, EMEPA E SECRETARIA DE / AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE NAS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS, FEIRAO / DAS PECAS E RETIFICA IDEAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2004 | 288.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE VERDE DO MA- TADOURO, PARA SER COMERCIALIZADA NO MERCADO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 25 DE FEVE REIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2004 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE EM DIVERSAS FIRMAS DA REFERIDA CIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2004 | 50.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. COMB. D. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2004 | 6.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA-/CIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2004 | 6.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2004 | 50.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM GE-RAL DO VEICULO DE PLACA MMY 7170, PERTENCENTE A /POLICIA CIVIL, USADO PELO DELEGADO DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA /DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTE-/ RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2004 | 198.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES/DO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELE-BRADO ENTRE PMAG/SEC. DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, /CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2004 | 245.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 /DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO EN-/TRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA, A SERVICO DA/ ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTAN- DO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR/ DE AUDIENCIA, NA DELEGACIA DE TRABALHO, NO VEICU- LO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2004 | 2560.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFE-RENTE A 1¦ PARCELA POR 80 HORAS MAQUINAS TRABALHA-DAS DE TRATOR AGRICOLA PARA PREPARO DE SOLO, NO /ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, PARA PEQUE-/NOS AGRICULTURES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME LICITACAO 002/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2004 | 2304.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TERRA EM / TRATOR AGRICOLA PARA O PLANTIO CORRESPONDENTE A 72 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS A AGRICULTORES DO SITIO PEDRA DE SANTOS ANTONIO E ASSENTAMENTO / MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2004 | 5.96 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2004 | 15.56 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOUGUE/PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2004 | 250.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE PIRPIRITUBA, TRANS-/ PORTANDO SEMENTES CELECIONADAS DO DEPOSITO DA / EMATER PARA A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA / MUF 6140, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2004 | 550.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2004 | 73.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2004 | 124.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2004 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2004 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2004 | 434.40 | 04918161000110 | ERISONIA ZELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2004 | 320.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8381 E MMU 8497, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE/TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2004 | 62.91 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2004 | 14.60 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE /MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2004 | 130.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2004 | 68.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2004 | 180.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERACAO/DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, GERALDO COSTA, ANA ELISA, JOAQUIM CLE-/MENTINO E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 05 A 12 DE MARCO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 2641, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO / DE PLACA MMS 4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMNETAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2004 | 140.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE/ PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMNETAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/ SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2004 | 60.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2004 | 60.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA, JOSUE / GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCAN- TE E JOAQUIM CLEMENTINO, DESTE MUNICIPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MUF 6140, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2004 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS DAS FIRMAS: LIDER AUTO PECA, RETIFICA IDEAL E RETIFICA UNIAO, PARA OS VEICULOS PERTEN-/ CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA/ EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2004 | 130.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, PARA REALIZAR SERVICOS NAS ESCOLAS/ DE ENSINO FUNDMANETAL DOS SITIOS: ENGENHO MARES,/ CAIANA DOS MARES E CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2004 | 40.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2004 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCO-/ LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: GAVIAO CARNAVAL, PAQUIVIRA, CAIANA DOS CRILOULOS E VILA/ SAO JOSO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2004 | 60.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NO BEBEDOURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SIL-/ VEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL DA FIRMA CONSTRUSHOP, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PA- RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOTEL IGUATU, DE/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2004 | 120.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA REALIZAR VISITAS NAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE: / ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, PIRAUA, RIBEI- RO E VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA CA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2004 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIRMA FEIRAO DAS/ PECAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2004 | 73.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES DES TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2004 | 200.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVA- NI CAROLINA, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO, TRIUNFO, ESPALHADA, CARNAVAL E USINA TANQUES, NO VEICULO / DE PLACA MNS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2004 | 100.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS PARA/ REALIZAR VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUIVIRA E/ O POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2004 | 160.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS / LOCALIDADES: USINA TANQUES, CARNAVAL E RIBEIRO, / NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2004 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS, PARA A REPOSICAO DOS VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIR MA WILLPECAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2004 | 60.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIRMA RETIFICA / IDEAL, NO VEICULO DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2004 | 450.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA DE EN- SINTO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS DE GUSMAO, LOCA- LIZADA NO SITIO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2004 | 1245.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2004 | 343.62 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEITRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2004 | 70.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2004 | 21.00 | 00003290582400 | ROSINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL DE CONSTRUCAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2004 | 21.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM METE RIAL DE CONSTRUCAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2004 | 171.00 | 00002458688446 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2004 | 290.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2004 | 212.00 | 00001071746421 | ELNALYANE DE OLIVEIRA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2004 | 30.00 | 00061637327404 | VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2004 | 80.06 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2004 | 74.00 | 00007874618491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2004 | 63.46 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2004 | 40.00 | 00002938306490 | JAILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2004 | 43.50 | 00006511863409 | POLYANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2004 | 40.25 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2004 | 60.08 | 00098175769491 | TEREZINHA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2004 | 52.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2004 | 31.90 | 00097825743415 | MARIA VASCONCELOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2004 | 50.19 | 00097839760449 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2004 | 20.80 | 00003316096493 | MARIA NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2004 | 53.50 | 00005093617490 | MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2004 | 22.50 | 00006381064439 | MARIA DAS NEVES H. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2004 | 34.00 | 00002754086471 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2004 | 20.00 | 00037368214415 | SEVERINA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2004 | 30.00 | 00055403140182 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2004 | 40.00 | 00003943669483 | GILDETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2004 | 20.20 | 00098175947420 | MARGARIDA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2004 | 486.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,/NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2004 | 1575.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDA-/DES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E/DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2004 | 25.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2004 | 30.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2004 | 63.00 | 00072658592434 | AURELIO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA MO- RADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2004 | 7400.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2003, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2004 | 40.00 | 00002931377490 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2004 | 30.00 | 00005388137767 | JOSE SEVERINO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- ENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2004 | 30.00 | 00005105842413 | HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2004 | 43.46 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2004 | 43.50 | 00091065380453 | MARLUCE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS -R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2004 | 2078.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.E COM.DE F. E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETA-/RIA DE SAUDE, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA TELESFORO /ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2004 | 1270.00 | 00015042018840 | JOSE CONSTANTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEREMOCAO MANUAL DE PEDRAS DECORRENTES DA QUEDAS DE/BAREIRAS, NAS ENCOSTAS DA ESTRADA VICINAL DE ACES-SO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, COM FERRAMENTAS /EXPLOSIVOS, NO PERIODO DE 02 A 27/02/2004, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2004 | 1270.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REMOCAO MANUAL DE MATERIAL DE 3¦ CATEGORIA NA /RUA DA MACAIBA, UTILIZANDO FERRAMENTAS E EXPLOSI-/VOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2004 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2004 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE IN-/ RA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECU- PERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTOS, NAS RUAS JOA-/ QUIM JOSE DO VALE, PADRE LUIS, SAO JOSE E FRANCIS CO MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2004 | 200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS/E CALCAMENTOS, NAS RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE, PA-DRE LUIS E ESCADARIA DA RUA DR. FRANCISCO MONTENE-GRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2004 | 420.00 | 00004553017431 | CARLOS MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS,/REABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO DE AGUA, DA/ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI AO /ENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A19 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2004 | 700.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DECALCAMENTO E RECUPERACAO DE GALERIAS EM DIVERSAS /RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO /DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2004 | 1060.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS NA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO, CONTENDO:MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICACAO TECNICA, MEMOTICA DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA /FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE CUSTOS DE DRENAGEME PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2004 | 126.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS GALERIAS/DAS RUAS ENEAS CAVALCANTE E FRANCISCO MONTENEGRO,/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2004 | 207.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS /NAS RUAS: SETE DE SETEMBRO, SAO SEBASTIAO, FRANCISCO MONTENEGRO E PADRE LUIS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2004 | 200.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS /NAS RUAS: NOVA E NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2004 | 240.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 25/01 A 25/02/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2004 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/02 A 08/03/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2004 | 348.00 | 00004779439426 | REGINALDO DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REATERRO DO ACUDE PU- BLICO DO SITIO PEDRA DE SANTOS ANTONIO NESTE / MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 27/02 / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2004 | 400.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCA-MENTOS NAS RUAS: PADRE LUIS, ENEAS CAVALCANTE, /FRANCISCO MONTENEGRO E PADRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2004 | 353.00 | 00000618112707 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENCOTAS DO SANGRADOUROS DO ACUDE/PUBLICO DE SAPE DE JULIAO, DURANTE O PERIODO DE 14A 27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2004 | 306.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL /QUE LIGA O SITIO SAPE DE JULIAO AO SITIO PAQUIVIRADURANTE O PERIODO DE 14 A 27/02/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2004 | 400.00 | 00003406841430 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL /QUE LIGA O SITIO SAPE DE JULIAO AO SITIO PAQUIVIRADURANTE O PERIODO DE 14 A 27/02/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2004 | 353.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ENCOSTA DO SANGRADOURO DO ACUDE /PUBLICO DO SITIO SAPE DE JULIAO, DESTE MUNICIPIO,/DURANTE O PERIODO DE 14 A 27/02/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2004 | 316.00 | 00062835580700 | SEVERINO CAMILO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E PONTI-LHOES NA VILA SAO JOAO, DURANTE O PERIODO DE 02 A27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2004 | 232.00 | 00002181685436 | MARCOS ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E PONTI-LHOES NA VILA SAO JOAO, DURANTE O PERIODO DE 02 A27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2004 | 264.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALETAS E RETIRA-DAS DE PEDRAS E ENTULHOS, REABERTURA DE LINHA D'A-GUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GENIPAPONO PERIODO DE 14 A 27 DE FEVEREIRO DE 2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2004 | 200.00 | 00002563005426 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DE ZUMBI E / CONSERTO NA LINHA D'AGUA DAQUELA LOCALIDADE, / DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 20/02/2004, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2004 | 800.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, A REFERENTE A ULTOMA PARCELA PALA PRESTACAO DE SERVICOS NA / REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA / CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2004 | 527.00 | 00005056392464 | SEBASTIAO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2004 | 300.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LINHA D'AGUA NA /RUA DA PALMEIDA, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O /PERIODO DE 01 A 22/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2004 | 380.00 | 00074166301420 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LINHA D'AGUA E GA-LERIA DA RUA NOVA, POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O /PERIODO DE 01 A 22/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2004 | 250.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ATERRO DE BURACOS, REABERTURA DE VALETAS,ROCO /DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAQUEVIRA AO/SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 15 A 26 DE MARCO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2004 | 250.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ATERRO DE BURACOS, ROCO DE MATO, REMOCAO DE MA-TERIAL DECORRENTE DE QUEDAS DE BARREIRAS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A26 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ATERRO DE BURACOS, ROCO DE MATO, REMOCAO DE MA-TERIAL DECORRENTE DE QUEDAS DE BARREIRAS, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A26 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2004 | 98.00 | 00028783778420 | TIBERIO MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2004 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS /TRATORES MF, VALMET, MAQUINA D4 E PATROL, PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE EM DIVERSAS FIRMAS, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003206626757 | EXPEDITO LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO TRECHO /DA RODOVIA PB 078 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 26/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2004 | 21256.46 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DO/ CALCAMENTO DAS RUAS HED MARIA EGIDIO E ANTONIO / SEVERINO DOS SANTOS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2004 | 420.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS E RECUPE-RACAO DE GALERIAS, NAS RUAS: JOAO PESSOA, SETE DE/SETEMBRO, DR. FRANCISCO MONTENEGRO E SAO SEBASTIAONESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2004 | 24457.38 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI, / NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2004 | 237.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2004 | 285.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2004 | 1100.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2004 | 883.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHEE REFEICOS, QUANDO DAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES/INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXE-CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO-/CIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2004 | 225.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2004 | 270.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LAN-/CHE DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO /(PAI), EXECUTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHOE PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2004 | 1079.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, / JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LHZ / 3449, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2004 | 70.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2004 | 500.00 | 00002622155433 | HUMBERTO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2004 | 149.10 | 00030084806400 | JOSE ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2004 | 70.00 | 00005796269461 | LECIANA NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2004 | 45.40 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2004 | 157.18 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2004 | 42.00 | 00013232762468 | MANOEL BEZERRA DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2004 | 30.00 | 00004393515455 | WAGNER DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2004 | 36.20 | 00004827492450 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2004 | 36.20 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2004 | 53.10 | 00006384116456 | MARIA DE FATIMA DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / MATERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2004 | 22.20 | 00003198935458 | NATALIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2004 | 101.00 | 00004641044406 | ANGELA CRISTINA V. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2004 | 19.16 | 00070906696453 | JOAO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2004 | 29.40 | 00001988078482 | PAULA FRASSINETE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2004 | 14.00 | 00006393066407 | DANILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2004 | 34.60 | 00066575893449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2004 | 42.00 | 00008981351767 | MARIA JOSE FERRREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2004 | 40.10 | 00002838789759 | IZABEL DE OLIVEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2004 | 42.70 | 00069078661453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2004 | 17.00 | 00002206249413 | MARIA APARECIDA DA S. FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2004 | 55.30 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2004 | 42.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2004 | 42.00 | 00028295374400 | HILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2004 | 17.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2004 | 67.30 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2004 | 33.80 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2004 | 69.15 | 00003972072473 | ANA MARIA ALVES G. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2004 | 56.70 | 00006417328481 | PEDRO RODRIGUES PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2004 | 55.60 | 00006373206467 | MARIA DO LIVRAMENTO DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2004 | 59.10 | 00003198674476 | MARIA VERONICA RODRIGUES PIMENTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2004 | 40.00 | 00002230347462 | CLEONICE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2004 | 42.00 | 00005969756431 | ROSA MARIA FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2004 | 28.00 | 00005953134428 | MARIA DAS DORES V. COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2004 | 20.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2004 | 18.00 | 00004523062480 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2004 | 40.00 | 00003021015867 | RITA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2004 | 42.00 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/ RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2004 | 20.00 | 00005501842440 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2004 | 20.00 | 00001279989424 | SEVERINA MARTA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2004 | 11.10 | 00005981844493 | ROSILDA SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2004 | 777.05 | 00002237403490 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2004 | 61.10 | 00005991273413 | JOAO SALUSTIANO DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2004 | 77.19 | 00099105853400 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2004 | 24.90 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2004 | 50.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES J. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2004 | 30.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2004 | 70.00 | 00006554122478 | JOSICLEIDE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2004 | 12.00 | 00053643925468 | ELIETE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2004 | 105.10 | 00004384585403 | FABIANA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE COSNTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2004 | 15.60 | 00000823321428 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2004 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2004 | 35.90 | 00008897312845 | ROBERVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2004 | 29.50 | 00005926848490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2004 | 25.78 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2004 | 23.50 | 00006642257804 | JOSEFA BENVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2004 | 50.20 | 00000094822450 | MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2004 | 48.50 | 00078858003420 | DJALMA MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2004 | 30.00 | 00023729899449 | SEVERINO JOAQUIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO GRUPO ESCOLAR JOSUE GOMES DA SILVEI RA PARA A RUA VERA CRUZ, N§ 403, TRANSPORTANDO / UMA MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCI AL, DESTE EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNF 1064 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2004 | 35.21 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2004 | 60.00 | 00025054044884 | JOSEFA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2004 | 4920.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2004 | 704.53 | 00004169266498 | PAULO CESAR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTO, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2004 | 150.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE PINTURA DE LETREIROS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 26 DE /MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2004 | 480.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE REVISAO GERAL NOS TELHADOS, COM REPO- SICAO DE TELHAS, CAIBROS, RIPAS, E LINHAS, RECUPE RACAO DE CALHAS DE ESCOAMENTO D'AGUA, VARRIMENTO/ DO TELHADO E RETIRADA DE GOTEIRAS, EM ESCOLAS DE/ ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2004 | 265.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE DIGITACAO EM MICRO-COMPUTADOR, DE MA- TERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO A SER USADO PELOS ALU- NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2004 | 1508.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU /9069, MNS 9540 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2004 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA: MMU 8381,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/03/2004 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/03/2004 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA PER-/ TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/03/2004 | 43.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2004 | 843.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRSTADOS NOS VEICULO DE PLACAS MMU 8381, MMU /8497 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2004 | 600.00 | 00097762717404 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2004 | 632.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIO DE / EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2004 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 9473,/MMS 4655, MNF 3339E MMS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2004 | 383.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2004 | 1700.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS 005/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2004 | 580.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, / NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AS ESCOLAS DA SEDE DO/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2004 | 53.00 | 00068593759491 | FERNANDO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL DAS FIRMAS LIDER AUTO PECAS, MIRO/ FERRAGENS E WILLPECAS, PARA OS VEICULOS PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 1507, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E REF.DE UN.ESCOLARES - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2004 | 6008.32 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRAS DE AMBLICAO COM CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN- DAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NO SITIO CAIANA/ DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO / CONVITE 001/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2004 | 527.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ARBITROS NAS PARTIDAS DE FUTE-/BEL, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /DE 2004, NO MODULO ESPORTIVO, QUANDO DA PROGRAMA-/CAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2004 | 351.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVACAO DA PIN-TURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2004 | 492.30 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADANA CRECHE PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2004 | 309.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2004 | 352.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSE LIMPEZA DE TELHADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE E JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2004 | 450.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, A REFERENTE A DIVEERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2004 | 740.00 | 00202236000100 | EURICO TRANSPORTES 2001 LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UNIBUS, PARA O TRANS-/ PORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO SANTA CRUZ FUTEBOL/ CLUBE, ENFRENTANDO UMA SELECAO LOCAL, NO ESTADIO/ DO MODULO ESPORTIVO, NA PROGRAMACAO DAS COMEMORA- COES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2004 | 300.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE/ENTULHO E METRALHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALCANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE MARCO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2004 | 1460.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONNF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2004 | 237.80 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONNF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2004 | 315.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DE MATERIAL DIDATICOS/A SER USADO PELA COORDENACAO PEDAGOGICA, NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES/DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2004 | 10.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2004 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2004 | 24552.85 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE/FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2004 | 4140.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2004 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/03/2004 | 2077.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA SECRETARIA/DE PLACA MMU 9069, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2004 | 287.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE 30DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2004 | 627.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2004 | 2213.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2004 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE CARNE ABATIDA DO MATADOURO /PARA A COMERCIALIZACAO NO MERCADO PUBLICO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2004 | 300.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO SEMENTES/ SELECIONADAS PARA A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I E SAPE DE JULIAO, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2004 | 171.34 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS /MORADORES DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO /CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA/DE CORREIOS E TELEGRAGOS, DURANTE OS MESES DE JA-/NEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2004 | 171.34 | 00003888389496 | LENADRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AOS MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E A EM-PRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE OS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2004 | 850.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA JEP 7911, USADO PELA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2004 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2004 | 120.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DA REFERIDA / CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2004 | 60.00 | 00002748214439 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE REVI-/SAO NO APARELHO CELULAR MARCA NEO GRADIENTE, PER-/TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARCO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2004 | 850.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /005/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2004 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTA DO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2004 | 10.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2004 | 60.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONA RIA MONICA S. CAVALCANTE, PARA A REALIZACAO DE / SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO- NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2004 | 90.00 | 24107195000131 | ASTEP -ASSIST.T.DE E.DE POSTO SERV.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM 001570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2004 | 159.02 | 00000000000000 | ANTONIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-/ VEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2004 | 36.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA OS PREDIOS DAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2004 | 432.83 | 00005309025405 | MARIA BETANIA A. DE FREITAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2004 | 30.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2004 | 156.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A / UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA JJC / 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2004 | 201.90 | 00004458460463 | MANASSES CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2004 | 90.19 | 00005839194484 | SUENIA JOYCE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2004 | 123.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIEXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2004 | 484.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIEXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2004 | 157.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIEXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2004 | 527.00 | 00004529398447 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERCI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACO, ROCO DE MATO, /REMOCAO DE ENTULHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AUSINA TANQUES E ADJACENCIAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2004 | 540.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLI-/CA DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2004 | 150.00 | 00002645223460 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FIRMAS DA REFERI- DA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2004 | 482.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DE GA-/LERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2004 | 800.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS,EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2004 | 541.34 | 00004515402471 | RITA JOSE SOARES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ME-/ DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2004 | 66.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMS /9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/03/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/03/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/03/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/03/2004 | 2.65 | 00041462432468 | AURICELIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FAX, ENCAMINHADO A PRO-REITORIA DE ENSINO /E GRADUACAO DA U.E.P.B, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS /4655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/03/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUS. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /2560, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/03/2004 | 282.70 | 00009214354790 | NILVA DA SILVA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/03/2004 | 80.00 | 00000495368776 | MARIA DE LOURDES LUNA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/03/2004 | 32.60 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/03/2004 | 23.66 | 00005313373404 | EDNA FREITAS P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/03/2004 | 28.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/03/2004 | 26.00 | 00006403852493 | GENILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/03/2004 | 48.00 | 00002587975417 | ELIZABETH LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/03/2004 | 26.69 | 00003907426436 | OVIDIA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/03/2004 | 69.45 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/03/2004 | 32.45 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/03/2004 | 63.89 | 00091060141434 | JACINTA LUCIA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/03/2004 | 17.30 | 00004863208472 | JOSINALDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/03/2004 | 40.00 | 00002749223474 | MARCIEL JOVENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/03/2004 | 22.00 | 00005278062428 | MARIA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/03/2004 | 20.00 | 00006340125417 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/03/2004 | 22.52 | 00069078670444 | LINDALVA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/03/2004 | 75.38 | 00085350648420 | ANDREA CRISTINA C. S. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/03/2004 | 94.50 | 00006345082457 | MARIA DA PENHA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/03/2004 | 44.70 | 00002237403490 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM/ EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2004 | 94.50 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO M. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/03/2004 | 94.50 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA P. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/03/2004 | 94.50 | 00006058288495 | SELMA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/03/2004 | 98.00 | 00003790652407 | IVONETE DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/03/2004 | 28.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 21 A 23/01/2004, JUNTO A SECRETARIA DE/INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2004 | 530.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E SITIO /BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /09/02 A 05/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/03/2004 | 7789.27 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR D4 E MAQUINA PATROL,/PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/03/2004 | 559.10 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS S. SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2004 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA DO / MATADOURO PUBLICO, PARA SER COMERCIALIZADA NO MER CADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/03/04, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2004 | 60.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DA REFERIDA CI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2004 | 260.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2004 | 592.50 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS/DE PLACAS: MMU 9069, MNS 9540, MNF 3339, MMU 8381/E KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2004 | 640.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2004 | 330.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8381, MMU 8997 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2004 | 295.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS /4655, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2004 | 175.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS/DE PLACAS: MNS 9540 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2004 | 491.04 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 9497, MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2004 | 695.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE FERREIRA DE PAIVA, CANDIDO/REGIS DE BRITO, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE E JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2004 | 5.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/03/2004 | 5809.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS DE/PLACAS: MMU 8381, MMU 9069 E MNSF 3339, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICI-TACAO CARTA CONVITE N§ 004/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/03/2004 | 237.87 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/03/2004 | 1309.57 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2004 | 240.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2004 | 240.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2004 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2004 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2004 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2004 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS CA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/03/2004 | 459.64 | 00000095019405 | SEVERINA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2004 | 196.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES: MA-/RIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONO-/FRE, LIDIA M. RAMALHO E MARIA JUREMA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/03/2004 | 643.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/03/2004 | 340.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, MALHADA, VALE DO SOL, QUITERIA E GRUTAO, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/03/2004 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRE TARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA EXONOMICA FEDERAL NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/03/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O / CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA/ ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/03/2004 | 1865.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-TARES LOTADOS NO SEGUNDO PELOTAO DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE A /PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2004 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/03/2004 | 120.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO CAIC JOSE FERREIRA DE /PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2004 | 502.29 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/03/2004 | 152.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHESE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2004 | 203.70 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/03/2004 | 124.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA DO CONTRATO 123.904-11, RELA-/ TIVO AO PRONAF 2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DO CONTRATO 144300-54 DA CONSTRUCAO DE /CALCAMENTO DA PMAG/MINISTERIO DAS CIDADES, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2004 | 40.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2004 | 11.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE OLEO PARA O TRATOR MF, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2004 | 7000.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, FB80.2, CONF. LICITACAO CONVITE 042/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2004 | 625.00 | 00005865665464 | ROGACIANO DE SOUSA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS NAS ESTRADAS /VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI AO SITIO MA-RES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2004 | 335.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS TELESFORO ONOFRE, OSORIO COUTINHO EQUADRA C, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O PE-RIODO DE 16 A 27/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICOS, VARRICAO, CAPI-/NA, POLDACAO, REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHAS, DU-RANTE O PERIODO DE 11/02 A 10/03/2004, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 21/01 A 21/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005853756400 | ARICARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 21/01 A 21/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2004 | 1170.00 | 00045642273434 | LUCIANO LEITE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004462549406 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE21/01 A 21/02/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE21/01 A 21/02/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004223193414 | CARLOS ANTONIO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE21/01 A 21/02/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2004 | 400.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA USO EM SERVICOS EXECUTADOS PELA /REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2004 | 240.00 | 00006413018470 | GEORGE CRUZ FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE21/01 A 21/02/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2004 | 1240.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACA OM 0740 E TRATORES MF, VAL-/MET E MAQUINA PATROL, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2004 | 407.50 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A URBANIZACAO DA PRACA DO CONJUNTO CEHAP I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2004 | 500.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A CONDUCAO DE FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURAN TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2004 | 29101.16 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE/ CALCAMENTO DA RUA SEBASTIAO CLEMENTINO, NESTE CI- DADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2004 | 23.00 | 00003669055460 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2004 | 100.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2004 | 17.82 | 00005577846463 | IVANILDA DOS DESTERRO A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2004 | 40.00 | 00002142168450 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2004 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2004 | 40.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2004 | 31.73 | 00001858221420 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2004 | 50.20 | 00036109193704 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2004 | 46.50 | 00003763300406 | ANGELA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2004 | 50.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2004 | 20.00 | 00006014715479 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2004 | 101.20 | 00097727636487 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS S. CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2004 | 60.00 | 00004412750442 | IOLANDA CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2004 | 56.00 | 00016024109415 | ETELVINA OCILDA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004041740436 | EMANUEL SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2004 | 30.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2004 | 40.00 | 00001904863418 | MARIA DO CARMO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2004 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA AJUA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2004 | 30.00 | 00013845140828 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA AJUA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA AJUA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2004 | 220.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN- DO UMA MUDANCA, DO SENHOR ANTONIO FRANCISCO DA / SILVA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2004 | 64.10 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2004 | 40.00 | 00006539292422 | TANIA MARIA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2004 | 40.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2004 | 40.00 | 00000465250769 | SEVERINA MARIA DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2004 | 600.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM IN-/ TERVENCAO CIRURGICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2004 | 35.80 | 00005530214436 | MARIA ALBINO INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE NATAL -RN, DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ELISANGELA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2004 | 50.00 | 00001461241464 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ENXO VAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2004 | 90.00 | 00037587374434 | ERIVALDO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DE LOURIVAL ADELINO DOS SANTOS PARA O SEPULTAMENTO DE MANUEL FEITOSA DOS SANTOS, ATRA VES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2004 | 450.00 | 01418640000189 | JOAO LUIS VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2004 | 409.20 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMS DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2004 | 41.00 | 00004949868403 | IVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2004 | 22.15 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000146533461 | SEVERINA JOSE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/03/2004 | 190.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, / AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA KGH 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2004 | 190.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KGH 8712, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2004 | 15.00 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2004 | 40.00 | 00005609912407 | JOSEFA PIRES PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2004 | 44.05 | 00006369147478 | MARIA GORETTI GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2004 | 55.70 | 00006369142409 | ANA PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2004 | 30.00 | 00028566173449 | MARISA FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2004 | 18.30 | 00003948123446 | ANTONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2004 | 677.68 | 00001265904430 | BETANIA DE FATIMA DA S. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2004 | 32.00 | 00091331560772 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2004 | 24.00 | 00005011860426 | EDNEUSA DE MACENA SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2004 | 17.40 | 00005959943425 | ROQUE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2004 | 80.00 | 00005561875477 | EMANUEL MESSIAS F. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO DISTRITO DE CANAFISTULA, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA CBF 2165, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2004 | 25.00 | 00095308156468 | SEVERINA ROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2004 | 65.90 | 00087316285400 | MARIA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2004 | 15.00 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2004 | 18.00 | 00042159920444 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2004 | 50.20 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2004 | 23.65 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2004 | 22.44 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2004 | 25.40 | 00006048150423 | JOSEFA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2004 | 45.10 | 00002536817407 | OSELITA DE OLIVEIRA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2004 | 40.00 | 00006340125417 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2004 | 20.40 | 00033017646491 | FRANCISCO BARBOSA P. FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2004 | 58.63 | 00099618117472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2004 | 40.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2004 | 90.00 | 00006135893432 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / APARELHO DE NEBOLIZACAO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2004 | 15.60 | 00097727806404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANDEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2004 | 12.50 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2004 | 26.40 | 00018195075487 | ROSIRENE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2004 | 16.70 | 00004257805463 | CICERA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2004 | 14.00 | 00004515563483 | MARIA DE FATIMA B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2004 | 105.20 | 00065948254453 | INACIO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2004 | 14.00 | 00002730489452 | MARIA DE JESUS CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2004 | 34.10 | 00005002286470 | MARIA JOSE T. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2004 | 29.45 | 00028783611487 | JOSE SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2004 | 30.40 | 00006206084477 | MARIA MANOCELI F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2004 | 14.00 | 00006373337480 | NALU DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2004 | 19.90 | 00078995310472 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2004 | 61.00 | 00003310389430 | EDINALVA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2004 | 28.50 | 00006381067454 | LUCIANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2004 | 37.80 | 00006384294478 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2004 | 42.00 | 00003254121465 | VALDEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2004 | 43.00 | 00002451282479 | EDILENE MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2004 | 60.00 | 00093001479434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LEN- TE DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2004 | 60.00 | 00085350524453 | JOSE DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2004 | 20.00 | 00002791205403 | MARIA CIRILA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2004 | 50.19 | 00009182100705 | RENATO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2004 | 1069.50 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2004 | 50.00 | 00003310209474 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO- CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2004 | 176.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNC 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2004 | 85.00 | 00091109353472 | ANTONIO MARCELINO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TOCATAS NA REUNIAO DO PROGRAMA DEAPOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2004 | 50.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2004 | 50.00 | 00006394178411 | NALTILIANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2004 | 10.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2004 | 10.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2004 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2004 | 28.25 | 00057047863400 | GERALDA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ELETRICO, PARA A INSTALACAO DE ENERGIA EM/ SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2004 | 25.00 | 00096425725400 | MARIA JOSE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2004 | 49.90 | 00002692310489 | EDSON CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2004 | 49.60 | 00001858221420 | MARIA DA GUIA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2004 | 258.00 | 00097727555487 | SANDRA MARIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2004 | 40.00 | 00098175947420 | MARGARIDA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2004 | 54.60 | 00002908471418 | MARIA DAS DORES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2004 | 29.85 | 00002108477438 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2004 | 31.90 | 00008636435404 | SEVERINO PAULINO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2004 | 99.65 | 00098321170463 | MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2004 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2004 | 30.00 | 00002367139490 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2004 | 25.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2004 | 3401.50 | 00003286670480 | GEORGINA FLAVIA DE M. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO EXTRA JUDICIAL, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO/ANO DE 2000, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PRO- REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO, SOBRE A COLACAO / DE GRAU DA TURMA DE PEDAGOGIA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA PRO-/ REITORIA DE ENSINO, COM A COORDENADORA DO PROGRA- MA ALFA SOLIDARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2004 | 118.00 | 00008244951796 | FRANCISCO JOSE LOPES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL /A SER USADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE/FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMT 6802, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2004 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF /3339, MNS 9540 E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2004 | 115.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2004 | 120.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI NO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM / SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA MMU 9069, NO PERIODO DE 29 A 30/03/2004, NO VEI-/ CULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2004 | 450.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2004 | 56.30 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2004 | 20.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2004 | 5.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/ PESSOA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA (EJA), PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PA-/ RAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2004 | 60.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, PARA FAZER ORCAMENTO DE AQUISICAO DE / PECAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRA MA ALFA SOLIDARIA PARA TREINAMENTO, NA 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A DIRETORA PARA PARTICI- PAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DA SECRETA-/ RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, COM A EQUIPE TEC- NICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/03/2004 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, RELATIVO AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL, DA REITORIA DA / UEPB, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CEDUC E FA-/ ZER ORCAMENTO EM VARIAS FIRMAS, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/03/2004 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CEDUC, UEPB, 3¦ REGIAO DE ENSINO E/ NAS FIRMAS: LOJAO DO COLEGIAL E JET PRINT, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/03/2004 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A / SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES- TA EDILIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REFE- RIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/03/2004 | 20.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/03/2004 | 550.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES DO PO- VOADO DE ZUMBI, NO MES DE SETEMBRO DE 2003, NO / VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2004 | 450.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PRIMAVERA PARA AS / ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA CA CSR 7150, NO MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/03/2004 | 622.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: 0346 E0726, PERTENCENTES A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTREPMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/03/2004 | 244.80 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: 0346 E0726, PERTENCENTES A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTREPMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2004 | 746.94 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/SUCUMBENCIA RELATIVO AOS PROC. 003.2001.000.292-5,003.2001.000.417-8 E 003.2001.000.198-4, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA / JUNTA MILITAR DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2004 | 20.60 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2004 | 298.00 | 00061631124404 | WALTER VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DOS /CONJUNTOS MUSICAIS E BANDA MACIAIS, QUE SE APRESENTARAO NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2004, NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSA-RIO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2004 | 1140.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LOCACAO ARTISTICOS NA REALIZACAO DE UMA BANDA RAIZES DO PAO, NO DIA 27 DE MARCO DE 2004, NA /PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NA PROGRAMACAO DAS/COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2004 | 52.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA EM REALIZACAO DAS COMEMO RACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, / NA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2004 | 65.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS /0346 E 0726, PERTENCENTES A DELEGACIA DE POLICIA /CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/03/2004 | 1898.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/03/2004 | 6701.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/03/2004 | 7938.82 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/03/2004 | 841.27 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/03/2004 | 13697.01 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2004 | 1381.66 | 00006550138493 | JOSENI MARIA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO/ DO ANO DE 2000, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL / DE UMA ACAO SUMARIA DE COBRANCA DO PROCESSO DE/ N§ 003.2001.000.417-8, E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2004 | 465.00 | 00002044717450 | GIANNY C. NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DA ACAO SUMARIA DE COBRA- CA RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.292-5, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2004 | 3417.60 | 00000000000000 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ /01.0275/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2004 | 65.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRE- TARIO DA REFERIDA SECRETARIA, JOSE DE LIMA SANTOS PARA FAZER AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,/ NAS FIRMAS: DATA SHOP E CAMPINA INFORMATICA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/03/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/03/2004 | 7.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2004 | 75.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE 4736, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2004 | 6.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2004 | 43.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/03/2004 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/03/2004 | 125.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA,/ NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/03/2004 | 148.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/03/2004 | 30.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/03/2004 | 309.33 | 00001234038471 | ELLIONARA SHIRLY DE S. DE MEDEIROS E OUT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/03/2004 | 603.25 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AS CRIANCAS INSCRITAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/03/2004 | 425.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, REMOCAO DE ENTULHOS, ABERTURA DE LIN-/HA D'AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO /RIACHO DE AREIA, NO PERIODO DE 02 A 27/02/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/03/2004 | 295.00 | 00004210737488 | VALDECIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO/DE DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/02/2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/03/2004 | 315.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA LIMPA DE/MATO E REMOCAO DE ENTULHO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/03/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/03/2004 | 656.10 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.E COM.DE F. E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/03/2004 | 128.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06 A 16/02/2004, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/03/2004 | 432.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 05 A 12/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/03/2004 | 1170.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE MATERIAL, DESTINADO AO ATER-RO DE BURACOS NA RUA DA MACAIBA NESTE MUNICIPIO, /DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/03/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/03/2004 | 425.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, REABERTURA DE/VALETAS, ROCO DE MATOS, NA ESTRADA VICINAL DO SI-/TIO PAQUIVIRA AO SITIO SAPE DE JULIAO, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/03/2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/03/2004 | 790.00 | 00025120620400 | PAULO HENRIQUE G. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/03/2004 | 295.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA E REMOCAO DE MATOS, ATERRO/DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS RETIRADAS DE /PEDRAS DE REABERTURA DE LINHA D'AGUA, NA ESTRADA /VICINAL DE ACESSO AO SITIO GENIPAPO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 12/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/03/2004 | 425.00 | 00003406841430 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, RECO DE MATO,/NA ESTRADA VICINAL DO SITIO PAQUIVIRA AO SITIO SA-PE DE JULIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 12/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/03/2004 | 110.00 | 00006368791438 | ELINALDO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DE PEDRAS E METRALHAS NA/RUA DA MACAIBA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 12/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/03/2004 | 544.97 | 00006381064439 | MARIA DAS NEVES H. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/03/2004 | 265.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE REUNIOES REALIZA-/DAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/03/2004 | 16088.04 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ PARCELA DA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUMBI,/ NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/ EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000108 EM ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/03/2004 | 140.00 | 00005601019452 | MARIA DO SOCORRO DE S. FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/03/2004 | 25.00 | 00001298411459 | HOSANA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/03/2004 | 30.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/03/2004 | 20.00 | 00003254121465 | VALDEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/03/2004 | 18.08 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2004 | 14.00 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/03/2004 | 40.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2004 | 45.00 | 00001341591441 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/03/2004 | 57.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, / NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/03/2004 | 510.00 | 00035700882434 | JOSE JOAO ALEXANDRE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS QUE TIVERAM SUAS ESTRUTURAS DANIFICADAS /PELAS FORTES CHAVAS E CONSEQUENTES ENCHENTES NO /POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/03/2004 | 95.02 | 00001447438418 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/03/2004 | 151.10 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/03/2004 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ O HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NO VEICULO DEPLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/03/2004 | 25.00 | 00002142168450 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/03/2004 | 62.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/03/2004 | 240.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRA BALHO E PROMOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA JNJ / 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/03/2004 | 215.00 | 00035731605491 | SEVERINO JOSE LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE RE-SIDENCIAS QUE TIVERAM A SUA ESTRUTURA DANIFICADAS/PELAS FORTES CHUVAS E CONSEQUNETES, NO CONJUNTO /VERA CRUZ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/03/2004 | 255.00 | 00005990960476 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS QUE TIVERAM A SUA ESTRUTURA /DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/03/2004 | 370.00 | 00002181685436 | MARCOS ANTONIO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS QUE TIVERAM SUAS ESTRUTURA DANIFICADA PE-/LAS FORTES CHUVAS, DURANTES OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/03/2004 | 150.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA, JOAQUIM CLE-MENTINO, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E/INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/03/2004 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/03/2004 | 210.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/03/2004 | 550.00 | 00071978860404 | EDMILSON LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA PINTURA / DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA SO-/ BREIRA E SANTA VITORIA, NO SITIO ESPALHADA, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 10/03/2004, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/03/2004 | 315.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/03/2004 | 1100.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO /POVOADO DE CANAFISTULA E JOAQUIM CLEMENTINO NESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/03/2004 | 4552.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TACAO CONVITE N§ 003/2004, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/03/2004 | 3941.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TACAO CONVITE N§ 003/2004, E NOTA FISCAL 000382 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LAVAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: /MNS 9540, MMU 8381 E MMU 8497, CONF. COMP. ANEXO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2004 | 411.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381 EMMU 8746, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/03/2004 | 316.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A PREMIACAODAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2004 | 50.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SI-/TIO EMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/03/2004 | 45.00 | 00003236063424 | ELENILSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO RAPADOR /DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/03/2004 | 460.00 | 00087265974468 | ROSIVALDO RIBEIRO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO EM MICRO-COMBUTADOR DASTABELAS DE MATERIAL DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDASCOM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/03/2004 | 140.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/03/2004 | 26.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS EM /VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/03/2004 | 142.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/03/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA REFERIDA / SECRETARIA, DAS FIRMAS: PEREIRA AUTO PECAS, MIRO/ FERRAMENTAS E FERRAGENS E WILPECAS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/03/2004 | 150.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/03/2004 | 50.00 | 00002163589498 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SO-/BREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/03/2004 | 100.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/03/2004 | 92.00 | 00015112586400 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM BI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/03/2004 | 120.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DETINA- DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUNBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/03/2004 | 240.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE/ENTULHO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE DE PAI-VA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/03/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/03/2004 | 6.70 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/03/2004 | 258.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETA-RIA, DE ESUCACAO E CULTUTA, PARA USO NA QUADRA DE/ESPORTES DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/03/2004 | 195.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTNDO FUNCIONARIOS PARA FAZER VISITASAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LO-CALIDADES: PEDRA DE SANTO ANTONIO, VALE DO SOL, /MARES E CAIANA DOS MARES, NO PERIODO DE 12 A 16/01DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/03/2004 | 90.00 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NA SALA DE AULA DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/03/2004 | 2550.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE/PLACAS: KKG 4278, E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DEMARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/03/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/03/2004 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2004 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/03/2004 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE E CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ GERAL DESTA MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/03/2004 | 785.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA AGRICUL- TURA, PARA A DOACAO AOS AGRICULTORES DO ASSENTA-/ MENTO SAPE E SITIO PAQUIVIRA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, QUE PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/03/2004 | 180.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGAOS DA REFERIDA / CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/03/2004 | 15.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/03/2004 | 150.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COSTURAS DOS FORROS DE CAMAS, /FRONHAS E LENCOIS DOS POSTOS POLICIAIS DAS LOCALI-DADES DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2004 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, A SER USADOS NA LIMPEZA E CONSER-VACAO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/03/2004 | 3921.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TACAO CONVITE N§ 003/2004, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/03/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 003/2004, E/NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/03/2004 | 413.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/03/2004 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2004 | 60.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/ REFERIDOS POVOADOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRA MA ALFA SOLIDARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES NA PRO-REITORIA DE ENSINO / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/03/2004 | 350.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, MA-LHADA, RAPADOR, GREGORIO DE BAIXO, GRUTAO, BASTI-/OES, BOA IDEIA, CAIANA DO AGRESTE, JOAO PEREIRA E/PIRAUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2004 | 420.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, /EMBIRA, SAPE DE JULIAO, VALE DO SOL, CAIANA DOS /MARES, GAVIAO, QUITERIA, USINA TANQUES E BURACO /D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2004 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO, JOSE/FERREIRA DE PAIVA, FIRMO SANTINO, AURELIO GUSMAO,/ADAUTO CHAVES, ALAYDE NOBREGA SAO JOAO E NEMESIO /REGIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2004 | 350.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO DO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR SEVERINO/MONTENEGRO, ANA ELISA SOBREIRA, GERALDO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO, JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ENEAS /CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS PCN'S, REALIZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2004 | 430.00 | 00071978860404 | EDMILSON LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA RECUPERACAO DA PINTURA DE CARTEIRAS,/ MESAS E CADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 15 A 26 DE MARCO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/03/2004 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA / MNF 3339, PARA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/03/2004 | 268.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, DURANTE O /PERIODO DE 29/02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2004 | 246.30 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDI-/ LIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/03/2004 | 619.01 | 00004981687435 | ANGELITA DA SILVA FREITA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2004 | 150.00 | 00002645223460 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/ SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA, DESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FIRMAS DA RE-/ FERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2004 | 200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO CEHAP I, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/03/2004 | 493.94 | 00003284878483 | ADRIANA AVELINO DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE OLINDA -PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFE-/ RENCIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIO NAL, NOS DIAS 17 A 21/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção de uma Casa de Farinha e Galpão Comunitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/03/2004 | 27625.42 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO COMUNITARIO NO ASSENTAMEN TO MARIA DA PENHA II E DE UMA CASA DE FARINHA, NO ASSENTAMENTO SAPE, CONFORME CONTRATO N§ 148762/32 PRONAFE, CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/03/2004 | 95.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, E DUAS VIA GENS DO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/03/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA FAMUP, NO MES DE MAR- CO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2004 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE/ UMA AUDIENCIA NA 2¦ VARA DO TRABALHO, NO VEICULO/ DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/03/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRAVIVA PRES TADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/03/2004 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOESTORNO DE LANCAMENTO A MAIOR, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/03/2004 | 11.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/03/2004 | 6.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/03/2004 | 5.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOB.E EQUIPAMENTOS - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/03/2004 | 12300.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, RAPA-DOR, PEDRA DE SANTO ANTONIO E ENEAS CAVALCANTE, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ 005DE 2004, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2004 | 124.55 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSEGURO DO VEICULO DE PLACA MNS 9540, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/03/2004 | 245.50 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/03/2004 | 48.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/03/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMU/8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/03/2004 | 60.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MMU 8381, QUE TRNSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN- DAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/03/2004 | 880.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SI- SITIO BOA IDEIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002 NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/03/2004 | 75.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/03/2004 | 100.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO NO PREDIO DO /CAIC JOSE FERREIRA DE PIAVA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2004 | 262.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2004 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2004 | 92.50 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8381, MNF 3339 E MMU 8497, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/03/2004 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MMS 4655, MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381 E MMU 8487,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2004 | 211.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO DOPREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM-BARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2004 | 15.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/03/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O/ PROGRAMA SUPLETIVO DO 2§ SEGUIMENTO ADQUIRIDOS/ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA / PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERAS, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/03/2004 | 285.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE CARGA E DESCARGAS EM CAMINHAO DE/SEMENTES SELECIONADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS/AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/03/2004 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/03/2004 | 20.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2004 | 394.23 | 00006373337480 | NELY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2004 | 35.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO P. DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2004 | 34.00 | 00000000000000 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2004 | 449.15 | 00006355477403 | LUCIANA AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/03/2004 | 120.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS/E CALCAMENTOS, NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, FRAN-CISCO MONTENEGRO E PADRE BELISIO, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2004 | 469.80 | 00003288875446 | MARIA DAS GRACAS DA S. CELESTINO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2004 | 40.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO / FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2004 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/03/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2004 | 107.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PREDIO ONDE /FUNCIONA O POSTO DO CORREIO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/03/2004 | 130.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PREDIO ONDE /FUNCIONA O POSTO DO CORREIO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2004 | 18.30 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/03/2004 | 348.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA USO NA COPIADORA PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/03/2004 | 372.00 | 00028566033434 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E O 13§ SALA RIO DE 2000, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/03/2004 | 750.00 | 00000090364406 | MERCIA DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, / CONFORME TERMO EXTRA JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/03/2004 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/03/2004 | 80.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA COPIADORA /LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/03/2004 | 1070.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BEBEDOURO, PEDRA DE/ S. ANTONIO, ASSENT. M. L. PESCARMONA, TABOCA E / PAQUIVIRA, P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTRITUICAO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, NO PE-/ RIODO DE 08 A 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUNFO, / ESPALHADA E GRUTAO, NO PERIODO DE 08 A 19/03/2004 EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA EDILIDADE, NO / VEICULO E PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2004 | 670.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MACANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497, MNS 9069, MMS 4655 E MNF 3339,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2004 | 750.00 | 00002611879451 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO PERIOTICA E PREVENTIVADOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRONICOS INSTALA-/DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-/BRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2004 | 43.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE MARCO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2004 | 75.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUFANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA / ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/03/2004 | 210.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MA-/ RIA GORETT M. P. SANTOS, PARA FAZER VISITAS NAS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: / EMBIRA, CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO E PA- QUIVIRA, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2004 | 525.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORAS QUE / LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS / SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E USINA TANQUES, DU-/ RANTE O PERIODO DE 08 A 19/03/2004, NO VEICULO / DE PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/03/2004 | 210.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DAS LOCALIDADES: MARES, VALE DO SOL, PI- RAUA E PEDRA DE SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO/ DE 02 A 05 DE MARCO/2004, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/03/2004 | 105.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI- CIOS, PARA O PREPARO DE LANCHES, PARA OS ALUNOS / MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO / E VILA SAO JOAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 19/03/ DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/03/2004 | 350.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA/ LECIONAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS / SITIOS: CARNAVAL E GREGORIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/03/2004 | 370.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DO ESTOFAMEN- TO DAS POLTRONAS DO VEICULO DE PLACA MMU 8746, / QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/ NO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/03/2004 | 475.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA PARTICIPACAO COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTE-BOL REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2004, NO MODULO/ESPOTIVO, QUANDO DA PROGRAMACAO DO CAMPEONATO DE /FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/03/2004 | 140.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, E A LOCALIDADE DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MNF 6140, NO MES DE MARCODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/03/2004 | 100.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA PAR- TICIPAR DE UMA REUNIAO, SOBRE O PROGRAMA DE EDUCA CAO JOVENS E ADULTOS -EJA, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2004 | 108.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DIARIO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE /OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2004 | 320.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA/ DOS CRIOULOS, RAPADOR, MARIA DA PENHA II, VILA / SAO JOAO E AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUF 6140, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2004 | 1100.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA / AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO- DO DE 08 A 19 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLA CA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2004 | 250.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA E REMOCAO DEENTULHO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVRINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIODO DE/12 A 19 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/03/2004 | 52.50 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO/CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/03/2004 | 135.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2004 | 15.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/INSTALACOES HIDRAULICAS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2004 | 5.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICU-LO DE PLACA MMS 4655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/03/2004 | 40.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, AOS POVOADOS/DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A FUNCIONA-/RIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FAZER VI-SITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNR 5057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/03/2004 | 106.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DE MATERIAL DIDATICO A SER USADOS PELAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA SOBREIRA, ENEAS CA-/VALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E /JOAQUIM CLEMENTINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/03/2004 | 32.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO/PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/03/2004 | 260.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDOPROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS E DOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 08 A 10/DE MARCO/2004, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/03/2004 | 215.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES: ZUMBI, ESPALHADA, CANAFISTULA, VERTENTE E /GENIPAPO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DEPLACA MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/03/2004 | 96.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/03/2004 | 260.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICU LOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMS 4655 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI- CIPIO, NO MES DE MARCO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/03/2004 | 5.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA CORRIDA NA CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULLTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NO/ VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/03/2004 | 79.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CORREIO DO POVOA-DO DE CANAFISTULA, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE /ESTA EDILIDADE E EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/03/2004 | 99.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CORREIO DO POVOA-DO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/03/2004 | 450.00 | 00005617008420 | LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CONJUNTO MU-/SICAL BANDA JACKSON ENVENENADO, NA PROGRAMACAO DASFESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO ANIVERSARIO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA PRACA CORONELELISIO SOBREIRA, NO DIA 27 DE MARCO DE 2004, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/03/2004 | 90.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE 09 CAMISAS PARA O EVENTO ESPORTIVO / QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/03/2004, DURANTE AS/ COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA EMANCIPA- CAO POLITICA DE ALAGOA GRANDE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/03/2004 | 1209.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/03/2004 | 4268.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/03/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2004 | 432.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA DO / MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZACAO NO MER-/ CADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A / 19 DE MARCO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2004 | 190.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES SELECIONA DAS PARA A DISTRIBUICOES COM AGRICULTORES DOS PO- VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, / NO VEICULO DE PLACA MUF 6140, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/03/2004 | 418.10 | 00003289991482 | MARLENE MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTA MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/03/2004 | 60.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO / VEICULO DE PLACA MMS 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/03/2004 | 23.60 | 00005247485432 | DALVANICE A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/03/2004 | 70.00 | 00097839760449 | CICERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/03/2004 | 28.00 | 00056993234491 | RITA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2004 | 70.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMETO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2004 | 80.05 | 00008103874760 | LINCOLN JUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2004 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2004 | 85.06 | 00002957463865 | LUIZ ANTONIO M. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2004 | 21.30 | 00047811854449 | RITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2004 | 65.90 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2004 | 48.90 | 00002867022401 | ANGELA MARIA L. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2004 | 36.30 | 00005298246478 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/03/2004 | 18.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/03/2004 | 80.05 | 00095154426487 | JOSENILDO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/03/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O/HOSPITAL JOAO XXIII, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/03/2004 | 23072.56 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2004 | 530.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BOA IDEIA A CAIANA DOS MARES, DURANTEO PERIODO DE 08 A 19/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2004 | 95.00 | 00015112586400 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA TRANSPORTANDO / TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA / DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO VEICULO / DE PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/03/2004 | 150.00 | 00021920818472 | MANOEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL (AREIA), PARA A SERVICOS E RECUPERACAO DE GALERIAS NAS RUAS: 04 DE OUTUBRO, FRANCISCOMONTENEGRO E JOSE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/03/2004 | 110.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO/DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO O/FUNCIONARIO DR. WILTON C. DE MACEDO, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA AGENCIA/DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2004 | 200.00 | 00021920818472 | MANOEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO DOMICILIAR COLETADO NAS RUAS DO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO /DE 2004, CONF. NO VEICULO DE PLACA MNW 3494, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/03/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA /DE PLATAS AQUATICAS, DEJETOS E ENTULHOS DO INTE- /RIOR DA LAGOA DO PAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/03/2004 | 265.00 | 00005990960476 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA A INSTALACAO / DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA TERRENO / DESAPROPRIADO P/ CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ES-/ PORTE NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MARCO DE 2004, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2004 | 530.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: BOA IDEIA E CAIANA DOS MARES,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 02 /DE 04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2004 | 1222.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES BRACAIS EOPERADORES DE MAQUINAS, QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10/02/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/03/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/03/2004 | 15087.47 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/03/2004 | 768.36 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/03/2004 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/03/2004 | 8362.41 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/03/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETAS DE LIXO DOMESTICO, VARRICAO, CAPI-/NAS, PODACAO, PINTURA DE MEIO FIO, REMOCAO DE ME-/TRALHAS E ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11/03 A 10/04/2004, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/03/2004 | 212.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DA REFERIDASECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/03/2004 | 440.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL-/CAMENTOS NAS RUAS: DR. FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CAVALCANTE, SANTOS DUMONT E D. PEDRO II, NESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/03/2004 | 7000.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA FB80.2,/ NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/2004, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/03/2004 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS TRATORES: MASSEY FER-/GUSON, VALMET, D4 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME/LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS -R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2004 | 156.20 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A CONSTRUCAO DA REDE DO /ESGOTO DA RUA ISIDORO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/03/2004 | 375.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHEDOS INSCRITOS DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI),EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/03/2004 | 450.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHEDOS INSCRITOS DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI),EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2004 | 35.00 | 00006497180460 | LUCILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/03/2004 | 38.00 | 00004303268402 | LEONITA ALENCAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/03/2004 | 15.00 | 00006577751420 | EDINEIDE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/03/2004 | 45.95 | 00020335202420 | GLORIETE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/03/2004 | 23.75 | 00087097290706 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2004 | 40.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA FAZER ORCAMENTO P/ AQUISI CAO DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/03/2004 | 25.01 | 00004908116474 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/03/2004 | 4920.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/03/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/03/2004 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/03/2004 | 20.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM/ TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/03/2004 | 140.00 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/03/2004 | 509.63 | 00004010696486 | JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CRIANCAS/ PORTADORA DE DEFICIENCIA PARA REALIZAREM TRATAMEN TO DE SAUDE, NA FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/03/2004 | 90.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN- DO PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU- LA, NO VEICULO DE PLACA MNC, 1133, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/03/2004 | 1970.96 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/03/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/03/2004 | 13.48 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/03/2004 | 1224.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/03/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/03/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/03/2004 | 1608.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, JUNTO AO BAN CO REAL E AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2004 | 50.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/03/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/03/2004 | 7620.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2004 | 850.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO /PREFEITO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/03,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2004 | 1270.00 | 10996999000124 | SANTA CRUZ F. CLUBE - LUIZ B. DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA EQUIPE DE FUTEBOLENFRENTANDO UMA SELECAO LOCAL, NO ESTADIO DO MODU-LO ESPORTIVO, NA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DO /ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 28 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/03/2004 | 1725.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MULI-TARES DO SEGUNDO PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO N§ /082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA,/DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2004 | 850.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA JEP /7911, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. LICITACAO TO-MADA DE PRECOS 005/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/03/2004 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/03/2004 | 2932.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/03/2004 | 67.40 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/03/2004 | 5088.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/03/2004 | 161.76 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2004 | 1700.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, MARIA GORETT/ M. P. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILI- DADE, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E NA SE- DE DO PROEJA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/03/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS RIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFES SORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA / DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM), PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/03/2004 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DA / CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA FAZER ORCAMENTO PA- RA AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DESTA SECRETARIA PARA OS VEICULOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2004 | 60.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO/ A PROFESSORA CILENE P. DE MELO, PARA A ESCOLA SAO LUIS, LOCALIZADA NO SITIO VALE DO SOL, NO PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE FAZER ORCAMENTO PARA/ AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ORNAMENTACAO DA COLA- CAO DE GRAU DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/03/2004 | 150.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, PARA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MARCO DE 2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE / DESTA SECRETARIA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2004 | 11481.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CORRESPONDENTE A /FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2004 | 26354.58 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/03/2004 | 11710.82 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/03/2004 | 460.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE TRABALHOS BRACAIS, NA REMOCAO DE ENTU LHOS, ROCO DE MATO, CAPINA DOS CANTEIROS DOS COR- REDORES E DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES/ DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/ DE E. F. SEVERINO MONTENEGRO, DE 22/03 A 02/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/03/2004 | 195.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHEDAS CRIANCAS MATRICULALADAS NA CRECHE PEREGRINA /MARIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2004 | 65.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO NO MODULO ES-/PORTIVO GENIVAL SALES DE AMORIM, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2004 | 2420.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTNDO ESTUDANTES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS/ ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO / DE 03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/03/2004 | 153.70 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEM-/BARGASOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA DO CAICJOSE FERREIRA DE PAIVA E ENEAS CAVALCANTE, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/03/2004 | 4740.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2004 | 302.32 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/03/2004 | 25.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE EMPLACAMETO DO VEICULO DE PLACA MNS 9540, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/03/2004 | 25.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOLICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/03/2004 | 16.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/03/2004 | 6837.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU /8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/03/2004 | 3100.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNS4655, MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381 E MMU 9497, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/03/2004 | 114.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/03/2004 | 16527.33 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/03/2004 | 835.76 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/03/2004 | 4364.80 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/03/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/03/2004 | 5480.32 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/03/2004 | 229.16 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/03/2004 | 70803.40 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, REALTIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/03/2004 | 1995.04 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/03/2004 | 13192.41 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2004 | 323.52 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2004 | 3952.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2004 | 22522.17 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/03/2004 | 1863.07 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, REALTIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2004 | 5001.33 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2004 | 3588.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2004 | 34972.92 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/03/2004 | 2062.44 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/03/2004 | 14765.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/03/2004 | 350.48 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2004 | 318.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/RECUPERACAO HIDRAULICAS DOS SANITARIOS, E SERVICOSNAS PORTAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI-VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/03/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA PREFEITURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/03/2004 | 20.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/03/2004 | 7.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/03/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO FUN-/ CIONARIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST.DE POCOS,ACUDES E OBRAS DE I.ESTRUTURA-R.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/03/2004 | 14805.06 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS REALIZADOS NO MELHORAMENTO DO ACUDE DE CAIANA/DOS CRIOULOS NESTE MUNICIPIO, RIP RAP E MURRO DE /PROTECAO NO SANGRADOURO EM ALVENARIA DE PEDRA ALGAMASSADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/03/2004 | 521.05 | 00000000000000 | CICERA LOPES DE FARIAS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/03/2004 | 168.47 | 00002990500413 | ANTONIO PAULO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/03/2004 | 98.15 | 00004649404436 | MARINALVA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/03/2004 | 20.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/03/2004 | 60.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA USO NO PREPARO DAS /REFEICOES DO POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO, /ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAGE SEC. DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/03/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR / DE AUDIENCIA NA JUSTICA FEDERAL, DE ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO PECAS PARA A REPOSICAO EM VEICULOS DESTA SECRE TARIA, DAS FIRMAS: FEIRAO DAS PECAS E WILPECAS, / NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/03/2004 | 74.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, MMU 8381 E MMS 4655, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/03/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/03/2004 | 317.99 | 00027740951404 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVE DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/03/2004 | 142.50 | 00030075149400 | NEUZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVE DESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETA RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA FAZER OR- CAMENTO P/ AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REFERIDA/ SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2004 | 480.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DE MARCENARIA, NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS,/MESAS E CADEIRAS, PERTENCENTES AS ESC. DE ENF. FUNDAMENTAL DE: ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, /CAIANA DOS CRIOULOS E CAIC ONDE FUNCIONA A ESCOLA/DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/03/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL, PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) NO ESPACO CULTURA JOSE LINS DO REGO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/03/2004 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A CAMPANHIA DE TEATRO ZOAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA / APRESENTACAO NO TEATRO PAULO PONTES, NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2004 | 740.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DA PINTURA DE QUADROS PARA GIZ, AR-MARIOS ESTANTES JANELOES E PORTAS, EM ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/03/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FE- DERAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO E ESC. DO PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2004 | 100.00 | 00072699434434 | CICERO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA I, PARA A RETIRADA DE AREIA, DURAN TE O MES DE FEVEREIRE DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2004 | 1120.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS ARTISTICOS NA REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO /DE CONJUNTO MUSICAO, NO DIA 27 DE MARCO/2004, NA /PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, EM EVENTO PROMOVIDONA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE/AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2004 | 375.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NA PROMOCAO DEEVENTOS ESPORTIVOS C/ EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/03/2004 | 130.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REPOSICAO DE SERVICOS NAS/INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/03/2004 | 5.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/03/2004 | 5.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/03/2004 | 11.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/03/2004 | 18.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/03/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB, ASSESSORIA DA RE-/ CEITA FEDERAL, IBAMA, E EMATER, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2004 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUENDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -SETRAS, PARA/ DISCUTIR AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ PROGRAMAS SOCI AL QUE UTILIZAM RECURSOS FINANCEIRO DO GOVERNO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2004 | 2700.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DAS REUNIOES /DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/03/2004 | 209.20 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. NASCIMENTO E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2004 | 590.00 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRABALHOS BRACAIS NO ATERRO DE BURACOS, REMOCAODE MATERIAL, REABERTURA DE VALETAS, ROCO DE MATO,/DA ESTRADA DE ACESSO A VILA SAO JOAO, NOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2004 | 30100.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2004 | 321.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2004 | 1136.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA SEMANAL VINCULADO NESTA EMISSORA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/03/2004 | 22.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O AS- SESSOR JURIDICO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A VARA DE TRABALHO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/03/2004 | 32.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2004 | 590.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO GREGO- RIO E PAQUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 22 A 26/03/2004, NO VEICULO DE PLA- CA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA / DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE/ MARCO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2004 | 500.00 | 00066576016468 | PAULA FRASSINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E O 13§ SA-/ LARIO DO ANO 2000, CONF. TERMO DE ACORDO EXTRA- JUDICIAL FIRMADO EM 03 DE OUTUBRO DE 2003, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2004 | 40.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO DE JACKSON/DO PANDEIRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2004 | 40.00 | 00043784070434 | SAMUEL PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO REALIZADOS/NO DIA DAS CRIANCAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2004 | 380.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS, NO ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE /ENTULHO, JARDINAGEM DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, ANA ELISA E JO-/SUE GOMES DA SILVEIRA, NO PERIODO DE 22/03 A 07/04DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2004 | 490.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS, NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,/JARDINAGEM, LIMPEZA DE CANTEIRO DO CAMPO DE FUTE-/BOL, AREA DE RECLEACAO, CANTEIROS, AREA EXTERNA DAQUADRA DE ESPORTE DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2004 | 240.00 | 00006544072400 | RICARDO DA ROCHA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA /QUE ABASTECE O PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO /CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, DURANTE O PERIODO DE/22/03 A 07/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / DE UMA REUNIAO COM A PRO-REITORA DA U.E.P.B, RE-/ ALIZADA NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2004 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A E-/ QUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE EN SINO COM A DIRETORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2004 | 12.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CON-/ TAS DE CONVENIOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2004 | 298.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2004 | 984.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2004 | 76.80 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS ASER DISTRIBUIDOS NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE /FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2004 | 80.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL RA, PARA FAZER VISITAS DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NO VEICULO / DE PLACA MNA 0836, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2004 | 650.00 | 00064608611453 | CARMELITA MOTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO CELE-/ BRADO EM 14/01/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2004 | 650.00 | 00042019567415 | CELIA MOTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO CELE-/ BRADO EM 14/01/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2004 | 133.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI, DE PLACAS: MMMU 9069 E /KKG 4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2004 | 485.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS /TIPO KOMBI E ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497,MMU 8746, MNF 3339, MNS 9540, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2004 | 500.00 | 00042019940400 | RISOMAR LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E O 13§ SA-/ LARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO/ EXTRA JUDICIAL FIRMADO EM 10 DE MARCO DE 2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/ TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE ESCUTA PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA CLASSE, NO ESPA- CO CULTURA E CASAROES HISTORICOS, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2004 | 40.05 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS /INSTALACOES HIDRAULICAS E NAS SALAS DE AULAS DO /PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RE-GIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2004 | 372.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2004 | 30.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS DIRETORES DAS ES COLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL PARA PARTICI PAREM DE UMA REUNIAO COM O DIRETOR DA 3¦ REGIAO / DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2004 | 56.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FORMULARIOS PARA AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2004 | 80.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAIANA DOS CRIOULOS E /CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 15 A 16/03/2004,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2004 | 120.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO DA REALIZACAO DE VISITASAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES/DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2004 | 1214.93 | 00000000000000 | EDICLEIDE DE AQUINO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.147-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2004 | 80.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO COM RELACAO AOS PROGRAMAS: EJA E SUPLETIVO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2004 | 1320.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO POVOADO DE ZUMBI PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 26 /DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2004 | 948.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO DA PINTURA DE SALAS DE AULA, CORREDORES, SANITARIO, RE-/FEITORIO, CONZINHA, SECRETARIA E DEMAIS DEPENDEN-/CIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CANDIDO REGIS DE BRITO, DESEMBARGASOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2004 | 640.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO GRUTAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 26 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE/2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2004 | 1100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MARCO A 12 DE ABRILDE 2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2004 | 162.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NOS PRE- /DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA/URBANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2004 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORAS/USADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2004 | 250.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE MA-TERIAL DIDATICO A SER USADO PELA COORDENACAO PEDA-GOGICA, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADO RA DO PROGRAMA EJA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI- AO C/ O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA- CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2004 | 60.00 | 00020469233400 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE SERVICOS REALI- ZADOS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, PARA USO NA MAQUINA COPIADORA DESTA SECRETA RIA, DA FIRMA ORGAN TEC, NO VEICULO DE PLACA MNS/ 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2004 | 885.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2004 | 3941.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO /CONVITE 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2004 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2004 | 85.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2004 | 310.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA M. DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE LIMPEZAS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, /JOSUE GOMES DA SILVEIRA, ANA ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO E DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUN-CIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2004 | 876.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PE-REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2004 | 1015.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PE-REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO,NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2004 | 899.20 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, CONFORME LI-CITACAO CONVITE 008/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2004 | 830.45 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA,/CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2004 | 522.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2004 | 830.45 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, CONF.COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2004 | 1260.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LI-/DIA M. RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2004 | 1220.05 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LI-/DIA M. RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2004 | 470.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRONESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2004 | 794.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES: LIDIA MESQUITA RAMALHO E MA-/RIA DE LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON-/FORME LICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2004 | 855.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. PAIVA E LIDIA M. RAMALHO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2004 | 190.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 9069, MMU 8497, MNF 3339 E MNS/9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2004 | 302.47 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2004 | 600.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8381, MMU 8497, MNS 9069, MMS 4655 E MNF 3339, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2004 | 300.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU/8746, MMU 8497, MMU 8381 E MNF 3339, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8497, MMU 8381, MMU 8746, MNF 3339, MMS 4655 E MNS9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/03/2004 | 140.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS9540 E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/03/2004 | 306.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2004 | 5148.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2004 | 852.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2004 | 2212.50 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE/SERRA REDONDA, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 13/02/2002 E 07/01 A 19/02DE 2003, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2003E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2004 | 180.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICASDOS VEICULOS DE PLACAS MNF 3339 E MNS 9540, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2004 | 1110.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS /PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELI-SA SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO,JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, VILA SAO /JOAO, CANDIDO REGIS DE BRITO E JOSE FERREIRA DE /PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2004 | 150.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/03/2004 | 175.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/03/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NA CALHA PARA ESCOAMENTO DEAGUA, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/03/2004 | 105.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DO PREDIO DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC /JOSE FERREIRA DE PAIVA, CANDIDO REGIS DE BRITO E /SEVERINO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2004 | 105.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM-BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAICJOSE FERREIRA DE PAIVA E SEVERINO RAMALHO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2004 | 155.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL: ENEAS CAVALCANTE, VILA SAO JOAO E JOAQUIM CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2004 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2004 | 3921.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI-CITACAO CONVITE N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2004 | 262.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2004 | 115.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2004 | 75.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS/ MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL / DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SAO / JOAO E USINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2004 | 315.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMOCO AOS FUNCIONARIOS RESPONSA-/VEL PELA REALIZACAO DE SERVICOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 07/04/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2004 | 160.00 | 00015112586400 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM BI E CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS E PAQUIVIRA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5908, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2004 | 45.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: / ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO / DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2004 | 106.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2004 | 1560.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 08 A /31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2645,EM SUBSTITUICAO AO VEICULO TIPO ONIBUS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2004 | 1638.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 MARCO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2004 | 2025.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MARCO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2004 | 504.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SITIO BOA IDE-IA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31/DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2004 | 2214.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS /6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2004 | 3240.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MAR-CO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2004 | 190.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHONO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-/RIODO DE 22/03 A 02/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2004 | 228.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIODE SERRA REDONDA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31 DE/MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2004 | 1476.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2004 | 1494.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2004 | 1350.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO PAQUIVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MAR-CO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORMECONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2004 | 1725.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DEMARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2004 | 1350.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO SITIO QUITERIA PARA O POVOADO DE CANA-/FISTULA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MARCO DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2004 | 835.30 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO /DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: LIDIA MES-/QUITA RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PE-/REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2004 | 1440.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA GRANDE, PARA AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA CSR/7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2004 | 1080.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA GRANDE, PARA AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ/2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2004 | 1170.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DEMARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2004 | 570.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL: GERALDO COSTA, JOSUE GOMES DA SILVAEIRA E/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2004 | 90.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO VEICU-LO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2004 | 210.00 | 00074166301420 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2004 | 180.00 | 00003287411403 | JOSE EDICARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO /POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2004 | 1638.00 | 00004210737488 | VALDECIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA /DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2004 | 80.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, NO / VEICULO DE PLACA MNR 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/03/2004 | 265.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO DE FORMULARIOS PARA USONA DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL/DE LIMPEZA, MATERIAL DIDATICOS E GAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/03/2004 | 2025.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DEMARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/03/2004 | 413.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/03/2004 | 575.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO TANQUES PARA O POVOADO DE CANAFIS-TULA, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 07/04/2004, NO/VEICULO DE PLACA NNO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/03/2004 | 110.00 | 00003821621451 | WAMBERTO LUIS DE M. ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MARIA GORETE M. P. SANTOS, PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO, NO HOTEL OURO BRANCO, RE- LATIVO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR, DURANTE O/ DIA 16 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/03/2004 | 475.00 | 00002706103400 | GADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURACAO DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGASOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 08 DEMARCO A 17 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/03/2004 | 2025.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 08 A 31 DEMARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/03/2004 | 620.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GRUTAO E DEZESSETE, PA-RA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUI-/CAO AO VEICULO TIPO KOMBI DESTA EDILIDADE, NO PE-/RIODO DE 08 DE MARCO A 07 DE ABRIL/2004, NO VEICU-LO DE PLACA MMY 2235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/03/2004 | 625.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 07 DE ABRIL DE 2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE /PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2004 | 85.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO DA AREA EXTER-NA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE/FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2004 | 2970.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/03/2004 | 300.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUINZE PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DEABRIL/2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/03/2004 | 55.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BASTIOES AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07 DEABRIL/2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/03/2004 | 500.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA VISTA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 07DE 04/2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/03/2004 | 1260.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES-/CARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLA-CA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/03/2004 | 45.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/03/2004 | 65.00 | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE REVISAO NO APARELHO RETRO-PROJE-/TOR USADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/03/2004 | 1580.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES, PEDA- GOGAS E FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA, PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 16/ DE ABRIL/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/03/2004 | 1520.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DO EN- SINO FUNDAMENTAL PARA LECIONAR NAS ESCOLAS DOS / SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, USIONA TANQUES, CAR- NAVAL, GREGORIO, RIBEIRO, RAPADOR E OS POVOADOS / DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 22/03 A 19/ DE 04/2004, NO VEICULO DE PLACA MNI 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/03/2004 | 65.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/03/2004 | 60.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIOS E MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/03/2004 | 100.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: / ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, NO VEICULO DE PLACA MUF 6140, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/03/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/03/2004 | 60.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: / SITIO RAPADOR., CARNAVAL E VERTENTE, NESTE MUNI-/ CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/03/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, PARA AS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: / SITIO QUITERIA E POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE / MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/03/2004 | 140.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: JOSUE GOMES DASILVEIRA, ANA ELISA SOBREIRA, JOAQUIM CLEMENTINO,/GERALDO COSTA, SEVERINO RAMALHO, JOSE F. DE PAIVA/E CANDIDO REGIS DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/03/2004 | 90.00 | 03501965000156 | ADRIANO EMERSON F. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O USO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:GERALDO COSTA, ANA ELISA SOBREIRA E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2004 | 700.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA O PREPARO DA MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIO-NA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, GERALDO COSTA, ANA /ELISA, E. CAVALCANTE, JOSUE GOMES, JOSE F. DE PAI-VA E NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/03/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOTADO NO / NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 15/04/2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/03/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI- DADE, TRANSPORTANDO MATERIAL E PECAS, DAS FIRMAS: MIRO FERRAMENTAS, COMPINAS PNEUS E LOJAO DO COLE- GIAL, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2004 | 4552.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVI-TE 003/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2004 | 140.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: VALE DO SOL, /BOA IDEIA E RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2004 | 10.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS /NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA E NO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2004 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS -SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE PROTETOR, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/03/2004 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/03/2004 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/03/2004 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/03/2004 | 30.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/03/2004 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA USO NA ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGASOR SEVERINO MON-/TENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/03/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/03/2004 | 248.00 | 12732327000137 | AUTOSERV PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2004 | 170.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS /AOS ENCONTROS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL, QUE PARTICIPAM DO PROFA -PROGRAMA DE FORMACAODE PROFESSORES ALFABETIZADORES DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2004 | 1566.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 31 DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /MOJ 2645, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2004 | 1338.91 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/SUCUMBENCIA RELATIVOS AOS PROC. 003.2001.000.199-2003.2001.000.147-6, 003.2001.000.632-2 E 003.2001.000.433-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2004 | 138.96 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A ESTA EDILI-/ DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-/ GACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / VEICULADO NESTA EMISSORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2004 | 300.00 | 00004808477890 | VALDIR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ATLETAS DA SELECAO MUNICIPAL/DE FUTEBOL, QUANDO DA REALIZACAO DE PARTIDA FUTE-/BOLISTICA ENFRENTANDO A EQUIPE DO SANTA CRUZ DA /CIDADE DO RECIFE-PE, NAS COMEMORACOES DO ANIVERSA-RIO DE AMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 28 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2004 | 1840.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF/ NO DIA 19/04/2004 E RETORNO DIA 22/04/2004, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE / ALAGOA GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2004 | 900.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE BRASILIA -DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 19 A 22/04/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/03/2004 | 120.00 | 09221805000130 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADO A ESTA EDILIDADECONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/03/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/ A 15/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/03/2004 | 958.62 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONICA DO TELEFONE CELU-/ LAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E / CULTURA DO ESTADO, CAIXA E. FEDERAL, SEC. DE RE-/ CURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E / AO ESC. DO PROCURADO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REALIZACAO DE ORCAMENTOS E AQUISI-/ CAO DE MATERIAL, PECAS P/ VEICULOS E SERVICOS EM/ MICROS COMPUTADORES, EM DIVERSAS FIRMAS DA REFE-/ RIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2004 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE / PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE / FEVEREIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE / PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE / FEVEREIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITO-/ RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE / PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE / FEVEREIRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2004 | 138.96 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA / DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO / MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2004 | 1533.11 | 00067600522420 | EDJANE MARIA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.199-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2004 | 824.94 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FERNANDES CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.632-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2004 | 813.95 | 00074151789715 | JOAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.433-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2004 | 148.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2004 | 526.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHEFE/ DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOL VER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE/ PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2004 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO / DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, SOBRE ATUALI-/ ZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEI-/ TURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2004 | 850.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PLACA LOGICA, AJUS TE E LUBRIFICACAO DA IMPRESSORA EPSON FX 2170, / PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILI DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2004 | 2.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2004 | 350.00 | 00003286795429 | GRACILETE DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO DE INDENIZACAO PELA INUNDACAO ATRAVES DA /BACIA HIDRAULICA DE UM ACUDE, NUMA AREA DE 0,2 HECTARES, ONDE POSSUIA O PLANTIO DE BANANA, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2004 | 400.00 | 00097097535768 | SEVERINO PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO DE INDENIZACAO DA UNUNDACAO ATRAVES DA BA-/CIA HIDRAULICA DE UM ACUDE NUMA AREA DE 0,3 HECTA-RES, ONDE POSSUIA UM PLANTIO DE BANANA, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2004 | 4224.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO PELA REALIZACAO DE SERVICOS/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE TERRA EM TRATOR AGRICOLA, PARA O PLANTIO CORRESPONDEN- DO A 132 HS/MAQUINAS, P/ AGRICULTORES DOS SITIOS COVAO, RIBEIRO, RAPADOR E DOS ASSENT. M. MENINA, M.DA PENHA I E II, CONF.LIC. CONVITE 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2004 | 4224.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO PELA REALIZACAO DE SERVI-/ COS A SECRETARIA DE AGRICULTUA, NO PREPARO DE TER RAS EM TRATOR AGRICOLA, P/ PLANTIO, CORRESPONDEN- DO A 132 HS/MAQUINA, PARA A AGRICULTORES DOS SI-/ TIOS R. DE AREIA, PATOS E B. VISTA, NO PERIODO DE 01 A 16/04/04, CONF.LIC. CARTA CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 22 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004223193414 | CARLOS ANTONIO FREIRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 22 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/03/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 22 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004462549406 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 22 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005853756400 | ARICARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 22 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 03 /DE 04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/03 A 15 /DE 04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/03/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/02 A 14 /DE 03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/03/2004 | 26.00 | 00006413018470 | GEORGE CRUZ FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/02 A 25 /DE 02/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/03/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DE ESCAVA-/CAO DE VALAS E IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO EM /DIAMENTROS DE 150 MM E 100 MM, CONFECCAO DE POCOS/DE VISITA E CAIXA DE INSPECAO, NA RUA ISIDORO PE-/REIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/03 A 02 /DE 04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2004 | 160.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO / AS FAMILIAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, NO / VEICULO DE PLACA MMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA / DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE,/ CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2004 | 140.00 | 00061632279487 | MARIA JOSE MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2004 | 140.00 | 00087313219415 | ANA LUCIA ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2004 | 923.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRI-/CULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2004 | 532.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADECONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2004 | 660.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADECONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2004 | 646.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADECONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2004 | 131.40 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADECONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2004 | 186.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADECONF. LICITACAO CONVITE 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2004 | 775.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2004 | 1292.60 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2004 | 375.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2004 | 804.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2004 | 480.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2004 | 480.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2004 | 480.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2004 | 480.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2004 | 480.00 | 00002706216441 | ISAIAS CA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2004 | 480.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2004 | 627.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS INSCRITOS NO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORMELICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2004 | 617.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2004 | 51.75 | 00084008687491 | JOSIMAR TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2004 | 42.00 | 00034390456415 | WILSON DE ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MATE RIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORA DIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2004 | 70.05 | 00002739883447 | LETICIA DE ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2004 | 25.00 | 00004883596435 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2004 | 318.25 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO (PAI), DURANTE AS REUNIOES PROMOVIDA POR/ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2004 | 340.20 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CONSERVACAO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-CAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2004 | 7600.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/MINISTERIO DA /PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2003, PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2004 | 150.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES, QUANDO DAS REUNIOES DOSPARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO -PAI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/03/2004 | 150.00 | 00087097290706 | MARIA DE LOURDES B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PASSAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO -PE, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2004 | 100.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2004 | 130.65 | 00001953333737 | DANIEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2004 | 40.06 | 00002285838450 | NATIVIDADE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/03/2004 | 400.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS REUNIOES DO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES DE MARCO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/03/2004 | 63.00 | 00069289280425 | ALUISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, DOADA / A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/03/2004 | 335.50 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/03/2004 | 29.26 | 00003622409495 | MARINEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/03/2004 | 196.40 | 00004227359490 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2004 | 50.00 | 00005018582456 | JOEDSON DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/03/2004 | 20.00 | 00049468723704 | LUIZ LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/03/2004 | 23.50 | 00002338876440 | JOSE NUNES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/03/2004 | 20.00 | 00005081403407 | SILMARA ARAUJO DO N. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/03/2004 | 20.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/03/2004 | 200.00 | 00012282449878 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PASSEGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO -SP, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA / SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/03/2004 | 84.21 | 00011222620430 | GINALDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/03/2004 | 20.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA- ME OFTALMOLOGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/03/2004 | 20.00 | 00003654272410 | FRANCISCO DE ASSIS DE M. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE, DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/03/2004 | 50.00 | 00005069775448 | EDVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2004 | 150.00 | 00003426887401 | LILIANE DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2004 | 290.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, / TTANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE / SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA 0836, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2004 | 18.42 | 00003288754495 | MARIA DA LUZ F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2004 | 176.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2004 | 286.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, E UMA / VIAGEM DO SITIO EMBIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES / PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA / 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2004 | 35.00 | 00002220109402 | FRASSINETE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2004 | 30.00 | 00042020018420 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2004 | 1719.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACI-/ ENTES PARA VARIOS HISPITAIS, NO VEICULO DE PLACA/ LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2004 | 712.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HISPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2004 | 315.00 | 00061632252449 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBI PARA A UNIDA DE MISTA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO / VEICULO DE PLACA MMS 4562, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2004 | 30.00 | 00043886337120 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2004 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2004 | 30.00 | 00005319198469 | JOSEFA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2004 | 30.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2004 | 40.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2004 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2004 | 25.00 | 00003720228479 | JOSE CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2004 | 22.00 | 00003287809440 | JOSELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2004 | 32.00 | 00005175441485 | MARIA NAZARE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2004 | 22.43 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2004 | 27.50 | 00005576255488 | MARIA DE FATIMA O. DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2004 | 24.50 | 00070906696453 | JOAO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2004 | 81.05 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2004 | 28.64 | 00005234381412 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2004 | 19.00 | 00099618508404 | MARIA DE LOURDES DOS S. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2004 | 28.00 | 00003289512428 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2004 | 50.19 | 00036109193704 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000004127404 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2004 | 50.20 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2004 | 80.05 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2004 | 52.00 | 00072706163453 | MARIA NAZARE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2004 | 29.85 | 00000000000000 | JANIELLY DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2004 | 30.00 | 00099104997468 | JOCELMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2004 | 90.10 | 00006277016474 | SONIA MARIA R. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2004 | 18.00 | 00003902583428 | SUELY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2004 | 31.20 | 00024716156869 | VALMIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2004 | 60.00 | 00010010822739 | CICERO ESTEVAM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2004 | 25.00 | 00051819180425 | ADERALDO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2004 | 130.00 | 00097840084400 | VALERIA CRISTINA DA S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2004 | 50.00 | 00010360776752 | ALEXANDRA CLEMENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2004 | 95.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CALHA ORTOPEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2004 | 2034.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNK 0526, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2004 | 1718.00 | 00054529484491 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO OBITOS DAS REFERIDAS CIDADES, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2004 | 24.80 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2004 | 235.00 | 00007892080406 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/CONSTRUCAO DE UMA CERCA NO CONJUNTO FREI DAMIAO, /EM AREA RECEM DESAPROPRIADA, PARA ABERTURA DE AVE-NIDA LIGANDO AO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, NO PERIODO DE 29 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, ROCO DE MATO,/REMOCAO DE MATERIAL NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO /AO SITIO SAPE DE JULIAO E SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A07/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2004 | 250.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, ROCO DE MATO,/REMOCAO DE MATERIAL NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO /AO SITIO SAPE DE JULIAO E SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A07/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/03/2004 | 200.00 | 00004989906489 | ONILDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVACAO DE VALETAS PARA CONSTRUCAO DE GALERIADE ESCOAMENTO DE ESGOTOS, DAS RESIDENCIAS DA RUA /TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 15 A 26 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/03/2004 | 912.00 | 35429968000112 | COJUMINAS -COJUDA MINERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA /PRACA DO CONJUNTO CEHAP I, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/03/2004 | 300.00 | 00009861556400 | MANOEL DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA VI-/CONAL QUE LIGA O POVOADO DE ZUMBI AO ENGENHO MARESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/04 /DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/03/2004 | 136.00 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS NO MES DE ABRIL DE 2004, /JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/03/2004 | 420.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA M. DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO /NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, SANTOS DUMONT, D./PEDRO II E ERNESTO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/03/2004 | 475.00 | 00004553017431 | CARLOS MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTACOS DE ROCO DE MATO, REABERTURA DE VALE-TA PARA ESCOAMENTO DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA O POVOADO DE ZUMBI AO ENGENHO MARES, DU-/RANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 23 DE ABRIL/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/03/2004 | 370.00 | 00014110113415 | MARIA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS/E TRATORES, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE /RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A /07 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/03/2004 | 95.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETE DE PLACA /MNG 1519, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2004 | 103.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS/NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/03/2004 | 17.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNG /1519, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/03/2004 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REPOSICAO DE LAMPADAS /NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/03/2004 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO NA MAQUINA PATROL, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2004 | 70.00 | 08531501000106 | SEVERINO DA LUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MNG /1519, PERTENDENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2004 | 254.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS NA ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE MARCO A07 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2004 | 360.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.E COM.DE F. E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ISIDORO PEREIRA, NA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/03/2004 | 1800.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO ELETRICO DE UMA RDU AT/BT, PARA ATENDER A AREA DO POVOADO DE CANA FISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2004 | 250.00 | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A CONDUCAO DE FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURAN TE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2004 | 100.00 | 00072699434434 | CICERO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA DA PENHA I, PARA A RETIRADA DE AREIA, DURAN TE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2004 | 85.00 | 00004347038429 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO ATERRO /DE BURACOS, ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DEAGUA, ROCO DE MATO, NA ESTRADA QUE LIGA A RUA ENE-AS CAVALCANTE A VILA SAO JOAO, DURANTE O PERIODO /DE 01 A 12/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2004 | 360.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA /REDE DE ESGOTO DA RUA ISIDORO PEREIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2004 | 525.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO /NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CACALCAN-/TE, SANTOS DUMONT E D. PEDRO II, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/03/2004 | 285.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO/E METRALHA, DAS ESCADARIAS E RUA DO CRUZEIRO, DU-/RANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/03/2004 | 390.00 | 00014110113415 | MARIA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS/E TRATORES, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE MAR-CO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/03/2004 | 274.00 | 00001986128423 | MANOEL OSCAR DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE REPOSICAO E CALCAMENTO NA VILA /SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/03/2004 | 530.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATO E REMOCAODE ENTULHO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OSSITIOS BOA IDEIA E CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 20 DE ABRIL/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/04/2004 | 45.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/04/2004 | 525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO TRATOR 275 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/04/2004 | 10.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE/ILUMINACAO PUBLICA DA RUA DR. FRANCISCO MONTENEGR E CONJUNTO CEHAP I, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2004 | 2550.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS KKG 4278 E MNU 9069, QUE/TRNSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/04/2004 | 26.50 | 00063121590430 | MARIA SEBASTIAO DOS S. LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/04/2004 | 25.90 | 00085350265415 | MARIA DAS DORES MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/04/2004 | 40.76 | 00001234038471 | ELLIONARA SHIRLY DE S. O. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA MENTOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2004 | 56.25 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICA-/MENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A-/TRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/04/2004 | 138.50 | 00069794057487 | ANA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2004 | 432.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO CARNE ABATIDA, DO MATADOURO PUBLICO PARA COMERCIALIZACAO NO MERCADO DESTE MUNICIPIO,/ NO PERIODO DE 06 A 23 DE ABRIL DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2004 | 740.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/04/2004 | 93.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/04/2004 | 204.00 | 03036659000196 | RODOPARIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/04/2004 | 180.00 | 03036659000196 | RODOPARIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF /3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/04/2004 | 22.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2004 | 9.60 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REPOSICAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCILA DE ENSINO FUNDAMENTAL /INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE /FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2004 | 5.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REPOSICAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCILA DE ENSINO FUNDAMENTAL /INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE /FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2004 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONI CA S. C. PEREIRA, PARA REALIZAR VISITAS NAS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO/ EMBIRA E SITIO CAIANA DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2004 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339/ E MNS 9540, DAS FIRMAS: FEIRAO DA PECAS, GIRO AU- TO PECAS E PEREIRA AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLA- CA MNZ 3421, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2004 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS, NO HOTEL VILLAGEM, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, NO / VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2004 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA/ MNF 3339, DA FIRMA RODOPARAIBA, NO VEICULO DE PLA CA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2004 | 191.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS 9540, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/04/2004 | 60.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO VEI- CULO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19 A / 20 DE ABRIL/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, / CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/04/2004 | 20.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO / VEICULO DESTA SECRETARIA, NO DIA 19 DE ABRIL DE / 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/04/2004 | 60.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTO-/ NIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SU-/ BSTITUICAO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, NO PERIO- DO 19 A 20 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA/ BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/04/2004 | 30.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISAO DO APARELHO DE/AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA, ONDE FUNCIONA OGABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOB.E EQUIPAMENTOS - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/04/2004 | 9550.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA SOBREIRA, JOAQUIMCLEMENTINO, PROF. GERALDO COSTA, JOSUE GOMES DA /SILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE E INSTITUTO DESEMBARGA-DOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DEPAIVA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/04/2004 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIA- RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA, COM A/ FINALIDADE DE FAZER ORCAMENTO P/ AQUISICAO DE PE- CAS P/ VEICULOS DESTA SECRETARIA, EM DIVERSAS FIR MAS, E FAZER AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA NA FIRMA JET PRINT INFORMATICA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/04/2004 | 530.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA PARTICIPACAO COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTE-BOL REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2004, NO MODULO/ESPORTIVO, QUANDO DA PROGRAMACAO DO CAMPEONATO DE/FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTASECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/04/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA A/ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DESTA EDILIDADEEM ESCRITORIO ESPECIALIZADO NA RUA RUY CARNEIRO, /NO DIA 19 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/04/2004 | 320.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 3.200 / FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO PARA SER USADO NAS/ ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, / NO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/04/2004 | 378.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/04/2004 | 78.00 | 02183110000161 | BRINJENDER PAL SINGH NAIM -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NOS COMPUTADORES INSTALA-/DOS NAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, NO /PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/04/2004 | 319.92 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/04/2004 | 16.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/04/2004 | 7.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/04/2004 | 38.64 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2004 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIRMA FEIRAO DAS/ PECAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2004 | 65.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIR MA WILLPECAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/04/2004 | 320.25 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/04/2004 | 205.00 | 00003381434756 | JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS /ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOSNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRE-GORIO, TRIUNFO, CARNAVAL, RIBEIRO E RAPADOR, NO /VEICULO DE PLACA MMO 8759, PERIODO 29 A 31/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/04/2004 | 100.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE PINTOR, NA ABERTURA DE DE LETREIROS NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMEN-TINO GERALDO COSTA, ANNA ELISA SOBREIRA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F./DE PAIVA, PERIODO 23 A 31/04/04, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/04/2004 | 520.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE ABATIDA DO MATADOURO PARA A /COMERCIALIZACAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23 A 30 DE MARCO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/04/2004 | 314.90 | 00004172508430 | ANTHONNY BARBOSA DE O. TERCEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/04/2004 | 240.00 | 00071207325791 | JOSE LAURENTINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 02/03 DE/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/04/2004 | 11263.66 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5¦ PARCELA DA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUMBI,/ NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ ES- TA EDILIDADE, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/04/2004 | 643.06 | 00078995310472 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/04/2004 | 1120.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DA BANDA DESTAQUE /MUSICAL, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2004, NO CAIC JOSE/FERREIRA DE PAIVA, NO BAILE DE FORMATURA DA TURMA/CONCLUINTE 2004, DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOSDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/04/2004 | 220.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 05 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/04/2004 | 4.30 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/04/2004 | 8.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/04/2004 | 2160.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE EST. NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSER-VACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES: MARIADE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA/DE JESUS ONOFRE, MARIA J. DE PAIVA E PEREGRINA MA-RIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/04/2004 | 329.31 | 00096416165449 | MARIA JOVINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/04/2004 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO / EICULO DE PLACA MMS 4444, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2004 | 694.51 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-/ PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/04/2004 | 672.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA M. DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE ME-/LHORIA SANITARIA, NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO/DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/04/2004 | 504.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAO DO SITIO CAIANA DOS MARES AO SITIO BOA IDE-IA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31/DE MARCO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/04/2004 | 288.17 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9540, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/04/2004 | 21090.00 | 05742395000111 | DILBRAS -DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAOAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A /SEMANA SANTA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME /NOTA FISCAL DE N§ 001130, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2004 | 2480.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECI-/MENTO DE TRATORES, MAQUINAS D-4 E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADECONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2004 | 358.35 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DO INSS POR PARTE DE EMPRESA, RELATI- VO AO MES DE MARCO/2004, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2004 | 2480.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS/DE PLACAS: MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381, MMU 8497/QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/04/2004 | 995.00 | 03887945000165 | JEREH INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONI- COS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET), CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/04/2004 | 850.97 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/04/2004 | 2214.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/04/2004 | 7814.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/04/2004 | 8209.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/04/2004 | 14958.45 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA RETIDA DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/04/2004 | 240.00 | 00091060150425 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRES- TACAO DE SERVICOS DE TRABALHADOR BRACAL, DURANTE/ O PERIODO DE 09/03 A 09/04/2004, JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/04/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A CAMPANHIA DE TEATRO ZOAR/ DESTE MUNICIPIO, PARA SE APRESENTAREM NO TEATRO / LIMA PENANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/04/2004 | 600.00 | 00097762717404 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,/ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/04/2004 | 550.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL PARA O POVOADODE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE NOVEMBRODE 2003, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONFORME /LICITACAO 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/04/2004 | 3432.67 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE/ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2003, NO/VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2004 | 65.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE A/DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-/NA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, /TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA REFERIDA SECRETARIA/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA/DE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-/PIO NO VEICULO DE PLACA MMO-5794 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/04/2004 | 435.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE APATIDA DO /MATADOURO PARA A COMERCIALIZACAO NO MERCADO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/03 A /06/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/04/2004 | 2780.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA CANTORA LUCIENEMELO E BANDA, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARCO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00025216180478 | GILSON DA COSTA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO, /DESTINADO A APRESENTACAO DE BANDAS, DURANTE A PRO-GRAMACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO/DIA 27 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/04/2004 | 9300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/04/2004 | 423.78 | 00007890214472 | JOSE DE LIMA SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/04/2004 | 90.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/04/2004 | 33.25 | 00001996930486 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPOESA COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/04/2004 | 28.35 | 00087313650434 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPOESA COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI TAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2004 | 2078.46 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO /IBAMA, CORRESPONDENTE AOS PROC. 02016.002859/00-19E 02016.010882/98-91, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/04/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS/DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTODE SAUDE NA FUNAD. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2004 | 40.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA A FUNAD, BEM COMO DEIXAR DOCUMENTOS NA / FUNASA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2004 | 299.48 | 00008406019727 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/04/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DESTA /EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/04/2004 | 6.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAIS ADQUIRIDOS / JUNTO A TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, PARA AS ESCO-/ LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE MA-/ NUTENCAO PARA FAZER PESQUISA DE PRECOS DE PECAS / PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE FAZEM / PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA PARA PARTICIPAREM/ DE UM TREINAMENTO NO SEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/04/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA PEGAR AS BECAS QUE SERAO USADAS NA / COLACAO DE GRAUS DA TURMA DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CAIC DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMFP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/04/2004 | 38.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE /PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/04/2004 | 3.20 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/04/2004 | 5.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. CONF. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/04/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-/ MENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO EMBIRA, PARA REALI- ZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) VISITAN DO O ESPACO CULTUTAL JOSE LINS DO REGO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/04/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O CHE FE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/04/2004 | 178.10 | 00084008440410 | JOSE ONILDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS, PARA COBRIR DESPESAS COM ME-/ DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/04/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/ PESSOAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/04/2004 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DES TE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS / DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/04/2004 | 170.10 | 00010258471727 | GRACILENE AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/04/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, TRANSPORTANDO O/ CHEFE DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS/ 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/04/2004 | 4.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/04/2004 | 25.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-/TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/04/2004 | 35.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/04/2004 | 7840.00 | 01427602000192 | CELTA CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A DRE- NAGEM DO RIACHO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/ MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000537 / EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/04/2004 | 1200.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTRANSPORTE DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA /FH 200, DE JOAO PESSOA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2004 | 316.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS,/NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /12 A 23/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/04/2004 | 31287.38 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE/ CALCAMENTO, NAS RUAS: FREI DAMIAO I E FREI DAMIAO II, MESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000250/ EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/04/2004 | 530.00 | 00003859238485 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESEBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: BOA IDEIA E CAIANA DO AGRESTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 20 DE /ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/04/2004 | 360.00 | 00006185164418 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: BOA IDEIA E CAIANA DO AGRESTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE /ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/04/2004 | 490.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E POVOADO /DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05A 23 DE ABRIL/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/04/2004 | 290.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE/VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATO E/REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AOS SITIOS SAPE DE JULIAO E CAIANA /DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23/04/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/04/2004 | 300.00 | 00004547998701 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE/VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATO E/REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/04/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/04/2004 | 12.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS-REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/04/2004 | 1079.40 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS INSTALACOES DA/QUADRA DE ESPORTE COBERTA DO POVOADO DE CANAFISTU-LA NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000181 EMANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/04/2004 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSE CO-/MUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU-/RA, DURANTE O EXERCICIO DE 2004, CONF. NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/04/2004 | 65.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAN-DIDO REGIS DE BRITO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2004 | 61.10 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS/RELATIVO AO CONTRATOS, RECIBOS E EMPENHOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/04/2004 | 10.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS RELATI-VOS A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O/PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2004 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2004 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/04/2004 | 240.00 | 00003168861499 | EVANGELISTA JOSE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZACAO PELOS ESTRAGOS CAUSADOS NUMA AREA DE/ 0,2 HECTARES ONDE POSSUIA O PLANTIO DE MANDIOCA / (MACAXEIRA) E INHAME, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/04/2004 | 10.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/04/2004 | 526.55 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/04/2004 | 52.00 | 00099240394400 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/04/2004 | 100.38 | 00006316364474 | PATRICIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/04/2004 | 33.00 | 00083983449468 | MARIA EUNICE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/04/2004 | 80.93 | 00099105853400 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/04/2004 | 530.00 | 00013147420434 | MANUEL JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTODAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E JOSE MARIANO DA SILVA,E DA RUA TELESFORO ONOFRE NO POVOADO DE CANAFISTU-LA, NO VEICULO DE PLACA MNF 6140, NO MES DE ABRIL/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/04/2004 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) VIAGENSTRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO /DAS GALERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOA-/QUIM JOSE DO VALE E JOSE ARAUJO, NO PERIODO DE 26/A 30 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2004 | 520.00 | 00001986128423 | MANOEL OSCAR DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ESCAVACAO DE VALETAS, CONSTRUCAO DE GALE- /RIAS PARA ESCOAMENTO DOS ESGOTOS DAS RESIDENCIAS /DAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E JOSE MARIANO DA SILVA,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/04/2004 | 460.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DECONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS: JO-SE MARIANO DA SILVA, ISIDORO PEREIRA, ANA EMILIA /DE MEDEIROS E NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/04/2004 | 288.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DOS A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ME- LHORIA SANITARIA NA REDE DE ESGOTOS NO POVOADO DE CANAFISTULA E NAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E JOSE / MARIANO DA SILVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/04/2004 | 30.00 | 00003289989402 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/04/2004 | 40.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/04/2004 | 40.00 | 00003525471467 | ANTONIO DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006340125417 | SONIA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/04/2004 | 40.00 | 00000465250769 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/04/2004 | 50.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/04/2004 | 40.00 | 00005609912407 | JOSEFA PIRES PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/04/2004 | 40.00 | 00002142168450 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/04/2004 | 50.00 | 00071332987400 | LUIS SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/04/2004 | 30.00 | 00004400650464 | VERA LUCIA MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/04/2004 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/04/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/04/2004 | 30.00 | 00002519559403 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/04/2004 | 40.00 | 00005410675401 | MARIA GORETTI DA S. CONSTANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/04/2004 | 40.00 | 00096397284468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/04/2004 | 30.00 | 00005758529419 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/04/2004 | 30.00 | 00005598387433 | MARIA MONICA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/04/2004 | 50.00 | 00000011555475 | MARIA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/04/2004 | 40.00 | 00002583831437 | EUFRAZIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/04/2004 | 40.00 | 00098175947420 | MARGARIDA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/04/2004 | 30.00 | 00003288989450 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/04/2004 | 30.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/04/2004 | 40.00 | 00003290363430 | RITA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/04/2004 | 50.00 | 00003290152499 | ODACI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/04/2004 | 50.00 | 00005338529432 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/04/2004 | 50.00 | 00096584360482 | LUZIA FELISBELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/04/2004 | 40.00 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/04/2004 | 50.00 | 00005960197421 | ROGERIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/04/2004 | 40.00 | 00005298241409 | ROSICLEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/04/2004 | 40.00 | 00099618117472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/04/2004 | 70.00 | 00006554122478 | JOSICLEIDE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/04/2004 | 50.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES J. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/04/2004 | 40.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/04/2004 | 60.00 | 00003286156418 | ELINALVA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/04/2004 | 30.00 | 00005934171437 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/04/2004 | 50.00 | 00003288675439 | MARIA CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/04/2004 | 59.37 | 00003286156418 | ELINALVA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/04/2004 | 45.00 | 00001341591441 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/04/2004 | 40.00 | 00006079168421 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/04/2004 | 40.00 | 00001128901480 | MARIA DO LIVRAMENTO S. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/04/2004 | 40.00 | 00098174703420 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/04/2004 | 20.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/04/2004 | 25.00 | 00097727636487 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS S. CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/04/2004 | 100.00 | 00002129593445 | IRENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/04/2004 | 516.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/04/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2004 | 60.00 | 00004903347419 | ANTONIA MARTINIANO B. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/04/2004 | 70.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/04/2004 | 20.00 | 00002913643493 | MARILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2004 | 24.00 | 00003290738426 | SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/04/2004 | 40.00 | 00028566173449 | MARISA FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2004 | 130.00 | 00003310389430 | EDINALVA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2004 | 52.00 | 00053105141472 | MARIA DAS GRACAS DA S. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2004 | 20.00 | 00006030445499 | JOSEFA PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2004 | 31.45 | 00004593052475 | MARIA BETANIA DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2004 | 50.20 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2004 | 50.50 | 00075366657415 | DANIEL CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2004 | 50.20 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESA COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2004 | 60.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COBRIR DESPESA COM TRA TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTES DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2004 | 15.00 | 00005905231478 | ADRIANA SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / FARDAMENTO ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/04/2004 | 15.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM FARTAMENTO ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/ MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/04/2004 | 110.00 | 00002939174423 | MARCONDES SOUSA DOS PASSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / DOCUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/04/2004 | 40.00 | 00098183133487 | GEILSA FRANCISCO P. DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM / TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/04/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIA-/RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA /DO ESTADO, CAIXA E. FEDERAL, SEC. DE RECURSOS HI-/DRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO ESCRITO-RIO DO PROCURADO GERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2004 | 11.81 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ENCOMENDAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/04/2004 | 5672.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/04/2004 | 161.76 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/04/2004 | 2641.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/04/2004 | 67.40 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/04/2004 | 1876.30 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2004 | 448.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZACAO DE SER-/VICOS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/04/2004 | 960.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/4¦ PARCELA DO CONTRATO PELA REALIZACAO DE SERVICOSNO PREPARO DE TERRAS EM TRATOR AGRICOLA, PARA PLANTIO, CORRESPONDENDO A 30 HORAS MAQUINAS, DESTINADAA AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS JOSE HORACIO, MARGARIDA ALVES E SEVERINO RAMALHO, NO PERIODO DE 19/A 23/04/2004, CONF. LICITACAO CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/04/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/04/2004 | 13.48 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/04/2004 | 1608.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/04/2004 | 107.84 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/04/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/04/2004 | 21.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA/LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/04/2004 | 287.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE A COMPETENCIA 31/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2004 | 840.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DEABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2004 | 360.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DEABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2004 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS E PEREIRA AU-TO PECAS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2004 | 130.00 | 00061630470449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DE BEBEDOUROS PERTENCEN-/TES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES /DA SILVEIRA E INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/04/2004 | 1350.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MAR-CO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/04/2004 | 250.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO PARA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/04/2004 | 10.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/04/2004 | 150.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMEMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO- DO DE 19 A 20 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLA CA NYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2004 | 150.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMEMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIO- DO DE 22 A 23 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLA CA NYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2004 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-/ DO A SECRETARIA, MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO / DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2004 | 3720.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS DE PLACAS: MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381 E /MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2004 ECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/04/2004 | 270.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS MOTORES DE PARTIDA E /NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS DE PLACAS:/MMU 8497, MMU 8746, MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/04/2004 | 35211.32 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/04/2004 | 2075.92 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/04/2004 | 14577.66 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/04/2004 | 350.48 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/04/2004 | 3680.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/04/2004 | 5044.32 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/04/2004 | 229.16 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/04/2004 | 2143.32 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/04/2004 | 21470.25 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/04/2004 | 13757.68 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/04/2004 | 310.04 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/04/2004 | 5802.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/04/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/04/2004 | 4810.50 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/04/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/04/2004 | 15836.68 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/04/2004 | 835.76 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/04/2004 | 4276.80 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/04/2004 | 94.36 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/04/2004 | 1260.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 DE MAR-CO A 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MYL/1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/04/2004 | 1170.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO PARA AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DEABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/04/2004 | 73727.48 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/04/2004 | 65.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCO- LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE / 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2004 | 45.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2004 | 999.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/04/2004 | 915.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004, E COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2004 | 1018.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E /PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/04/2004 | 459.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LIDIA MESQUITA RAMALHO, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 009/2004, E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2004 | 890.10 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, NESTE/MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 009/2004, E/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2004 | 40.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/04/2004 | 628.50 | 00020559879415 | ELZA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2004, PELOS/ SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B NIVEL I, / JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/04/2004 | 157.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/04/2004 | 220.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/04/2004 | 95.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICASDOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, MMS 4655 E MMU /8381, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/04/2004 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A/DIVERSAS VIAGENS AOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFIS-TULA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA EULINA DANTAS /BEZERRA, PARA REALIZAR VISITAS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DOS REFERIDOSPOVOADOS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/04/2004 | 15286.60 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/04/2004 | 768.36 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/04/2004 | 8070.07 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/04/2004 | 121.32 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/04/2004 | 120.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA E REMOCAO DE MATO, ATERRO /DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADAS DE/PEDRAS E ENTULHOS, REABERTURA DE LINHA D'AGUA, DA/ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GENIPAPO, NO /PERIODO DE 13 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/04/2004 | 160.00 | 00004529398447 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE/VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO DA USINA TANQUES AO SITIO/PITOMBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/04/2004 | 285.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, REMOCAO DE ENTULHOS, DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA, DURANTE O/PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/04/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, VARRICAO, CAPINA/DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO, REMOCAO DE METRALHASE ENTULHOS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2004 | 425.00 | 00003223100407 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALETA/E ATERRO DE BURACOS, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/AO SITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVALOR DO DOCUMENTO EM FAVOR DO CREA -PB, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVALOR DO DOCUMENTO EM FAVOR DO CREA -PB, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/04/2004 | 215.00 | 00091109353472 | ANTONIO MARCELINO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TOCATAS DAS REUNIOES REALIZADAS /COM OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-PAIEXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/04/2004 | 20.00 | 00068593899404 | LEONISA LUISA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/04/2004 | 319.50 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/04/2004 | 93.58 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/04/2004 | 178.70 | 00003716306495 | MARIA JOSE GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/04/2004 | 40.00 | 00004355087417 | VALDENI JOSE DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/04/2004 | 85.50 | 00000000000000 | JURANDI JOSE DOS S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/04/2004 | 50.20 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/04/2004 | 834.45 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/04/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/04/2004 | 25.00 | 00014842480823 | SEVERINO DA COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/04/2004 | 45.00 | 00003564421440 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/04/2004 | 25.00 | 00099241340444 | ARNALDO LADISLAU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSEILTON PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2004 | 981.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/04/2004 | 180.00 | 00016024770430 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA JLF 7093, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/04/2004 | 45.00 | 00002027146407 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/04/2004 | 2480.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE TRA-/TORES, MAQUINA D4 E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/04/2004 | 136.00 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS HORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE IN-/ FRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE / ABRIL DE 2003, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2004 | 794.36 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2004 | 40.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/04/2004 | 500.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CARNAVAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MARCO A 07/DE ABRIL DE 2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PER-/TENCENTE A ESTA SECRETARIA, EM VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/04/2004 | 620.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS /PRESTADOS NO TRANSPODTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DOS SITIOS, GRUTAO E DEZESSETE, PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO /AO VEICULO TIPO KOMBI DESTA EDILIDADE NO PERIODO /DE 08/03 A 07/04/2004 NO VEICULO DE PLACA MMY 2235CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DA ESTATISTICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO/ SOBRE O CENSO ESCOLAR 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2004 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA ATE A 3¦ REGIAO DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA INSPETORIA TECNI- CA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2004 | 20.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINNA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS 9540 PARA REALIZER SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIESEL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2004 | 7.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE FINAN- CAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/04/2004 | 10.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/04/2004 | 1142.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/04/2004 | 4030.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/04/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADO A ESTA/EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/04/2004 | 9631.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DESTA EDILIDADE/JUNTO A CAGEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/04/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA FAMUP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/04/2004 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIVULGACAO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIVULGACAO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2004 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DES TE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS / DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/04/2004 | 16850.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/04/2004 | 40.00 | 00039910547449 | SEVERINA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DES TE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS / DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/04/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU / 8381, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE FREIO/ E MOTOR NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/04/2004 | 53.00 | 00084008504400 | MARIZETE NARCIZO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/04/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, CAIXA / E. FEDERAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL / DE CONTAS E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/04/2004 | 1.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/04/2004 | 46.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/04/2004 | 150.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE / CAPACITACAO DESTINADOS A ALUNOS, PROFESSORES E / TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCO-/ LAS QUE PESSUEM LABORATORIOS DE INFORMATICA, REA- ZADO PELO PROINFO E MUCROSOFT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/04/2004 | 90.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA- CITACAO DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E TEC- NICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS/ QUE POSSUEM LABORATORIOS DE INFORMATICAS, REALI-/ ZADO PELO PROINFO E MICROSOFT NO HOTEL WILLAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2004 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / SECRETARIA NA AQUISICAO DE MATERIAL, PECAS PARA / VEICULOS, E REALIZACAO DE SERVICOS EM DIVERSAS / FIRMAS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/04/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO DE PE DAGOGIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM A PRO-/ REITORIA DO ENSINO E GRADUACAO, REALIZADA NO CE-/ DUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO AS CRIANCAS DO ENSINO / FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SOBREIRA, PARA / REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA CLESSE (AULA PASSEIO), NO MUSEU DE ARTE DE CAMPINA GRANDE, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/04/2004 | 259.51 | 00098321579434 | MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/04/2004 | 18.40 | 05328910000111 | PLOTTER GRAPHIC PREST.DE SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE PLOTAGENS DO LOTEAMENTO DO POVOADO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/04/2004 | 49.60 | 05328910000111 | PLOTTER GRAPHIC PREST.DE SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE PLOTAGENS NO LOTEAMENTO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/04/2004 | 289.03 | 00003753699454 | ENOCK DO NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CA-/ RENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/04/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/04/2004 | 5490.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/04/2004 | 25.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/04/2004 | 200.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/04/2004 | 76.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/04/2004 | 5.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/04/2004 | 9.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/04/2004 | 11.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/04/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/04/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/04/2004 | 0.74 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/04/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/04/2004 | 6420.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/04/2004 | 5260.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/04/2004 | 14.65 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENCOMENDAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/04/2004 | 9660.58 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE OBRA) DO GI-/NASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE -PB, REFEREN-TE A 11¦ MEDICAO DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM /A TOMADA DE PRECOS N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO /ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MU-NICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/04/2004 | 684.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA MESQUITA RAMALHO, MARIA /DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARAI DE MIRAN-DA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004 E/COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/04/2004 | 1528.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA MESQUITA RAMALHO, MARIA /DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARAI DE MIRAN-DA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004 E/COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/04/2004 | 20.00 | 00067661548453 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DA ESTATISTICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O CENSO ESCOLAR / 2004, NO MUSEU ASSIS CHATEABRIAND, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/04/2004 | 80.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES MESTE MUNICPIO, NO VEI- CULO DE PLACA MMZ 0280, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2004 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL E PECAS PARA A REPOSICAO DOS VEI-/ CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, DAS FIRMAS: NORDESTE CARTUCHOS, JET PRINT,/ GIRO AUTO PECAS E PEIXOTO AUTO PECAS, NO VEICULO/ DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2004 | 3.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2004 | 80.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA FAZER VISITA E REUNIOES COM OS PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/04/2004 | 1956.40 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/04/2004 | 12.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRA MA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIAS PARA PARTICIPAREM/ DE UMA REUNIAO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/04/2004 | 20.00 | 00067661548453 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNI AO COM A PRO-REITORA, NA PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO, NA 3¦ REGIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/04/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES A COORDENADORA DO PROGRAMA ALFA SOLIDARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA / REUNIAO COM A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO DO / ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/04/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2004 | 30.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/04/2004 | 510.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/04/2004 | 807.20 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/04/2004 | 583.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/04/2004 | 570.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2004 | 738.75 | 00000000000000 | ELIANE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2004 | 1221.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/04/2004 | 380.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/04/2004 | 890.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/04/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CONS.REG.DE ENGENHARIA E A.-CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVALOR DO DOCUMENTO EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/04/2004 | 136.00 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2004 | 302.43 | 00004462550412 | GIVANILDO DOS SANTOS DE LIRIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTO, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2004 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA SECRETA-/ RIA ESTADUAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -SETRAS, / PARA DISCUTIR AS ACOES DESENVOLVIDA PELO REVBPC / QUE UTILIZARAO RECURSOS FINANCEIRO DO GOVERNO FE- DERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2004 | 736.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO DE /CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE MARCODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/04/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIVULGACAO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/04/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SECRE- TARIA DA RECEITA FEDERAL, IBAMA, EMATER E INTER-/ PA-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/04/2004 | 1.48 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/04/2004 | 30.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/04/2004 | 33.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2004 | 25640.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/04/2004 | 520.28 | 00005980808485 | VALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2004 | 448.03 | 00099617927420 | JOSE SEVERINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2004 | 40.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVO A CONVENIOS/ EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE / TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2004 | 183.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DE LICENCA PREVIA DO SISTEMA DE ABASTECIMEN- TO DE AGUA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2004 | 50601.22 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM, DESTI-/ NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA SER USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/ DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 014/2004 DE 20/04/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOB.E EQUIPAMENTOS - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2004 | 29635.42 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM, DESTI-/ NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE / N§ 014/2004 DE 20/04/2004, E COMP. ANEXO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2004 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRATI- VO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER AQUISICAO / E ORCAMENTO P/ COMPRA DE MATERIAIS NAS FIRMAS: / GAGO AUTO PECAS, PEIXOTO AUTO PECAS, WILPECAS, / CASA DOS PARAFUSOS, O BORRACHAO, CAMPGRAF, JET / PRINT, MASTERCOPY E CAVESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIVULGACAO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2004 | 69.48 | 00000000000000 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2004 | 510.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE /N§ 005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2004 | 1042.19 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROC. 003.2001.000.419-4 E 003.2001.000.456-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2004 | 49.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO, DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO, DU- RANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2004 | 7264.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO, REF. A 5¦ PARCELA /DO CONTRATO PELA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREPARODE TERRAS EM TRATOR AGRICOLA, CORRESPONDENDO A 227HS/MAQUINAS NOS SITIOS: JOAO PEREIRA, BOA VISTA, /PATOS, USINA TANQUES, E NOS ASSENTAMENTOS, CORACAODE JESUS, MARIA DA PENHA I E II, NO PERIODO DE 25/DE 04 A 12/05/2004, CONF. LICITACAO 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2004 | 422.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2004 | 1490.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2004 | 278.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2004 | 15.00 | 00041462432468 | AURICELIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE FAX, / DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DE DOCUMEN TOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2004 | 159.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2004 | 536.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2004 | 610.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LIDIA MESQUITA RAMALHO E PEREGRINAMARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2004 | 1164.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PE-REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIA M. RAMALHO,CONF. LICITACAO N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2004 | 13.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2004 | 863.10 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMA-LHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2004 | 330.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2004 | 129.30 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA/NO SITIO PIRAUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2004 | 885.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2004 | 2420.88 | 00020639538487 | ZENOBIO MARQUES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.419-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2004 | 2145.46 | 00037411110400 | HERMINIA ALVES DE OLIVEIRA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.456-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2004 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2004 | 3720.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNS /9540, MNF 3339 E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 002/2004, E/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2004 | 60.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS / SITIOS: CAIANA DOS MARES E ESCUTA, PARA PARTICI-/ PAREM DA SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA POR ESTA / SECRETARIA, REALIZADA NO CENTRO DE TREINAMENTO, / NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2004 | 80.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO PARA AS ESCO-/ LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO VEI- CULO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/ DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2004 | 175.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DA RABICHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO/ AO VEICULO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 A / 16 DE ABRIL/2004, NO VEICULO DE PLACA MNS 9407, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2004 | 1050.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O USO NO PREPARO DEMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, JOSE F. DE PAI-VA, FIRMINO SANTINO, AURELIANO GUSMAO, ADAUTO CHA-VES, ALAIDE NOBREGA, SAO JOAO E MENESIO REGIS, E /NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2004 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A FUNCIONARIA, MONICA C. PEREIRA, PARA RE-/ SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA- RIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA/ LIN 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2004 | 180.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DETINADOS AO USO PELO SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2004 | 35.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DETINADOS AO USO PELO SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2004 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2004 | 80.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE NANUTENCAO DE 02 EXTINTORES POS 06KGS, COM/TESTE HIDROSFATICO E PINTURA DOS VEICULOS DE PLA-/CAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2004 | 1620.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO GAVIAO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2004 | 1566.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/A 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ /2645, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2004 | 2025.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ENTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 ABRIL/2004NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2004 | 1476.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ENTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIA, PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 5794, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2004 | 2970.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2004 | 1350.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2004 | 1638.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA, PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2004 | 1980.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA, PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2004 | 2250.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO EMGENHO MARES PARA AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JJC/7658, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2004 | 2025.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PEROIODO DE 01 A /30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2004 | 1638.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA, PARA AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO/5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2004 | 2214.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS/6330, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2004 | 1725.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JEN/8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2004 | 2520.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL PARA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2004 | 900.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR LUIS PES-CARMONA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DU-/RANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2004, NO /VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2004 | 738.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO MONTE PARA O POVOADODE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2004 | 600.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE PARA O POVOADO DEZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A/30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MND 3840,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2004 | 1152.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AO POVOADO DEZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A/30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2004 | 260.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA -JOAO DE O. ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REPOSICAO EM MICRO-COMPU-/TADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE FUN-/CIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2004 | 615.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /12 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BIC/0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2004 | 1350.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2004 | 504.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES PARA O /MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, DURANTE O PERIODO DE /01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA/3316, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2004 | 615.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVO-ADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2004 | 1560.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /12 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KFK/5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2004 | 130.40 | 00002911232445 | ALINETE COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS NO MES DE ABRIL DE 2004, /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2004 | 240.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, /DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2004 | 240.00 | 00006150111440 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, / DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, / DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES CARMONA, DURANTE O MES MES DE FEVEREIRO DE 2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES CARMONA, DURANTE O MES MES DE MARCO DE 2004, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAPE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-/ SINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE SAPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, DURANTE O MES / DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, DURANTE O MES / DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO BELO/ MONTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO BELO/ MONTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO TRI-/ UNFO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. / COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO TRI-/ UNFO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME / COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/04/2004 | 80.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/04/2004 | 55.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SER- VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA CA MNS 9540, DA FIRMA WILPECAS, NO VEICULO DE PLA CA MOE 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/04/2004 | 116.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/PINTURA NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2004 | 301.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2004 | 982.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2004 | 20.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVI-/COS NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS: FEI-/ RAO DAS PECAS, PEREIRA AUTO PECAS E GIRO AUTO PE- CAS, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO VEICU- LO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2004 | 40.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E / CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2004 | 80.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, / TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO/ VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2004 | 2520.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A REPOSICAO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8746, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2004 | 55.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RESTAURACAO DA ES-/COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO MIGUEL, /LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA RABICHA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/04/2004 | 16.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE FORMULARIOS USADOS POR ESTA SECRETARIA PARA A /LIBERACAO DE MATERIAL P/ AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2004 | 458.05 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2004 | 791.95 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8746, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2004 | 240.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZADAO DE DIVERSAS VIAGENS, /TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS LOCALIDADES: CAIANA/DOS MARES E ESCUTA, PARA PARTICIPAREM DA SEMANA /PEDAGOGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, REALA-/ZADA NO CENTRO DE TREINAMENTO, NO PERIODO DE 22 A26 DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2004 | 60.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZADAO DE DIVERSAS VIAGENS, /TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL AURELIANO CALDAS DE GUSMAO, LOCALIZADA NOSITIO CARNAVAL, SUBSTITUINDO O VEICULO DESTE SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2004, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2004 | 85.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERI-/AIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2004 | 26630.10 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, / CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF,/ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2004 | 11329.29 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, / CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF,/ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2004 | 4552.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2004 | 489.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2004 | 1190.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, KKG 4278, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/04/2004 | 2140.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE M. MONTENE-GRO, LIDIA M. DE PAIVA E MARIA DE LOURDES MESQUITADE PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 009/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2004 | 66.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /MODELO VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-/CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2004 | 1080.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNMICIPIO, NOS DIAS 01, 06, 08, 13, 15, /20, 22, 27 E 29 DE ABRIL DE 2004, EM SUBSTITUICAO/AO VEICULO DESTE SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2004 | 960.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNMICIPIO, NOS DIAS 02, 04, 08, 11, 23, /25,30 E 31 DE MARCO DE 2004, SUBSTITUINDO O VEICU-LO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2004 | 325.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNMICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/12 A 29 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO/8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2004 | 246.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/04/2004 | 34.60 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DAS INSTALA-/COES HIDRAULICA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DEPAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/04/2004 | 12.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA PINTURA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA NO SITIO USINA TANQUES, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/04/2004 | 80.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERACAO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCA-/LIZADA NO SITIO USINA TANQUES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/04/2004 | 3921.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITACAO CONVITE N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/04/2004 | 580.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/04/2004 | 40.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/04/2004 | 920.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO POVOA-DO DE CANAFISTULA, REFERENTE A 12 (DOZE) VIAGENS /NO PERIODO DE 01/08 A 19/12/2003, CONF. LICITACAO/TOMADA DE PRECOS N§ 001/2003, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2004 | 555.60 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE /PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 013/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2004 | 570.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-/VACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE /PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 013/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2004 | 318.40 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE/ AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SER- RA DO BALDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE/ AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SER- RA DO BALDE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2004 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2004 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RAPADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERAPADOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2004 | 170.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEENGENHO MARES, DURANTE O PERIODO DE 26/02 A 31/03/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2004 | 150.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEENGENHO MARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002301683451 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002301683451 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2004 | 150.00 | 00086499270415 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO BASTIOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2004 | 150.00 | 00086499270415 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO BASTIOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2004 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO GAVIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/04/2004 | 55.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO RIACHO DE AREIA, DURANTE O PERIODO DE 19/A 30 DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/04/2004 | 170.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO BOA IDEIA, DURANTE O PERIODO DE 26/02 A /31/03/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/04/2004 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /DO SITIO BOA IDEIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE /MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE /ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2004 | 449.82 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEG-/MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2004 | 449.82 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 08/03 A 30/04/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2004 | 500.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2004 | 500.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2004 | 449.82 | 00004088014413 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 08/03 A 30/04/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2004 | 500.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2004 | 158.27 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2004 | 449.82 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 08/03 A 30/04/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2004 | 449.82 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 08/03 A 30/04/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2004 | 500.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2004 | 449.82 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 08/03 A 30/04/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2004 | 500.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2004 | 141.61 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE ABRIL/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2004 | 500.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2004 | 500.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2004 | 650.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO - PROJETODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2004 | 650.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO -PROJETO /DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2004 | 650.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO - PROJETO/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2004 | 650.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO -PROJETO/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2004 | 650.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO -PROJETO/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2004 | 650.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO -PROJETO/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2004 | 650.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO -PROJETO/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, REFERENTE /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2004 | 150.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-/ SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, PARA AS ES- COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE MARCO DE 2004, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DES- TA SECRETARIA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO / VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2004 | 1350.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO POVOADO DE /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNC/4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/04/2004 | 190.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 9069E MMU 8473, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/04/2004 | 204.00 | 00003857192488 | ROSILENE MACENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA- JUDICIAL FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/04/2004 | 115.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/04/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O USO DA MAQUINA COPIADORA/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2004 | 260.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ASSUNTOS DESTA /EDILIDADE, TOTALIZANDO TREZE HORAS, DURANTE O MES/DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2004 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO A SECRETARIA MARIA GORETT DE M. P. SANTOS,/ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICU LO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2004 | 380.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICOS/A SER USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2004 | 521.20 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES NAS CRECHES MUNICIPAIS:/LIDIA MESQUITA RAMALHO, MARIA DE LOURDES DE PAIVA/E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITACAOCONVITE 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2004 | 413.00 | 00017671426415 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2004 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2004 | 3941.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LICITACAO CONVITE N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, LO-/CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2004 | 262.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/04/2004 | 75.00 | 00002338762436 | JOSE BRASIL FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, CAPINA E REMOCAO DEENTULHOS, DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL FIRMO SANTINO, LOCALIZADA NO SITIO CAIANA DOS/CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2004 | 1566.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/A 30 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU /2108, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2004 | 12240.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2004 | 144.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA), DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, NA RUA FRANCISCO /MONTENEGRO, NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2004 | 528.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE ME-/LHORIA SANITARIAS, NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTODA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2004 | 50.15 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONCLUCAO DOS SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTOS DA RUA ISIDORO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.AMPL.E REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS-R.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/04/2004 | 1260.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DE LIMPEZA E RECU-PERACAO DE GALERIAS, NAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2004, INCLUINDO REMOCAO DE PEDRAS, ESCAVACAO DE MATERIAL, DEMOLICAO, ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, REA-TERRO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPADOS. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2004 | 530.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DA/ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 01 DEABRIL A 07 DE MAIO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2004 | 320.00 | 00002496814470 | MANOEL DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DA/ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 26 DEABRIL A 07 DE MAIO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2004 | 190.00 | 00004210737488 | VALDECIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHONO CONJUNTO POPULAR II, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 04 DE MARIO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2004 | 580.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 800 METROS DE CER-CA DE ARAME FARPADO (MARGEM DIREITA), COM REPOSI-/CAO DE ESTACA DE MADEIRA, EM VIRTUDE DA MESMA TER/SIDO DANIFICADA POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DO CANALEXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE CANA-/FISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2004 | 180.00 | 00004439881459 | LOURIVAL ISABEL DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA ESCAVACAODE VALAS PARA ESCOTAMENTO SANITARIO DA RUA ISIDOROPEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2004 | 500.00 | 00063121620444 | IVALDEMIR AMORIM DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 800 METROS DE CER-CA DE ARAME FARPADO (MARGEM ESQUERDA), COM REPOSI-CAO DE ESTACAS DE MADEIRAS, EM VIRTUDE DA MESMA /TER SIDO DANIFICADA POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DO /CANAL EXTRAVASOR DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE/CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/04/2004 | 460.00 | 00004547998701 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS PRSTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE /VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS /MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PA-/QUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 26/04 A 07/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/04/2004 | 420.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS PRSTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE /VALETAS, ABERTURA DE LINHAS D'AGUA, ROCO DE MATO EREMOCAO DE ENTULHOS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINALDE ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO E CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 26/04 A 07/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2004 | 1885.71 | 09138462000144 | EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE SER-VICOS NO POVOADO DE ZUMBI E NO CONJUNTO AGUINALDO/V. BORGES, DE CANALIZACAO DE ESGOTOS E AGUAS PLU-/VIAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2004 | 128.00 | 00006077265470 | ERIC THIAGO C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL DE 2¦ CATE-GORIA DE VALETAS PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS NARUA JOAQUIM JOSE DO VALE, NO MES DE ABRIL DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2004 | 65.00 | 00005744020470 | MARCELO SALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE MATERIAL DE 2¦ CATE-GORIA DE VALETAS PARA A RECUPERACAO DE GALERIAS NARUA JOAQUIM JOSE DO VALE, NO MES DE ABRIL DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/04/2004 | 422.00 | 00005319197497 | EDMILSON ELIAS DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATA, ATERRO DE BURACOS,/NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQVEVIRA, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL/A 07 DE MARIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/04/2004 | 285.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,LIMPEZA GERAL, DAS ESCADARIAS DAS RUAS DO MORRO DOCRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/04/2004 | 360.00 | 00006185164418 | GENIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINNA D'AGUA, ROCO DE MATOE REMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS: BOA IDEIA E CAIANA DO AGRESTE, DU-RANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 07 DE MAIO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2004 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2004 | 240.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2004 | 424.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2004 | 219.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2004 | 404.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA-CAO CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2004 | 278.20 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA-CAO CONVITE N§ 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2004 | 62.13 | 00000094908419 | MARIA DE LOURDES M. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2004 | 50.00 | 00016024770430 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTE, NO VEICULO DE PLACA JLF 7093, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2004 | 72.00 | 00002230328409 | CLAUDIA VALERIA DE A. BEZERRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS/ DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2004 | 60.00 | 00004411434407 | HELENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2004 | 63.73 | 00002427716456 | SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2004 | 35.90 | 00006252406422 | ELIZAMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMETNO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2004 | 600.00 | 00085364517420 | PAULO RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2004 | 300.00 | 00006383918494 | JOELSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2004 | 204.00 | 00006356543426 | MARIA APARECIDA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2004 | 814.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2004 | 606.00 | 00097743020444 | SEVERINA MARIA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2004 | 569.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: SERRA REDONDA, / GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 2235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2004 | 155.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA/ RURAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO / DE PLACA MNA 0836, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2004 | 693.00 | 00003945942403 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2004 | 556.00 | 00020559054491 | LUIS MARQUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: GUARABIRA, CAMPI- NA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / LHZ 3449, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2004 | 134.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELAS VIA-/ GENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,/ TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MNC/ 2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2004 | 498.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO / DE PLACA MMC 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2004 | 50.00 | 00004172508430 | ANTHONNY BARBOSA DE O. TERCEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2004 | 22.00 | 00004793661440 | PAULA FRASSINETE DE M. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2004 | 24.50 | 00005554743480 | MARIA ELIVIGIA DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2004 | 50.00 | 00003285982403 | EDLEIDE SOARES DE LIMA LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2004 | 20.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2004 | 35.50 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2004 | 26.00 | 00074157728491 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/04/2004 | 70.00 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/04/2004 | 25.05 | 00006369097438 | PEDRO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/04/2004 | 40.70 | 00003286795429 | GRACILETE DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/04/2004 | 50.85 | 00065948319415 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/04/2004 | 20.00 | 00004023441465 | MANUELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/04/2004 | 23.90 | 00006578017470 | ELISANGELA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2004 | 19.00 | 00003310209474 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2004 | 19.16 | 00070906696453 | JOAO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2004 | 30.00 | 00005684224490 | CREUZA JERONIMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/04/2004 | 51.50 | 00006387602408 | ZAZITA MARIA URSULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2004 | 18.40 | 00005181639461 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2004 | 22.40 | 00091070570400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/04/2004 | 19.30 | 00085364118487 | SAUL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2004 | 20.00 | 00003902583428 | SUELY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/04/2004 | 18.60 | 00002174714477 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2004 | 21.55 | 00001969155469 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2004 | 38.63 | 00022528075472 | MANUEL SIMAO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/04/2004 | 46.41 | 00026410559453 | MARIA DE LOURDES E. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2004 | 21.99 | 00006406729498 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2004 | 25.20 | 00004523062480 | MARIA MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2004 | 32.38 | 00006345074438 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/04/2004 | 18.99 | 00003286200417 | ELIZETE HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2004 | 26.44 | 00004567708440 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2004 | 50.48 | 00005853752405 | MARIA APARECIDA M. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2004 | 20.98 | 00066509025434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/04/2004 | 47.49 | 00002143486448 | MARIA SUELI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2004 | 22.46 | 00004752191474 | TATIANA RODRIGUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2004 | 48.47 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2004 | 52.00 | 00080457800453 | MARIA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2004 | 50.70 | 00005354400490 | ROBERIA DAYSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2004 | 87.75 | 00028783581472 | ISABEL SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2004 | 60.00 | 00003362241417 | MIKAELANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2004 | 30.00 | 00002338876440 | JOSE NUNES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2004 | 100.40 | 00006105341490 | GEELINGTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/04/2004 | 50.19 | 00003859826409 | CLAUDIANA CARLA S. GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2004 | 51.82 | 00042019400472 | ASSIS DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2004 | 63.30 | 00003285054476 | ALUISIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002367139490 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2004 | 52.00 | 00000351157778 | RUBENS AMARO SANTOS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/04/2004 | 95.12 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2004 | 50.19 | 00072706139404 | CICERO MIRANDA LUIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2004 | 40.00 | 00002298653488 | MARIA DAS NEVES SANTOS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2004 | 20.00 | 00093001541415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2004 | 20.00 | 00071536825468 | DAMIAO DAMASIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GENILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003287690450 | JOSEFA CASSEMIRO COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2004 | 64.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2004 | 20.00 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2004 | 20.00 | 00002011371430 | JOSE HONORATO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2004 | 20.00 | 00020423918400 | SEBASTIAO TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/04/2004 | 20.00 | 00007626762487 | VICENTE MANOEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2004 | 20.00 | 00099106558453 | RITA PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2004 | 20.00 | 00002982322439 | MARIA LUCIA SERGIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2004 | 20.00 | 00004019017425 | SOLANGE CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2004 | 20.00 | 00002206932423 | MARIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2004 | 80.00 | 00001436220483 | JOANA DARC DE LIMA MALAQUIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2004 | 60.00 | 00003017847446 | MARCILIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2004 | 50.00 | 00006425420405 | INALDA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2004 | 50.00 | 00001215332475 | MONICA CRISTINA R. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2004 | 50.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2004 | 50.00 | 00005186819476 | MARIA DE LOURDES S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2004 | 50.00 | 00004369248469 | GEANE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2004 | 50.00 | 00003299393430 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2004 | 150.00 | 00003264682427 | GINOCLEITO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2004 | 21.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2004 | 42.00 | 00005013981476 | SANDRA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2004 | 69.00 | 00005796268490 | ROSINETE PEDRO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE ELETRICO, PARA A INSTALACAO DE ENERGIA/ EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2004 | 21.00 | 00002083025490 | MARIA ANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL HIDRAULICO, PARA A INSTALACAO HIDRAULICA / DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003290845427 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM LEN- TES DE RESINA BIFOCAL, DOADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2004 | 33.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES B. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2004 | 130.00 | 00063121859404 | INACIO ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2004 | 20.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2004 | 227.50 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EM / FAVOR DO MESMO, A FIM DE OBTER TRABALHO, ATRAVES/ DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2004 | 40.00 | 00006645147406 | CARLA SIMONE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2004 | 140.00 | 00004815914435 | CREUZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2004 | 110.00 | 00097850373472 | PAULO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / CASAMENTO CIVIL, EM FAVOR DO MESMO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2004 | 35.00 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2004 | 69.10 | 00000090364406 | MERCIA DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2004 | 360.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2004 | 102.00 | 00016024770430 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM / AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETA-/ RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2004 | 69.10 | 00000090364406 | MERCIA DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2004 | 1088.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E/PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2004 | 1940.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM- PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMG 3025, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2004 | 90.00 | 00054049148749 | ADBAR TARGINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE / PAULA, NO VEICULO DE PLACA LGM 2381, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2004 | 90.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE / PAULA, NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2004 | 90.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2004 | 33.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / UNIVERSITARIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2004 | 92.48 | 00010086723782 | MARIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2004 | 25.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O HOSPITAL / SAO VICENTE DE PAULA, DOADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2004 | 50.19 | 00002739883447 | LETICIA DE ARAUJO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2004 | 90.00 | 00002831891426 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / APARELHO DE NEBULIZACAO, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2004 | 270.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE REUNIOES REALIZA-/DAS DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, NO MES DE ABRILDE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/04/2004 | 65.41 | 00000000000000 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2004 | 48.80 | 00005927236405 | DAIANA CARLA DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2004 | 49.50 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/04/2004 | 95.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A MULUNGU E UMA VIAGEM A UNIDADE MISTA DE SAUDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MNA 0836, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/04/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/04/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2004 | 216.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA, REMOVIDO DA RUA FRAN-CISCO MONTENEGRO, QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS /DE RECUPERACAO DE GALERIAS, NO PERIODO DE 03 A 04/DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2004 | 288.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE 2 GATEGORIA, REMOVIDO DAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE ARAUJO, E JOAQUIM JOSE DO /VALE, QUANDO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERA-/CAO DE GALERIAS, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2004 | 250.00 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DE/ FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REALIZACAO DE FISCALIZACOES E MEDICOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/04/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLANTAS AQUATICAS, /DEJETOS E ENTULHOS DO INTERIOR DA LAGOA DO PAO, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLANTAS AQUATICAS, /DEJETOS E ENTULHOS DO INTERIOR DA LAGOA DO PAO, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO NA RUA ISIDO-RO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURANTE O /PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2004 | 150.00 | 00061636622453 | JOSE EDILSON LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO NO CONJUNTO /AGUINALDO V. BORGES, NO PERIODO DE 19/04 A 05/05 /DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2004 | 140.00 | 00005625089450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL, NA ESCAVACAO /DE VALAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA TRAVESSA /ISIDORO PEREIRA, NO PERIODO DE 19/04 A 04/05/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004915691497 | JOSE MESSIAS GOMES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO DA RUA ISIDO-RO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURANTE O /PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2004 | 240.00 | 00099105357420 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO DA RUA ISIDO-RO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURANTE O /PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004393515455 | WAGNER DE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO DA RUA ISIDO-RO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURANTE O /PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO DE BRITO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHO BRACAL NAS ESCAVACOES/DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIO DA RUA ISIDO-RO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURANTE O /PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NAS ESCAVA-/COES DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NA RUAISIDORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURAN-TE O PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005853756400 | ARICARLOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NAS ESCAVA-/COES DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NA RUAISIDORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURAN-TE O PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NAS ESCAVA-/COES DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NA RUAISIDORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURAN-TE O PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004462549406 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NAS ESCAVA-/COES DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NA RUAISIDORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURAN-TE O PERIODO DE 30/03 A 30/04/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NAS ESCAVA-/COES DE VALAS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS, NA RUAISIDORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, DURAN-TE O PERIODO DE 30/04 A 03/05/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2004 | 7000.00 | 01465503000103 | COBEMA -CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA FB-80.2/ NO PERIODO DE 05/04 A 05/05/2004, CONF. LICITACAO 042/2003, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2004 | 2480.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, D4 E MAQUINA PATROL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME LICITACAO 002/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2004 | 80.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA, TRANSPORTANDO PA- CIENTE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2004 | 23508.23 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI, / CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E / NOTA FISCAL DE N§ 000128 EM ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | HELANIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOS- PITAL JOAO XXIII COM VARIOS PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 0243, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2004 | 30.00 | 00003563276471 | EUNALIANO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O PAM DE JA-/ GUARIBE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2004 | 25.00 | 00033016925400 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENSA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2004 | 354.46 | 00002569487473 | ARNALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2004 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHO, DASMARGENS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PA-/QUEVIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2004 | 420.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ABERTURA DE LINHA D'AGUA, ROCO DE MATOREMOCAO DE ENTULHOS, DAS MARGENS DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E CAIANA/DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO /DE 26/04 A 14/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2004 | 130.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY /FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2004 | 530.00 | 00007468756732 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS EREMOCAO DE ENTULHOS, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/DO POVOADO DE ZUMBI AO SITIO ESCUTA, DURANTE O PE-RIODO DE 26/04 A 14/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2004 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOB.E EQUIPAMENTOS - FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/05/2004 | 29248.78 | 88611835000129 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS OKM, DESTI-/ NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE / N§ 014/2004, DE 20/04/2004, E COMP. ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/05/2004 | 14749.39 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE OBRA) DO GI-/NASIO POLIESPORTIVO DE ALAGOA GRANDE -PB, REFEREN-TE A 12¦ MEDICAO DO CONTRATO EM CONFORMIDADE COM /A TOMADA DE PRECOS N§ 007/2002, CONVENIO FIRMADO /ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PMAG, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000029 EM ANEXO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2004 | 5.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/05/2004 | 21.00 | 04807235000140 | SOPECAS G&C COM. E REP. DE A. PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, / ZUMBI, CANAFISTULA, CAIANA DOS CRIOULOS E NA ZONA URBANA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/05/2004 | 73.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINADOS AO USO /PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS /DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/05/2004 | 30.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMAS. C. PEREIRA, PARA REALIZAR VISITAS, NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/05/2004 | 20.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO VEICULO DE/PLACA MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/05/2004 | 20.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA ELISA E JOA-/QUIM CLEMENTINO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, NO /VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/05/2004 | 40.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADO NO RADIADOR DO / VEICULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/05/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT P. SANTOS E A FUNCIONA- RIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA PARTICI- PAREM DE UM CURSO, PROMOVIDO PELO CEMPEC, NOS / DIAS 17 E 18/05/2004, NO HOTEL IGUATU, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/05/2004 | 99.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/05/2004 | 34.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/05/2004 | 49.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE LIMPEZA E /CONSERVACAO DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/05/2004 | 20.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA KKG /4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/05/2004 | 92.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E CONSERVACAO DO/PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEN-BARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/05/2004 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOAQUIM CARLOS, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, USADO / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O/ PERIODO DE 15/04 A 15/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2004 | 347.50 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9440 E MMS 4655,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2004 | 407.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DA CONSER-VACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES LIDIA MESQUITA RAMALHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E/MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CON-VITE 013/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/05/2004 | 62.61 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2004 | 133.45 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2004 | 18.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/05/2004 | 2950.00 | 00007492486880 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HANDA CG, 125, DESTINA DA AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/05/2004 | 5.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DAS MAQUINAS /DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2004 | 13.40 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2004 | 6.33 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/05/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO / PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE / 15/04 A 15/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2004 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/05/2004 | 5.80 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/05/2004 | 8.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/05/2004 | 3.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/05/2004 | 5.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/05/2004 | 173.73 | 00005953114400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/05/2004 | 40.00 | 00061634638468 | JOAO INACIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/05/2004 | 12.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/05/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO / O CHEFE DE BANCO E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA / MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/05/2004 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI- TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/05/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE / INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / DE UM TREINAMENTO NO CEDUC, PROMOVIDO PELA UEPB,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/05/2004 | 137.00 | 00004437658477 | MARIA DE LOURDES DOS S. FERREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/05/2004 | 40.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA SECRETA-/ RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL -SETRAS, PARA DIS-/ CUTIR AS ACOES EXECUTADAS PELO PAIF, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, NA SECRETA-/ RIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL -SETRAS, PARA DIS-/ CUTIR AS ACOES EXECUTADAS PELO PAIF, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/05/2004 | 520.59 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM / MEDICAMENTOS, DOADAS A PESSOA CARENTES DESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/05/2004 | 1331.48 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 1¦ PARCELA DO ADITIVO DA OBRA / DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/05/2004 | 40.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/05/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFES SORES DO CAIC, PARA UM TREINAMENTO, PROMOVIDO PE- LA SOLF, REALIZADO NO HOTEL VILAGE, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/05/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, PARA REALIZA- REM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/05/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA JFF/ 7911, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, NA FIRMA / OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/05/2004 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTU-/CHOS PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2004 | 1839.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS RELATI- VO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2004 | 18706.03 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ PARCELA RELATIVA AO PRECATORIO 1999.000.237-2, CORRESPONDENTE AO PROC. DE N§ 003.1984.000.012-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2004 | 65.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO O SECRETARIO DE FINANCAS JOSE DE LIMA SAN-/ TOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES TE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2004 | 60.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/05/2004 | 2773.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/05/2004 | 9788.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/05/2004 | 8209.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/05/2004 | 859.26 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/05/2004 | 12105.84 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2004 | 2251.30 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2004 | 54.09 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2004 | 2.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PA- RA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2004 | 1105.89 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2004 | 6202.65 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2004 | 2952.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/05/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVISAO / DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDI LIDADE, NA PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/05/2004 | 138.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICU-/LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO O CHEFE DA CENTRAL DE ABAS- TECIMENTO PARA FAZER ORCAMENTO DE PECAS PARA OS / VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/05/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO LIVROS DO PROGRAMA SU-/ PLETIVO DO 2§ SEGMENTO DA 5¦ A 8¦, ADQUIRIDO JUN- TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/05/2004 | 1650.00 | 04889090000174 | ALEXANDRE SIQUEIRA BARBOSA ME -SODETRANS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL RS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICOS 0541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/05/2004 | 47.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL: ANA ELISA, GERALDO COSTA E ENEAS CAVALCAN-TE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2004 | 116.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A DIVULGACAO DE EVENTOS E ATI-VIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2004 | 720.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 4655, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2004 | 3128.95 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2004 | 84.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO/CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/05/2004 | 90.00 | 10771996000192 | POLICENDIO - COM. E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR AP, PARA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA E ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2004 | 7.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO CONPENSATORIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE EDUCACAO ESPECIAL-R.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2004 | 17001.68 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2004 | 4528.80 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO CONPENSATORIA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE EDUCACAO ESPECIAL-R.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2004 | 3887.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2004 | 39355.82 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2004 | 3020.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2004 | 15810.06 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2004 | 5417.33 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2004 | 340.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2004 | 73807.34 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2004 | 2669.94 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2004 | 21229.03 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2004 | 14402.38 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2004 | 430.45 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2004 | 6638.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2004 | 5387.57 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2004 | 98.63 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2004 | 64.00 | 00054231680400 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NO VEI- CULO DE PLACA MMU 9069, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2004 | 280.00 | 00002288531410 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS DE DOIS ESPECTA- CULOS, NOS DIAS 23 E 25 DE MAIO, DURANTE PROGRAMA CAO DA II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL, PROMOVIDO/ POR ESTA SECRETARIA, NO TEATRO SANTA IGNES, NO / PERIODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2004 | 32.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NO VEI- CULO DE PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2004 | 220.00 | 00085488720472 | MARINALDO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, TRANSPORTANDO ENTULHOS REMOVIDO DOS PRE- DIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2004 | 350.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA/ DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE DE JULIAO, PARA RE- ALIZACAO UMA ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO)NO TEATRO MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS, RO- CO DE MATO, CAPINA, DOS CANTEIROS DOS CORREDORES/ DA AREA EXTERNA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, / ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-/ SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, DURANTE O PERIO- DO DE 05 A 29/04/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO PARA REALIZACAO ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PAS SEIO), NO ESPACO CULTURA E MOSTEIRO SAO FRANCISCO CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2004 | 130.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS: / MONICA DE F. S. PEREIRA E AVONI CAROLINA, PARA / FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,/ NOS POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO E CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA MNR / 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2004 | 21.35 | 00005521867406 | VANCLECIA DE OLIVEIRA ATANAZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2004 | 62.00 | 00000000000000 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA JLF 7093, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2004 | 1646.66 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / MAIO DE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | NATIVIDADE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2004 | 41.70 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2004 | 609.24 | 00006048726406 | DANIELE SILVA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADORA DE DEFI- CIENCIAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA / FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2004 | 120.00 | 00013231839491 | EDNEIDE VIEIRA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2004 | 16691.34 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2004 | 8503.07 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2004 | 160.00 | 00041249321468 | MARIA DO SOCORRO S. PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2004 | 114.50 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 02016.010882/98-91, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2004 | 6.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE TRABA- LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2004 | 224.14 | 00005553404495 | VERONICA GONCALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/05/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2004 | 3.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DES TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2004 | 18.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2004 | 8.50 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2004 | 10.00 | 03295844000103 | MN REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/05/2004 | 10.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/05/2004 | 15.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEI- TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/05/2004 | 30.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA ATE A PRO-REITORIA DE ENSINO, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/05/2004 | 364.15 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA/ EMPRESA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/05/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA / MNS 4655, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, NA FIR MA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/05/2004 | 40.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: KILAMPADAS, ELETRONOR E JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/05/2004 | 208.90 | 00052127109449 | AMELIA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/05/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/05/2004 | 256.35 | 00000000000000 | MANUEL FRANCISCO BELARMINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/05/2004 | 1908.90 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIOS/PARA INFORMACOES DOS NOMES DAS RUAS DOS CONJUNTOS/AGUINALDO VELOSO BORGES E CONJUNTO VERA CRUZ, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/05/2004 | 5.98 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA O CEMITERIO DO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/05/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | IVANDRO JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DA II/MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO, NO /TEATRO SANTA IGNES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 23 A 29/05/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/05/2004 | 15.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS /DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/05/2004 | 300.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07/05/04,SUBSTITUINDO O MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, NO /VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/05/2004 | 95.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO TRIUNFO E DO POVOADO DE /ZUMBI PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 03 A 07/05/2004 E 03 A 04/05/2004, SUBS-TITUINDO OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO/DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/A 19/05/2004, SUBSTITUINDO O VEICULO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/05/2004 | 110.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES BOA VISTA, VILA /SAO JOAO E CARNAVAL, NO PERIODO DE 19 20/04/2004,/SUBSTITUINDO O VEICULO DESTA SECRETARIA, NO VEICU-LO DE PLACA BRZ 2413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/05/2004 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO /DE 2004, SUBSTITUINDO O VEICULO DESTA SECRETARIA,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/05/2004 | 17.60 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS/A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/05/2004 | 400.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR B NIVEL I, DURANTE O/MES DE MAIO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-/CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/05/2004 | 50.95 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/05/2004 | 227.00 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA A CRECHE MUNICIPAL DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/05/2004 | 8.04 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA O GINASIO ESPORTIVO DO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/05/2004 | 357.10 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMA-LHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MA-/RIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ /009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/05/2004 | 250.00 | 00079765157487 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/05/2004 | 250.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/05/2004 | 250.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/05/2004 | 250.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/05/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/05/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFES- SOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDU-/ CACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CORRESPONDENTE/ AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/05/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ES TADUAIS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/05/2004 | 5.98 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELE-GACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/05/2004 | 5.98 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA/A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/05/2004 | 120.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2004, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/05/2004 | 1.80 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS/A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/05/2004 | 230.00 | 00008591133706 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADAS AOS POLICIAIS MULITARES DO 2§ PELOTAO, QUE /PRESTAM SERVICOS NO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO /082/2003, FIRMADO COM A PMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO/ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/05/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/05/2004 | 120.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOSE TELEGRAFOS NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/05/2004 | 120.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/05/2004 | 6.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/05/2004 | 20.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/05/2004 | 120.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPE-/RACAO DO PISO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/05/2004 | 13.77 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/05/2004 | 5.98 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/05/2004 | 212.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069, MNS 9540, MNF 3339 E MMS/4655, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GILDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/05/2004 | 457.31 | 00000000000000 | EVANI SERAFIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2004 | 660.03 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO M. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA 3¦ REGIAO DE EN- SINO, NO SETOR DE ESTATISTICAS, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA DE/ ALFABETIZACAO SOLIDARIA, PARA PARTICIPAREM DE UM/ TREINAMENTO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF / 3339, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, NA FIRMA / OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/05/2004 | 130.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/ POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DURANTE O PERIO- DO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLA- CA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/05/2004 | 1330.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 0023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/05/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/05/2004 | 18028.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, JUNTO A /SAELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/05/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/05/2004 | 200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DIARIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO DA FASE II DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO -FA SE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO QUE SE REALIZARA NO HOTEL IGATU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/05/2004 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DIARIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO DA FASE II DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO -FA SE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO QUE SE REALIZARA NO HOTEL IGATU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/05/2004 | 229.30 | 00000000000000 | VILMA CLEMENTINO ONOFRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/05/2004 | 396.88 | 00005905231478 | ADRIANA DE SOUZA BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/05/2004 | 410.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/05/2004 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2004 | 35.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS, PARA O USO NO PREPARO/DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAOATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADEE SEC. DE SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/05/2004 | 56.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/05/2004 | 1084.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/05/2004 | 3827.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2004 | 200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA/ DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PROCEDER O/ ENCERRAMENTO DE BALANCETE DO MES DE ABRIL/2004 / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/05/2004 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA/ DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PROCEDER O/ ENCERRAMENTO DE BALANCETE DO MES DE ABRIL/2004 / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A COMPANHIA DE TEATRO/ ZOAR, PARA UMA APRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO TEATRO LIMA PENANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/05/2004 | 1540.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA/ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O / PERIODO DE 03 A 20/05/2004, NO VEICULO DE PLACA / KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2004 | 570.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 19/05/04,NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2004 | 120.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA E GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2004 | 64.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA IGNICAO DO VEICULO DE PLACA MNS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2004 | 95.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE FECHADURAS DE POR/TAS DE SALAS DE AULAS E OUTRAS DEPENDENCIAS DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGASOR SEVERINO/MONTENEGRO, NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2004 | 117.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PREMIACAO DE GRUPOS TEA-/TRAIS, QUE SE APRESENTAREM, DURANTE A PROGRAMACAO/DA II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL, NO PERIODO DE /23 A 29 DE MAIO DE 2004, NO TEATRO SANTA IGNES, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2004 | 350.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE /UM TERRENO NA VILA SAO JOAO, P/ USO DA ESCOLA DE /ENS. FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VILA SAO JO-AO, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES, E AULAS DE /EDUCACAO FISICAS, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA RE-REFIDA ESCOLA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/01 E /OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2004 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/ PORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C. PE- REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/ EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2004, NO VEI CULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2004 | 300.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA /LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O PE-RIODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE /PLACA KFK 9925, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2004 | 85.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/ POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 13 A 14 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LIM / 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2004 | 70.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO /VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VALDECIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHONO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO/REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2004 | 340.00 | 00003340660425 | AGUINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, ANA ELISASOBREIRA, GERALDO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO E JO-/SUE G. DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2004 | 250.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381, MMU /8497 E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2004 | 90.00 | 00097727636487 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE DIGITACAO EM MICRE-COMPUTADOR DE DOCUMEN-TOS DE MATERIAL DIDATICOS, DA COORDENACAO PEDAGO-/GICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2004 | 22.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL / PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO D./ SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2004 | 22.00 | 00004135234461 | AGNALDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NESTE MUNICIPIO, /DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2004 | 160.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA JOSE F. DE PAIVA DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, PARA SE APRESENTAREM NO TEA-TRO SANTA IGNES, DENTRO DA PROGRAMACAO DA II MOS-/TRA DE TEATRO ESTUDANTIL, NO PERIODO DE 24 A 28/05DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2004 | 30.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO TAPERA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA EJA, PARA PARTI- CIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, SOBRE O II SEGMENTO DO PROGRAMA SUPLE- TIVO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNL / 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00027740730491 | JOSE DANIEL VIEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O DECIMO /TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DEACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2004 | 530.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA PARTICIPACAO COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2004,NO MODULO ESPORTIVO, QUANDO DA PROGRAMACAO DO CAM-PEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2004 | 322.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUDACAO E CULTURA, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2004 | 216.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUDACAO E CULTURA, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2004 | 515.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUDACAO E CULTURA, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2004 | 1947.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUDACAO E CULTURA, PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2004 | 225.00 | 00069040575487 | BENJAMIM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO ESPETACULO TEA- /TRAL COMERCIO ILEGAL, DO GRUPO IMPROVISO DA ARTE,/DURANTE PROGRAMACAO DA II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL, REALIZADA NO TEATRO SANTA IGNES, DURANTE O PERIODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2004 | 335.00 | 00064560864420 | JAILTON FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO ESPETACULO TEA- /TRAL A TERRA ONDE O SAPE NAO CANTA DA CIA OXENTE,/DURANTE A PROGRAMACAO DA II MOSTRA DE TEATRO ESTU-DANTIL, REALIZADA NO TEATRO SANTA IGNES, NO PERIO-DO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/05/2004 | 20000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/05/2004 | 374.04 | 00005530597424 | MARIA ELIZABETH V. DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2004 | 50.00 | 00002151505464 | MARIA DAS DORES J. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2004 | 180.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/VEICULO DE PLACA MMY 3603, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2004 | 18.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, A SERVICOS DA SECRE- TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEI CULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2004 | 50.20 | 00053643941404 | SILVIO SOUSA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2004 | 50.20 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2004 | 80.00 | 00035700661420 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2004 | 50.22 | 00002310517437 | COSMA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2004 | 51.00 | 00000407014764 | LUCIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2004 | 49.80 | 00005641404497 | ROSIMERIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2004 | 71.90 | 00000000000000 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2004 | 38.76 | 00003580658441 | GEISIANE KELLY AFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2004 | 23.80 | 00004177964476 | LUCIMAR LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2004 | 63.74 | 00091062594487 | MARINALVA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2004 | 48.62 | 00099153491491 | AVANI MORAIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2004 | 22.90 | 00004393518470 | REGINALDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2004 | 40.61 | 00002931549452 | MARILENE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/05/2004 | 22.00 | 00080482740434 | MARIA DO CARMO RAMOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/05/2004 | 98.55 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/05/2004 | 30.46 | 00003288698480 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/05/2004 | 31.30 | 00002208043464 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2004 | 40.00 | 00042019443449 | EDMILSON RODRITUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/05/2004 | 50.00 | 00005555103441 | TERESA ANTONIO D. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/05/2004 | 25.00 | 00000075832496 | MARIA DAS MERCES G. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/05/2004 | 150.00 | 00003609768401 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/05/2004 | 25.00 | 00003609768401 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/ NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/05/2004 | 233.45 | 00004988608417 | DIEGO FLORENTINO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/05/2004 | 84.20 | 00002957463865 | LUIZ ANTONIO M. DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/05/2004 | 64.00 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/05/2004 | 83.99 | 00000000000000 | JOSE MARCONI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/05/2004 | 15.80 | 00002221945450 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2004 | 175.00 | 00000755317475 | JOSE ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2004 | 60.00 | 00006479838424 | ALEXANDRA SALUSTIANO DE M. GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/05/2004 | 98.10 | 00005829046415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2004 | 30.78 | 00002373324423 | JOSEFA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2004 | 42.00 | 00001095387499 | JOSELITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/05/2004 | 23.30 | 00005278062428 | MARILI DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/05/2004 | 941.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPA-ROA DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/05/2004 | 785.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DO INSCRITOS NO PROGRAMADE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIADE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO/CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/05/2004 | 90.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNR 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/05/2004 | 58.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE VIAGENS AO SITIO GRUTAO, POVOA-DO DE ZUMBO E VARIAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO/VEICULO DE PLACA MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/05/2004 | 50.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MNL 2265, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/05/2004 | 79.00 | 00007542232487 | FRANCISCO DE ASSIS M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/05/2004 | 30.00 | 00003943871479 | JAIRO CORDEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/05/2004 | 160.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE, EM FAVOR DE / JOSE ANTONIO DA SILVA E FAMILIARES, OS MESMOS FO- RAM PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA FRANCISCA DA CON CEIRAO, NO VEICULO DE PLACA KGH 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2004 | 42.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/05/2004 | 935.70 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILI-/DADE, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 008/2004, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/05/2004 | 899.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES E REFEICOES PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS/NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO T. INFANTIL (PETI) /EXECUTADO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA-/CAO CONVITE 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/05/2004 | 289.30 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO T. INFANTIL /(PETI) EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA CONF. LICITA-CAO CONVITE 0013/2004 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/05/2004 | 468.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO T. INFANTIL (PETI) EXE-CUTADO POR ESTA SECRETARIA CONF. LICITACAO CONVITE008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/05/2004 | 445.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO POR ESTA SECRETARIACONF. LICITACAO CONVITE 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/05/2004 | 217.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECU-TADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITACAO CONVITE/023/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/05/2004 | 422.00 | 00000000000000 | EDMILSON ELIAS DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALETA,ATERRO DE BURACOS, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOSITIO SERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/05/2004 | 285.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,REABERTURA MANUAL DE VALETAS, ATERRO DE BURACOS, /DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE /AREIA E ADJACENCIAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2004 | 420.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA M. DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-MENTO DAS RUAS: ANTONIO HIPOLITO, JOSE HIPOLITO, /EXPEDICIONARIOS, SAO JOSE, GEDERAO AMORIM E OLIVEIRO UCHOA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2004 | 106.00 | 00009079360406 | ALVINO VENANCIO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO /DE SERVICOS NA REDE DE ESGOTOS DO POVOADO DE CANA-FISTULA, DA FIRMA ASCOPENG, NA CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO DE PLACA MMV 1439, NO MES DE MAIO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/05/2004 | 100.00 | 00072699434434 | CICERO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE/UM TERRENO LOCALIZADO NO ASSEUTAMENTO MARIA DA PE-NHA I PARA A RETIRADA DE AREIA, REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/05/2004 | 1860.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D-4 E MAQUINA PATROL/PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF./LICITACAO 005/2004 E COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/05/2004 | 620.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OM-0740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME/LICITACAO 005/2004 E COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/05/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/05/2004 | 469.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONFORME LICITACAO CONVITE 008/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/05/2004 | 55.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/05/2004 | 100.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA LIMPEZA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENATAL ANA ELISA, JOAQUIM/CLEMENINO, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA/E INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/05/2004 | 20.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA KKG 4278, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/05/2004 | 409.40 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E MMU 9069, QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/05/2004 | 260.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/05/2004 | 20.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/05/2004 | 460.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 4047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/05/2004 | 278.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000986/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILI-/ DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/05/2004 | 55.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DASFIRMAS: NOUJAIN HABIB, MIRO FERRAMENTAS, ELETRONORE KILAMPADAS, NO VEICULO DE PLACA MOE 8980, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/05/2004 | 164.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/05/2004 | 110.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/05/2004 | 406.63 | 00000000000000 | SUPERINTENDECIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LP PARA O GINASIO POLIESPORTIVO, COM 1,5 UFR/P, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/05/2004 | 300.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /(EJA), EXEDUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2004 | 988.40 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA E LIDIA M. RAMALHO, CONF. LICITACAO CON-/VITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/05/2004 | 580.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMALHOMARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 008/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/05/2004 | 208.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA /DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO /CONVITE N§ 013/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/05/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURANTE O MES DE/ ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/05/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/05/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO LUIS PESCAMO NA DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/05/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SAPE DE ALA- GOA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME/ COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/05/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL FENELOM LEMOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/05/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DO ENGENHO BELO MONTE DURAN- TE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/05/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DO ENGENHO TRIUNFO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/05/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL DA LOCALIDADE DE VARZEA DE CRUZ DURANTE O/ MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/05/2004 | 1119.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS/CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA E M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/05/2004 | 580.85 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO//E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE/FUNCIONAM AS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA E M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. LICI-TACAO CONVITE 0013/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/05/2004 | 637.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE /FUNCIONAM AS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA DE M. MONTENEGRO CONF.LICITACAO CONVITE 0013/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/05/2004 | 1479.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS/CRECHES: PEREGRINA DE M. MONTENEGRO, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA CONF. LICITACAO /CONVITE 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/05/2004 | 885.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOCLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/05/2004 | 1000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE /LANCHES AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESOCLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/05/2004 | 6.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DESTINADO A SECERTARIA DE EDUCACAO E /CULTURA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE/GOMES DA SILVEIRA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/05/2004 | 855.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO USO E PREPARODE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS /NAS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, M¦DE LOURDES M. DE/PAIVA E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF LICITACAO CONVITE 009/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/05/2004 | 3720.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMU-8381MMU-8497, MNS-9540, MNS-4655 E MNF-3339 QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 005/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/05/2004 | 174.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2004 | 5.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/05/2004 | 5.30 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/05/2004 | 780.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAOPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SER USADO EM REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS E OUTRAS /ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2004 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 21DE 05/2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2004 | 290.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,JARDINAGEM, LIMPEZA DE CANTEIROS, DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO/MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO PREDIO DO CAIC JOSE /FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE REVISAO, REPOSICAO NO TELHADO, /REMOVENDO GOTEIRAS, DESENTUPIMENTOS DE CALHAS DE /ESCOAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/05/2004 | 342.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REPOSICAO EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/05/2004 | 148.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2004 | 1260.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO PO-/VOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO/DE PLACA MYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 21 (VINTE E UMA) /VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/05/2004 | 2520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANS-/PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI-/BURACO D·GUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE/PLACA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/05/2004 | 276.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/05/2004 | 175.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU8381 E MMU 9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/05/2004 | 394.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMATERIAL, P/ A LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDA-/MENTAL QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, DAS LOCA-LIDADES: PIRAUA, TRIUNFO, SERRA DO BALDE, GREGORIOPIMENTEL, VERTENTE, BASTIOES, QUITERIA, JOAO PEREIRA, PAQUIVIRA, MONS. L. PESCARMONA, VALE SO SOL, /CONF. RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/05/2004 | 20.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/05/2004 | 97.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZA-/CAO DE SERVICOS EM PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA ANA ELISA SOBREIRA, JO-SUE GOMES E JOAQUIM CLEMENTINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/05/2004 | 220.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE SER-VICOS EM PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALGERALDO COSTA, ANA ELISA, JOSUE GOMES E JOAQUIM /CLEMENTINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/05/2004 | 50.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A REALIZACAO DE SER-VICOS EM PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALANA ELISA, JOSUE GOMES DA SILVEIRA, VILA SAO JOAO,ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/05/2004 | 85.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/05/2004 | 22735.99 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE- COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/05/2004 | 11467.19 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE- COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/05/2004 | 27172.95 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE- COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON DENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/05/2004 | 11329.29 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE- COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON DENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/05/2004 | 0.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE / AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2004 | 6144.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO, REF. A 6¦ PARCELA DO CONTRATO PELA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREPA RO DE TERRAS EM TRATOR AGRICOLA, P/ PLANTIO, COR RESPONDENDO A 192 HS/MAQUINAS, DESTINADAS A AGRI CULTORES, DAS LOCALIDADES: MARGARIDA M. ALVES II JOSE HORACIO, CORACAO DE JESUS, JOAO PEREIRA, / ZUMBI E MARES, CONF. LICITACAO 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/05/2004 | 285.00 | 00005383449469 | ISIDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSVARRIMENTO, LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO/MATADOURO PUBLICO, NO MES DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2004 | 59.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/05/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CANAFISTULA / PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, /DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, ATRAVES DO CONVENIOFIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, /DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO /CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO /CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO /CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO /CONVENIO FIRMADO COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO / INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DO MINISTERIO / DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/05/2004 | 69.48 | 04582994000152 | ROSA MARIA SERAFIM DE SOUSA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ AO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/05/2004 | 6.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILI-DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/05/2004 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/05/2004 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/05/2004 | 50.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIEN-CIA NA 2¦ VARA DO TRABALHO, EM QUE ESTA EDILIDADE/FUNCIONA COMO PARTE LITISCONSORTE NO PROC. DE N§ /00192.2004.002.13.00-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/05/2004 | 25.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIEN-CIA NA 2¦ VARA DO TRABALHO, EM QUE ESTA EDILIDADE/FUNCIONA COMO PARTE LITISCONSORTE NO PROC. DE N§ /00192.2004.002.13.00-8, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/05/2004 | 1012.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE MARCO A/ DEZEMBRO/1997, JANEIRO A DEZEMBRO/1998, JANEIRO A DEZEMBRO/1999 E JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE/ 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL / FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/05/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, INTERPA E EMATER CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE DIVI-/ SAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUN TO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, E NO SETOR ESTATISTICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O RESPONSAVEL PELO SETOR DE ESTATISTICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA / RESOLVER ASSUNTOS NA TERCEIRA REGIAO DE ENSINO, / SOBRE O CENSO ESCOLAR/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/05/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DESTA / SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS, JUNTOS A COOR- DENADORA DO PROGRAMA PCN'S, E NO CEDUC, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/05/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGAS/ DO INSTITUTO D. S. MONTENEGRO, P/ PARTICIPAR DE / UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEMPEC SOBRE O PROGRA- MA MELHORIA EM EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/05/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO PARA REALIZA-/ REM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO / ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/05/2004 | 181.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNS 9540 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/05/2004 | 320.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO/DE 17 A 21/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/05/2004 | 250.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS TAPERA, BEBEDOURO, GA-/VIAO E CARNAVAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BYA 7185, DURANTE O PERI0DO DE 10 A 14/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/05/2004 | 267.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL DAMIAO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DASESTRADAS VICINAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 A 21/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO /DE VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DASESTRADAS VICINAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 10 A 21/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/05/2004 | 645.56 | 00000000000000 | EDILSON PIRES PAULO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/05/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/05/2004 | 392.93 | 00005952455441 | SEVERINA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/05/2004 | 340.00 | 00040903788420 | RAIMUNDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA REALIZACAO DE APRE-/SENTACOES DE CONJUNTO MUSICAL, DURANTE REUNIOES DOPROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, PROMOVIDAS PELA SECRE-TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DE ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE/VALETAS, ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DAS /MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE ENTRE OS SITIOS CAIANA DO AGRESTE E O POVOADO DE ZUMBI, NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/05/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANSP. C. E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/05/2004 | 60.00 | 00076032817415 | PAULO ROBERTO O. DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO /INCRA, EMATER-PB E INTERPA-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/05/2004 | 1330.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE/N§ 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/05/2004 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/05/2004 | 20.09 | 00380540000148 | REDIPEL REV.DE D. DE PETROLEO E COM.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/05/2004 | 50.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. COMB. D. PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/05/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/05/2004 | 32.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/05/2004 | 370.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO/DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL COM REVISAO DE MADEI-RAMENTO E SOLDA NAS CALHAS DE ESCOAMENTO DE AGUA /PLUVIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/05/2004 | 18.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/05/2004 | 15.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/05/2004 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO A FUNCIONARIA, MONICA CAVALCANTE P. DA SIL- VA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E NAS FIRMAS SA IRMAOS, ERY VARIEDADES E LOJAO DO COLEGIAL, NO / VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/05/2004 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO/ DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO MATERIAL, DAS FIRMAS: GRAMPECAS, POLINCENDIO,/ ALDIR DIESEL E WILPECAS, PARA O USO NOS VEICULOS/ DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/05/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REFEI-/COES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE/ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/05/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/05/2004 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO, PARA A / PRATICA DE ESPORTE DOS MORADORES DAQUELA COMUNI-/ DADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/05/2004 | 140.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE EMBUCHAMENTO DE PECAS DA SUSPENCAO, DOS VEICU-/LOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNS /9540, NO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/05/2004 | 844.00 | 00000000000000 | EDMILSON ELIAS DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALETASATERRO DE BURACOS, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AOSITIO PAQUEVIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 10/05 A 04/06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/05/2004 | 500.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,REABERTURA DE MANUEL DE VALETAS, ATERRO DE BURACOSDA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/05 A /04/06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.DE CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/05/2004 | 28233.57 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ISI-/DORO PEREIRA E TRAVESSA ISIDORO PEREIRA, NESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEE NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/05/2004 | 14330.12 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL DE CAIANA /DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO /N§ 144.300-54 -CEF/PMAG, E NOTA FISCAL DE SERVICOSEM ANEXO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/05/2004 | 823.52 | 00040903788420 | RAIMUNDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/05/2004 | 26.90 | 00003922135404 | JOSE ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/05/2004 | 101.79 | 00005909664484 | JOSINALDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/05/2004 | 240.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/05/2004 | 240.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/05/2004 | 240.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/05/2004 | 240.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/05/2004 | 240.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 26/05/2004 | 240.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/05/2004 | 240.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção de uma Casa de Farinha e Galpão Comunitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/05/2004 | 13812.71 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CASA DE FARINHANO ASSENTAMENTO LAGOA NOVA, CONFORME CONTRATO N§ /148762/32 -PRONAF, E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM /ANEXO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/05/2004 | 90.00 | 00003286461482 | FRANCISCA FERREIRA DE L. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / LAGOA SECA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE PROJETOS SOCIAIS DO BRE- JO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/05/2004 | 424.32 | 00000489457738 | MARIA BEZERRA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/05/2004 | 4.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/NA MAQUINA DE ESCREVER, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 002284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/05/2004 | 5.25 | 00036515337434 | MARINESIO NARCISO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/05/2004 | 9.44 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/05/2004 | 6.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACA MMU-/9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/05/2004 | 27050.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/05/2004 | 4.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2004 | 480.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS, NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE LO-/CALIDADES DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/05/2004 | 400.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SINALIZACAO DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS ESCOLARCOM ADESIVOS RECORTADOS ELETRONICAMENTE, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2004 | 542.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2004 | 1915.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2004 | 120.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2004, / NOS DIAS 26 E 28/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/05/2004 | 560.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADO A ESTA EDI- LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/05/2004 | 30.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANSP. C. E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/05/2004 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MOR /4560, USADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA/QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS FIRMAS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIRARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, E ACOMPANHAR LIBERACAO DE EMENDAS EM DIVER- SOS MUNISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/05/2004 | 1840.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/A BRASILIA-DF/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO /MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/05/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO / INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO MINISTERIO DO/ TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/05/2004 | 10500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/05/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2004 | 6.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA,LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL 002285 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2004 | 4.50 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2004 | 189.62 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ME- DICAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO F. MARQUES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2004 | 1575.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/05/04,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2004 | 425.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES: CARNAVAL E GAVIAOSUBSTITUINDO O VEICULO DESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE 24 A 28/05/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ /2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/05/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SANTOS, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO / DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2004 | 2556.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MICRO-ONI-BUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS DE MARCENEIRO PRESTADOS NO CON-/SERTO DE PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS, EM DIVERSAS/ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/05/2004 | 848.50 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF, /3339, MNS 9540 E MMS 4655, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/05/2004 | 3860.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/05/2004 | 4960.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF /3339, MMS 4655, MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS 005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/05/2004 | 27.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/05/2004 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOAQUIM CARLOS NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/05/2004 | 3941.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2004 | 100.30 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2004 | 225.70 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-/CHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISUTLA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2004 | 16.59 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO/DE CANAFISUTLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2004 | 7.00 | 00036515337434 | MARINESIO NARCISO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM) VENTILADORPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/05/2004 | 540.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE PREDIOSDE ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ONDE /FORAM REALIZADOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MA-TO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2004, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2004 | 1365.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/05/2004 | 27.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A CONFECCAODE DECORACAO A SEREM USADAS NOS FESTEJOS JUNINOS /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/05/2004 | 1575.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/05/2004 | 1827.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A /31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2645,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/05/2004 | 1575.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/05/2004 | 1911.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DEMAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2004 | 3921.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/05/2004 | 46.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS INSTALACOES /ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, INS-TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/05/2004 | 11880.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DO PROGRAMA/DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/05/2004 | 226.50 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/05/2004 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/05/2004 | 110.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA SILVA C. PEREIRA, P/ RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO/ A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO VEICULO DE/ PLACA NNY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/05/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL, DAS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS, RE- TIFICA IDEAL E WILPECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS/ PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/ DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/05/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL, DAS FIRMAS: PEIXOTO AUTO PECAS, / SA IRMAOS, LOJAO DO COLEGIAL E ERY VARIEDADE, / DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/05/2004 | 60.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | INACIO DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, DESTINA- DOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, NESTE MU-/ NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/05/2004 | 262.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/05/2004 | 669.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A CONFECCAO /DE DECORACAO A SEREM USADOS NOS FESTEJOS JUNINOS /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/05/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURAN TE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/05/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO/ MONSENHOR L. PESCARMONA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/05/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO/ SAPE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENOLON LEMOS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO ENGENHO BELO MONTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO ENGENHO TRI- UNFO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2004 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, NA VILA SAO JOAO PARA USO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE E AULA DE EDUCA-/ CAO FISICA, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REFE-/ RIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE USINATANQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CAIA-NA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2004 | 245.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAIS DESTIANDOS AO USO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA PARA IMPRESSAO DE FORMULARIOS, /MATERIAIS DIDATICOS A SEREM ENTREGUES NAS DIVERSASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE RIA-/CHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2004 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2004 | 50.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS NA REALIZACAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SER-RA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MESDE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DE /BASTIOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2004 | 51.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/05/2004 | 542.10 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS /MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E MMS 4655,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2004 | 3465.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/05/2004 | 400.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/05/2004 | 413.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/05/2004 | 4552.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO DE N§003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/05/2004 | 413.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/05/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES E EVENTOSPROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/05/2004 | 25.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/05/2004 | 100.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/05/2004 | 7.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DO PREDIO DO /CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA O INS-TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/05/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DA MAQUINA CO-PIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/05/2004 | 420.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS /MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E MMS 4655,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2004 | 650.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/05/2004 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNCI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/05/2004 | 27.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOCOPIAS DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVE0NIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/05/2004 | 542.10 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS /MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339, MNS 9540 E MMS 4655QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2004 | 600.00 | 00060316039772 | FRANCISCO CANINDE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TANQUE PIPAPARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 2929, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2004 | 607.20 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MNF 3339, MNS 9540, MMS 4655, MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2004 | 321.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2004 | 994.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2004 | 36.99 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MNS 9540, MMU 8381 E MMU 8497, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE DE / SECAO DE TRANSPORE PARA RESOLVER ASSUNOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/05/2004 | 5280.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/05/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS PARA O PREPARO DE LAN-/CHES E REFEICOES DO POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTREPMAG/SEC. SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/05/2004 | 5720.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/05/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELE-/GACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/05/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2004 | 2.70 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN-/TOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2004 | 4.90 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN-/TOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/05/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2004 | 14.22 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ACOU-QUE PUBLICO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/05/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MER-/CADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/05/2004 | 265.00 | 00002806372410 | ANTONIO LEONARDO FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPA E/REMOCAO DE MATO E ENTULHOS, NA AREA INTERNA E EX-/TERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO /DE 17/05 A 05/06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/05/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA ONDE FUNCIONA O ACOUGUE MUNICIPAL, / DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2004 | 7936.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO, REF. A 7¦ PARCELA DO CONTRATO P/ REALIZACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE TERRA EM TRATOR AGRICOLA, P/ PLANTIO DOS AGRI CULTORES DAS LOCALIDADES: JOSE HORACIO, USINA / TANQUES, PATOS, PEDRA D'AGUA, RIACHO DE AREIA, / VERTENTE E BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 11/06/2004, CONF. LIC. CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2004 | 149.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2004 | 524.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2004 | 40.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO O CHEFE/ DE SECAO DE BANCOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2004 | 24.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE /FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL N§ 002280 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2004 | 25.69 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/05/2004 | 3140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO OS DIRETORES DAS UNIDADES / ESCOLARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2004 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL TURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTA SE- CRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, PARA / REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE AULA PASSEIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2004 | 20.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ACO BOMPRECO, VINICIUS / UCHOA, WILPECAS E KILAMPADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA, TRANSPORTANDO A CAMPANHIA DE TEATRO IMPRO-/ VISO DA ARTE PARA SE APRESENTAREM NESTA CIDADE NA II MOSTRA DE TEATRO ESTUDANTIL, PROMOVIDO PELA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/05/2004 | 950.00 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHO,LIMPEZA GERAL DAS ESCADARIAS, RUAS E VIELAS DO MORRO DO CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 11/06/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/05/2004 | 1240.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS TRATORES: D4, MASSEY FERGUSSON E MAQUINA PA- /TROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS/005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/05/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004190463485 | SEVERINO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 30/04 A 31/05/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/05/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/05/2004 | 240.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DU-/RANTE O PERIODO DE 03/05 A 03/06/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/05/2004 | 10.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURRA, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2004 | 370.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS,/REABERTURA DE VALETAS, PARA ESCOAMENTO DE AGUA, DAESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALETAS, ATERRO DE BURA-COS, DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SERRA /DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 26 DE ABRIL A 04 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO, VARRICAO, CAPINA, PODACAO,/PINTURA DE MEIO E REMOCAO DE ENTULHOS, NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06/2004, /CONF. LICITACAO 001/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A CONDUCAO DE FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE A REALIZACAO DE FISCALIZACOES/ E MEDICOES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2004 | 100.00 | 00072699434434 | CICERO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, NO ASSENTAMENTO MARIA DA / PENHA UM PARA A RETIRADA DE AREIA, PARA A REALIZA CAO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/05/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA/DE PLANTA AQUATICA, DEJETOS E ENTULHOS DO INTERIORDA LAGOA DO PAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2004 | 71.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2004 | 475.00 | 00075232936468 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSREABERTURA MANUAL DE VALETAS DAS RUAS DO CRUZEIRO,OSORIO COUTINHO, JOAO GALDINO, QUADRA C, SEVERINO/CARVALHO DE MACEDO E TRAVESSA JOAO GALDINO, NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2004 | 740.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, ATERRO MANUEL DE /BURACOS, ABERTURA DE VALETAS, PARA O ESCOAMENTO DEAGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2004 | 250.00 | 00002598118405 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ATERRO DE BURACOS, ROCO DE MATO,/NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/A 21 DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2004 | 360.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, COM ABERTURAE REMOCAO DE MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA, REATERRO /DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, MANOEL NOBREGA E /ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 04 DEJUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/05/2004 | 4580.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA A / CIDADE DE MULUNGU, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO / VEICULO DE PLACA MNA 6836, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2004 | 50.20 | 00066575893449 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/05/2004 | 85.00 | 00059222344715 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ TERIAL ELETRICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/05/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/05/2004 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE MARCO/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/05/2004 | 175.50 | 00091727634420 | JOSELIA MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2004 | 33.57 | 00005105842413 | HELENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/05/2004 | 270.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE REUNIOES REALIZA-/DAS DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, DURANTE O MES /DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/05/2004 | 70.00 | 00075361230430 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/05/2004 | 94.04 | 00006356914424 | TEREZINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MEDI CAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/05/2004 | 56.33 | 00005271308421 | SONIA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2004 | 83.16 | 00091065348487 | MARIA JOSELANEA ALVES B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/05/2004 | 16.92 | 00005285262437 | GEILZA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/05/2004 | 35.18 | 00006356846402 | SEVERINA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/05/2004 | 42.24 | 00058635785487 | INACIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/05/2004 | 20.00 | 00005787633466 | LUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/05/2004 | 35.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/05/2004 | 72.00 | 00002931377490 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE AREIA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/05/2004 | 35.00 | 00005953130430 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2004 | 40.00 | 00095165207404 | JOSE VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2004 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUZIA FELISBELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ODACI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROGERIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2004 | 50.00 | 00071332987400 | LUIS SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2004 | 40.00 | 00098175947420 | MARGARIDA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2004 | 40.00 | 00002583831437 | EUFRAZIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA PIRES PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2004 | 70.00 | 00006554122478 | JOSICLEIDE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ADELITA FRANCELINO X. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2004 | 40.00 | 00002264911450 | LUZIA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2004 | 30.00 | 00005958195409 | FRANCICLEYDE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000465250769 | SEVERINA MARIA DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2004 | 40.00 | 00006381000465 | CILEIDE FRANCA DO N. JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2004 | 40.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADORA DE DEFI- CIENCIAS, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA / FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2004 | 80.00 | 00005955518401 | DENNISE AMALYA DA S. JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2004 | 50.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO M. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA- TAMENTO DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2004 | 95.10 | 00006364383416 | ANA NERY SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/06/2004 | 165.52 | 00000000000000 | CICERA LOPES DE FARIAS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/06/2004 | 65.14 | 00011223030415 | VAMBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/06/2004 | 205.00 | 00006703022445 | JONAS CILACI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/ NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/06/2004 | 165.00 | 00004009819472 | AGNALDO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OBITOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/06/2004 | 315.00 | 04549759000189 | MARIA GEISA M. DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/MENTO, NAS RUAS: GEDEAO AMORIM, SAO JOSE, SETE DE/SETEMBRO, 13 DE MAIO E OSORIO PAES, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/06/2004 | 300.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 03/05 A 11/06/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/06/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO / PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/06/2004 | 0.74 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/06/2004 | 30.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/06/2004 | 10.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/06/2004 | 55.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO AS FUNCIONARIAS AVANI CAROLINA ISIDRO E MO- NICA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, NA FIEP, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NAS FIRMAS SA IRMAO, JET PINT E CASA DO / COLEGIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/06/2004 | 55.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO EM VEICULOS DESTE / SECRETARIAS, DAS FIRMAS: GIRO AUTO PECAS E SO MAN GUEIRA, NO VEICULO DE PLACA MOE 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/06/2004 | 75.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/06/2004 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIMENTEL E PAQUEVIRA, PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/A 04 DE JUNHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ /2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/06/2004 | 30.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTI-/ CIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PO- VOAOD DE ZUMBI E SITIO VALE DO SOL, NESTE MUNICI- PIO, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/06/2004 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/06/2004 | 189.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUA TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/06/2004 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUA TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/06/2004 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/06/2004 | 114.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A RECUPERACAO DO/PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEM-BARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/06/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, USADO / PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI- LIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/06/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/06/2004 | 2035.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DOPREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOUR-/DES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRONESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 009/2004, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/06/2004 | 475.00 | 00074166301420 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, CAPINA, REMOCAO DE/ENTULHO E METRALHAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL CANDIDO REGIS, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/06/2004 | 875.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEBUTIJOES DE GAS, P/ O PREPARO DA MERENDA DAS ESCO-LAS DE ENS. FUNDAMENTAL: IDSM, ANA ELISA, ENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO, S. RAMALHO, GERALDO COSTAJOSUE G. DA SILVEIRA, JOSE F. DE PAIVA, CANDIDO R.DE BRITO, E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/06/2004 | 1.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/06/2004 | 4.30 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/06/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, CAIXA E. FEDE RAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO, TRIBU-/ NAL DE CONTAS E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL / DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/06/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O CHE FE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/06/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPI-/ TAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/06/2004 | 255.00 | 00000000000000 | JACINTA LUCIA R. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/06/2004 | 381.05 | 00084009128453 | SERGIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/06/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,/ COM A FINALIDADE DE ACOMPANHA PACIENTES PARA DI-/ VERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/06/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF / 3339, PARA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIE-/ SEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/06/2004 | 2.95 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABOINETE DO PRE-/ FEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/06/2004 | 20.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO GABI-/ NETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/06/2004 | 135.72 | 00005163770438 | RAIMUNDA DE BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/06/2004 | 7479.79 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEDI-CAO PARCIAL DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA COM/40 METROS DE COMPRIMENTO, NO RIACHO SERRA GRANDE,/NESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N§ 011/2002,/DO PRONAF/2001, E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000051 /EM ANEXO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2004 | 535.40 | 00006500731425 | LUCIANA BARBOSA FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2004 | 404.95 | 00098175289449 | IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS HOSPITAIS/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/06/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA / JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/06/2004 | 30.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE GUA RABIRA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS / PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/06/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UM/ ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEMPEC, SOBRE O PROGRAMA/ MELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/06/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA / PASSEIO) NO ESPACO CULTURAL E TEATRO SANTA ROSA,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/06/2004 | 10.00 | 00066576555415 | RED PONTES MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2004 | 10.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/06/2004 | 495.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE /FORMULARIOS, MODELOS FICHAS PARA USO DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/06/2004 | 75.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS /ALIMENTICIOS PARA MERENDA E MATERIAL, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, E VILA SAO JOAO, NO MES DE MAIO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/06/2004 | 5.89 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEI RO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/06/2004 | 110.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MOR 4560, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/06/2004 | 80.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A REVISAO DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA / ERV-BPC/ 4¦ ETAPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/06/2004 | 255.35 | 00004384584431 | ROSILENE MARIA DE A. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/06/2004 | 336.85 | 00004288728401 | SEVERINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/06/2004 | 11.55 | 00000000000000 | MARIA EUNICE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/06/2004 | 194.60 | 00005117409485 | ELIDINES GOME B. QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/06/2004 | 1174.99 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVO AOS PROCESSOS 003.2002.000.655-1 E003.2003.000.086-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/06/2004 | 12.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/06/2004 | 1685.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO BASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/06/2004 | 5948.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/06/2004 | 8209.12 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/06/2004 | 867.91 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/06/2004 | 13334.88 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/06/2004 | 12.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/06/2004 | 2600.46 | 00071354492404 | TARCIANA FABIA LIMA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2003.000.086-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/06/2004 | 22200.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/06/2004 | 32.40 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO/DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/06/2004 | 180.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS AO POVOADO DE / CANAFISTULA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO / MES DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/06/2004 | 9.60 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/06/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/06/2004 | 575.55 | 00006369062480 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/06/2004 | 261.90 | 00000000000000 | LINDALVA DE SANTANA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/06/2004 | 334.65 | 00006058443482 | MARIA DO CARMO MATIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/06/2004 | 813.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE, CONVENIO ENTRE PMAG/MINIS- TERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, P/ A CONSTRU- CAO DE UM CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVO- ADO DE ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/06/2004 | 65.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MAQUINA /PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/06/2004 | 307.90 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2004 | 404.01 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2004 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/06/2004 | 10.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2004 | 1201.24 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/06/2004 | 280.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GAVIAO PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 09E 11/06/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAM PINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, PARA PARTIPAR DE UMA REUNIAO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/06/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETA RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTIPAR DE UM / TREINAMENTO, REALIZADO NO CEDUC, PROMOVIDO PELA / UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/06/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF 3339, / PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO, NA AUTORIZADA/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/06/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA/ ALFA SOLIDARIA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO / COM A COORDENADORA DO PROGRAMA, NO CEDUC, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/06/2004 | 11.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/06/2004 | 5.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/06/2004 | 3.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE GILDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/06/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/CONTRIBUICAO P/ A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/06/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/06/2004 | 30.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/06/2004 | 1155.94 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/06/2004 | 310.85 | 00004333022401 | MARCIO JOSE FELIPE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/06/2004 | 349.73 | 00000000000000 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/06/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADORA DO DEFICI-/ ENCIA ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO, NA FUNAD / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/06/2004 | 336.45 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/06/2004 | 818.49 | 00005082003429 | MARIA DE SOCORRO A. DO NASCIMENTO E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/06/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/06/2004 | 40.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A IMPRESSORA PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/06/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, CAIXA E. FEDERAL SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO, TRIBUNAL DE/ CONTAS E ESC. DO PROCURADOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/06/2004 | 5.30 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DO GABINE-TE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/06/2004 | 746.24 | 00000000000000 | VANDA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E / MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/06/2004 | 80.40 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/06/2004 | 30.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE GAS, DESTINADO A COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/06/2004 | 267.90 | 00000000000000 | SEVERINA VICENTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/06/2004 | 200.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 10 HORAS DE DIVULGACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA / ORIENTACAO DAS LOCALIDADES DE APOIO AOS DESABRI-/ GADOS DESTE MUNICIPIO, PELO ROMPIMENTO DA BARRA-/ GEM DE CAMARA NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/06/2004 | 495.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, CADASTROS E FICHAS A SEREM USADAS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS AGUAS DECOR-RENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CAUSANDO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/06/2004 | 500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEMAT. DESTINADO A SEC. DE INF. EST. P/ A REPOSICAO/NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: J.J. DOVALE, ANT. BENVINDO, ERNESTO CAVALCANTE, RUA NOVA,A. HIPOLITO, J. HIPOLITO E 04 DE OUTUBRO, ATINGI-/DAS PELAS AGUAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BAR-/RAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMP. P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM NA/LIMPEZA DAS RUAS E RESIDENCIAS, ATINGIDAS PELAS /AGUAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CA-MARA, OCASIONANDO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONF. DECRETO E COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/06/2004 | 510.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DAS RUAS E RESIDENCIAS/ATINGIDAS PELAS AGUAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DABARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/06/2004 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, PARA / PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTICA FEDERAL, NO / VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/06/2004 | 840.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PESEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/06/2004 | 2965.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/06/2004 | 51.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/06/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/06/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/06/2004 | 181.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/05/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/06/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/06/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/06/2004 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDU- ZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO / DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/06/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/06/2004 | 1748.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/06/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/06/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/06/2004 | 2493.96 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/06/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS PORTEIRAS E /200 METROS DE CERCAS DO MATADOURO PUBLICO, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/06/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/06/2004 | 5499.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/06/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/06/2004 | 3225.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/06/2004 | 1407.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DAS/REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO A-TRAVES DO CONVENIO 082/2003 CELEBRADO ENTRE A PMAGE SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE OS ME-/SES DE MARCO/ABRIL/MAIO/2004, CONF. LICITACAO CON-VITE 010/2004 E CONP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/06/2004 | 300.00 | 00008591133706 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PO-LICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO QUE PRESTAM SERVI-COS NO POSTO POLICIAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 082/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO MES DE JUNHO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/06/2004 | 620.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/06/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/06/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/06/2004 | 88.68 | 96722707000180 | MAXILIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGU-RO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DE PLACA MNB-5804 - MARCOPOLO VOLARE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/06/2004 | 195.67 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA MNB-5804 - MARCOPOLO VOLARE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/06/2004 | 2583.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004,/NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, TOTALIZANDO 21 VIA-/GENS, CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/04,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/06/2004 | 204.00 | 00000000000000 | ROSILENE MACENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF. TERMO DE/ ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/06/2004 | 45.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE EMPLAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/06/2004 | 120.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE F./S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTA-DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/06/2004 | 40.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/06/2004 | 780.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/ NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2004 TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO AS-/ SENTAMENTO MONS. L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTA LIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957/ CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, DE SERVICOS BRACAIS, NO ROCO DE MATO E / REMOCAO DE ENTULHOS NA AREA DE RECREACAO DA ESCO- LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MES DE JUN- HO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/06/2004 | 1440.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS S SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL, DO SITIO / BURACO D'AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, NO VEICULO DE PLACA / KFK 5792, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/06/2004 | 1575.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SI- TIO QUITERIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/ PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, TOTALIZANDO / 21 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. / LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/06/2004 | 1044.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL / DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE / DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TO-/ TALIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MOJ / 2645, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/06/2004 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/06/2004 | 1980.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL / DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO / MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALI- ZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, / CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/06/2004 | 179.70 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/06/2004 | 70.00 | 35495902000120 | GIRO A. PECAS -BALDUINO CLEMENTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAL, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/06/2004 | 750.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO TRANSPORTE DE ESTU-/ DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BEBEDOURO/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 15 VIAGENS, NO VEICULO/ DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/06/2004 | 100.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL/ P/ A REALIZACAO DE SERVICOS DE PINTURA E RECUPERA CAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA ES COLA DE ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO/ NES DE JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/06/2004 | 100.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL/ DIDATICOS, GENEROS ALIMENTICIOS, E MAT. DE LIMPE- ZA P/ USO NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL DO POVOA- DO DE ZUMBI, NO MES DE JUNHO DE 2004, NO VEICULO/ DE PLACA MMQ 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/06/2004 | 300.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFES- / SORES P/ LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 03 DE JUNHO DE 2004, VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/06/2004 | 80.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GTANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS: SA IR- MAOS, LOJAO DO COLEGIAL, MIRO AUTO PECAS E WILPE- CAS, PARA A REPOSICAO EM VEICULOS E PARA USO DES- TA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/06/2004 | 23.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIVOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICO A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/06/2004 | 69.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS HIDRAULICOS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/06/2004 | 21.10 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS HIDRAULICOS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/06/2004 | 97.60 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE REUNIOES PROMOVIDAS POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/06/2004 | 2025.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/ PIO, NO PERIODO DE 24/05 A 17/06/2004, TOTALIZAN- DO 36 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/06/2004 | 861.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-RIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE /PLACA BIC 0697, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, CONFORME /LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/06/2004 | 230.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONA- /RIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAREM VISITAS E /ENTREGA DE MATERIAL, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, V. S.JOAO E C. CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/06/2004 | 290.00 | 00006762751415 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REPOSICAO DE PECAS E REVISAO NAS RODAS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/06/2004 | 720.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 17 DE JULHO DE 2004, TOTALIZAN-DO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF.LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/06/2004 | 840.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO AGRESTE PARA O POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O /PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE/PLACA MND 3840, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, CONFORME /LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/06/2004 | 1827.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS PARA AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, TOTALIZANDO21 VIAGENS, CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS DE /N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/06/2004 | 2310.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GAVIAO E TABOCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, TOTALIZANDO 21VIAGENS, CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS DE N§ /003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/06/2004 | 1920.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DALOCALIDADE VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 27 DE MAIO/2004, NOS /TRES TURNOS, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/06/2004 | 2362.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO MALHADA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO /VEICULO DE PLACA MMO 7136, TOTALIZANDO 21 VIAGENS,CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS DE N§ 003/2004,/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/06/2004 | 2362.50 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOENGENHO MARES PARA O POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O /PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO DE/PLACA JJC 7658, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, CONFORME /LICITACAO TOMADAS DE PRECOS DE N§ 003/2004, E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/06/2004 | 2362.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DALOCALIDADE USINA TANQUES PARA AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, TOTALIZANDO21 VIAGENS, CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS DE /N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/06/2004 | 861.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DURAN-TE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO VEICU-LO DE PLACA MMO 5913, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, CON-FORME LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/06/2004 | 588.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS MARES PARA O MUNICIPIO DE SERRA /REDONDA, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NOVEICULO DE PLACA MMA 3316, TOTALIZANDO 21 VIAGENS,CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/06/2004 | 32.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/06/2004 | 468.90 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO/VEICULO DE PLACA JFP 7911, USADO NO TRANSPORTE DASFAMILIAS DAS RESIDENCIAS DAS RUAS ATINGIDAS PELO /ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, PARA OS ABRIGOS/MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/06/2004 | 392.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO KOMBI /DE PLACA MMU 9069, PARA A RECUPERACAO DO MOTOR AVARIADO PELAS AGUAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/06/2004 | 1257.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/06/2004 | 113.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/06/2004 | 160.00 | 00054231680400 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LANTERNAGEM E SOLDA, PRESTADO NO VEICULO DEPLACA MNS 9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/06/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/06/2004 | 17292.01 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/06/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2004 | 4632.80 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2004 | 4086.32 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | DILMA VITORINO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/06/2004 | 39193.57 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/06/2004 | 16135.06 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/06/2004 | 5240.66 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/06/2004 | 75399.51 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/06/2004 | 2649.94 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/06/2004 | 21777.15 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/06/2004 | 14585.95 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/06/2004 | 350.45 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/06/2004 | 7790.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/06/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/06/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/06/2004 | 5128.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/06/2004 | 98.63 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/06/2004 | 34.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/06/2004 | 250.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/06/2004 | 250.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/06/2004 | 290.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE COPIAS XEROGRAFICAS DA PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO -EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/06/2004 | 3990.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS DE PLACAS: MMU 8387, MMU 8427, MNF 3339 E /MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2003, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/06/2004 | 1260.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004, NO/VEICULO DE PLACA MMR 9345, TOTALIZANDO 21 VIAGENS/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/06/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, CONF. LICITA-CAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/06/2004 | 1722.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO RIACHO DE AREIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004, NO VEI-CULO DE PLACA MMO 5794, TOTALIZANDO 21 VIAGENS, /CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/06/2004 | 70.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MOTORISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS RESIDENTES NESTA CIDADE, QUE PRESTAM SERVICOS NA/ EMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS ATINGIDAS / PELAS AGUAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA,/ CONF. DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/06/2004 | 215.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE M.ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NA REDE DE /ILUMINACAO PUBLICA DA RUA PROF. ANTONIO BENVINDO,/ATINGIDA PELAS AGUAS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA/BARRAGEM DE CAMARA, CAUSANDO ESTADO DE CALAMIDADE/PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/06/2004 | 525.00 | 02703409000108 | L. DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA OM 0740, A SER USADA PARA REMOCAO /DE MOBILIA E ENTULHOS DAS RESIDENCIAS ATINGIDA PE-ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CAUSANDO ESTADO/DE CALAMIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/06/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA/PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/06/2004 | 16737.40 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 21/06/2004 | 8706.73 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/06/2004 | 1033.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA USO NA LIMPEZA GERAL DE REMOCAO DE ENTU-LHOS DAS RUAS E RESIDENCIAS ATINGIDAS PELAS AGUAS/DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA CAUSANDO ESTA-DO DE CALAMIDADE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/06/2004 | 480.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS, REMOVIDOS DAS/RESIDENCIAS DAS RUAS: A. BENVINDO, E. CAVALCANTE ERUA NOVA, ATINGIDAS PELAS AGUAS DO ROMPIMENTO DA /BARRAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/06/2004 | 150.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA E REMOCAO DE MATO, ATERRO /DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADA DE /PEDRAS E ENTULHOS, REABERTURA DE LINHAS D'AGUAS DAESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO JENIPAPO, NO /PERIODO DE 01 A 11 DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/06/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, VARRICAO, CAPI-/NA, REMOCAO DE ENTULHOS, PODACAO E PINTURA DE MEIOFIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A10/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/06/2004 | 230.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/06/2004 | 2660.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL, TRATORES, E VEICULO DE PLACA OM 0740, /PARA REALIZAREM DESOBSTRUCAO DE RUAS COM REMOCAO /DE ENTULHOS, NAS AREAS ATINGIDAS PELAS AGUAS DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONFOR-ME LICITACAO TOMADA SE PRECOS 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/06/2004 | 227.10 | 08680928000257 | MARCANTIL DE ARTEFAFOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/06/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE MARQUES DE SOUZA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/06/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/06/2004 | 1646.66 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/06/2004 | 160.00 | 00087313308434 | MARIA DE LOURDES S. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/06/2004 | 140.00 | 00067599702415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/06/2004 | 170.00 | 00038910551704 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/06/2004 | 140.00 | 00002142839410 | MARIA GORETTI DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/06/2004 | 140.00 | 00074173782420 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/06/2004 | 70.00 | 00079751423449 | PAULA FRASSINETE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/06/2004 | 98.00 | 00061635707404 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/06/2004 | 140.00 | 00036109193704 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/06/2004 | 50.00 | 00002186068427 | SEVERINO SILVA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/06/2004 | 130.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/06/2004 | 587.40 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/06/2004 | 50.00 | 00033019657415 | IREMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FUNERARIA DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/06/2004 | 160.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/06/2004 | 30.00 | 00098321277420 | PAULA FRASSINETTI SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARLENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/06/2004 | 40.00 | 00099106272487 | EDEILDON NUNES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/06/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/06/2004 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE GERA-/ CAO DE REDA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/06/2004 | 78.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. M. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/06/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/06/2004 | 9757.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CA-GEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/06/2004 | 5.35 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEI TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/06/2004 | 24.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/06/2004 | 299.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARODE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -EJA, EXECUTADO PELA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. LICITACAO /CONVITE N§ 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/06/2004 | 32879.33 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM / PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DA PALMEIRA (ZUMBI) E/ ANA AMORIM (CANAFISTULA), NESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO 144.300-54, E NOTA FISCAL 000254 EM ANEXO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2004 | 2280.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/06/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/06/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/06/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/06/2004 | 260.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/06/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/06/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/06/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/06/2004 | 1250.09 | 00085488690468 | FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/06/2004 | 30.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EIDLIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVICOS N§ 005311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/06/2004 | 6.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/06/2004 | 325.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2004 | 27653.90 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/06/2004 | 250.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/06/2004 | 250.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/06/2004 | 250.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/06/2004 | 250.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/06/2004 | 250.00 | 00079765157487 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/06/2004 | 250.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/06/2004 | 250.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/06/2004 | 250.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/06/2004 | 250.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/06/2004 | 250.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/06/2004 | 250.00 | 00004088014413 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/06/2004 | 250.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/06/2004 | 250.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/06/2004 | 250.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/06/2004 | 250.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/06/2004 | 325.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/06/2004 | 325.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/06/2004 | 325.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/06/2004 | 325.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/06/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2004 | 1911.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO EMBIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, TOTALIZANDO 21 VIAGENS,CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2004 | 3240.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PIMENTEL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2004,VEICULO DE PLACA MNR 5540, TOTALIZANDO 18 VIAGENS,CONF. LICITACAO TOMADAS DE PRECOS N§ 003/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2004 | 12586.34 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/06/2004 | 29550.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | ANA KASSIA DA S. CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/06/2004 | 200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER / ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | LISANDRO CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/06/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2004 | 4660.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/06/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CUL- TURA DO ESTADO, CAIXA E. FEDERAL, TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/06/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/ DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/06/2004 | 1330.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2004 | 39125.45 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO CONTI-/ NUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JONENS E ADUL TOS -EJA, DO 1§ E 2§ SEGMENTO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE N§ 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2004 | 776.47 | 00003287690450 | JOSEFA CESSEMIRO COSME E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- AMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/ PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2004 | 784.96 | 00006126301455 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO DEFICIENTES PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLA CA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2004 | 747.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO/CONVITE N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2004 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2004 | 190.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 01 A 18/06/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 14/06 A 14/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2004 | 240.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005953854439 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO/DE 04/06 A 04/07/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2004 | 110.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REMOCAO DE ENTULHOS DA RUA TELESFORO ONOFRE NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADA AO USO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,/ NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS ME-/ SES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2004 | 525.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PE-RIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENS,/NO VEICULO DE PLACA MMO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2004 | 580.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS: BASTIOES E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO/MES DE MAIO/2004, TOTALIZANDO 15 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA CIV 9597, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2004 | 580.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS: BASTIOES E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO/MES DE JUNHO/2004, TOTALIZANDO 15 VIAGENS, NO VEI-CULO DE PLACA CIV 9597, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2004 | 861.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO/2004, TOTALIZANDO 21 /VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA DDO 8859, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2004 | 492.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/2004, TOTALIZANDO 12 /VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA DDO 8859, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2004 | 55.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI-/ LIDADE, TRANSPORTANDO PECAS DO VEICULO TIPO MI-/ CRO-ONIBUS DE PLACA MNS 9540, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA FIRMA ALDIESEL, NO VEICULO DE PLACA/ MNA 4251, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2004 | 110.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MACANICOS EXECUTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2004 | 190.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS, DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA /TARDE, NO MES DE JUNHO DE 2004, NO VEICULO DE PLA-CA KFK 5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2004 | 50.00 | 00005412596444 | HELIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NO CONSERTO DE CARTEIRAS USADAS NAS SA-/ LAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INS-/ TITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUN CIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNI- CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | HELANIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS- TULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL PA- RA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 0243, CONF./ COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS: GI-RO AUTO PECAS, ALBIR DIESEL, PEIXOTO AUTO PECAS, /ARIOSTO AUTO PECAS, PARA A REPOSICAO EM VEICULOS /DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT MSANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, /NO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2004 | 50.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI,TRANSPORTANDO MATERIAL A SER USADOS NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTA LOCALIDADE, NO NES DE JU-LHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2004 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PBGRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL A SER USADO POR ES-TA SECRETARIA, NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2004 | 370.67 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO JURO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2004 | 329.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2004 | 1004.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2004 | 19.74 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2004 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REMANUFATURADO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO/USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2004 | 1044.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE /01 A 17 DE JUNHO/2004, CONF. LICITACAO T. P.003/04NO VEICULO DE PLACA MMU 2108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2004 | 2160.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE /JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2004 | 600.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOENGENHO MARES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TO-TALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17/06/04,CONF. LICITACAO T. PRECOS N§ 003/04, NO VEICULO DEPLACA JJC 7658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2004 | 900.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO QUITERIA AO POVOADO DE CANAFISTULA, TOTALI-/ZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, /NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2004 | 456.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAINA DOS MARES AO MUNICIPIO DE SERRA REDON-DA, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17/DE JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2004 | 900.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GREGORIO E SITIO TRIUNFO AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO /01 A 17 DE JUNHO/04, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2004 | 1092.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TOTALI-ZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO /2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0607, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2004 | 984.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE /01 A 17/06/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2004 | 900.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A 17 DE /JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3431, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2004 | 1320.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01 A/17 DE JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2004 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO PECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS ASIA DE PLACA / MNS 9540, PARA REALIZACAO DE SERVICOS NA OFICINA/ ALDIR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2004 | 59.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO /TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2004 | 300.00 | 03095573000134 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2004 | 1675.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS MODELO ASIA DE PLACA MNS 9540, /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2004 | 200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNS 9540 MODELO ASIA, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2004 | 1098.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICU-/LOS TIPOS KOMBI, MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:/MMU 9069, MNS 9540, MNF 3339, MMU 8381, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2004 | 492.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO/PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2004 | 480.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO AGRESTE AO POVODO DE ZUMBI, NO PERIODO DE01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICU-LO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2004 | 1350.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIA-GENS, NO VEICULO DE PLACA MMO 7163, CONF. LICITA-CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2004 | 492.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NO/PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TO-/MADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2004 | 1476.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALI-/ZANDO NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA-CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2004 | 1350.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIA-GENS, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITA-CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 17/06/2004, TOTALIZANDO 12 VIA-GENS, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2004 | 59.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2004 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2004 | 750.00 | 00039127222420 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381MMU 8497 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2004 | 199.08 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE NAO POSSUI CONSELHO ESCOLAR: JOSE R. DE OLIVEIRA, ADAUTO/G. CHAVES, NOSSA S. DE FATIMA, SAO JOAO E ANTONIO/F. DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS/JANELAS E POLTRONAS NO TEATRO SANTA IGNES, NO PE-/RIODO DE 17/05 A 17/06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E REMOCAO DE ENTU-/LHO NA AREA EXTERNA DA CRECHE MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04/06/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2004 | 1830.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEI-/CULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MMU 9069 E KOG 4278, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO T. DE PRECOS 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2004 | 1366.87 | 00017671620491 | MARIA LUCIA FERREIRA MORAIS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE / 2000, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2004 | 4647.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NAS CRECHES: LIDIA MESQUITA RAMALHO, MARIA DE/LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTE-NEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE N§009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2004 | 1140.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES LIDIA M. DE RAMALHO, MARIA DE L.M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2004 | 784.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSER-VACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICI-PAIS: LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE LOURDES MESQUITA/DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2004 | 1073.40 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA MESQUITA RAMALHO, MARIA /DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE MIRAN-DA MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO /CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2004 | 30.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2004 | 1686.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES: LIDIA M. RAMALHO, MARI DE LOUR-DES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MON-/TENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE/N§ 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2004 | 27330.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2004 | 2793.21 | 00059331518404 | MARLENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§/003.2001.000.235-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2004 | 865.73 | 00028295382420 | MARIA DO LIVRAMENTO L. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§/003.2001.000.235-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2004 | 1082.15 | 00064074706415 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§/003.2001.000.235-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2004 | 779.72 | 00002957454874 | CREUSA RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§/003.2001.000.655-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2004 | 435.00 | 00000000000000 | HELANIO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/ E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 0243,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 30/06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2004 | 330.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2004 | 1168.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2004 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRI- BUTACAO DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2004 | 169.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2004 | 526.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2004 | 150.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HI- /DRAULICAS DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNI-DADE DO SITIO PRIMAVERA, NO PERIODO DE 04/06 A 04/DE 07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2004 | 150.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HI- /DRAULICAS DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNI-DADE DA VILA SAO JOAO, CONJUNTO VERA CRUZ E RUA /PROFESSOR ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 07 A 15/DE 06/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2004 | 7872.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE TER-RA EM TRATOR AGRICOLA, REF. A 8¦ PARCELA, E 246 HSMAQ. NAS LOCALIDADES: ASSENT. JOSE HORACIO, MONSENHOR L. PESCARMONA, MARGARIDA M. ALVES, ZUMBI E NO/SITIO BOA VISTA, NO PERIODO DE 14/06 A 12/2004, /CONF. LICITACAO CONVITE N§ 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NO-/TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADO NESTA/EMISSORA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2004 | 900.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DE 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE / DE BRASILIA -DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 07 A 10/07 / DE 2004, EM DIVERSOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERA- IS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2004 | 1832.35 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA-PB/BRASI-/LIA -DF/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO MUNICI-PAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PATAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2004 | 33.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS/ NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2004 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA/QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2004 | 1104.19 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVO AOS PROC. 003.2001.000.235-4 E 003.2001.000.655-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/07/2004 | 1367.17 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/07/2004 | 31.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO/E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/07/2004 | 240.00 | 00061635707404 | FRANCISCO DE OLIVEIRA PIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NA LIMPA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GINA-/SIO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 17/05 A 17/06/2004, /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/07/2004 | 50.50 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRADE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRONESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/07/2004 | 320.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURATRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 14/07/2004, NO /VEICULO DE PLACA MYL 1663, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /DE SERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/07/2004 | 220.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8497, MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/07/2004 | 1780.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MMU 8069 E KKG/4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/07/2004 | 720.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO/DE 2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ /003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/07/2004 | 312.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOS POS-TES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/07/2004 | 528.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE FAZEM A LIMPEZA DAS RUAS E DAS RESIDEN-/CIAS ATINGIDAS PELA INUNDACAO DECORRENTE DO ROMPI-MENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO MES DE JUNHO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO SOARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2004 | 140.00 | 00045026246400 | LIGIA CRISTINA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2004 | 140.00 | 00027651611861 | SEBASTIAO FELINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2004 | 140.00 | 00065947614472 | SEVERINA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2004 | 140.00 | 00005121240430 | MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2004 | 140.00 | 00073841056415 | PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2004 | 140.00 | 00020695551434 | MARIA DE LOURDES CLEMENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2004 | 140.00 | 00087317052434 | JOSE ROBERTO ALVES JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2004 | 190.00 | 00000074645412 | JOSEFA ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2004 | 175.00 | 00002547969823 | JOSE IVANILDO POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, DE CABELEREIRO NA ASSISTEN-CIA AS FAMILIAS CARENTES ATINGIDAS PELA INUNDACAO/DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE CAMARA, NESTE MUNICI-PIO, QUE ESTAO RESIDINDO TEMPORARIAMENTE NOS ABRI-GOS PUBLICOS, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/07/2004 | 30.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA, /NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2004 | 80.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, NO / VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO DEFICIENTES PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLA CA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/07/2004 | 377.96 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS AJUDAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/07/2004 | 212.88 | 00004658101440 | LUZIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM MEDI- CAMENTOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/07/2004 | 42.50 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/07/2004 | 145.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/07/2004 | 20.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/07/2004 | 37.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/07/2004 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTA DO, NOS DIAS 06 E 07/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/07/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DA SECAO DE A-/ BASTECIMENTO PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS DE/ PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/07/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO/ DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/07/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA / CLASSE (AULA PASSEIO), NA REFERIDA CIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/07/2004 | 9350.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/07/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, SEC. / DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO, TRIBUNAL DE CON- TAS E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICI PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/07/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE FAZER ORCAMENTO PARA/ AQUISICAO DE MATERIAL NAS FIRMAS: NORDESTE CARTU- CHOS, MATER COPY, JET PRINT, SO TRATORES, ALDIR / DIESEL E RETIFICA IDEAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/07/2004 | 1867.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/07/2004 | 6590.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/07/2004 | 5681.78 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/07/2004 | 876.55 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/07/2004 | 15530.52 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/07/2004 | 160.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMEN- TO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL / SNCR/SIR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/07/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/07/2004 | 183.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO ROM-/PIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/07/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VA- RIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/07/2004 | 94.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/07/2004 | 50.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A AUDIENCIA NA JUSTI- CA FEDERAL, ATENDENDO INTERESSE DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/07/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAM- PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO/ PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PARA PARTICIPAREM DE UM / TREINAMENTO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/07/2004 | 790.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DAS SALAS/DE AULA COM RASPAGEM, LIXAMENTO, COLOCACAO DE MAS-SA, E APLICACAO DE TINTAS NO PREDIO DO CAIC JOSE /F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/07/2004 | 320.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DOS COR- /REDORES DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA,/ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/07/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA 8¦ SERIE DO I.D.S.M. PARA PARTICIPAREM DE UMA EXPOSI CAO REALIZADA NO MUSEU DE ARTE E TECNOLOGIA ASSIS CHATEAUBRIAND, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/07/2004 | 240.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JUAZEIRO (BAHIA), P/ PARTICIPAR DO CEMINARIO DO / PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOS / DIAS 16 E 17/07/2004, NO GRANDE HOTEL DO JUAZEIRO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2004 | 525.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 03 A 31/05 DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 8413, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/07/2004 | 425.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/07/2004 | 100.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/07/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALI- ZADA NA PRO-REITORIA DE ENSINO E GRADUACAO COM A/ COORDENADORA PEDAGOGICA DA UEPAB, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/07/2004 | 675.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/07/2004 | 1121.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE /RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/07/2004 | 50.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A AUDIENCIA NA 2¦ VA- RA DE TRABALHO, EM QUE ESTA EDILIDADE JUNCIONA / COMO LITIS CONSORTE NO PROC. N§ 00192.002.1300-8/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/07/2004 | 25.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A UMA AUDIENCIA NA 2¦ VARA DE TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA JUNTA MILITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2004 | 70.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/07/2004 | 165.76 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/07/2004 | 260.93 | 00000000000000 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2004 | 30.00 | 00003286210480 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE / TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE / UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2004 | 437.20 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 009/04,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOS PITAIS, CONF. COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/07/2004 | 721.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAOCONVITE 008/2004, E NOTA FISCAL 000392 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/07/2004 | 822.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004,E NOTA FISCAL N§ 000391 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/07/2004 | 611.20 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO/INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§/013/2004, E NOTAS FISCAIS 000393 E 000394 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/07/2004 | 1200.00 | 00052948501415 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS VRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004,E NOTA FISCAL AVULSA N§ 513874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/07/2004 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/07/2004 | 375.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/07/2004 | 380.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS AO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA-CAO CONVITE N§ 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/07/2004 | 570.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE 009/04E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/07/2004 | 42.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003352 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/07/2004 | 20.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DA CENTRAL DE / ABASTECIMENTO PARA REALIZAE PESQUISA DE PRECOS, / PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/07/2004 | 110.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI CAROLINA ISIDRO, PARA RESOL-/ VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO/ A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/07/2004 | 45.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS/A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/07/2004 | 150.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL 002884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/07/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOTADO NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/07/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/07/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA /DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CON-/TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/07/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BA-/LANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/07/2004 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BA-/LANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/07/2004 | 70.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, / DESTA EDILIDADE, NA REPOSICAO DO VIDRO DA JANELA/ DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/07/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SER VICO SOCIAL, CAIXA E. FEDERAL, SEC. DE RECURSOS / HIDRICOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/07/2004 | 220.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL: CANDIDO REGIS DE BRITO, GE-RALDO COSTA E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, /NO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/07/2004 | 280.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNS 9540 DA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2004QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/07/2004 | 220.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR E NA SUSPENSAO/DO VEICULO DE TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO/04QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/07/2004 | 100.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR E NA SUSPENSAO/DO VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE JUNHO/04QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/07/2004 | 350.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/07/2004 | 27.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/07/2004 | 440.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, METRALHAS, LIXO E MOVE-IS DANIFICADOS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, NA RUA JOAQUIM JOSE /DO VALE, NO MES DE JUNHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/07/2004 | 270.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NOS VEI CULOS TIPOS KOMBI E ONIBUS DE PLACAS: MMU 9069, / MMU 8381, MMU 8497 E MNS 9540, DA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNCIPIO, NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/07/2004 | 220.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CIDADE / DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO A COORDENADORA DO/ EJA, AVANI CAROLINA ISIDRO, P/ PARTICIPAR DE REU- NIOES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE / EDUCACAO, NOS DIAS 15 E 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/07/2004 | 1290.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE BUTIJOES DE GAS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANTIDAS/PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, PARA O MES DE JU-LHO DE 2004, CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/07/2004 | 322.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/07/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL, P/ USO DES-TA SECRETARIA, DAS FIRMAS: LOJAO DO COLEGIAL, ERY/VARIEDADES, KILAMPADAS E PECAS PARA VEICULOS DA /FIRMA WILPECAS, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/07/2004 | 120.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVI-RA NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 21 A 23/07/2004, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/07/2004 | 65.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSI-/CAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: LI-/DER AUTO PECAS, FEIRAO DAS PECAS E GIRO AUTO PECASCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/07/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOS PITAIS, CONF. COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/07/2004 | 500.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA, REMOCAO DE ESCOMBROS, METRALHAS, LIXO, /LAMA E ENTULHOS, DO INTERIOR DAS RESIDENCIAS, QUINTAIS, CALCADAS E DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS E JOSE/CAVALCANTE, DECORRENTE DA INUNDACAO CAUSADA PELO /ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/07/2004 | 800.00 | 00005414301492 | JOSE DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS, DE LIMPEZA, REMOCAO DE ESCOMBROS, /METRALHAS, LIXO, LAMA E ENTULHOS, DO INTERIOR DAS/RESIDENCIAS, QUINTAIS, CALCADAS E DAS RUAS JOAQUIMJ. DO VALE E MACARIO DE CASTRO, DECORRENTE DA INUNDACAO CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMA-RA, OCASIONANDO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS, DE LIMPEZA, REMOCAO DE ESCOMBROS, /METRALHAS, LIXO, LAMA E ENTULHOS, DO INTERIOR DAS/RESIDENCIAS, QUINTAIS, CALCADAS E DAS RUAS ANTONIOHIPOLITO, JOSE HIPOLITO, MARIANO RODRIGUES E RUA /NOVA, DECORRENTE DA INUNDACAO CAUSADA PELO ROMPI-/MENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROSEMIRO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS, DE LIMPEZA, REMOCAO DE ESCOMBROS, /METRALHAS, LIXO, LAMA E ENTULHOS, DO INTERIOR DAS/RESIDENCIAS, QUINTAIS, CALCADAS E DAS RUAS: QUATRODE OUTUBRO E PROFESSOR ANTONIO BENVINDO, DECORREN-TE DA INUNDACAO CAUSADA P/ ROMPIMENTO DA BARRAGEM/DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/07/2004 | 65.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA DAS RUAS DOS /POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/07/2004 | 60.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SER- VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANS-/ PORTANDO MATERIAL DESTINADO AO USO DESTA SECRETA- RIA, NAS FIRMAS: JET PRINT, NEW INK INFORMATICA,/ MASTER COPY E LOJAO DO COLEGIAL, NO VEICULO DE / PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2004 | 19.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS EM AR, DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DAS PRESTACOES DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2004 | 50.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS MMU /8497 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2004 | 25.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVICO DA / ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, TRANSPORTAN- DO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUE NA VARA TRABALHIS- TA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO VEICULO DE / PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2004 | 7293.67 | 00069048096472 | FABIO LUCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, CORRESPONDENTE AO PRO-/ CESSO DE N§ 003.2001.000.061-4, CONFORME COMPRO-/ VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/07/2004 | 61.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2004 | 150.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR / DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMATER CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2004 | 2661.96 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2004 | 12.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2004 | 666.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2004 | 2352.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00002583831437 | EUFRAZIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 01.0041/99, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/07/2004 | 720.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/07/2004 | 525.00 | 00025122215472 | EDMILSON CAMILO QUARESMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/07/2004 | 1748.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE JULHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/07/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE JULHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/07/2004 | 5457.33 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/07/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/07/2004 | 2952.80 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/07/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/07/2004 | 11243.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CA-GEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/07/2004 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/07/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/CONTRIBUICAO P/ A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA, CORRESPONDENTA AO MES DE/JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2004 | 1680.35 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PES-SOA/BRASILIA, NO DIA 21/07/2004, E BRASILIA/JOAO /PESSOA NO DIA 22/07/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/07/2004 | 900.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 24/07/2004, COM A FINALIDADE / DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DA: SAUDE E INTEGRACAO NA-/ CIONAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/07/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM PINA GRANDE -PB, NOS DIAS 21 E 22/07/2004, PARA / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / NAS FIRMAS: PEIXOTO AUTO PECAS, CASA DA CONSTRU-/ CAO, KILAMPADAS, ELETRONOR, LOJAO DO COLEGIAL, / JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/07/2004 | 3986.67 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | DILMA VITORINO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/07/2004 | 39956.81 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/07/2004 | 3140.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELTIVO AO MES / DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/07/2004 | 16779.65 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/07/2004 | 5291.50 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2004 | 22287.15 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2004 | 14951.69 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2004 | 350.45 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2004 | 7350.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2004 | 1976.63 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2004 | 5649.66 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2004 | 98.63 | 00000000000000 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2004 | 76295.53 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2004 | 2649.94 | 00000000000000 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2004 | 570.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2004 | 17301.01 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2004 | 4637.13 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/07/2004 | 40.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A/ DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/07/2004 | 900.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE / DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PA-/ QUIVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE- / RIODO DE 01 A 17 DE JUNHO DE 2004, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICI TACAO TOMADA DE PRECO 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/07/2004 | 1092.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE ARE-IA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 17 DE JUNHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO/5639, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/07/2004 | 32.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/07/2004 | 11699.32 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHI- MENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A / FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-/ DENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/07/2004 | 28098.56 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO RECOLHI- MENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO A / FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-/ DENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/07/2004 | 274.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU/8497, MNF 3339, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/07/2004 | 5320.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNS /9540, MNF 3339, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/07/2004 | 28.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A REALIZA-CAO DE SERVICOS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DEPAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2004 | 200.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2004 | 58.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2004 | 110.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2004 | 237.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2004 | 551.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2004 | 220.00 | 00004553017431 | CARLOS MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO, NA REALIZACAO/DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICOS E DE LIMPEZA, AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VALE DO SOL, MARES, CAIANA DOS MARES E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS /12 A 14/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 2101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/07/2004 | 95.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/07/2004 | 400.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE ENTULHOS, LAMA, METRALHAS E LIXO RE-MOVIDOS DAS RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE, ANTONIO /BENVINDO, JOSE HIPOLITO E ANTONIO HIPOLITO, NO PE-RIODO DE 02 A 19 DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2004 | 16917.73 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2004 | 8850.33 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/07/2004 | 1330.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, D4 E MAQUINA PATROL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§/005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/07/2004 | 50.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DEILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/07/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITA- IS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/07/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, TRANSPOR TANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES O APAI, NO VEICULO DE PLACA / KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTACOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2004 | 30.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTACOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2004 | 93.00 | 00054049148749 | ADBAR TARGINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA LGM 2381, NO MES DE MAIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/07/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS CRI-/ ANCAS PORTADORAS DE DEFICIENCIAS, PARA ACOMPANHA- MENTO MEDICO NA FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/07/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOSE ROCHA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA CLASSE/ (AULA PASSEIO), CENTRO HISTORICO, ESPACO CULTU- / RAL, TEATRO, ETC. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/07/2004 | 40.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR / ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO/ VALE DO ACARAU (UVA) E UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CHEFE/ DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICI- PAR DE UMA CAPACITACAO, REALIZADO NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/07/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALU-/ NOS DA 8¦ SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / CANDIDO REGIS DE BRITO, PARA REALIZAREM UMA ATI-/ VIDADE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO) NO ESPACO CUL- TURAL JOSE LINS DO REGO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/07/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PIMEN- TEL, PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE EXTRA CLAS- SE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/07/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CIA. / DE TEATRO ZOAR DESTA CIDADE, PARA APRESENTACOES / NO TEATRO LIMA PENANTE, NA CAPITAL DO ESTADO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/07/2004 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DO SITIO GRU- TAO PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA/ PASSEIO), CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/07/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MICRO/ ONIBUS VOLARE DE PLACA MND 5804, P/ REALIZAR SER- VICOS DE REVISAO NA AUTORIZADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/07/2004 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, SOBRE A AQUISICAO DE /MATERIAL NAS FIRMAS: LOJAO DO COLEGIAL, NORDESTE /CARTUCHOS, JET PRINT E CASA DO COLEGIAL, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/07/2004 | 13000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/07/2004 | 0.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/07/2004 | 2307.80 | 09221383000100 | SEMPRE VIVA MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E JOGOS EDUCATIVOS,/ DESTINADOS AO USO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO/ SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/07/2004 | 640.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPA E REMOCAO DE MATO, ATERRO DE BURACOS, DESOBSTRUCAO DE VALETAS, RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS,/DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO JENIPAPO, NOPERIODO DE 01/06 A 02/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/07/2004 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA/DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCE-TE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/07/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CAIXA/ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOSTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2004 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2004 | 83.35 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS INSTALA-COES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM /CLEMENTINO, GERALDO COSTA E JOSUE GOMES DA SILVEI-RA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2004 | 305.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/07/2004 | 720.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-D0 DE 01 A 17/06/2004, NO VEICULO DE PLACA MMR /9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/07/2004 | 861.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 21 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 31 DE/MAIO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/07/2004 | 779.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 29 DE/ABRIL/2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/07/2004 | 492.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 17 DE/JUNHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/07/2004 | 768.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 17 DE JUNHO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/07/2004 | 1344.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DE2004, NO VEICULO DE PLACA MMQ 4239, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/07/2004 | 975.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 30 DE/JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/07/2004 | 50.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE HISTORICOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/07/2004 | 1125.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A /30 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/07/2004 | 1305.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 12 A 30 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ/2645, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/07/2004 | 146.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, PARA USO NA IMPRESSORA DA REFERI-DA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/07/2004 | 70.00 | 00087317095400 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO /EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA FIRMA NOUJAIM HA-BIB, NO VEICULO DE PLACA MOE 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/07/2004 | 200.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: EMBIRA, /CAIANA DOS CRIOULOS E BOA IDEIA, TRANSPORTANDO GE-NEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DIDATICOS, PARA USO NAS ESCOLAS DEENS. FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/07/2004 | 160.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: PAQUEVIRA,MALHADA, ESPALHADA E RIBEIRO, TRANSPORTANDO A FUN-CIONARIA, MONICA DE FATIMA C. PEREIRA, P/ REALIZARVISITAS AS ESC. ENS. FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/07/2004 | 160.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A /28 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/07/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/07/2004 | 250.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/07/2004 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTULHOS PARA AS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/07/2004 | 2700.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 12 A 30 DE /JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/07/2004 | 1800.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DO SITIO BURACO D'AGUA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004, TOTALIZANDO/15 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2004 | 220.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALDESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: RAPADOR, CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVI-RA, SAPE DE JULIAO, NO PERIODO DE 27 A 29/07/2004,NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/07/2004 | 1830.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACA MMU 9069 E KKG 4278, DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADADE PRECOS 005/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/07/2004 | 30.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS. N. DE EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRICAO DA FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA C. PE- REIRA, DESTA SECRETARIA, NO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SE REA-/ LIZARAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO PERIODO/ DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/07/2004 | 220.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS AOS SITIOS: RIBEIRO, /RAPADOR E CARNAVAL, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA /USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTAS LOCA-LIDADES, NO PERIODO DE 28 A 29/07/2004, NO VEICULODE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/07/2004 | 220.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/28 A 30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU/8969, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/07/2004 | 208.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS: MMU 8381, MMU 9069 E MNF 3339, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/07/2004 | 915.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO GABINETE /DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/07/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | FABIANA CRISTINA A. MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/07/2004 | 265.00 | 00008591133706 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASREFEICOS DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 2§/PELOTAO QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTO POLICIAL DO/POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO 082/03FIRMADO ENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/07/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/07/2004 | 161.51 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/07/2004 | 70.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SE-CRETARIO DE FINANCAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOS PROCEDIMENTOS/DE CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2004/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/07/2004 | 48.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DE DOCUMEN-TOS A SEREM ENTREGUES NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/07/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | JOSE PORFIRIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/07/2004 | 282.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A ILUMINACAO NOS/POSTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/07/2004 | 180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA/DO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/07/2004 | 220.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA/DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/07/2004 | 270.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DA DRENAGEM DE PROTECAODO TALUDE DO ACUDE COMUNITARIO DO SITIO PEDRA DE /SANTO ANTONIO, COM REATERRO MANUAL, RECOLOCACAO DECALHAS DE CONCRETOS E RECOLOCACAO DE LINHAS D'AGUANO PERIODO DE 01 A 16/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/07/2004 | 320.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS, DAS RUAS: /ANTONIO BENVINDO, ENTRE RIOS E ERNESTO CAVALCANTE,ATINGIDAS PELA INUNDACAO DECORRENTE DO ROMPIMENTO/DA BARRAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE 26 A 30/07/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/07/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/07/2004 | 130.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A / FUNAD, TRANSPORTANDO DEFICIENTES, NO VEICULO DE / PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/07/2004 | 120.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/07/2004 | 80.00 | 00059946490749 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA LBT 6408, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/07/2004 | 60.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/07/2004 | 105.00 | 00010923268472 | JUVENAL ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LAM 1322, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/07/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/07/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/07/2004 | 65.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/07/2004 | 95.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/07/2004 | 91.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECUITEGI E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACI-/ENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADE, NO VEI-CULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/07/2004 | 550.00 | 00041588800415 | MOISES DE ARAUJO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DO /POVOADO DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EUMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES,NO VEICULO DE PLACA MRW 4238, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/07/2004 | 360.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS: NAPOLEAO LAUREANO, INSTITUTO PSIQUIA- /TRIA, NO VEICULO DE PLACA MMU 2235, NO MESES DE /JUNHO E JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, / TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSI- TARIO ALCIDES CARNEIRO, NO VEICULO DE PLACA MMS / 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2004 | 130.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/07/2004 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A / SERVICO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARA COMPARECER / EM AUDIENCIA EM QUE ESTA EDILIDADE E LITISCONSOR- TE NA 2¦ VARA DE TRABALHO DA CAPITAL, NO VEICULO/ DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2004 | 20.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU- LO DE PLACA MMU 8497, PARA REALIZAR SERVICOS DE / REVISAO DE MOTOR, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2004 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU- LO DE PLACA MNS 9407, PARA REALIZAR SERVICOS DE / REVISAO DE MOTOR, NA FIRMA EDVALDO AUTO PECAS, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/07/2004 | 40.00 | 00096416254468 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU / 9069, PARA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA COPEMOLA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/07/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE QUE FAZ PARTE/ DO PROGRAMA FOME ZERO, PARA PARTICIPAR DE UM TREI NAMENTO REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/07/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A CIA. DE TEATRO / CORPUS DESTA CIDADE, PARA DUAS APRESENTACOES NO / TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONF. COMP. A-/ NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/07/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A INTERPA, PRONAF, / INCRA, EMATER E IBAMA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/07/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABA-/ LHO E PROMOCAO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/07/2004 | 220.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ESCAVACAO DE TERRA, PARA O MELHORAMENTO DE/ESTRADAS E RUAS DO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BOR-/GES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/07/2004 | 65.00 | 00003518216430 | LUIS DA SILVA JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RESIDENCIASDA RUA ANTONIO BENVINDO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE/JULHO DE 2004, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPI-/MENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO MES DE JUNHO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/07/2004 | 846.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA DAS RESIDENCIAS, /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO, /ISIDORO PEREIRA, VIDAL DE NEGREIROS E RUA NOVA, /ATINGIDAS PELA INUNDACAO DECORRENTE DO ROMPIMENTO/DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/07/2004 | 80.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOAE ERNESTO CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/07/2004 | 39.30 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRACAS E PARQUES | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PRACAS - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2004 | 7816.80 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO CONJUNTO POPULARNO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADADE PLANTAS AQUATICAS, DEJETOS E ENTULHOS DO INTE-/RIOR DA LAGOA DO PAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADADE PLANTAS AQUATICAS, DEJETOS E ENTULHOS DO INTE-/RIOR DA LAGOA DO PAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/07/2004 | 360.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHOS BRACAIS, NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRA-LHAS NAS RESIDENCIAS DAS RUAS: JOSE MARIANO DA SILVA, ISIDORO PEREIRA, ERNESTO CAVALCANTE, ANTONIO /BENVINDO, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO /DA BARRAGEM CAMARA, NO PERIODO DE 19/07 A 06/08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/07/2004 | 380.00 | 00002706103400 | GADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REMOCAO DE ENTULHOS DAS RESIDENCIAS DAS RUAS: ANTONIO BENVINDO, 04 DE OUTUBRO, VIDAL DE NEGREIROS E/JOSE HIPOLITO, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPI-/MENTO DA BARRAGEM CAMARA, NO PERIODO DE 19/07 A 06DE 08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/07/2004 | 320.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A REPOSICAO /DE CALCAMENTOS E LINHAS D'AGUAS NAS RUAS: JOSE CA-VALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS, PADRE BELIZIO, SAO JOSEE DR. FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 04 A 06/DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2004 | 360.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REMOCAO DE ENTULHOS DAS RESIDENCIAS DAS RUAS: EN-/TRE RIOS, RUA NOVA E ANA EMILIA DE MEDEIROS, ATIN-GIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM CA-MARA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO/2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2004 | 220.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSICAO /DE CALCAMENTO NAS RUAS: JOAO PESSOA, PADRE BELIZIORUI BARBOSA E OLIVEIRO UCHOA, NO MES DE JULHO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2004 | 196.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DEILUMINACAO PUBLICA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES /QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTU-LHOS E METRALHAS DAS RUAS ATINGIDAS PELA INUNDACAODO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/07/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REMOCAO DE ENTULHOS, CAPINA, PODACAO E PINTURA DE MAIOFIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A10/08/2004, CONF. LICITACAO N§ 001/2004, E COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/07/2004 | 13031.64 | 00004154356410 | ADRIANO SILVA PORFIRIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS ACORDOS TRABALHISTAS EXTRAJUDICIAIS DOS FUNCIONARIOS DA/ SERLIC, TENDO EM VISTA O NAO CUMPRIMENTO DAQUELA EMPRESA COM RELACAO AOS SALARIOS DOS EMPREGADOS. ESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CO- RESPONSAVEL QUITA O DEFERIDO DEBITO PERANTE AOS/ TRABALHADORES DA EMPRESA P/ SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/07/2004 | 480.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSREABERTURA DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO E DESTE ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/07/2004 | 425.00 | 00006066361457 | JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/ROCO DE MATO, LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE PUBLICODO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 10/08/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/07/2004 | 112.00 | 00000000000000 | PAULO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO NA REALIZA-/CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RESIDENCIAS ATINGI-DAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE /CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/07/2004 | 370.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS E DESOBSTRUCAO/DE VALETAS PARA ESCOAMENTO D'AGUAS DA ESTRADA VI-/CINAL DE ACESSO AO SITIO JENIPAPO NA ZONA RURAL, /NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/07/2004 | 320.00 | 00090036000744 | MOACIR GONDIM DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/LIMPEZA DO CANAL DA RUA DA PALMEIRA, NO POVOADO DEZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/07/2004 | 260.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO "DIREITOS /DO CIDADAO" NO PERIODO DE 05 A 16/07/2004, JUNTO /AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL AS FAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/07/2004 | 40.00 | 00005150278475 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDACIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AS FAMI-/LIAS CADASTRADAS NO PLONO NACIONAL DE ATENDIMENTO/INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JU-/LHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PLONO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE- /GRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/07/2004 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE ADIVIDADES MULTI- /PLAS SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES FISICOSDAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/07/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NAOFICINA DE ATIVIDADES FISICAS E LASER, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMEN-TO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/07/2004 | 260.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO ARTE PLASTI-CAS, NO PERIODO DE 05 A 16/07/2004, JUNTO AS JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANE-XO. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE DANCAS/REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE BRINQUEDOTECA JUNTOAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/07/2004 | 210.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E 03 (TRES) VIAGENS DA ZONA /RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO /VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/07/2004 | 319.10 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONT. DE BIJUTERIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO CURSO DE BI-JUTERIA -ARTES PLASTICAS, PELOS ALUNOS INSCRITOS /NO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMI-/LIA (PAIF) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/07/2004 | 35.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CLINICA SANTA CLARA, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/07/2004 | 132.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/07/2004 | 2580.00 | 99999999999999 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/07/2004 | 45.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO BASTIOES, TRANSPORTANDO PACI- ENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO / DE PLACA CSR 7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2004 | 100.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, NO/ VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2004 | 95.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2004 | 30.00 | 00004094304479 | PEDRO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA -PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROPRIO CONSELHONO VEICULO DE PLACA MMT 3352, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2004 | 99.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-/LADOS NO PROGRAMA PAIF, PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA/DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA LCY /1973, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/07/2004 | 75.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM DO POVOADO DE ZUMBITRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2004 | 60.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOS-PITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACA MMO /5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2004 | 260.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/07/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/07/2004 | 360.00 | 99999999999999 | LUCIMAR ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2004 | 210.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO/ PACIENTES PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA, NO VEI- CULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2004 | 410.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVRSAS VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS/ HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/07/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/07/2004 | 42.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/07/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/07/2004 | 100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, PARA O PAM -JAGUARIBE, TRANS-/PORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Construção do Centro de Geração de Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/07/2004 | 9366.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO / DE GERACAO DE RENDA NO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME TERMO DE RESPONSALIDADE N§ 319 MPAS/SEAS/2002, / CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E AS- SISTENCIA SOCIAL E ESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/ CAO CARTA CONVITE 015/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/07/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO,/ NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/07/2004 | 90.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/07/2004 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO OS FAMILIARES DO SR. GEOVA LUIS DA SILVA, / QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2004 | 208.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PA- CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/07/2004 | 130.00 | 00059946490749 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA LBT 6408, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/07/2004 | 60.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/07/2004 | 390.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/07/2004 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM / AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/07/2004 | 130.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/07/2004 | 220.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/DE PLACA KGH 8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/07/2004 | 728.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/07/2004 | 807.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO/PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/07/2004 | 130.00 | 00059946490749 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LBT 6408, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2004 | 90.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MOF 7439, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/07/2004 | 90.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO / VEICULO DE PLACA MMR 9211, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2004 | 420.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO O. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/07/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DA-/ QUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/07/2004 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE / CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO DA-/ QUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/07/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/07/2004 | 11904.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOSPRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SO-LO EM TRATOR AGRICOLA TOTALIZANDO 372 HS/MAQ. AOS/AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: JOAO PEREIRA, RIBEI-RO E DOS ASSENT. CORACAO DE JESUS, SEVERINO RAMA-/LHO, MARIA DA PENHA I E II, RELATIVO A 9¦ PARCELA/CONF. LICITACAO CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/07/2004 | 437.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/07/2004 | 1542.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/07/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/07/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/07/2004 | 167.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/07/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/07/2004 | 3122.37 | 00020559950497 | MARIA RITA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.651-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/07/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/07/2004 | 1456.51 | 00023728639400 | SEVERINO DO RAMO S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE/N§ 003.2001.000.294-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DE ACOES DOS RECLAMENTES TRABALHISTAS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/07/2004 | 35.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTAN DO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/ DADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/07/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REALI-/ZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA LCY1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2004JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PROCEDER O ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE JUNHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/07/2004 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A MEIA DIA- RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA- DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/07/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/07/2004 | 160.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLI-CIA CIVIL, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADOENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/07/2004 | 25.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DE TRABALHO DA / REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 4444, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2004 | 1720.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/07/2004 | 1071.12 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROC. 003.2001.000.294-1 033.2001.000.651-2 E 003.2001.000.201-6, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/07/2004 | 200.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO DE POLI-CIA CIVIL, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADOENTRE PMAG/SEC. SEG. PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/07/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/ LATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/07/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO /ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SERVICO SOCIAL, CAIXA /E. FEDERAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DECONTAS E ESC. DO PROCURADOR GERAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/07/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/07/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ RESOLVER ASSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEC. DE TRAB./E SERVICO SOCIAL, CAIXA E. FEDERAL, SEC. DE RECUR-SOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS E AO ESCRITORIO /DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/07/2004 | 377.83 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOJURO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/07/2004 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/07/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PRO-CONSELHO/ REALIZADO P/ SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E / FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/07/2004 | 103.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO TIPO /KOMBI DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/07/2004 | 331.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/07/2004 | 994.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/07/2004 | 100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA P/A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A FIM DE REALIZA-/REM TRABALHOS DE PESQUISA, NO VEICULO DE PLACA MNW4129, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/07/2004 | 350.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE02 A 04 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNW4129, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/07/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/07/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE RAPADOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/07/2004 | 3274.50 | 00014100851472 | MARIA DE FATIMA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE/ AOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFOR- ME PROCESSO N§ 003.2002.000.655-1 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/07/2004 | 156.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAMESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/07/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL AS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL E WIL- PECAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, NO VEICULO DE PLACA MNY 0277, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/07/2004 | 480.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A RECUPERACAO DA /PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE NA ZONA RURAL, E JOA-/QUIM CLEMENTINO NA ZONA URBANA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/07/2004 | 305.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETERIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2004 | 3.20 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/07/2004 | 23.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/07/2004 | 154.30 | 00807805000141 | KATEA CRISTINA V. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/LIMPEZA EM PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2004 | 50.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS A SE-REM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/07/2004 | 110.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/07/2004 | 55.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS A SEREM USADOSPELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2004 | 250.00 | 00079765157487 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2004 | 250.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003769962427 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2004 | 250.00 | 00002694031404 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2004 | 250.00 | 00004696858405 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2004 | 250.00 | 00008645917726 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2004 | 250.00 | 00002078755451 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2004 | 250.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2004 | 250.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2004 | 250.00 | 00004088014413 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2004 | 250.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2004 | 250.00 | 00005195194424 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2004 | 325.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2004 | 325.00 | 00003309621405 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2004 | 325.00 | 00004844520458 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2004 | 325.00 | 00004649633460 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/07/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2004 | 325.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2004 | 250.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2004 | 40.00 | 00004822595404 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM AOS SITIOS VERTENTE E RAPADOR, TRANS-/ PORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DAQUELAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA/ MMS 4272, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/07/2004 | 220.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTU-/ DUAL DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PRO-CONSELHO REALIZADO P/ SEC. DE EDUCA- CAO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM ACAO CONJUNTA COM A UNIAO N. DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/07/2004 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA USINA TANQUES, PARA REALIZAREM ATIVI-/DADES EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2004 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, COM A/FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DO CURSO DE PE-/DAGOGIA DA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2004 | 520.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,/CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2004 | 300.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17DE JUNHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 8413, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2004 | 375.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 8413, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000559875754 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DESERRA DO BALDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2004 | 50.00 | 00002301683451 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DAUSINA TANQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEGAVIAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2004 | 150.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEENGENHO MARES, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/07/2004 | 150.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEENGENHO MARES, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2004 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2004 | 150.00 | 00006628294412 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DECAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE JULHO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2004 | 150.00 | 00086499270415 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBASTIOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/07/2004 | 150.00 | 00086499270415 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBASTIOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/07/2004 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2004 | 150.00 | 00005135933492 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2004 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHO DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, /CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2004 | 150.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHO DE AREIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, /CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2004 | 50.00 | 00002301683451 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE /USINA TANQUES, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEGAVIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ SEVERINO CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRUTAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES O / MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA DE AULA, ONDE FUNCIONA A ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE,/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO AS-/ SENTAMENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, DURANTE O MES / DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ SEVERINO SEVERINO CASSEMIRO, PARA FINS DE FUNCIO- NAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCA-/ LIDADE DE GRUTAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VARZEA DE / CRUZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/07/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMUNIDADE DO ENGENHO BE-/ LO MONTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/07/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO TRIUNFO, DURANTE O/ MES DE JUNHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/07/2004 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO, PARA USO/ DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO NA VILA SAO JOAO, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES E AULAS DE EDUCACAO FISICA PELOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REFERIDA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO ASSEN- TAMENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA DE AULA, LOCALIZADA NO ASSEN- TAMENTO MONSENHO L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A / ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/ DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS DE AULA LOCALIZADA NO ASSEN TAMENTO SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN FO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2004 | 120.00 | 00005829453487 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/ MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04 CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2004 | 120.00 | 00033807361472 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2004 | 100.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO, PARA USO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, DESTINADO A PRATIVA DE ESPORTES E AULAS DE EDUCA- CAO FISICA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA/ ESCOLA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2004 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2004 | 510.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHESE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/07/2004 | 456.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHESE REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/07/2004 | 420.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO ESPALHADA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /05/08/2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2004 | 781.15 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A REPOSICAO NOS /PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL: GERALDO COSTA, JOSUE GOMES, ANA ELIZA, /ENEAS CAVALCANTE E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2004 | 65.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REFERIDA SE-CRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, DAS FIRMASCONSTRUSHOP, VERGALHAO E JET PRINT, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2004 | 822.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /(EJA), CONF. LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/07/2004 | 1121.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /(EJA), CONF. LICITACAO CARTA CONVITE N§ 008/2004,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2004 | 50.00 | 00003236063424 | ELENILSON TAVARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO RAPA-DOR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O ASSESSOR JURIDICO, DR. ROBERTO L. DE OLI- VEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA 6¦ VARA / DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLA CA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/07/2004 | 35.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO ANDRE LEAL DE MENESES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, NA GRAFICA MODERNA, NO VEICULO DE PLACA MNL /1622, NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2004 | 65.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/07/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/07/2004 | 746.74 | 00061636347487 | EDILEUZA LIRA COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASACOES SUMARIAS DE COBRANCA, CORRESPONDENTE AO PRO-CESSO N§ 003.2001.000.201-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/07/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/07/2004 | 520.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO /DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/07/2004 | 390.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO /DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/07/2004 | 195.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO /DE PLACA MMR 7324, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/07/2004 | 240.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, TIPOS MICRO ONIBUS DE PLA-/CAS MMU 8381 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/07/2004 | 100.00 | 00085340073491 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, TIPO KOMBI E ONIBUS DE PLACAS: MMU 9069E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/07/2004 | 220.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NA SUS-PENCAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/07/2004 | 180.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NO MO-/TOR DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMU 8069, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO JULHODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/07/2004 | 210.00 | 00061635219434 | JOSE ROMERO DE MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA COM REPOSICAO DE PECAS NO MO-/TOR DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/07/2004 | 370.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REVISAO DOS MOTORES DAS GELADEIRAS E/ FREEZER PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/ MENTAL: GERALDO COSTA, JOSUE GOMES, ANA ELISA, / JOAQUIM CLEMENTINO E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUN CIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/07/2004 | 150.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNF3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/07/2004 | 749.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/07/2004 | 1136.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/07/2004 | 229.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/07/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO /POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/07/2004 | 299.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/07/2004 | 38.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/07/2004 | 480.00 | 00003871302414 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACA E CULTURA,NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/07/2004 | 85.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/07/2004 | 600.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO TRANS-/PORTES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA /LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL FIRMO SANTINO, NO SI-TIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL, TOTALIZANDO10 VIAGENS, NO PERIODO DE 04 A 10/08/2004, NO VEI-CULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/07/2004 | 150.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,/CONF. LICITACAO CARTA CONVITE 009/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/07/2004 | 110.00 | 00026792036404 | PAULO MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, MONICA DE F.S. C. PEREIRA, QUE PARTICIPOU DE UM CONGRESSO PRO-MOVIDO PELA UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDU-CACAO, NO VEICULO DE PLACA MOA 8230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/07/2004 | 292.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/07/2004 | 145.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/07/2004 | 45.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/07/2004 | 25.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, /TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/07/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO /NO VEICULO DE PLACA MNF 3339, DA FIRMA WILPECAS, /NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NO ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS, NA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PE-RIODO DE 01 A 30/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30/07/2004, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 003/04NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/07/2004 | 190.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS RELA-TIVOS A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS PARA A /AQUSICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/07/2004 | 900.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/07/2004 | 1687.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESDUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 30/07/04NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/07/2004 | 30.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/07/2004 | 34820.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE ENVERNIZACAO DE CARTEIRAS, CADEIRA E MESAS USA-DAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMU 8381 E MMU 8497, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, /NO PERIODO DE 02 A 10/08/2004, NO VEICULO DE PLACAMNA 0836, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/08/2004 | 14.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DE PLACAMMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS / ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA / DOS CRIOULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/08/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNF/ 3339 PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA AUTORI- ZADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/08/2004 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA / MMU 9069, PARA REALIZAR SERVICOS DE REVISAO NA / FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO LIVROS ADQUIRI- DOS JUNTO A CEI (CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRA- DAS PARA O PROGRAMA EJA - CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSI- TARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/08/2004 | 70.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ME-CANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8497 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/08/2004 | 183.75 | 00000000000000 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A GRATIFICACAO DO MES DE JULHO DE 2004, JUNTO A / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/08/2004 | 547.35 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/08/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LO-/CALIZADA DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000564479730 | ADERALDO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/ MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8563, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/08/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DAS LOCALIDADES BELO MONTE, CAIANA DOS / CRIOULS, SAPE DE JULIAO, CANAFISTULA, MARIA DE / PENHA II, ZUMBI E RAPADOR, P/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 /05/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/08/2004 | 10.80 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFE-RENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS EXECUTA-/DOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/08/2004 | 13.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCORREIO E TELEGRAFO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A ASSESSORIA JURIDICA, /DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/08/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/08/2004 | 319.10 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONT. DE BIJUTERIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO NO CURSO DE BI-JUTERIA -ARTE PLASTICAS, PELOS ALUNOS INSCRITOS NOPLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ VARIOS/HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/08/2004 | 86.00 | 00000000000000 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E 01 VIAGEM AO / POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA / HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DA USINA TANQUES TRANSPORTANDO PACIEN- TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE/ PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/08/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E A LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO CORPOS DE PES-/SOAS CARENTES, DE HOSPITAIS PARA SEPULTAMENTO, NO/VEICULO DE PLACA AAP 4323, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 02/08/2004 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, E 01 VIAGEM / AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/08/2004 | 85.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/08/2004 | 212.00 | 00037587374434 | ERIVALDO CHAVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS /VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E AO POVOADO DE /ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI- /TAIS, NO VEICULO DE PLACA MMT 7014, CONF. COMP. A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/08/2004 | 171.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVER-SAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS/NO VEICULO DE PLACA MML 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | AGNALDO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO CORPOS /DE PESSOAS CARENTES, PARA SEPULTAMENTO, NO VEICULODE PLACA MMU 4153, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/08/2004 | 319.10 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONT. DE BIJUTERIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE BI-/JUTERIA -ARTE PLASTICAS, PELOS ALUNOS INSCRITOS NOPLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/08/2004 | 114.00 | 00000000000000 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS/ VIAGENS A ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PA- RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA JLF 7093, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/08/2004 | 425.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NA ESTRADA VICINAL/DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A12/08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/08/2004 | 640.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA, REMOCAO DE /ESCOMBROS, METRALHAS LIXO E ENTULHOS DO INTERIOR /DAS RESIDENCIAS, QUINTAIS E CALCADAS DAS RUAS ER-/NESTO CAVALCANTE E OTILIA F. DA CUNHA, DECORRENTE/DA INUNDACAO CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM /DE CAMARA, NO PERIODO DE 21/06 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NO ROCO DE MATO, ABERTURA DE VALETA E ESCOA-/MENTO DE AGUA E ATERRO MANUEL DE BURRACO DA ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE 02 A 13/08/04, CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/08/2004 | 380.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E METRA-LHAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE/01 A 30/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/08/2004 | 6600.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PADTROL, TRATOR D4, CACAMBA DE PLACA OM 0740, /PARA REALIZAREM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/08/2004 | 650.00 | 00091065780478 | ISES MARINHO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES /QUE FAZEM A LIMPEZA DAS RUAS E DAS RESIDENCIAS /ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEMDE CAMARA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE AGOSTO DE 2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/08/2004 | 20297.85 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM/ PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SEVERINO T. AGUIAR, DE-/ SEMBARGADOR M. N. MONTENEGRO, VICENTE P. DA SILVA FREI DAMIAO, FRANCISCO INACIO E PEDRO FAUSTO, CON FORME CONTRATO 159.497-45/CEF CONV. MINIST. DAS / CIDADES E LICITACAO CONVITE 004/2004. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/08/2004 | 127765.66 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SEVERINO T. AGUIAR, /DES. MOACIR N. MONTENEGRO, VICENTE P. DA SILVA, /FREI DAMIAO, FRANCISCO INACIO E PEDRO FAUSTO, CONFLICITACAO T.P. 004/04, CONTRATO 159.497-45/CEF, /CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/PMAG. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/08/2004 | 6000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DEENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS OBRASDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS BA-IRROS DA ZONA URBANA, POVOADO DE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/08/2004 | 11723.01 | 00002796855481 | DAMIAO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRELIMINARES, PARA POSTERIOR REALIZACAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAS VICENTE PE-/REIRA, FREI DAMIAO, FRANCISCO INACIO, PEDRO FAUSTOMARGARIDA M. ALVES, NO CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE /CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/08/2004 | 4800.00 | 00008917809472 | SEBASTIAO CARLOS DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS / TOPOGRAFICOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DAS O- BRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVER- SOS BAIRROS DA ZONA URBANA, POVOADO DE ZUMBI E / CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM / ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/08/2004 | 4631.48 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRELIMINARES, PARA POSTERIOR REALIZACAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAS SEVERINO T./DE AGUIAR E DESEMBARGADOR MOACIR N. MONTENEGRO, /NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/08/2004 | 13765.50 | 00087326400482 | GERALDO ROMAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DEMAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO ASSENTAMENTO E REJUN-TAMENTO DE 3059.00 M2 DE PARALELEPIPEDOS NA PAVI-/MENTACAO DAS RUAS: FREI DAMIAO (756,00 M2), FRAN-/CISCO INACIO (1239,00 M2) E PEDRO FAUSTO (1064,00/M2), NO CONJUNTO MANUEL RAIMUNDO, NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/08/2004 | 14820.75 | 00000000000000 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO ASSENTAMENTO EREJUNTAMENTO DE 3.293,50 M2 DE PARALELEPIPEDOS NA/PAVIMENTACAO DA RUA VICENTE PEREIRA DA SILVA, NO /CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE CIDADE, CONF. CONTRATO /EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/08/2004 | 390.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS /PRESTADOS DE MONTAGEM E IMPLANTACAO DE PLACAS EM /ZINCO GALVENIZADO, MEDINDO 3M X 2M, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 0084 E COMP. EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/08/2004 | 12852.00 | 00071425608434 | PAULINO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO ASSENTAMENTO EREJUNTAMENTO DE 2.856.00 M2 DE PARALELEPIPEDOS NA/PAVIMENTACAO DAS RUAS SEVRINO T. AGUIAR E DESEMBARGADOR MOACIR N. MONTENEGRO, NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/08/2004 | 14900.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJE-TOS P/ A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS EM DIVERSOS BAIRROS NA ZONA URBANA, POVOADOSDE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, COMPLEEN-DENDO PLANTAS ARQUITETONICAS, ESPECIFICACOES TEC-/NICAS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2004 | 938.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/08/2004 | 130.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS TRANSPOR-TANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS/ PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/08/2004 | 262.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000360 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/08/2004 | 1078.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8497, /QUE, TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL 000465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS RELATIVO A CONVENIOS FIRMADO POR ESTA SECRETARIA, NO ESCRI-/ TORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, E FAZER/ ORCAMENTO P/ A AQUISICAO DE MATERIAL, NO LOCAL DO COLEGIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/08/2004 | 230.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/08/2004 | 1131.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL 000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/08/2004 | 6294.75 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 024/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTI-/ FICA E NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/08/2004 | 6120.00 | 00000000000000 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 024/2004 E NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO METRALHAS E ENTULHOS DAS RESIDENCIAS ATINGI-DAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE /CAMARA, NAS RUAS VIDAL DE NEGREIROS, ANTONIO BEN-/VINDO, RUA NOVA, ANTONIO HIPOLITO E ISIDORO PEREI-RA, NO PERIODO DE 02 A 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GADRIANO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS RESIDEN-CIAS E DAS RUAS: ANTONIO BENVINDO, ERNESTO CAVAL-/CANTE NO PERIODO DE 09 A 20/08/04, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO TIMPOMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONFCOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/08/2004 | 160.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, PARA SERVICOS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/08/2004 | 251.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A AUDIENCIA NA JUSTI- CA FEDERAL DO TRABALHO DA CAPITAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A AUDIENCIA NA JUSTI- CA FEDERAL DO TRABALHO DA CAPITAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/08/2004 | 2456.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/08/2004 | 8668.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/08/2004 | 5681.78 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO INSS/ POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/08/2004 | 885.62 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA/ DO INSS/ADM., CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/08/2004 | 10081.62 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PARCELA/ DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/08/2004 | 235.75 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE COMBUSTIVEL PAR AO VEICULO DE PLACA MMU 9069 /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRO-/ MOVIDO PELO SESI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI- RA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UNIVERSI- DADE DO VALE DO ACARAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA PRO-REITO-/ RIA DE ENSINO E GRADUACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO HONORATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DESTA/ SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A INSPE-/ TORIA TECNICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/08/2004 | 30100.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS- PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/08/2004 | 270.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO DE SONORIZACAO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE A-POIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/08/2004 | 1600.00 | 00068593759491 | OLAVIO VALERIO DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDOPICARRO PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS /DE ACESSO AOS SITIOS: LAGOA DE SERRA, M¦ DA PENHA/I, SITIO DEZESSETE, MONS. L. PESCAMONA E JOSE HO-/RACIO NO PERIODO DE 26/07 A 10/08, TOTALIZANDO 16/VIAGENS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEMPEC, SOBRE O PROGRA MA DE MELHORIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FAZEM / PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PARA PARTICIPAR / DE UM TREINAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA PARA REALI- ZAR ATIVIDADES EXTRA-CLASSE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO COM A DI- RETORA, GORETE LIMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/08/2004 | 1004.72 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALA-GOA GRANDE -PB, REFERENTE AO CONTRATO EM CONFORMI-DADE COM A TOMADA DE PRECOS N§ 007/2002, CONVENIO/FIRMADO ENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0000033 EM ANEXO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/08/2004 | 18513.86 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALA-GOA GRANDE -PB, REFERENTE A 13¦ MEDICAO DO CONTRA-TO EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS 007/2002CONVENIO FIRMADO ENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0000031 EM ANEXO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/08/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA COMPARECER A AUDIENCIA DE INSTRU CAO E JUGAMENTO DO PROCESSO N§ 00192/2004, NA 2¦/ VARA DE TRABALHO DA CAPITAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/08/2004 | 4647.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES AS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES LIDIA M. RAMALHO, MARIA DE L. MESQUITADE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF.LICITACAO CONVITE 009/2004, E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/08/2004 | 364.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NA MA-QUINA PATROL, TRATOR D-4 E CACAMBA, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALIZAR SERVICOS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO/A DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/08/2004 | 140.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NA MA-QUINA PATROL, TRATOR D-4 E CACAMBA DE PLACA OM /0740, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAPARA REALIZAR SERVICOS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS/VICINAIS DE ACESSO A DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 12/08/2004 | 2981.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),/CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/08/2004 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRE-/TARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITA-CAO CONVITE 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/08/2004 | 410.00 | 00000000000000 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, / JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES/ PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMV / 2235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAO JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03/05/A 04/06, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS /REABERTURA DE VALETAS, PARA ESCOAMENTO DE AGUAS, /NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ENGENHO MARES DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/08/2004 | 320.00 | 00095154167449 | JAELSON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO DE ROCO DE MATO, REABERTURA DE LINHA DAGUA, /REMOCAO DE ENTULHOS DAS ESCADARIAS DA VILA SAO PE-DRO, CINCO DE SETEMBRO E RUA DO JARDIM, DURANTE O/MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/08/2004 | 230.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POS-/TES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/08/2004 | 590.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NA REMOCA E ENCHIMENTO DE MATERIAL PRIMARIO /TIPO PICARRO EM CACAMBAS DESTINADAS AO REVISTIMEN-TOS PARA O MELHORAMENTO DO LEITO DAS ESTRADAS DE /ACESSO AOS SITIOS: DEZESSETE, CAIANA DOS CRIOULOS/SAPE DE JULIAO E SERRA DO BALDE, NO PERIODO DE 20/07 A 12/08, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 15 DESETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/08/2004 | 6294.75 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE, 024/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/08/2004 | 99.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS NO PRE-/DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/08/2004 | 1419.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/08/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO AO USO NA/IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/08/2004 | 370.00 | 00064132099768 | LUIZ BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27/08/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/08/2004 | 240.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAS /VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUN-CIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL PARA PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO DE ATIVIDADES PROPRIAS DO SERVICO /ELEITORAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 1666, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE FAZER ORCA- MENTO PARA O EXERCICIO DE 2005, JUNTO AO ESCRITO- RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDU- ZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS AO ESCRITORIO DO / CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA LIM 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A INTERPA, EMATER, INCRA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO O. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMEPA, EMATER E / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, JUNTO A EMEPA, EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, NO FECHAMENTO DO/BALANCENTE DO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/08/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/08/2004 | 1413.77 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/08/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOB 4560, QUE PRES TA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O / PERIODO DE 15/07 A 15/08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS / DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA / LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/ POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLLACA MMY/ 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/08/2004 | 10.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS/A SEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/08/2004 | 40.00 | 00008626636792 | JOSE RONALDO M. CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LIMPEZA DOS CANTEIROS COM REMOCAO DE ENTULHOS,/DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE-SEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/08/2004 | 1136.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/08/2004 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS /9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/08/2004 | 547.35 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/08/2004 | 45.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/08/2004 | 299.00 | 00000000000000 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANDIDA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/08/2004 | 229.00 | 00000000000000 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANDIDA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTNDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E/AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MDI 2784, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA,/NO PERIODO DE 02 A 20 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/08/2004 | 176.90 | 00000000000000 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, LO-/CALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DEAGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/08/2004 | 2200.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUP.DE EST. NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA PARA SECREM USADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/08/2004 | 160.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO PARA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /16 A 20/08/04, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/08/2004 | 80.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL /PARA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/08/2004 | 57.00 | 05899937000164 | NTS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A ENTREGA DE MERENDA NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 16 A/20 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 8413CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/08/2004 | 1687.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE12 A 30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS/4443, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/08/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/A 30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ /2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 30/07/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004, NO/VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 12 A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MMR /9345, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/08/2004 | 749.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/08/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL E CARTEI- RAS ESCOLARES RECUPERADAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANA-/ FISTULA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HIR/ 5820, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO AS ESCO-LAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25/08 DE2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/08/2004 | 29.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES - REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/08/2004 | 18513.87 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DE ALA-GOA GRANDE -PB, REFERENTE A 14¦ MEDICAO DO CONTRA-TO EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PRECOS 007/2002CONVENIO FIRMADO ENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 0000032 EM ANEXO. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/08/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KKG 4278, QUE PRES TA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, / PERIODO DE 15/07 A 15/08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/08/2004 | 2610.00 | 00000000000000 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 30 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GRUTAO, BEBE-DOURO, BASTIOES E TRIUNFO, PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, NO/VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSEN-/HOR L. PESCARMONA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004, NO VEICULO /DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITACAO T.P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 20/08/2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/08/2004 | 1687.50 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30/07DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 12 A 30/07 DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/08/2004 | 1365.00 | 00000000000000 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAVIAO E TABOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/12 A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/08/2004 | 1687.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES /AO POVOADO DO ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES /AO POVOADO DO ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ENGENHO MARES /AO POVOADO DO ZUMBI, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2004NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/08/2004 | 1230.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 30 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO/5794, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/08/2004 | 2475.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/12 A 30 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE MNF 2798, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE /JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA DDO 8859, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/08/2004 | 1305.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE12 A 30 DE JULHO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU /2108, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/08/2004 | 1845.00 | 00000000000000 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /MMS 6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/08/2004 | 1687.50 | 00000000000000 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DEJULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 30 DEJULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 12 A30 A JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2645,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 12 A 30 /DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/08/2004 | 169395.16 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES/ HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVE-/ NIO N§ 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA/ INTEGRACAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF. DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2004, E NOTA / FISCAL DE SERVICOS N§ 054 EM ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/08/2004 | 725.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REPOSICAO DE 145 M2 DE CALCAMENTOS NAS RUAS /JOAO PESSOA, CONEGO F. CAVALCANTE, OTILA PEREIRA /DA CUNHA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE AGOSTO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/08/2004 | 680.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA TEMOCAO DE ENTULHOS E ENCHIMENTO EM /CACAMBAS DAS RUAS: OTILIA P. DA CUNHA, PADRE BELI-ZIO, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, HORACIO DE ALBU- /QUERQUE ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA/BARRAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE 22/07 A 10/08/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/08/2004 | 430.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS REMOVIDOS DAS RESIDENCIAS E RUAS DO CONJUNTO VERA CRUZ, QUE FORAM ATIN-GIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE/CAMA NO PERIODO DE 09 A 20/08/04, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/08/2004 | 180.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADOS COMO TRABALHADOR BRACAO, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PE-/RIODO DE 02 A 18/08/04 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/08/2004 | 300.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DAS RESIDENCIAS E DASRUAS ISIDORO PEREIRA E JOSE MARIANO DA SILVA NO /PERIODO DE 09 A 20/08/04 ATINGIDAS PELA INUNDACAO/DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONFORME COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/08/2004 | 600.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REALIZACAO DE SERVI-COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP I E II, RUA 07 DE SETEMBRO E JOAO PESSOA,DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS MARGENS E REMOCAO DE AGUAS DA LAGOADO PAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/08/2004 | 301.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DEILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/08/2004 | 59.72 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A RECUPERACAO DO VEICULO TIPO CA-/CAMBA DE PLACA OM 0740, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/08/2004 | 640.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO /DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS, NAS RUAS/EXPEDICIONARIOS, 07 DE SETEMBRO, OLIVEIRO UCHOA, /JOSE HIPOLITO E CONJUNTO CEHAP I, NO PERIODO DE 23A 27 DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/08/2004 | 140.00 | 00000033637750 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATUDE, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/08/2004 | 70.00 | 00099103699404 | JOSEFA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATUDE, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/08/2004 | 140.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATUDE, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/08/2004 | 140.00 | 00005070950495 | MARIA NAZARE DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ATUDE, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/08/2004 | 170.00 | 00004731779430 | LUCIANO CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/08/2004 | 70.00 | 00006056797465 | FRANCISCA MARTINS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/08/2004 | 140.00 | 00031297781449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/08/2004 | 140.00 | 00005543723474 | ANTONIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/08/2004 | 289.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PA-/ CIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/08/2004 | 29416.48 | 00000000000000 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AO PARCELA- MENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/08/2004 | 267.00 | 00000000000000 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIA- / COES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS/ DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/08/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA /DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/08/2004 | 122.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DESCONTADO NA CONTA N§ 121-5, PARA / POSTERIOR REGULARIZACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/08/2004 | 840.40 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE N§ / 319/MPAS/SEAS/2002 (PROC. 44005002152/2002-42). / CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO / SOCIAL/PMAG, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATE-/ RIAL PARA O CENTRO DE GERACAO DE RENDA, CONFORME/ NOTA FISCAL N§ 003751 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/08/2004 | 1150.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A REPOSICAO/EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/08/2004 | 180.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO USO NO/COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E/CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/08/2004 | 60.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381,/MNF 3339 E MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/08/2004 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LO-/CALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, MANDIDA PELA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/08/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/08/2004 | 180.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO CONFEC-CIONAMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE/EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO E TROCA DE ENGRENAGEM E ROLAMENTOS NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO TIPO KOMBI DE /PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/08/2004 | 300.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE /PLACAS MMU 8746, MMU 8497, MMU 8381, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/08/2004 | 2563.89 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE A AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A / FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CORRESPONDENTE AO/ MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/08/2004 | 54.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO NOS /VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS LIDER AUTO /PECAS E WILPECAS, NO VEICULO DE PLACA MNR 8170, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/08/2004 | 50.00 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOVEICULO DE PLACA KKG 4278, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/08/2004 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO MATERIAL DAS FIRMAS WILPECAS, FLORESTA M. E MOTORES E JET PRINT, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMD 2303, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCO- LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2004 | 680.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, PARA A RESLIZACAO DE SERVI-COS NAS INSTALACOES DO PREDIO DO CAIC - JOSE FER-/REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL, INSTITUTO DESEMBARBADOR S. MONTENEGROMANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2004 | 146.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/08/2004 | 29.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/08/2004 | 362.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2004 | 1908.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/08/2004 | 341.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS DE /PLACAS MNS 9540 E MMU 9069, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO MATERIAL/PARA O USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNK 8170, CONFORME, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/08/2004 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL PARA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 05 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNR /5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/08/2004 | 3787.34 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/08/2004 | 1763.47 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/08/2004 | 28.18 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES / DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2004 | 5303.00 | 99999999999999 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/08/2004 | 98.63 | 99999999999999 | ANTONIA DE FATIMA DE S. OLIVEIRA E OUT. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/08/2004 | 7350.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/08/2004 | 15469.19 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/08/2004 | 296.36 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/08/2004 | 320.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/08/2004 | 5198.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2004 | 77616.82 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/08/2004 | 2666.30 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/08/2004 | 22927.15 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/08/2004 | 4814.87 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/08/2004 | 570.00 | 99999999999999 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/08/2004 | 40.00 | 99999999999999 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RALATIVO AO MES DE AGOSTO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/08/2004 | 17371.41 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/08/2004 | 16583.36 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/08/2004 | 39177.70 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/08/2004 | 3060.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/08/2004 | 434.35 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/08/2004 | 22600.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS /DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/08/2004 | 4100.00 | 99999999999999 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/08/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/08/2004 | 5684.95 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS/ VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/08/2004 | 254.09 | 99999999999999 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS/ SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/08/2004 | 2764.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS/ VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGO/ TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/08/2004 | 80.00 | 99999999999999 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS/ SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2004 | 2720.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA /DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/08/2004 | 1128.00 | 99999999999999 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA, RELATIVO AO/ MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/08/2004 | 1748.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/08/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/08/2004 | 1245.00 | 99999999999999 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/08/2004 | 830.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/08/2004 | 2929.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2004 | 240.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO1/3 DE FERIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2004 | 59.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/08/2004 | 2493.96 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/08/2004 | 68.18 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO / SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | JOSE PORFIRIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DO /POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A /UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNL /0690, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DO POVOADODE ZUMBI TRNSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/08/2004 | 370.00 | 00000000000000 | CARLOS MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNC 2201, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA, E UMA VIAGEM DO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO /VEICULO DE PLACA HVN 1201, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/08/2004 | 416.00 | 00000000000000 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E ZONA RURAL, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE /PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/08/2004 | 93.00 | 00000000000000 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO VEI-/ CULO DE PLACA JLF 7093, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/08/2004 | 250.00 | 00023781513491 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | LEVI QUIRINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, TRANS-/ PORTANDO EVANDRO HORACIO SABINO, NO VEICULO DE / PLACA JLF 7093, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/08/2004 | 135.00 | 00003015517406 | EDSON DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HOSPI-TAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/08/2004 | 124.00 | 00000000000000 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/08/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS DO POVOADO DE CANAFISTULA TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/08/2004 | 161.00 | 00000000000000 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DIVERSAS/ VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS DA ZONA RURAL TRANSPORTANDO PACIEN-/ TES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE/ PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE / PAULA, NO VEICULO DE PLACA MMU 3603, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2004 | 166.00 | 00000000000000 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB/5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/08/2004 | 572.00 | 99999999999999 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO / VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOS- TO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS / SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/08/2004 | 600.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOSREMOVIDOS DAS RUAS ERNESTO CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO, ISIDORO PEREIRA, RUA NOVA E ANTONIO HIPOLI-TO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO/2004, ATINGI-/PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/08/2004 | 16618.50 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/08/2004 | 8961.14 | 99999999999999 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/08/2004 | 180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/08/2004 | 150.00 | 00099635860404 | JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/08/2004 | 230.00 | 00005555110499 | ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE AGOSTO DE 2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/08/2004 | 33.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/08/2004 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/08/2004 | 665.00 | 00000000000000 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LO-/ CACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CON-/ TABEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/08/2004 | 864.00 | 00000000000000 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS/ PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/08/2004 | 6120.00 | 00000000000000 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./LICITACAO CONVITE N§ 024/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE/ TECNICA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, P/ PARTI-/ CIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A ESCOLA QUE GOSTARI- AMOS DE TER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/08/2004 | 130.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/08/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DO /ESTADO, SEC. DE T. E SERV. SOCIAL, CAIXA E. FEDE-/RAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTASE ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/08/2004 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/08/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/ INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO / DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ENCERRAMENTO DO/ BALANCETE DO MES DE JULHO/2004, JUNTO AO ESCRITO- RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/08/2004 | 578.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/08/2004 | 2042.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/08/2004 | 32410.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- PASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE/ PESQUISA EM EDUCACAO, CULTURA E ACAO COMUNITARIA, NO CECAPRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE / PE, PARA PARTICIPAR DO VI CONAPE -CONGRESSO ATUAL DE PRATICAS EDUCATIVAS PROMOVIDOS PELA UFPE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2004 | 200.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO/MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2004 | 50.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO DE PLACAMMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/08/2004 | 195.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO /VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2004 | 3660.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, A SEREM USADOS NA CON-/SERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DESETEMBRO E OUTRUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BASTIOES AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16/09/04.NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | DILMA VITORINO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2004 | 2612.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MARCA /MARCOPOLO, MODELO A6 ESCOLAR 4X2 DE PLACA MNB 5804PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2004 | 680.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMIMHOES E ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSICAO/NO VEICULO DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2004 | 35.80 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPERA-/CAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2004 | 1419.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2004 | 115.70 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE /PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/08/2004 | 240.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO, PAQUEVI-RA, EMBIRA E CAIANA DO AGRESTE, NO VEICULO DE PLA-CA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2004 | 320.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS DE-PENDENCIAS DO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI-VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/08/2004 | 332.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2004 | 998.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/08/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2004 | 10.20 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/08/2004 | 26.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CON-/ TAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2004 | 65.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/08/2004 | 110.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINANCAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2004, EM VEICU-LO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 2303 -PB, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2004 | 172.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/08/2004 | 548.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A TARIFA / BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/08/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/08/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A RETENCAO/ DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2004 | 420.00 | 99999999999999 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/08/2004 | 300.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) VIAGENSA CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONA-RIOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, LOTADOS NO /FORUM LOCAL P/ PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO, RE-FERENTE AS ELEICOES 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS/1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS/ DE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-/ DILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/08/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2004 | 140.00 | 00067438318400 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2004 | 150.00 | 00002024839401 | CICERA TRAJANO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | GRACILETE DE SOUSA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/08/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/08/2004 | 7500.00 | 00083128484449 | EDIVANIA MOREIRA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABA-LHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | LUCIANO FABIO F. MARQUES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOS PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2004 | 293.00 | 00000000000000 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E A ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS /DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMS /1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE /GUARABIRA, AO POVOADO DE ZUMBI, VILA SAO JOAO, E /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMC 4272 /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CARLOS MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DO /POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A /UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNS /2101, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2004 | 455.00 | 00000000000000 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2004 | 80.00 | 00099618010406 | PAULO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KNW 1050,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/08/2004 | 120.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO/NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA ZONA/URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005977482418 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS, NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO 17, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/08/2004 | 260.00 | 00002157654437 | COSME FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVO-ADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 10/09/2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/08/2004 | 110.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS, DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 01A 15 DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2004 | 1007.50 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRAS DESTINADOS A RESTAURA-/CAO DAS EXTREMIDADES DE UM BUEIRO DUPLO EM TUBOS /DE CONCRETO ARMADO COM 1,00 M DE DIAMETRO NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE CANAFISTULA A COMUNIDADE/DE QUITERIA E UM BUEIRO SIMPLES DE 1.00 DE DIAME-/TRO NA ESTRADA DO SITIO GRUTAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2004 | 861.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECU-/PERACAO DE GALERIAS DAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO,ANTONIO BENVINDO, ERNESTO CAVALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS, 15 DE NOVEMBRO, ISIDORO PEREIRA, 07 DE SETEM-BRO E MANOEL NOBREGA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2004 | 900.00 | 99999999999999 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2004 | 6650.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PADTROL, TRATOR D4, CACAMBA DE PLACA OM 0740, /PARA REALIZAREM SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES/DE SETEMBRO CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECO 004/04CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2004 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DO TRATOR D4PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA/EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/09/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO/DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/09/2004 | 7500.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA ENCHEDEIRA CASE W20, DESTINADA A / SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA LIMPE- ZA, REMOCAO DE ENTULHO, METRALHAS DAS RESIDENCIAS DAS RUAS ATINGIDAS PELA INUNDACAO DECORRENTE DO / ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE / 21/06 A 30/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/09/2004 | 2847.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMEN-/TO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NOS POSTES DE ILUMINACAOPUBLICA DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP I E II/MANUEL RAIMUNDO, VERA CRUZ, AGUINALDO VELOSO BOR-/GES, FREI DAMIAO, CRUZEIRO, VILA NOVA E NOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DEROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS, REABERTURA DE /MANUEL DE VALETAS, ATERRO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/09/2004 | 30.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/ HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/09/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE- /GRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MUTIPLASSOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICINETES FISICOS DAS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AS FAMI-/LIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO/INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, /NA OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS E LAZER JUNTO AS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL AS FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DANCAS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2004 | 140.00 | 00004002291456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2004 | 140.00 | 00023728930415 | OZANILDA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2004 | 180.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA VARIOS HOSPITAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MNO 0526, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITA- IS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA E DUAS CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA-CA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO, DIREITO DOCIDADAO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE/03 A 20/08/2004, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO/PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCA-DO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2004 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ACOU-/GUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2004 | 6.85 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELE-/GACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/09/2004 | 915.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/04,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2004 | 37.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2004 | 295.83 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/09/2004 | 80.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR COM FORMATA-CAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, LIMPEZA E CONFIGURA-CAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/09/2004 | 212.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/07/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2004 | 6120.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 024/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2004 | 19.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS ASEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2004 | 198.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2004 | 438.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOSDE PLACAS MNS 9540 E MMU 8746, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2004 | 28.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO USO NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA E GERALDO/COSTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA 3¦ REGIAO / DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAS FIRMAS WILPECAS/ E FEIRAO DAS PECAS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/09/2004 | 580.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GREGORIO, CARNA-/VAL, TRIUNFO E GAVIAO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2004, NO/VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/09/2004 | 520.00 | 00003024603492 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE AGOSTO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2004 | 7.90 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2004 | 29.87 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA CONDUZIR OS DIRETORES DAS ES- COLAS MUNICIPAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA TECNICA DA 3¦/ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO VERTENTE, PARA REALIZAREM ATIVI-/ DADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/09/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2004 | 392.66 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/09/2004 | 749.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS PELA SECRE-/TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/09/2004 | 547.35 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/09/2004 | 229.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/09/2004 | 176.90 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/09/2004 | 1136.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/09/2004 | 35.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE /PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/09/2004 | 180.00 | 00009265821434 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO/DE 3CV 2/P USADO NO MODULO ESPORTIVO GENIVAL SALESDE AMORIM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/09/2004 | 616.50 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MNS 9540 E MNF /3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/09/2004 | 360.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACAS MMU 8381, MMU 8497, MNS 9540, MNF 3339 E MMU /9069, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/09/2004 | 1804.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 31 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO /7954, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALASDE AULA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELI-SA, JUSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, JOAQUIM /CLEMENTINO, DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/09/2004 | 200.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULIDAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA E DESEMBARGADOR SEVERINO/MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA,NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/09/2004 | 4100.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURTA, PARA PARTICIPAR DE/ UMA REUNIAO COM A COORDENADORA DO PROJETO FUNDO / ESCOLA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/09/2004 | 20.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/09/2004 | 17.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/09/2004 | 1830.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069 E KKG 4278, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 005/2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/09/2004 | 75.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8746, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/09/2004 | 105.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/09/2004 | 170.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 02/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MMU/ 9069, PARA REALIZAR SERVICOS NA FIRMA OSCAR DIE-/ SEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2004 | 110.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/09/2004 | 20.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A CIA. DE DAN CA CORPUS DESTA CIDADE, PARA UMA APRESENTACAO NO/ TEATRO SEVERINO CABRAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS EMPRE-/ SAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2004 | 140.00 | 00039223914434 | JOAO INOCENCIO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/09/2004 | 260.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/09/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/O MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/09/2004 | 414.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSI-CAO NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICAS DAS RUAS DOSPOVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA ZONA URBANA/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/09/2004 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO TRATOR D4, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/09/2004 | 126246.38 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES HABITA-/ CIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ / 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF./ DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2004 E NOTA FISCAL / 055 EM ANEXO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/09/2004 | 699.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO /PLONO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF) PARA USO DAS CRIANCAS INSCRITAS NO REFERIDOPROGRAMA EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/09/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/09/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, INTERPA, EMATER/ E IBAMA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/09/2004 | 90.00 | 00005414301492 | JOSE DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTACOS NO ROCO DE MATO, LIMPEZA E REMOCAO /DE ENTULHO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/ TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFA- BETIZACAO SOLIDARIA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CA- PACITACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO CEMPEC, SOBRE O PROGRAMA DE MELHORIA DA EDU- CACAO DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/09/2004 | 39.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/09/2004 | 70.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS DA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DA FIRMA WILPECAS NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/09/2004 | 650.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30/07/04,NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/09/2004 | 100.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMU /8069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/09/2004 | 150.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALDESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS EMBIRA, CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA /DOS MARES, NO PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2004NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER, INCRA E EMEPA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/09/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LENADRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES/DO POVOADO DE ZUMBI, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE/ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRA-/FOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/09/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E/TELEGRAFOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS/SOCIAIS E EDUCACAO PARA DEFICIENTES FISICOS DAS /FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/09/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE MONITORA DE BRINQUEDOTECA JUNTO /AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN-DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS FAMILIAS CA-DASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE- /GRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/09/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATEDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/09/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DANCAS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATEDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/09/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/09/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NAOFICINA DE ATIVIDADES FISICAS E LAZER, JUNTO AS /FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/09/2004 | 200.00 | 00002007936402 | GEILSA DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/09/2004 | 180.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAREALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAA REPOSICAO DE CALCAMENTOS, NA RUA JOSE ARAUJO, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/09/2004 | 440.00 | 00098051334434 | MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS ALEXANDRE /CABRAL, AUGUSTO DOS ANJOS, SANTOS DUMONT E FRANCISCO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/09/2004 | 100.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A / REALIZACAO DE SERVICOS E REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS EXPEDICIONARIOS, FRANCISCO MONTENEGRO E AUGUSTO DOS ANJOS, NO PERIODO DE 01 A 03 DE AGOS- TO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/09/2004 | 63.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/ TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/09/2004 | 105.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/ VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA HIB 5813, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/09/2004 | 100.00 | 00000004284429 | EDMILSON OLIVEIRA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MNR 8944, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/09/2004 | 45.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DO POVOADO DE ZUMBI TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 08/09/2004 | 140.00 | 00051046679449 | ALDENY BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/09/2004 | 839.24 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LI-/CITACAO CONVITE N§ 025/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/09/2004 | 1457.88 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2004 | 951.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2004 | 678.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004, E COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/09/2004 | 158.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/04/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/09/2004 | 158.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 025/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS DO POVOADO DEZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMS 4562, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/09/2004 | 1116.88 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/09/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, CELEBRADO EN-TRE PMAG/SSP-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2004, CONF. LICITACAO CONVITE 010/2004, E /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/09/2004 | 55.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A PRESTA-/CAO DE CONTAS DO PROGRAMA EXECUTADOS PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/09/2004 | 40.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA AS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/09/2004 | 30.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALI-DADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/09/2004 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/09/2004 | 110.00 | 00071332987400 | LUIS SEVERINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHO, NO PREDIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/09/2004 | 2328.66 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/09/2004 | 316.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS LIDIA M. DE RAMALHO,/MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004, ECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/09/2004 | 1735.82 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004 ECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO REGIS DE BRITO, / PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PAS SEO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/09/2004 | 902.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AS ESCO-LAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A/31 DE AGOSTO DE 2004, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/09/2004 | 330.00 | 00000000000000 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU/8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/09/2004 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/09/2004 | 2148.80 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA DE/L. M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, PEREGRINA M. DE/M. MONTENEGRO E MARIA JUREMA DE PAIVA, CONF. LICI-TACAO CONVITE N§ 025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/09/2004 | 2864.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA/E CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRE- /CHES MARIA JUREMA DE PAIVA, LILIOSA DE JESUS ONO-/FRE, LIDIA M. DE PAIVA, PEREGRINA M. DE M. MONTENEGRO E MARIA DE L. M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 028/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/09/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA JUNTA MILITAR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DES TE MUNICIPIO ENCAMINHADO A DIVERSOS HOSPITAIS DA/ REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/09/2004 | 1426.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXE-CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO-/CIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004, E COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/09/2004 | 783.90 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LAN-CHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APO-IO AO IDOSO -PAI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE /N§ 025/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/09/2004 | 4200.00 | 04252501000116 | EF -ALBUQUERQUE M. DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NASRUAS J. ARAUJO, 07 DE SETEMBRO, EXPEDICIONARIOS, /OLIVEIRO UCHOA, J. PESSOA, 15 DE NOVEMBRO, CEHAP IE II, VERA CRUZ, ENEAS CAVALCANTE, F. ALBERTO, A./CABRAL, M. NOBRAGA, S. SEBASTIAO E P. BELIZIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2004 | 450.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FRANCISCO MON-TENEGRO, AUGUSTO DOS ANJOS E ALEXANDRE CABRAL, NO/PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/09/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA URBANA, REMOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS, /PODACAO DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO DA ZONA /URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10 /DE 09/2004, CONF. LICITACAO 001/2004, E COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/09/2004 | 143591.76 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES HABITA-/ CIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ / 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF./ DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2004 E NOTA FISCAL / 059 EM ANEXO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/09/2004 | 220.00 | 00085488275487 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS DAS GALERIAS /DAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE E SIQUEIRA CAMPOS, NOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/09/2004 | 680.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REPOSICAO DE 128 M2 DE CALCAMENTO, NAS RUAS: /ENEAS CAVALCANTE, OLINDA E FREI ALBERTO, NO MES DESETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/09/2004 | 600.00 | 00001459665422 | ANTONIO BERNARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA LIMPEZA DA RUA CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, ATIN-GIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE /CAMARA, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/09/2004 | 580.00 | 00003030779483 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS E REABERTURA DEVALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS DA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/09/2004 | 600.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRABALHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUAL COM REMO-/CAO DE ENTULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESI-/DENCIAS E DAS RUAS: ISIDORO PEREIRA E JOSE M. DA /SILVA, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA /BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004348030499 | CICERO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRABALHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUEL COM REMO-/CAO DE ENTULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESI-/DENCIAS E RUA ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004828032401 | EVERALDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUEL COM REMOCAO /CAO DE ENTULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESI-/DENCIAS E RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATINGIDAS P/ INUNDACAO DO ROM-PIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/09/2004 | 450.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REPOSICAO DE 90 M2 DE CALCAMENTO NAS RUAS: OLI-VEIRO UCHOA E EXPEDICIONARIOS, NO PERIODO DE 16 A/20 DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/09/2004 | 600.00 | 00006316363400 | LEONARDO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABA-LHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUAL COM REMOCAO DE EN-TULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESIDENCIAS E /DAS RUAS: ANTONIO HIPOLITO E JOSE HIPOLITO, NA ZO-NA URBANA, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO /DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004302740418 | MESSIAS ROSENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABA-LHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUAL COM REMOCAO DE EN-TULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESIDENCIAS E /DO CONJUNTO VERA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BAR-RAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/09/2004 | 400.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE LIMPEZA DAS RESIDENCIAS E DAS RUAS: ANTONIO BENVINDO E ERNESTO CAVALCANTE, ATINGIDAS PELO ROMPI-/MENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO MES DE AGOSTO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/09/2004 | 200.00 | 00069794278491 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO /SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/09/2004 | 240.00 | 00005354403405 | JORGE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE TRABALHOS BRACAIS, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/DE 2004, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/09/2004 | 515.00 | 00003287437470 | JOSE FERNANDO L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA/E REMOCAO DE ENTULHOS, NAS SEGUINTES RUAS: DA MAN-GUEIRA, PROJETADA, MANOEL RODRIGUES DE MACEDO, SE-VERINO CARVALHO DE MACEDO, JUAREZ BARBOSA DE FARI-AS E SANTA RITA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DURAN-TE O PERIODO DE 09 A 27/08/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/09/2004 | 515.00 | 00000000000000 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA LIMPEZA/E REMOCAO DE ENTULHOS, NAS SEGUINTES RUAS: OSORIO/COUTINHO, JOAO GALDINO, TRAVESSA JOAO GALDINO E /RUA DO CRUZEIRO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DURAN-TE O PERIODO DE 09 A 27/08/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/09/2004 | 600.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABA-LHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUAL COM REMOCAO DE EN-TULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESIDENCIAS E /DA RUA NOVA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE/CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/09/2004 | 600.00 | 00004727589427 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DE TRABA-LHOS BRACAIS, NA LIMPEZA MANUAL COM REMOCAO DE EN-TULHOS, METRALHAS, LIXO E LAMA DAS RESIDENCIAS E /DA RUA VIDAL DE NEGREIROS, NA ZONA URBANA, DESTE /MUNICIPIO, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO /DA BARRAGEM DE CAMARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/09/2004 | 1240.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, METRALHAS, REMOVIDOS /DAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO, /MACARIO DE CASTRO, ANA EMILIA DE MEDEIROS, RUA NO-VA, ATINGIDA PELA INUNDACAO DO ROMPIMENTO DA BAR-/RAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE 01 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, DESOBSTRUCAO E REMOCAO DE MATERI-AL DAS GALERIAS DA RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVO-/ADOS DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/09/2004 | 811.50 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/E CAMPINA GRANDE, CONDEDIDAS A PESSOAS CARENTES /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHOE PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2004 | 100.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA KIB 5013, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2004 | 45.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2004 | 100.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2004 | 60.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MNK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO CAIANA DOS MARES, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO / VEICULO DE PLACA MMU MMV 0778, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/09/2004 | 90.00 | 00023781513491 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/09/2004 | 80.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/09/2004 | 60.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE/ PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/09/2004 | 140.00 | 00042159750425 | SEVERINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/09/2004 | 839.24 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS PARTICIPANTES INS-CRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECU-TADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIALCONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/09/2004 | 1457.88 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS INSCRITASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI) EXECUTADO PELA SECRETARIA DE T. E PROMOCAO/SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/09/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/09/2004 | 200.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE DIREITO DO CIDADAO, EXECUTADO /PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIADE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/09/2004 | 60.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A /CIDADE DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DAJUSTICA ELEITORAL, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KGH /8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/09/2004 | 858.61 | 00039222985400 | JOSE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO EXTRA-JUDICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/09/2004 | 912.16 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA RELATIVA AOS PROC. DE ACOES SUMARIAS/ DE COBRANCAS DE N§S 003.2001.000.367-5, 003.2003. 000.742-5, 003.2003.000.748-2 E 003.2002.000.745-0CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2004 | 1649.50 | 00002044717450 | ADEILMA FRANCA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.367-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DA BAN-DA MUSICAL ZINGARUS, NA PROGRAMACAO DA FESTA DA /PAROEIRA DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/09/2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LENADRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE ZUMBI, CONFFORME CONVENIO FIRMADO /ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVENIO FIRMADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVENIO FIRMADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003226367447 | ANREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. CONVENIO FIRMADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LENADRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO /ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/09/2004 | 85.67 | 00003888389496 | LENADRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES /DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO FIRMADO /ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMBRESA DE CORREIOS E TE-LEGRAFOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/09/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE AGOSTO/2004 DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE /AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR JU-RIDICO DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/09/2004 | 65.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO USO NA /SECRETARIA DE FINANCAS, DE DOCUMENTOS A SEREM ANE-XADOS NA PRESTACAO DE CONTAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/09/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIODE FINANCAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, NA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE/2004, REO E O ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2004,/EM VEICULO DE PLACA MMD-2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/09/2004 | 6000.00 | 00029840228404 | ANTONIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOACORDO EXTRA-JUDICIAL, RELATIVO A RECLAMACAO TRA-/BALHISTA DE N§ 150/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/09/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTACOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/09/2004 | 1831.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/09/2004 | 6464.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/09/2004 | 5681.78 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/09/2004 | 894.68 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/09/2004 | 10484.31 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE /2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/09/2004 | 5120.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOSPRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SO-LO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 160 HS/MAQUINA/AOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: JOAO PEREIRA, RIBEIRO E DOS ASSENT. CORACAO DE JESUS, SEVENO RAMA-LHO E MARIA DA PENHA I E II, NO MES DE SETEMBRO/04RELATIVO A 10¦ PARCELA, CONF. LICITACAO C. 002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/09/2004 | 860.00 | 00098051334434 | MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE VERDE ABATIDA NO MATADOURO PU-BLICO, PARA COMERCIALIZACAO NO MERCADO, NO MES DE/SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2004 | 2414.39 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS LAN-CHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, /MARIA JUREMA DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/09/2004 | 299.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/09/2004 | 1360.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE -DORGIVAL PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA APRESENTACAO DA EQUIPE DO CAMPINENSE CLUBE, EM PARITIDA /FUTEBOLISTICA COM O TABAJARA ATLETICO CLUBE DESTE/MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA, NO MODULO /ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2004 | 1320.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELE PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 16 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KFK /5792, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/09/2004 | 320.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA CAO E CULTURA, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DIDATICOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O/ USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI- DADES DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/09/2004 | 480.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICOS/DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/09/2004 | 1409.90 | 00000094875499 | MARIA DA GLORIA TAVARES FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2002.000.745-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2004 | 1650.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2004 | 1687.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A /30 DE JULHO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/09/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAREM DE / UMA CAPACITACAO, PROMOVIDA PELO SESI, LOCALIZADO/ NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA MNS / 9540, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, NA FIRMA / OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO / PROGRAMA ALFA SOLIDARIA, QUE PARTICIPARAM DA CA-/ PACITACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/09/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/09/2004 | 1125.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 13 DE AGOSTO DE2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/09/2004 | 1620.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 18/DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/09/2004 | 1155.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/02 A 10 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/09/2004 | 910.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SE-/TEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0695, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/09/2004 | 1275.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE SETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/DE SETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/09/2004 | 640.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEM-/BRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/09/2004 | 2475.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/11 A 31 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF2798, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 15 DE SETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JTS/2450, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DESETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/09/2004 | 115.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS/ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/09/2004 | 400.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MMU 8746, MNS 9540 E /MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROSINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: WIL-/PECAS E IDEAL PECAS, NO VEICULO DE PLACA MOE 8980,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/09/2004 | 40.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICOS A SE-REM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/09/2004 | 2328.66 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAI-VA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LIDIA MESQUITA RAMA-/LHO, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIA DE /L. M. DE PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SE-TEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFOR-ME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA/DO BALDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | GINOCLEITO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS, DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCAN-TE E SEVERINO RAMALHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/09/2004 | 825.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 16 DEAGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/09/2004 | 126.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTAN- DO DOCUMENTACAO A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA / DE EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND / 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/09/2004 | 150.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E NAS INSTALACOES /ELETRICAS DO VEICULO DE PLACA MMU 8381, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/09/2004 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIDATICOS A SE-REM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/09/2004 | 45.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALICACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABO-CA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/02 A 13/08/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/09/2004 | 650.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALICACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABO-CA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/12 A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/09/2004 | 1380.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALICACAO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/08 A10/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/A 30/07/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/09/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDO DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 30 DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA/MMR 9345, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/09/2004 | 2520.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A/05/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/09/2004 | 904.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO A6 ESCOLAR 4X2 DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-/ CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTA/ ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA / SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2004 | 60.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NO VEICULO DEPLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2004 | 550.00 | 00039910466449 | SEVERINO CARLOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DE FUTEBOL, REALIZADAS/NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, NO MODULO ESPOR-TIVO, DURANTE A PROGRAMACAO DO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/09/2004 | 200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 08 A 10/09/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2004 | 750.71 | 00000000000000 | CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.748-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/09/2004 | 750.71 | 00000000000000 | MARIA ROSELIA DO N. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.742-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/09/2004 | 1430.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEAGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PEDAGOGAS PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO / CEMPEC, SOBRE O PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAO DO/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/09/2004 | 350.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/09/2004 | 600.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /15 DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1458,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/09/2004 | 20040.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO C. DO LIVRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS -CONSTRUINDO A CIDADANIADA 1¦ E 4¦ SERIE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA -/PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/09/2004 | 32100.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/09/2004 | 17210.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 10/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3757, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/09/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MICRO/ ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR / SERVICOS DE MANUTENCAO NA AUTORIZADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/09/2004 | 30.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/ A CHEFE DE SECAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA PARTI-/ CIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS / PROFESSORES DO PROGRAMA PROFA, PARA PARTICIPAREM/ DE UMA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA UEPB, REALIZADA NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/09/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/09/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/09/2004 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/09/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/09/2004 | 142.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO COR-REIO LOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/09/2004 | 142.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DO COR-REIO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/09/2004 | 22.00 | 00013094823734 | ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOUSO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/09/2004 | 574.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 14 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALANCINHO AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 12 A 30/07 /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 6470, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/09/2004 | 330.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /15/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/09/2004 | 1650.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/09/2004 | 1650.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 31/08/04.NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/09/2004 | 1280.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31/08/2004, /NO VEICULO DE PLACA MMO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/09/2004 | 540.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, REF.A 2¦ PARCELA, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ENGENHO BELO/ MONTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/09/2004 | 53.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DIDATICOS ASEREM DISTRIBUIDOS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/09/2004 | 1914.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA/MOJ 2245, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPI TAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/09/2004 | 1007.50 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL E MAO DE OBRAS DESTINADOS A RESTAURA-/CAO DAS EXTREMIDADES DE UM BUEIRO DUPLO EM TUBOS /DE CONCRETO ARMADO COM 1,00 M DE DIAMETRO NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE CANAFISTULA A COMUNIDADE/DE QUITERIA E UM BUEIRO SIMPLES DE 1,00 DE DIAMEN-TRO NA ESTRADA DO SITIO GRUTAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/09/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, VARRICAO, CAPINA/DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 11/09 A A 10/10/2004, CONFORME LI-CITACAO CONVITE N§ 001/2004 E NOTA FISCAL DE SER-/VICOS 063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/09/2004 | 233.89 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/09/2004 | 50.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO FEIXO DE MOLA DO VEICULO DE PLACAMMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/09/2004 | 160.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/09/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/09/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/09/2004 | 520.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/09/2004 | 1100.00 | 00054687853749 | PAULO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA CIVIL, /CONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO ENTRE PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/09/2004 | 11955.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SA-ELPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/09/2004 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE/ DE UMA CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA FEDERAL / CADASTRO UNICO QUE REALIZAR-SE-A NO AUDITORIO DA/ SETRAS-PB, CONDUZIDA POR TECNICOS DA SETRAS, MDS/ E CEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/09/2004 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR- CAMENTO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE/ JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 16 E 17/09/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/09/2004 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE MATE- RIAIS DE INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/09/2004 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE MATE- RIAIS DE INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, NO AUDITORIO DA SETRAS-PB, CONDUZINDA POR TECNICOS DA SETRAS, MINISTERIO DO/ DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS E / CAIXA E. FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/09/2004 | 1210.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02/A 31 DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/09/2004 | 115.00 | 00000000000000 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE UM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO/VEICULO DE PLACA MMR 9211, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORRANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/09/2004 | 300.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEM AO SANTUARIO PADRE BIAPINO, NA CIDADE DE/ ARARA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E PRO- MOCAO SOCIAL, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DO / PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, PARA ATIVIDADES RE-/ LIGIOSA, NO MES DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE/ PLACA MNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/09/2004 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MO /0740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/09/2004 | 16128.27 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/09/2004 | 8669.36 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/09/2004 | 140.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO UM IMOVEL PARA A INSTALACOES E FUNCIO- NAMENTO DA CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PLANO NA-/ CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF),/ RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/09/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACI- ENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/09/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/09/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DA ESCOLA FIRMO SANTINO DA SILVA, PA- RA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PAS-/ SEIO), NO ESPACO CULTURAL, CENTRO HISTORICO MUSEU ETC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR / ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS LIGADO A 3¦ / REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/09/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO / PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NO SESI, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, PARA REALIZAREM ATI- VIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO) NO CAMPUS III DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/09/2004 | 250.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICI-/ PAR DA FASE II DA SAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA/ ATIVA -FASE DE ALFABETIZACAO QUE SE REALIZARA DE/ 20 A 25 DE SETEMBRO/2004, NO MARX CENTER HOTEL / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/09/2004 | 5034.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/09/2004 | 302.27 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/09/2004 | 5303.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/09/2004 | 70.45 | 00000000000000 | JOSICLEIDE MARQUES D. VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/09/2004 | 7350.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/09/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2004 | 15703.59 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/09/2004 | 296.36 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/09/2004 | 23277.15 | 00000000000000 | SANDONEIDE DE O. JUVENCIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2004 | 78557.67 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/09/2004 | 2642.66 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/09/2004 | 3687.67 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | DILMA VITORINO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/09/2004 | 39536.45 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/09/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/09/2004 | 16270.46 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/09/2004 | 582.50 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/09/2004 | 16959.28 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/09/2004 | 4673.24 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/09/2004 | 2660.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/09/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/09/2004 | 1566.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/09/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/09/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2004 | 1216.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/09/2004 | 4292.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2004 | 1860.00 | 00000000000000 | JOSE PORFIRIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/09/2004 | 2372.63 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/09/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/09/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/09/2004 | 6065.64 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/09/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/09/2004 | 2966.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/09/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/09/2004 | 63.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/09/2004 | 65.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAL DI-/DATICO A SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/09/2004 | 531.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA USO NA MAQUINA PATROL, /TRATOR D4 E VEICULO DE PLACA OM 0740, USADOS NA /RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/09/2004 | 5340.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA MAQUINA PATROL, TRATOR D4 E VEICULO DE PLACA OM0740, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/09/2004 | 50.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA /MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/09/2004 | 108.80 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS PRESTADAS NO MES DE SETEMBRO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 22/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/09/2004 | 0.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/09/2004 | 110.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O SECRETARIO DE FINANCAS AO TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO, NA ENTREGA DE BALANCETE DO MES DE/ JULHO DE 2004, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/09/2004 | 200.00 | 00051532980434 | JOSE NAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO SE-/GUNDO PELOTAO, CONF. CONVENIO 082/2003, CELEBRADO/ENTRE PMAG/SSP-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/09/2004 | 28900.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/09/2004 | 100.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL 000863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/09/2004 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/09/2004 | 60689.53 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES HABITA-/ CIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ / 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF./ DISPENSA DE LICITACAO N§ 001/2004, E NOTA FISCAL/ DE SERVICOS N§ 061 EM ANEXO. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/09/2004 | 606.00 | 00039910644487 | MANOEL MESSIAS S. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA JUREMA DE PAI-VA, LILIOSA DE JESUS ONOFRE, LIDIA M. RAMALHO, MA-RIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M.MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/09/2004 | 8812.75 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO /CONVITE N§ 024/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA /EM TANQUES PIPA PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS/CRIOULOS, SAPE DE JULIAO E MARES, DURANTE O MES DEAGOSTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/09/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SERVICO SOCIAL, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/09/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, PARA FAZER ORCAMENTO DE MATE- RIAL DE INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CON TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2004 | 87.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO - FRANCISCO SAULO F. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL GERALDO COSTA, JOSUE GOMES, ANA ELISA/E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2004 | 35.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/09/2004 | 65.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/09/2004 | 160.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-VOADOS DE: CANAFISTULA E ZUMBI, NO VEICULO DE PLA-CA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/09/2004 | 200.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-VOADOS DE: CANAFISTULA E ZUMBI, NO VEICULO DE PLA-CA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2004 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, RELATIVO A QUISI-/CAO DE MATERIAL EM VARIAS FIRMAS E ENTREGAR DOCU-/MENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2004 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CON TABEL, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/09/2004 | 40.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SEREM DOADAS A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / SECRETARIA, NA FUNAD, SETRASS E AGENDAR CONSULTAS PARA PACIENTES NOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO E PAM/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | REGINALDO FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRES-TADO NA RESTAURACAO DE UM BUEIRO NA ESTRADA VICI-/NAL DE ACESSO AO SITIO QUITERIA NO MES DE SETEMBRODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2004 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA / JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR DOCUMEN-/ TOS E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/09/2004 | 43.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, /DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/09/2004 | 660.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, /DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLA-CA CTV 9597, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2004 | 110.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/09/2004 | 767.74 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI- A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2004 | 35.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO E LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONA-DO INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A REFERIDA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2004 | 170.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2004 | 47.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9069, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2004 | 620.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2004 | 481.92 | 05899937000164 | NTS IND. E COM. DE EMBALAGEM -BELLPLAST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2004 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESCUTA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2004 | 2002.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALICACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 02 A 31/08/2004NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2004 | 902.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31/08/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2004 | 2002.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 31 DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2004 | 2475.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEAGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2004 | 880.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2004NO VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2004 | 1476.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 31 DE AGOSTO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS6390, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2004 | 696.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 14/09/2004, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRE-COS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2004 | 525.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 05 A 15 DE OU-TUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2004 | 861.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 05 A 15 DE/OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE,/NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2004 | 214.00 | 00051502925400 | JOSE ROSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SE-TEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMX 5794, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2004 | 800.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA /ALFABETIZACAO SOLIDARIA, EXECUTADO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE USINATANQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, /DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE /BASTIOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA IDEIADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DEAREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2004 | 340.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NOS VEICULOS TIPOSMICRO ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2004 | 110.00 | 00058338128449 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA NOS FREIOS DO VEICULO TIPO MI-CRO ONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA MNF 3339, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2004 | 258.79 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2004 | 297.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A REALIZA-CAO DE SERVICOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, JOSE F. DE PAIVA, NOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/20 A 24/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2004 | 11.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS EM AR DE INTERESSE DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE /CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT M. P. SAN-TOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNR 8170,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/09/2004 | 49.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/09/2004 | 45.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOTADO NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOTADO NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKG 4278, LOTADO NA / SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2004, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BOA VISTA E/JOAO PEREIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20/09 A 08/10/2004, NO VEICULO DE /PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2004 | 45.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2004 | 430.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DOS VEICULOS DE/PLACAS: MMU 8381, MNS 9540 E MNF 3339, QUE TRANS-/PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2004 | 240.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A /08/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2004 | 256.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VALE DO SOL AO/POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 05 A 08/10/2004, /NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2004 | 330.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS GAVIAO E TABOCA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A /07/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 3603, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2004 | 225.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07/DE 10/2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2004 | 337.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07/DE 10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07/10DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORME /LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2004 | 605.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/2¦ PARCELA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. DE /EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2004 | 225.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07/10/2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2004 | 337.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03/09DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSEC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE DUAS SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO / SAPE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMINIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2004 | 100.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET, PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LEMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, NA VILA SAO JOAO, DESTINA- DO A PRATICA DE ESPORTE E AULAS DE EDUCACAO FISI- CA, PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/09/2004 | 80.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O USO DA /REFERIDA SECRETARIA DAS FIRMAS: CASA DO COLEGIAL EMASTER COPY, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2004 | 240.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTULHODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA /SILVEIRA, ANA ELISA E GERALDO COSTA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2004 | 55.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A/SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE/CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES / DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2004 | 500.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2004, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2004 | 1320.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/01 A 14/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2004 | 336.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2004 | 1002.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA DE AULA, ONDE FUNCIONA A ES-/ COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, / RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2004 | 160.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICU-LOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNS 9540 E MNF/3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2004 | 75.00 | 00003237270423 | JEBSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE /PLACA MNS 9540, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2004 | 42.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA, LOCA-/LIZADA NO SITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2004 | 28481.91 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE-/COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2004 | 12614.36 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE-/COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2004 | 28767.77 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE-/COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2004 | 12603.06 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO RE-/COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 02 A 31/08/04,NO VEICULO DE PLACA MMO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2004 | 290.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 14 HS /DE EVENTOS, REUNIOES E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2004 | 610.00 | 00028564847434 | MANUEL ANTONIO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE /PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNS 9540, /NO MES DE SETEMBRO/2004, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2004 | 146.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8381, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/ SEVERINO CASSEMIRO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN- SINO FUNDAMENTAL DA LICALIDADE DE GRUTAO, RELATI- VO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2004 | 330.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE/05 A 06/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2004 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO 082/2003,/CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO MES DE SETEMBRO/DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CONVENIO 082/2003,/CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO MES DE JULHO DE/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARILENE CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE SETEMBRO/2004 DO PREFEI TO E VICE-PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE INTERNET, NO MES DE SETEMBRO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET, PRESTADO NO SETOR JURIDICO DESTA/EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/08/ A 15/09/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/09/ A 15/10/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/09/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, LOTADO NO / GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/10/ A 15/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2004 | 12.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO/DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO/E S. SOCIAL, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL/DO MUNICIPIO, E EM FIRMAS COMERCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO/E SERV. SOCIAL, CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E AO ESCRITORIO DO /PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, CONDUZINDO O / CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS PARA/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, / JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE / PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM O OBJETIVO DE FAZER ENTREGA DO BALAN CENTE DO MES DE AGOSTO DE 2004, REO (JULHO/AGOS-/ TO), ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2005, E RESOL- VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO/ AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2004 | 298.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2004 | 1054.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2004 | 167.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2004 | 532.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2004 | 420.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET, PRESTADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET, PRESTADO A ESTA EDILIDADE, NO MESDE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2004 | 273.50 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2004 | 80.00 | 24288920000115 | MASTEC ELET. IND. COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO NA IMPRESSORA EPSON/FX 2170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/SETEMBRO DE 2004, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA/EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO NA LOCALIDADE DO POVOADO DE/ CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O ACOUGUE PUBLICO, RE- LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2004 | 1628.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 407 M2 DE CALCAMENTONAS RUAS: ENEAS CAVALCANTE, OLINDA, FREI ALBERTO EJOSE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 25/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLANTAS AQUATICAS, /DEJETOS E ENTULHOS DO INTERIOR DA LAGOA DO PAO, /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2004 | 318.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY /FERGUSON PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHOR BRACAL, NO ROCO DE MATOE ATERRO MANUAL DE BURACOS NO LEITO DA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 04 A 20/10/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2004 | 480.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REMOCAO E ENCHIMENTO DE MATERIAL PRIMARIO TIPO/PICARRO EM CACAMBAS PARA MELHORAMENTO COM REVESTI-MENTO DO LEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS ASSENTA-/MENTOS: MONSENHOR L. PESCARMONA, MARIA DA PENHA I/E II, NO PERIODO DE 13/08 A 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2004 | 540.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13/09/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2004 | 110.00 | 00042019680491 | JOSUE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPOR-/ TANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO DE MACEDO PA- RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFOR- ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE16/08 A 14/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE06/08 A 04/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2004 | 200.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA/E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS REUNIOES/DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI)/EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 028/2004 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2004 | 520.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF. LICITACAO/CONVITE 028/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2004 | 260.00 | 00032511574420 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | EDSON DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2004 | 70.00 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IREMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | OZILDO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2004 | 70.00 | 00095387757400 | MARIA SEVERINO AUGUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2004 | 140.00 | 00053105958487 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2004 | 140.00 | 00084008873449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2004 | 140.00 | 00064220575715 | JOAO SEBASTIAO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2004 | 70.00 | 00002695392478 | JOSE AILTON FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/09/2004 | 30.00 | 00002501687400 | LUIS CARLOS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPOR- / TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/09/2004 | 135.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/09/2004 | 190.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANS-/ PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2004 | 40.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 04 PASSAGEM PARA SEVERINA MICHELLINE L. /A. CORREIA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PAIF -PLA-NO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2004 | 112.00 | 00002535937433 | MANUEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLA CA MNA 4251, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2004 | 40.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA S. HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES / DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DES- TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET, PRESTADO A SECRETARIA DE TRABALHOE PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SE-/TEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE LIMA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2004 | 50.00 | 00004384585403 | FABIANA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2004 | 200.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS CA-DASTRADOS PARA O CURSO DE DIREITO DO CIDADAO, DE-/SENVOLVIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2004 | 348.34 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA EMILIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS CA-DASTRADOS PARA O CURSO DE DIREITO DO CIDADAO, DE-/SENVOLVIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2004 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPROVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2004 | 97.40 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS CA-DASTRADOS PARA O CURSO DE PINTURA ARTESANATO, DE-/SENVOLVIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2004 | 28.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA A CASA DA FAMILIA, ATRAVES DO PLANO NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CONFORMECONTRAPARTIDA DO CONVENIO ENTRE A PMAG/PAIF, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPOR-TANDO CORPOS DAS REFERIDAS CIDADES, PARA SEREM SE-PULTADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2004 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE GERACAO DE RENDA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO F. MARQUES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2004 | 40.00 | 00005838277483 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2004 | 60.25 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2004 | 50.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2004 | 22.37 | 00091331560772 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2004 | 20.00 | 00096418192400 | JOSEFA MARIA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2004 | 516.00 | 00006448783474 | MARIA RISONEIDE DE VERA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2004 | 150.00 | 00045754500491 | INACIA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2004 | 110.00 | 00065198670715 | AGUSTIANO GOMES DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/ CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/10/2004 | 240.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE SERVICOSE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO CEHAP I E /II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/10/2004 | 237.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS TRABALHADORES QUEPRESTAM SERVICOS NO ROCO DE MATO E REMOCAO DE EN-/TULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO POVOADO/DE ZUMBI, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/10/2004 | 145.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DA PIN-TURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/10/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES DO 2§ PELOTAO, QUE PRESTAM SERVICOS NO POSTOPOLICIAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, ATRAVES DO CONVENIO 082/2003, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, NO /MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/10/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/10/2004 | 621.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/10/2004 | 1975.00 | 04426571000143 | EDSON ENGENIO N. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SE-/ CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/10/2004 | 65.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA /CONSTRUSHOP PARA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MNR8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/10/2004 | 5.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACAMMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/10/2004 | 36.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO TIPO /KOMBI DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/10/2004 | 19.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE /EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A COPIAS DE DOCUMEN-TOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTA-/DOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/10/2004 | 297.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL: GERALDO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO E DESEM-BARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE/F. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/10/2004 | 6120.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TACAO CONVITE N§ 024/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/10/2004 | 100.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SO-/LIDARIA, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/10/2004 | 240.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALPARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-VOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA E DOS SITIOS: IMBI-RA, GAVIAO E CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 04A 08/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/10/2004 | 713.50 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LAN- CHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-/ GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E NOTA FISCAL DE N§ 000418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/10/2004 | 600.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO / PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/10/2004 | 1060.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REVISAO MECANICA DE FREIOS, EMBREAGEM, MOTOR E/SUSPENSAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS/DE PLACAS: MMU 8497, MMU 8381, MMU 8746, MNF 3339,MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/10/2004 | 755.26 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS/INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL SEVERINO RAMALHO, E. CAVALCANTE, J. GOMESG. COSTA, ANA ELISA, POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/10/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ENGENHO TRIUNFO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE CRUZ,/ RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/10/2004 | 4600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS -SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTI- NADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E MMU 8381 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/10/2004 | 3600.00 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 024/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA /DO BALDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/10/2004 | 736.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 22 HS/MAQUINAS, AOS AGRICULTORES /DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO ASSENTAMENTO CO-RACAO DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/10/2004 | 2981.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),/CONF. LICITACAO CONVITE N§ 009/2004, E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/10/2004 | 735.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES AOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/10/2004 | 26.00 | 00022012958400 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/10/2004 | 53.20 | 00000000000000 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/10/2004 | 20.00 | 00030075149400 | NEUZA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/10/2004 | 210.50 | 00004524054405 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, / DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROGERIA CARLOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ODACI BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/10/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/10/2004 | 40.00 | 00002140631439 | JOSEFA FRANCO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/10/2004 | 50.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/10/2004 | 50.00 | 00003255278490 | CIRLANE GARCIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/10/2004 | 35.00 | 00003288362490 | LUZINETE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROSICLEIDE HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/10/2004 | 40.00 | 00099618117472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUZIA FELISBELA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CORDEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/10/2004 | 70.00 | 00005126765426 | JOSILDO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/10/2004 | 20.00 | 00069793891491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/10/2004 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A SEDE DO / MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/10/2004 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PAS SAGEM DO SITIO GREGORIO DE BAIXO PARA A SEDE DO / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/10/2004 | 450.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA ESCAVACAO DO PICARRO PARA USO NA RECUPERACAO DOLEITO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS:/MARES, DEZESSETE, TAMBOR E NO ACESSOA DO CONJUNTO/FREI DAMIAO AO CONJUNTO MANUEL RAIMUNDO, NO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/10/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2004 | 125.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/ RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CON SELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 05/10/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA RAMA-LHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MA-/RIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 05/10/2004 | 180.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCACAO AMBIENTAL QUE SE REALIZARA NO CENTRO DE/ ED. EMPREENDEDORA DO SEBRAE -PB, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/10/2004 | 1020.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A05/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/10/2004 | 361.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/10/2004 | 500.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PE-/RIODO DE 04 A 06/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU/9136, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/10/2004 | 3.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A CONDUCAO DE FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURAN TE AS REALIZACOES DE FISCALIZACOES E MEDICOES, / DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/10/2004 | 8010.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA-TROL, TRATOR D4, E CACAMBA DE PLACA OM 0740, NA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS /VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS: PITOMBEIRA, USINA /TANQUES, GAVIAO, GRUTAO, RIBEIRO, RAPADOR, ENGENHODO MEIO E GREGORIO, CONF. LICITACAO T. P. 005/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/10/2004 | 170.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRO DE BURACOS/NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MON-/SENHOR L. PESCARMONA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/10/2004 | 2500.00 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DO POCOARTESIANO, NO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES,/NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/10/2004 | 10400.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/10/2004 | 5681.84 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE- COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/ DE 2004, CONF. DESCONTO EFETUADO DO REPASSE DO / DIA 08/10/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/10/2004 | 753.09 | 00002787919480 | GILVANIA BEZERRA DOS S. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO/ N§ 003.2003.000.749-7, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/10/2004 | 742.48 | 00003154766480 | ROSANA LUCIA PEREIRA A. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2004.000.110-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/10/2004 | 753.09 | 00002828355470 | MARIA GORETTI CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2003.000.749-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FIRMA OSCAR DIESEL, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDA- DE DO VALE DO ACARAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/10/2004 | 29099.05 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E /MAIO DE 2004, CONF. DESCONTO EFETUADO DO REPASSE /DO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/10/2004 | 742.48 | 00095271198472 | MARILENE CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO DE DE N§ 003.2004.000.109-5, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/10/2004 | 880.30 | 00010719892864 | ANA MARIA DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2003.000.743-3, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGAM A CIDADE DE GUARABI- RA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL QUE FORAM DOADOS / PELA UEPB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/10/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA / MNS 4655, PARA FAZER REVISAO NA FIRMA OSCAR DIE-/ SEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/10/2004 | 47.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNF / 3339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/10/2004 | 2142.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/10/2004 | 7562.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/10/2004 | 1877.32 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/10/2004 | 903.47 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/10/2004 | 13639.86 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/10/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/10/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/10/2004 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO/ ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/10/2004 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA CONCLUSAO / DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/10/2004 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA CONCLUSAO / DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/10/2004 | 1074.28 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUCUMBENCIA DOS PROC. N§S 003.2003.000.749-0, / 003.2004.000.741-7, 003.2003.000.743-3, 003.2004. 000.110-3, 003.2002.000.099-2 E 003.2004.000.109-5CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/10/2004 | 239.00 | 00003408513414 | JOSELIA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM DE VOLTA DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/10/2004 | 140.00 | 00003289212467 | MARIA DO CARMO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/10/2004 | 140.00 | 00002583831437 | EUFRAZIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/10/2004 | 140.00 | 00004219088407 | VAMBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/10/2004 | 140.00 | 00002309391476 | MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/10/2004 | 140.00 | 00029957664468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/10/2004 | 140.00 | 00000824597460 | FRANCISCA PEDRINA M. DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/10/2004 | 140.00 | 00005632912493 | MYRIAM DE CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/10/2004 | 140.00 | 00037411578487 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/10/2004 | 200.00 | 00001436668786 | JOSE CONCEICAO GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/10/2004 | 140.00 | 00002338876440 | JOSE NUNES SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/10/2004 | 140.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | OZILDO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/10/2004 | 98.00 | 00003290982416 | TEREZINHA VILA DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/10/2004 | 35.00 | 00004191998455 | LUCELIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/ RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/10/2004 | 98.00 | 00004828032401 | EVERALDO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/10/2004 | 140.00 | 00072672870420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/10/2004 | 360.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/10/2004 | 115.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/10/2004 | 115.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUM-BI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/10/2004 | 115.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUM-BI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/10/2004 | 60.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO SITIO /TANQUES, TRANSPORTANDO UM ATAUDE DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/10/2004 | 115.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA E 01 VIAGEM AO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/10/2004 | 35.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, PARA O IML, TRANSPORTANDO FAMI-/LIARES, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/10/2004 | 480.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/10/2004 | 200.00 | 00037965905434 | INACIO FRANCISCO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/10/2004 | 140.00 | 00004493556404 | MARICELIA DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/10/2004 | 65.00 | 00006056797465 | SOLANGE DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/10/2004 | 98.00 | 00004977771427 | VERA LUCIA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/10/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANCAS DO IDSM, PORTADORA DE DEFICIENCIAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA FUNAD, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/10/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/10/2004 | 1500.00 | 00085488437487 | EVANDRO HORACIO SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO DE N§ 003.2002.000.099-2, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/10/2004 | 140.00 | 00031298230420 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/10/2004 | 9040.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/ EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNI- CIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 020/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/10/2004 | 640.00 | 00006441493454 | ANTONIO JOAQUIM DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE LAVAGENS, INCLUINDO / APLICACAO DE OLEO E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DE/ PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNS 9540,/ NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/10/2004 | 1600.00 | 00098051334434 | MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS,JANELAS E POLTRONAS, NO TEATRO MUNICIPAL SANTA /IGNES, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2004, JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/10/2004 | 320.00 | 00005096956474 | ANDRE SILVA PORFIRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E REMOCAO DE ENTU-LHOS, NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/10/2004 | 530.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01 A 10 /DE SETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 6836,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/10/2004 | 4900.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/10/2004 | 11936.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS SERVICOSPRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, NO PREPARO DE SO-LO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 373 HS/MAQUINASAOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: JOAO PEREIRA, RIBEIRO E DOS ASSENT. CORACAO DE JESUS, SEVERINO RA-MALHO, MARIA DA PENHA I E II, RELATIVO A 10¦ PARCELA, CONF. LICITACAO CONVITE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/10/2004 | 150.00 | 00001292703423 | EMANUEL FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/ TERIAL DE CONSTRUCAO, PARA A RECUPERACAO DE SUA / MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/10/2004 | 640.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, P/ A REALIZACAO DE SERVI-/COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: JOSE ARAUJO, 13 DE MAIO, A. CABRAL, AUGUSTO DOS ANJOS, MA-NOEL NOBREGA, 7 DE SETEMBRO, FRANCISCO MONTENEGRO,NO PERIODO DE 27/09 A 08/10/2004, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/10/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/10/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/10/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/10/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE15/07 A 15/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/10/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHOR BRACAL, NO PERIODO DE /05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHOR BRACAL, NO PERIODO DE /05/07 A 05/08/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/10/2004 | 1600.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL, /PARA A REALIZACAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, NAS/RUAS: JOSE ARAUJO, VERA CRUZ, SANTOS DUMONT, SAO /SEBASTIAO, ENEAS CAVALCANTE, FREI ALBERTO E PEDRO/II, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/10/2004 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/10/2004 | 158.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/10/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL QUE FORAM / DOADOS PELA UFCG PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDA- DE DO VALE DO ACARAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO ENCONTRO DE SECRETARIOS, PROMOVIDO / PELA UEPB, REALIZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/10/2004 | 17220.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/10/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO A JUNTA MILITAR, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/10/2004 | 240.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE, RELATIVO AS OBRAS DE RECONSTRUCAO / DOS DANOS CAUSADOS P/ INUNDACAO DECORRENTE AO ROM PIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NA SECRETARIA DE / INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/10/2004 | 140.00 | 00006240005401 | JAILMA KELLY PEREIRA SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/10/2004 | 150.00 | 00028784235420 | FRANCISCA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/10/2004 | 200.00 | 00004756030440 | LIDIANE SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/10/2004 | 140.00 | 00003162074460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/10/2004 | 140.00 | 00002819052401 | MARLUCE BEZERRA F. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/10/2004 | 140.00 | 00002093050455 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/10/2004 | 190.00 | 00040903605449 | IVONETE DOS SANTOS F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE GUEDES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/10/2004 | 60.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, RELATIVO AS OBRAS DE RECONSTRUCAO / DOS DANOS CAUSADOS P/ INUNDACAO DECORRENTE AO ROM PIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NA SECRETARIA DE / INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/10/2004 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO / ESCRITORIO CO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/10/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DA / RECEITA FEDERAL, EMATER E INTERPA -PB, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS PENAIS NAS PE- NITENCIARIAS DO ROGER E MANGABEIRA, BEM COMO IDA/ AO FORUM CRIMINAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, ACOMPANHANDO PROCESSOS PENAIS NAS PE- NITENCIARIAS DO ROGER E MANGABEIRA, BEM COMO IDA/ AO FORUM CRIMINAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/10/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DO MINISTE-/ RIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/10/2004 | 715.00 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/10/2004 | 577.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/10/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DO CACS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, PROMOVIDO PELA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/10/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/ CAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, PRO- MOVIDO PELA UNDIME, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/10/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DA ESCOLA SANTA VITORIA, PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/10/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACI- ENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/10/2004 | 50.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/10/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/10/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/10/2004 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/ GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2004 | 68.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2004 | 858.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2004 | 3029.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE /LIMPEZA COM VARRICAO, REMOCAO DE ENTULHOS E LAVA-/GEM DAS DEPENDENCIAS DO MATADOURO PUBLICO, NO MES/DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/10/2004 | 2160.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /EMBARQUE, TRANSPORTE E REMOCAO DE CARNE VERDE ABA-TIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA COMERCIALIZACAO NOMERCADO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO E ATESTADO/DE REALIZACAO DE SERVICOS EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/10/2004 | 1600.00 | 00095316868404 | SIDNEY FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-COS DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA /RECUPERACAO DA PINTURA, COM RASPAGEM, LIXAMENTO, /APLICACAO DE TINTA E CAL, REMOCAO DE GOTEIRAS DAS/DEPENDENCIAS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, MAN-/TIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 20/10/2004 | 480.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO/PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/10/2004 | 240.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPE-/RACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, MANTIDO POR/ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/10/2004 | 300.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPE-/RACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, MANTIDO POR/ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ELMAR NOBREGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, ACOMPANHAR AUDIENCIA NO FORUM CIVIL DO / ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/10/2004 | 1650.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/08/A 17/09/2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/10/2004 | 1340.79 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 20/10/2004 | 415.34 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO / DOS CORREIOS, QUE FUNCIONA NO POVOADO DE ZUMBI, / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/10/2004 | 349.19 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO POSTO / DOS CORREIOS, QUE FUNCIONA NO POVOADO DE CANAFIS- TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/10/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, CEF, SEC. DE RECUR-/SOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E ES-/CRITORIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2004 | 500.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPORTANDO /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA VILA SAO JOAOAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/A 08 DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/10/2004 | 240.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA/ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE E SE-/VERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DEPAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2004 | 20.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DAS /PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 20/10/2004 | 717.50 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA,/TIPO KOMBI DE PLACAS: MMU 9069, KKG 4278, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES /DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 20/10/2004 | 196.89 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO/SEDE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/10/2004 | 864.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR-/TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LEONILDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE SOLDA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E KOMBI DE PLA-/CAS: MMU 8381, MMU 8497, MNS 9540, MMU 9069, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERI-ODO DE 01 22/10/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/10/2004 | 1400.00 | 00091111455449 | LAERCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA,/ANA ELISA, JOSUE GOMES, J. CLEMENTINO, E. CAVALCANTE, S. RAMALHO, CANDIDO R. DE BRITO, JOSE F. DE /PAIVA E SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EN- CONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF, NO HOTEL TAMBAU PROMOVIDO PELA CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU- NICIPIOS), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O VEICULO DE PLACA / MNS 4655, PARA REALIZAR SERVICOS DE MOTOR, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/10/2004 | 396.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,/CONF. LICITACAO CONVITE 009/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/10/2004 | 170.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE CON- SELHOS MUNICIPAIS DO FUNDEF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/10/2004 | 1462.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 24/DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/10/2004 | 476.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMN 5055, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/09 A 06/10/2004, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/10/2004 | 902.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /31/08/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/10/2004 | 1394.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/10/2004 | 325.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22/10DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/10/2004 | 1912.50 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/10/2004 | 697.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/10/2004 | 1914.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/02 A 31/08/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/10/2004 | 525.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAPELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCA-/CAO E CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ/3421, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/10/2004 | 140.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIALDIDATICOS, DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA/USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:/EMBIRA, BOA IDEIA E CAIANA DO AGRETE, NO MES DE /OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/10/2004 | 542.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/A 31/08/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, REF. A2¦ PARCELA, CONF. LICITACAO T. DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/10/2004 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, E AO POVOADO/ DE ZUMBI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOS PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/10/2004 | 25.00 | 00004047330426 | MARIA JOSE SERAFIM CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO, DOADA A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/10/2004 | 72.00 | 00004872885481 | LARISSA EMILY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 20/10/2004 | 40.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA SANTOS HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/10/2004 | 365.00 | 00084548754768 | EDSON GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE PINTURA DE MEIO FIO E REMOCAO DE ENTULHOS DE /DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 20/10/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE15/09 A 15/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 20/10/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 20/10/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/10/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/10/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/09 A 05/10/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 20/10/2004 | 200.00 | 00003287437470 | JOSE FERNANDO L. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 20/10/2004 | 230.00 | 00005990960476 | JOELTON DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE01/09 A 25/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 20/10/2004 | 180.00 | 00005868172477 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE01/09 A 25/09/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/10/2004 | 620.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCA-/MENTOS NAS RUAS APOLONIO ZENAIDE, ERNESTO CAVALCANTE, VIDAL DE NEGREIROS, JOAO PESSOA, PADRE BELISIOCEHAP II, ANTONIO HIPOLITO, D. PEDRO II E OLIVEIROUCHOA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/10/2004 | 200.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECU-/PERACAO DE CALCADAS, MUROS E DE OUTRAS DEPENDENCI-AS DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/10/2004 | 16297.27 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/10/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/10/2004 | 8344.36 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/10/2004 | 150.00 | 00027676897491 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL NA RETIRADA DEPLANTAS AQUATICAS, DEJETOS E ENTULHOS DO INTERIOR/DA LAGOA DO PAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/10/2004 | 900.40 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE SER-VICOS DE RECUPERACAO DA PINTURA DOS CEMITERIOS DOSPOVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, E SAO SEBASTIAO/NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/10/2004 | 107.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECU-/PERACAO DAS PINTURAS DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS /DE: ZUMBI E CANAFISTULA, E SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/10/2004 | 320.00 | 00002300210428 | REGINALDO FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RESTAURACAO DE UM BUEIRO DUPLO EM CONCRETO ARMADO/COM 1 METRO DE DIAMETRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO QUITERIA, E UM BUEIRO SIMPLES COM UM /METRO DE DIAMETRO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/SITIO GRUTAO, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/10/2004 | 1800.00 | 00006873134490 | THIAGO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA RECUPERACAO DA PINTURA DOS CEMITERIOS DO POVOA-DO DE ZUMBI, E SAO SEBASTIAO NA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 21/10/2004 | 36.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO EM OBRAS E SERVICOS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/10/2004 | 70.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA / CASA DA FAMILIA ATRAVES DO PLANO NACIONAL DE ATEN DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA/ DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/PAIF, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/10/2004 | 663.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/10/2004 | 198.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE N§ 027/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/10/2004 | 866.40 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE N§ 027/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/10/2004 | 134.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE REGISTROS DO LIVRO DE ATA E DO REGIMENTO /INTERNO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/10/2004 | 65.00 | 00005838284420 | MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/10/2004 | 64.10 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO PREDIO ONDE/FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELA SECRETA-RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/10/2004 | 423.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS AS /CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE /PLACA MNI 0217, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/10/2004 | 210.50 | 00005985591409 | JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM/ PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA/ A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/10/2004 | 610.76 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO, EXECUTADO PELA SECRETARIADE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO/CONVITE N§ 028/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARISA FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM COM/ ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/10/2004 | 40.00 | 00099106361404 | PAULA FRASSINETTI DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM COM/ ALUGUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/10/2004 | 52.30 | 00000000000000 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM COM/ MEDICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/10/2004 | 60.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/10/2004 | 506.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 027/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/10/2004 | 50.20 | 00000018851460 | JOSENILDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/10/2004 | 31.50 | 00000000000000 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/10/2004 | 40.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/10/2004 | 260.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTRUTURA DO CURSO, DIREITO DO CIDADAO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA- DAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DANCAS REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA- DAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL / A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/ 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/10/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DE ASSISTENCIA SO-/ CIAL JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NA- CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/10/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUE DOTECA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO / NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/10/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO JUNTO AS/ FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO / MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVI-/ DADE MUTIPLAS -SOCIAIS E EDUCATIVA PARA DEFICI- ENTES FISICOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLA-/ NO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA / PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/10/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO/ NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/10/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA- CAO FISICA NA OFICINA DE ADITIDADES FISICAS E / LASER JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO / NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 21/10/2004 | 15024.88 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/10/2004 | 296.36 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/10/2004 | 5448.99 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/10/2004 | 302.27 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/10/2004 | 79277.85 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/10/2004 | 2628.57 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/10/2004 | 24470.90 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/10/2004 | 7523.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/10/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/10/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/10/2004 | 5128.00 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/10/2004 | 42.27 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/10/2004 | 3588.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | DILMA VITORINO DA ROCHA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/10/2004 | 39349.03 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/10/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/10/2004 | 16370.13 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/10/2004 | 582.50 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/10/2004 | 17138.78 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/10/2004 | 4777.24 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/10/2004 | 2494.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/LICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/10/2004 | 140.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/10/2004 | 75.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MES DE OUTUBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/10/2004 | 805.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE /FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA /RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§028/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/10/2004 | 1425.84 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/MIRANDA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025DE 2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/10/2004 | 902.82 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. RAMALHO, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/MIRANDA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025DE 2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/10/2004 | 470.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUN-CIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 0028 DE/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/10/2004 | 40.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS AOS POVOADOS DE: ZUMBIE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS REFERIDOS POVOA-DOS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/10/2004 | 110.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI CAROLINA ISIDRO,/PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOTEL TAMBAU SOBRE/O PROGRAMA EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/10/2004 | 70.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL HIDRAULICODA FIRMA ALMEIDA CONSTRUCAO PARA SERVICOS EM ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/10/2004 | 100.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 3339, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/10/2004 | 45.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/10/2004 | 260.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO PEDAGOGAS DESTA SECRETARIA,PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NOS DIAS 25 A 27/10 /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KLJ 9648, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/10/2004 | 774.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 027/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA /DO BALDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DAUSINA TANQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/10/2004 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS /PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GA-/VIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/10/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DOSITIO RAPADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO/MARIA DA PENHA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBASTIOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DEBOA IDEIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DERIACHO DE AREIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/10/2004 | 425.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 30/09 DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MOE 0440, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/10/2004 | 110.00 | 00072735430715 | EDILSON CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA C. PEREIRA, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES, NO HOTEL CAICARA, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACA MNX 7950, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/10/2004 | 150.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / SEVERINO CASSEMIRO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA/ ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE GRU TAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/10/2004 | 100.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) SALA SITUADA NO ASSENTAMENTO/ MARIA MENINA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE / SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/10/2004 | 150.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) SALA ONDE FUNCIONA A ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA COMUNIDADE, RELATIVO/ AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/10/2004 | 120.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) SALAS NO ASSENTEMENTO SAPE / DE ALAGOA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONA-/ MENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FENELON LE- MOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONA-/ MENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNI-/ DADE DE VARZEA DE CRUZ, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TERRENO NA VILA SAO JOAO PARA/ USO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RA-/ MALHO, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES E AULAS DE EDUCACAO FISICA PELOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA,/ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO BELO / MONTE ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/10/2004 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIDADO NO ENGENHO TRIUN- FO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/10/2004 | 432.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE /RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/10/2004 | 854.40 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA MESQUITA DE /RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§026/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/10/2004 | 20.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA /PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/10/2004 | 75.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/10/2004 | 29113.79 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/10/2004 | 680.00 | 00064560864420 | JAILTON FLORENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA ELABORACAO DE UM PROJETO EDUCACIONAL PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, A SER USA-DOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO REMANESCENTE DO QUILOMBO DE CAIANA DOS CRIOULOSNESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/10/2004 | 85.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DA FIRMA FLORESTA MAQUINAS E MOTORES, PARA USO NO MODULO ESPORTI-VO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA KJK 4780, NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/10/2004 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL E PECAS PARA /VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: FLORESTA M.E MOTORES, ELETROPOLO, ALMEIDA M. DE CONSTRUCAO E/IDEAL PECAS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/10/2004 | 300.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 21/10/2004 | 260.00 | 00003024603492 | ERIBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSE ROCHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO/ANTONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMR /9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/10/2004 | 1237.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 11 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /16 DE AGOSTO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443REFERENTE A 1§ PARCELA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/10/2004 | 145.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL PEREGRINA MARIA DE MIRANDA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 027/2004E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/10/2004 | 308.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIAMESQUITA DE RAMALHO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ /027/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS | CONST.AMPL.REST.DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS -R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/10/2004 | 200.25 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DAS GA-/LERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CA-VALVANTE, ANTONIO BENVINDO, VIDAL DE NEGREIROS E /SIQUEIRA CAMPOS, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/10/2004 | 25.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CORRIDAS NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO /MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NO MESDE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA KLJ 9648, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/10/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/10/2004 | 5685.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/10/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/10/2004 | 2875.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/10/2004 | 990.00 | 00044975953315 | FLORACY DE SOUSA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES E MOTORISTAS DE OUTROS ORGAOS A DISPOSICAO /DA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 01 A 04/10/04,CONF. SOLICITACAO ATRAVES DOS OFICIOS 183/04, RES-PECTIVAMENTO DO 2§ PELOTAO E DO JUIZ ELEITORA DA /9¦ ZONA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/10/2004 | 220.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO PELO SETOR DE PESSOAL, NO RECA-DASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/10/2004 | 760.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NA/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DA JUSTICA ELEITO-/RAL DESTA CAMARCA, CONF. OFICIO DE SOLICITACAO N§/269/04, E PRESTACAO DE VIAGENS, ATRAVES DO OFICIO/292/2004 EM ANEXO. NO PERIODO DE 23/09 A 03/10 DE/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/10/2004 | 740.00 | 00013147595404 | JOSE FREIRE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME /TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/10/2004 | 4360.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/10/2004 | 21.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/10/2004 | 3140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/10/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/10/2004 | 1475.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/10/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/10/2004 | 130.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO MANUEL PEREIRA DA SILVA NETO,/A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A ENTREGA DE DO-CUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO, NO MES/DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA KLJ 9648, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/10/2004 | 2372.63 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/10/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/10/2004 | 60.00 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) GALPAO LOCALIZADO NO POVOADO / DE CANAFISTULA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ACOU GUE DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/10/2004 | 16800.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/10/2004 | 15273.20 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, PA-RA AS ESCOLAS QUE NAO PESSUEM CONSELHO ESCOLAR, /CONFORME LICITACAO CONVITE N§ 032/2004 E NOTAS FISCAIS DE N§S 000715, 000716 E 000717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/10/2004 | 1132.40 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS /QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITACAO/CONVITE N§ 032/2004 E PARTE DO VALOR DA NOTA FIS-/CAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/10/2004 | 263.60 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS /QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONF. LICITACAO/CONVITE N§ 032/2004 E PARTE DO VALOR DA NOTA FIS-/CAL N§ 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/10/2004 | 190.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMINA-CAO PUBLICA, NOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 009320 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/10/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS / HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/10/2004 | 1400.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 027887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/10/2004 | 150.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALI- DADE DE ENGENHO MARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/10/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DA ESCOLA FIRMINO SANTINO, PARA REALI ZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA P/ REALI ZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), NO/ MUSEU, ESPACO CULTURAL E PARQUE ARRUDA CAMARA, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/10/2004 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ORCAMENTO / NAS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS, FEIRAO DAS PECAS, / WILPECAS, PNEUMAX E CAMPINA PNEUS, E ENCAMINHAR / DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE/ MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE FINANCAS/DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO A ESTA EDILIDADE, NO MES/DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO AO SETOR JURIDICO DESTA /EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/10/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE INTERNET PRESTADO A ESTA EDILIDADE, NO MES/DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/10/2004 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CON TABEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/10/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS / PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLAR / ATIVA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO REALI ZADA NO HOTEL CAICARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/10/2004 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UM ENCONTRO DE SECRETARIOS, PROMOVIDO PELA SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/10/2004 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA/ SOBREIRA, PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/10/2004 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA 3¦ REGIAO DE EN-/ SINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/10/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, COM A PROFESSORA GORETT LIMA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 26/10/2004 | 11.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIA EM AR DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS/DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-/ PITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PACIEN TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS- PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/10/2004 | 50.00 | 00005549045435 | MARIA LUCIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/10/2004 | 310.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/10/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/10/2004 | 5602.76 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/10/2004 | 10060.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/10/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/FAZER AQUISICAO DE MATERIAL, ORCAMENTOS E RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS:CAMPINA PNEUS, ELETROPOLO, CASA DO COLEGIAL, SIGA/BEM AUTO PECAS, NOUJAIM, CONSTRUSHOP, KILAMPADAS,/ELETRICA PINHEIRO, REAL SPORTS E JET PRINT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU NIOES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE, JUNTO A EMATER, EMEPA, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/10/2004 | 1264.45 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/10/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | JOSE PORFIRIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/10/2004 | 313.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERADAO DA PINTURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO E DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE BO-/VINA ABATIDA DO MATADOURO, MANTIDAS PELA SECRETA-/RIA DE AGRICULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/10/2004 | 1637.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRASI-/LIA/JOAO PESSOA, AO PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DI-/VERSOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS, NO PERIODO /DE 09 A 13 DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/10/2004 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA- DF, PARA ACOMPANHAR LIBERACAO DE RECURSOS NO MIN. DA INTEGRACAO, PRIORIZAR RECURSOS NO OGU/2005, E PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS NO MIN. DA SAUDE,/ NO PERIODO DE 09 A 13/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/10/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/10/2004 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE / OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/10/2004 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/10/2004 | 25.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB,TRANSPORTANDO DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO DA RE-REFIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/10/2004 | 30.00 | 00036515647468 | SEVERINO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDA-DE, NA AGENCIA DO INSS, NO VEICULO DE PLACA KGH /8712, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/10/2004 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 02 VIAGENS NOS DIAS 21 E 27/10/2004, /TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRES-PONDENCIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO /VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/10/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE / CONTAS DO ESTADO, NA ENTREGA DO BALANCETE RELATI- VO AO MES DE SETEMBRO/2004, E FAZER AQUISICAO DE/ MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/10/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/10/2004 | 3410.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E/DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NOS TRES TURNOS, NO PERIODO DE 05 A 08/10/2004, NOVEICULO DE PLACA NYL 1458, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/10/2004 | 93.60 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REFERENTES A /PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DE TRANSPORTE ES-COLAR FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/10/2004 | 427.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE E MARIA JUREMA DE/PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 0028/2004 E NO-/TAS FISCAIS N§S 000421 E 000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS/TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, NO MESDE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NOS VEICULOS/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339 E MNS 9540,/QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GETULIO DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NOS VEICULOS/TIPO ONIBUS E KOMBI DE PLACAS: MMU 8746 E MMU 9069QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/10/2004 | 382.00 | 00385620000196 | EDILSON FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E CONSERVA-/DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/10/2004 | 45.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO EM 02 BEBEDOUROS USADOS NAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA E SEVERINO MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO /MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/10/2004 | 40.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO /TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/10/2004 | 450.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E 02 A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, E MATERIAL PARA USO DESTASECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/10/2004 | 170.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MATERIAL E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA E MA-TERIAL AS ESCOLAS DOS REFERIDOS POVOADOS NO VEICU-LO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/10/2004 | 50.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO VEICULO DE PLACA MZE 4746, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/10/2004 | 70.00 | 00003672048437 | ROMILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO /DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: CAMPINA/PNEUS E PEIXOTO AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA /MMX 5685, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/10/2004 | 240.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS QUITERIA, ESPALHADA, C. DOS MARES E EMBIRA NOMES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/10/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 28/10/2004 | 30.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AO SITIO SAPE DE JULI-AO, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEI-CULO DE PLACA LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/10/2004 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS: CA-SA DO COLEGIAL E CASA DAS FECHADURAS, PARA USO EM/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO JOAO,/ PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PAS- SEIO) CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/10/2004 | 40.00 | 00058504877434 | RENOLDA CARLA DE M. PEREIRA MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDU-/ CACAO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/10/2004 | 778.13 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA/ EMPRESA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/ SOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/10/2004 | 331.16 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, PARA USO NA IRRIGACAO E MANUTENCAO/DO GRAMADO DO MODULO ESPORTIVO, MANDIDO POR ESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/10/2004 | 3860.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/10/2004 | 32.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS EM AR DE INTERESSE DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE /CONTA DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/10/2004 | 1044.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 15/09 A 08/10/2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ /3642, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/10/2004 | 5540.00 | 01639948000154 | ELLO -DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MMU 8381, MMU /8497, MNS 9540, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 005/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/10/2004 | 32.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA /DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTA DOS /PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/10/2004 | 1200.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/10/2004 | 1968.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/10/2004 | 640.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004, NO /VEICULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/10/2004 | 1456.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/10/2004 | 2640.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA CSR /7150, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/10/2004 | 902.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 31/08/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/10/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/09DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/10/2004 | 880.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 01/A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/10/2004 | 656.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3316, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/10/2004 | 1392.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/10/2004 | 636.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO /POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 30/09 /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 6470, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/10/2004 | 3440.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA FUNAD E SETRASS, E/ AGENDAR CONSULTAS PARA PACIENTES NOS HOSPITAIS: / UNIVERSITARIO E PAM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/10/2004 | 345.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO 03 VIAGENS A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNQ0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/10/2004 | 165.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO 01 VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO CORPO QUE FOI A OBITO, /PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/10/2004 | 140.00 | 00003290982416 | TEREZINHA VILMA DOS S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/10/2004 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EULINA DE LIMA D. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/10/2004 | 960.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, ATERRO DE BURACOS, NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AOS SITIOS GREGORIO, BURACO D'AGUANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE MAO DE OBRA NO ATERRO DA PRIMEIRA BUEIRA DA ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO MARES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DESTRUIDO PELAS CHUVAS DO IN-VERNO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/10/2004 | 360.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS BRACAIS A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/10/2004 | 860.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO/DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/10/2004 | 1800.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUASVIDAL DE NEGREIROS, ENEAS CAVALCANTE, PADRE BELI-/ZIO, 07 DE SETEMBRO, FRANCISCO MONTENEGRO, APOLO-/NIO ZENAIDE, ERNESTO CAVALCANTE, OLINDA E FREI AL-BERTO, E CONJ. DA CEHAP I E II, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/10/2004 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILUMINA-CAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, E /NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADO NA MOTOCICLETA DE PLACA /MNG 1519, USADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/10/2004 | 210.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REPOSICAO/NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/10/2004 | 1760.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTAS, OPERA-DORES DE MAQUINAS E TRABALHADORES BRACAIS, DA SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO DA REALIZACAO/DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/10/2004 | 1640.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA A /REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS: APOLONIO ZENAI-DE, ERNESTO CAVALCANTE, VIDAL DE NEGREIROS, JOAO /PESSOA, FRANCISCO MONTENEGRO, ANTONIO BENVINDO E /FIRMINO CAVALCANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/10/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, VARRICAO, CAPINA/DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIOS DA ZONA URBANA, RE-MOCAO DE METRALHAS E ENTULHOS NESTA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE 11/10 A 10/11/2004, CONFORME LICI-TACAO CONVITE N§ 001/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICON§ 065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/10/2004 | 922.80 | 00020559950497 | MARIA RITA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADO COMO CONSELHEIRO TUTELAR RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO E O DECIMO TERCEIRO /SALARIO DO ANO DE 2000, JUNTO A SECRETARIA DE TRA-BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE ACORDO/EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/10/2004 | 140.00 | 00071340564491 | NOEL DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/10/2004 | 140.00 | 00079765106491 | CLODOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA DE L. SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/10/2004 | 140.00 | 00006632046401 | MARILENE ELISA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/10/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | LUCIANO FABIO F. MARQUES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/10/2004 | 40.00 | 00033918139468 | LUZIA MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMI NARIO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NO PLANTEQ, CONF./ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/10/2004 | 200.00 | 00003310209474 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/10/2004 | 140.00 | 00097742210444 | LEONILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/10/2004 | 140.00 | 00006442089452 | SINEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/10/2004 | 20.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI- TAL UNIVERSITARIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/10/2004 | 40.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA S. HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/ SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE- TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/10/2004 | 140.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/10/2004 | 60.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/10/2004 | 35.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA -PB, AO IML, PARA TRANSPORTAR UM CORPO,/NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2004 | 180.00 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 29/10/2004 | 60.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACAMNL 1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/10/2004 | 60.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NO VEICULO DE PLACAMMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/10/2004 | 123.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E UMA CORRIDA NA CIDADE, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 29/10/2004 | 25.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DO SITIO SAPE DE JULIAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEI-/CULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/10/2004 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS, DO SITIO GREGORIO DE CIMA PARA A SEDE DO/ MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/10/2004 | 40.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/10/2004 | 40.00 | 00095265325468 | CICERA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/10/2004 | 50.00 | 00003288804425 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DE S. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/10/2004 | 260.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANA-TO (PINTURA EM TECIDO) JUNTO AS FAMILIAS CADASTRA-DAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A /FAMILIA -PAIF, NO PERIODO DE 13/10 A 09/11/2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/10/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/10/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/10/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA/SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/10/2004 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO A RESPEITO DE PROGRAMAS EXE CUTADOS POR ESTA SECRETARIA, TRANSPORTE ESCOLAR E PRESTACAO DE CONTA DE CONVENIOS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/10/2004 | 93.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS E LIMPEZA NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO D./S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/10/2004 | 100.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/10/2004 | 120.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE /03 A 15 DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS /4443, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/10/2004 | 1140.00 | 00005150278475 | JOSIVANEA SALES MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/10/2004 | 800.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: DUAS ESTRA-/DAS, TRIUNFO, ESPALHADA, GRUTAO E BASTIOES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 27/10DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/10/2004 | 337.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/10/2004 | 1006.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS / PROFESSORES DO PROGRAMA RELEJA, PARA UMA CAPACITA CAO, PROMOVIDO PELA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/10/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PEDA- GOGAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPA-/ REM DO ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCACAO AMBIENTAL,/ REALIZADO NO CENTRO DE ED. EMPREENDEDORA DO SE- / BRAE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ARMANDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/ PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFESSORES / QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ALFA SOLIDARIA, PARA/ REALIZAREM TREINAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/10/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR DIVER SOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (CAPACITACAO) / PROMOVIDO PELA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/10/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/ DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESI- DENTE DO CAE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA / 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/10/2004 | 35.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/10/2004 | 40.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLA-CA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/10/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/10/2004 | 500.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A /28 DE OUTUBRO/2004, CONFORME LICITACAO TOMADA DE /PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/10/2004 | 16.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PRAA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE COPIAS XEROGRAFICAS, DE FORMULARIOS A SEREM USADOS PELA COORDENACAO PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/10/2004 | 85.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACOES DE CONTAS DOSPROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/10/2004 | 1380.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E DIVERSAS/RUAS AO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/10/2004 | 60.00 | 00026792036404 | PAULO MENDONCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE/ CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA / USO DESTA SECRETARIA, DA FIRMA CAMP GRAF EDITORA, NO VEICULO DE PLACA MOA 8230, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/10/2004 | 30.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO /DE CONTA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR, EXECUTADO /POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/10/2004 | 1462.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITACAO T.P.003/2004, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/10/2004 | 780.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO T.P.003/2004, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/10/2004 | 1107.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO T.P.003/2004, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITACAO T.P.003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/10/2004 | 2140.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/04NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITACAO T.P.003/2004, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L.PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORME LICITACAO T. P. 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/10/2004 | 720.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004,/NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/10/2004 | 1044.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/10/2004 | 1456.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, NO VEICULO DEPRACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/10/2004 | 448.00 | 00008312420789 | IVONALDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOA IDEIA AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE OUTUBRO/2004, NO /VEICULO DE PLACA MMN 5055, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/10/2004 | 1843.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO/DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE /PLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/10/2004 | 675.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA AO PO-VOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE OU-TUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/10/2004 | 656.00 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO/2004, /NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/10/2004 | 656.00 | 00059806184734 | JUVENAL DO CARMO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO/2004, /NO VEICULO DE PLACA MMO 5913, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/10/2004 | 1392.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE /OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 2108, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/10/2004 | 656.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004NO VEICULO DE PLACA MMA 3616, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/10/2004 | 656.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO MUNICIPIO DE SERRA REDONCA, NO MES DE OUTU-BRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMA 3616, CONFOR-ME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/10/2004 | 1456.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/10/2004 | 1462.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A /28/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/10/2004 | 215.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO MECANICA NO DIFERENCIAL DO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/10/2004 | 40.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS A /SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/10/2004 | 2147.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/10/2004 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO /NAS IMPRESSORAS LOCALIZADAS NA SALA DA SECRETARIA/DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/10/2004 | 56.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/10/2004 | 4172.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/10/2004 | 78.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NA SALA /ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/10/2004 | 175.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/10/2004 | 30.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/10/2004 | 2845.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO /CARTA CONVITE N§ 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/10/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/10/2004 | 567.81 | 00063924790744 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADO COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NA GESTAO ANTERIOR (ANO 2000) CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/10/2004 | 160.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL /PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS ESPALHADA, GREGORIO, CARNAVAL E GAVIAO, NO /MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/10/2004 | 1181.00 | 03095573000134 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/10/2004 | 243.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACA MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNS 9510, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/10/2004 | 110.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE PLACA MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/10/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/10/2004 | 489.09 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/10/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/10/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/10/2004 | 175.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/10/2004 | 181.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, NO PERIODO/DE 30/09/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/10/2004 | 91.00 | 00098175513420 | RONALDO MARQUES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO PERIO DO DE 2003/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/10/2004 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE/COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO USO A NA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANS-/PORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/10/2004 | 580.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/10/2004 | 2047.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/10/2004 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,/ CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/10/2004 | 33.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE UM BUTIJAO DE BAS, DESTINADO AO USO PELA/COPA COZINHA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/10/2004 | 1550.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVO PUBLICITARIO DE ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/10/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA- CAO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SERV. SOCIAL, / CEF, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CON-/ TAS E ESCRITORIO DO PROCURADOR, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/10/2004 | 40.61 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O COR-/ REIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/10/2004 | 44.93 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE AGUA P/ O PREDIO ONDE FUNCIONA O COR-/ REIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES- TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/10/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/10/2004 | 1099.30 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/10/2004 | 420.00 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A RECUPERACAO DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/10/2004 | 290.50 | 03501965000156 | FARMACIA VETERINARIA CAMPO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA LIMPEZA DO/MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTADO PELASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/11/2004 | 2613.53 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/11/2004 | 600.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 18/DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME LICITACAO T.P. 003/2004, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2004 | 656.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BELO MONTE AO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 05 A 18/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MNA /6470, CONF. LICITACAO T.P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/11/2004 | 975.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A18/10/2004, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A /25/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 03/11/2004 | 607.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004,/NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/11/2004 | 530.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA -OFINA MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO VO-LARE DE PLACA MNF 3339, DESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/11/2004 | 65.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS, PARA A REPOSICAO/EM VEICULOS DESTA SECRETARIA NA FIRMA NOUJAIM HA-/BIB, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/11/2004 | 400.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: TAPERA E /DUAS ESTRADAS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 16 A 19/11/2004, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/11/2004 | 220.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE DOCUMENTOS REFERENTES A/PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR /ESTA SECRETARIA EM CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERALCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 03/11/2004 | 1402.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 03/11/2004 | 2639.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CON-/VITE N§ 030/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 03/11/2004 | 165.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, MANTIDA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 03/11/2004 | 95.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO TI-PO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 03/11/2004 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 03/11/2004 | 615.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MMU 9069 E KKG/4278, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 03/11/2004 | 148.00 | 12604336000142 | POSTO DE COMBUSTIVEL MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO USO NOS /VEICULOS TIPO KOMBI E ONIBUS DE PLACAS: MMU 9069,/KKG 4278, MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 03/11/2004 | 25.00 | 02183110000161 | BRINJENDER PAL SINGH NAIM -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADO AO USO NAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/11/2004 | 50.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 03/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LICALIDADE SITIO RIA-CHAO DA RABICHA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 16 A 18/11/2004, NO VEICULO DE PLACAMMR 9345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 03/11/2004 | 240.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CA0 DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA S. C./PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FUNDEF EENCAMINHAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 03/11/2004 | 668.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/11/2004 | 900.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO PO-/VOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 05 A 18/10/2004, NO/VEICULO DE PLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/11/2004 | 900.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 18/10DE 2004, VEICULO DE PLACA MMU 8969, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/11/2004 | 728.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 05 A 18/10/2004NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/11/2004 | 480.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/A 14/10/2004, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2004 | 2907.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2004 | 2836.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/11/2004 | 2988.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/11/2004 | 3072.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 030/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/11/2004 | 618.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/11/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPERA-/RIO DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADO DE PROFESSORA TEMPORA-/RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 03/11/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 03/11/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 03/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 03/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 03/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 03/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 03/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIO DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS/E ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 03/11/2004 | 303.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 03/11/2004 | 245.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOA AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 03/11/2004 | 20.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDAN- TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SO- BREIRA, PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE / (AULA PASSEIO) NA U.E.P.B, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/11/2004 | 261.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 03 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUNDA-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 03 A 05/11/2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2245,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/11/2004 | 600.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10/11/2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 03/11/2004 | 656.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MA-/RES AO POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004NO VEICULO DE PLACA MMA 3616, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/11/2004 | 430.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO /PUBLICO A SER COMERCIALIZADA NO MERCADO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 03 A 19 DE NOVEMBRO/2004, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 03/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MARCE-/ NEIRO NA RECUPERACAO DE CERCAS, PORTEIRAS, POR-/ TAS E TELHADO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, / MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO / DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 03/11/2004 | 21.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DOS CARROCOES QUE TRANSPORTAM CARNE BOVINA /ABATIDA DO MATADOURO PUBLICO, PARA COMERCIALIZACAONO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 03/11/2004 | 101.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOR 4560, USADO PELO GABINETE/DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/11/2004 | 302.12 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADOS PELO CURSO DE/INFORMATICA BASICA REALIZADO ATRAVES DO PLANO NA-/CIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A REGULARIZACAO DO MUNICIPIO JUNTOAO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS,/DURANTE O PERIODO DE 18/10/2004 A 18/11/2004, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 03/11/2004 | 40.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA ENTRE GA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/11/2004 | 145.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSLOCALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTAS FISCAIS N§S 000426, 000427 E 000428 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 03/11/2004 | 145.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSLOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N§S 000423, 000424 E /000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/11/2004 | 211.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 028/DE 2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2004 | 1755.18 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2004 | 155.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /027/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2004 | 288.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /027/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2004 | 384.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /026/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/11/2004 | 300.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADOS PELO CURSO DE/INFORMATICA BASICA REALIZADO ATRAVES DO PLANO NA-/CIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/11/2004 | 118.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADOS PELO CURSO DE/ARTESANATO -PINTURA, REALIZADO PELO PLANO MACIONALDE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 03/11/2004 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 03/11/2004 | 420.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 03/11/2004 | 120.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/11/2004 | 20.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/11/2004 | 321.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 027/2004,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/11/2004 | 95.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/11/2004 | 210.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004,E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 03/11/2004 | 580.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NO ROCO DE MATO, JARDINAGEM, REMOCAO DE ENTULHOS,/LIXO E METRALHAS, PODACAO DE ARVORES E LIMPEZA GE-RAL DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO,/NO PERIODO DE 05/10 A 04/11/2004, CONF. CONTRATO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/11/2004 | 900.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 04/11/2004 | 591.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, P/ O PREPARO DE LAN-/CHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORME LICITACAO/CONVITE N§ 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/11/2004 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE EN- SINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/11/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE / UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO/ PELA UEPB, E REALIZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENA- DORA DO PROGRAMA EJA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PRO-/ FESSORES DO CAIC, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES / SOBRE O PPP (PROJETO POLITICO PEDAGOGICO), REALI- ZADO NO CEDUC, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/11/2004 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/11/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES / PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE- RIDA CIDADE, ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/11/2004 | 20.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A BAHIA DA TRAICAO,/ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DA 8¦ SE- RIE DO IDSM, PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLAS SE (AULA PASSEIO) NA AUDEIA INDIGINA DAQUELA CI-/ DADE, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/11/2004 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/11/2004 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ORCAMENTOS/ PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: ALMEIDA TINTAS, LOJAO DO COLEGIAL, CASA DO COLEGIAL E PA- PELARIA ROCHA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE- RIDA CIDADE, ENCAMINHARO POR ESTA SECRETARIA, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/11/2004 | 14144.50 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS, DESTINADAS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: VICENTE PEREIRA DA SIL- VA, DES. MOACIR MONTENEGRO, SEVERINO TRIGUEIRO / AGUIAR, LINHA D, LINHA C, E LINHA A-B, RUA JUAREZ B. DE FARIAS, SANTA RITA E RUA DA MANGUEIRA (2¦ / MEDICAO), CONV. PMAG/MINIST. DAS CIDADES. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2004 | 30260.00 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PAVIMENTA-/CAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: VICENTE P. DA SILVA, DES. MOACIR MONTENEGRO, SEVERINO T. AGUIAR, /LINHA D, LINHA C, E LINHA A-B, RUA JUAREZ B. DE FARIAS, SANTA RITA E RUA DA MANGUEIRA (1¦ MEDICAO),/CONV. PMAG/MINIST. DAS CIDADES, NOTA F. 00019. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/11/2004 | 97026.14 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PAVIMENTA-/CAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: VICENTE P. DA SILVA, DES. MOACIR MONTENEGRO, SEVERINO T. AGUIAR, /LINHA D, LINHA C, E LINHA A-B, RUA JUAREZ B. DE FARIAS, SANTA RITA E RUA DA MANGUEIRA (1¦ MEDICAO),/CONV. PMAG/MINIST. DAS CIDADES, NOTA F. 00020. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2004 | 440.00 | 00002127315480 | ARNALDO AMANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ATERRO DE BURACOS/NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GAVIAO, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 05/11 /DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2004 | 592.34 | 00002220395405 | JOAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA, RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.652-0, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2004 | 915.00 | 00067438520404 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ACAO SUMARIA DE COBRANCA RELATIVO AO PROCESSO N§/ 003.2001.000.631-4, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2004 | 480.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS /DO CONJUNTO VERA CRUZ, ATINGIDAS PELA INUNDACAO DOROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, NO PERIODO DE 23A 31/08/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REPOSICAO DE 450 MTS 2 DE CALCAMENTO, NAS RUAS:JOSE ARAUJO, 13 DE MAIO, 07 DE SETEMBRO, ENEAS CA-VALCANTE, XV DE NOVEMBRO, FRANCISCO MONTENEGRO, /SAO SEBASTIAO, MANOEL NOBREGA, AUGUSTO DOS ANJOS ESANTOS DUMONT, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTAS, OPERA-DORES DE MAQUINAS E TRABALHADORES BRACAIS, DA SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO DA REALIZACAO/DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, /NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2004 | 60.00 | 00091109264453 | ANTONIO MARTINS DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MNL /1622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2004 | 140.00 | 00027714110406 | MARIA JOSE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2004 | 98.00 | 00098174355472 | LUCIANO FERNANDES M. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/11/2004 | 140.00 | 00026289342487 | MARIA GORETE BRAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/11/2004 | 206.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI),/EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO /SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 028/2004 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2004 | 835.88 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2004 | 231.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE 025/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/11/2004 | 70.00 | 00004682649493 | JOSE FELISMINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2004 | 140.00 | 00027740781487 | MARIA DAS NEVES B. ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2004 | 140.00 | 00001845709489 | MARGARIDA DOS SANTOS HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2004 | 140.00 | 00005309025405 | MARIA BETANIA A. DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO PARA /SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA/AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2004 | 400.00 | 00006952907467 | ANIHERB GONCALVES RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O PERIODO DE 18/ A 29/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2004 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO PAQUEVIRA, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE / OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2004 | 400.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA / LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI- TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2004 | 2600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 26 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13 A 29/10/2004, NO VEICULO DE PLACA /MMO 2345, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/SETEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, REFE-RENTE A 1¦ PARCELA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2004 | 1320.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E BE-BEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13 A 29/10/2004, NO VEICULO DE PLACA /MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2004 | 900.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BASTIOES AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 10 DENOVEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMX 6218, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO JOAO PEREIRA PARA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/2004, NO VEICULO DE /PLACA BZR 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO PAQUEVIRA E POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O /MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA JNJ 8227,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: PAQUEVIRA E CAIANA DOS CRIOULOS, NO /PERIODO DE 13/10 A 05/11/2004, NO VEICULO DE PLACAMMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2004 | 1020.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TANQUES AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 25 DE OU-TUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMX 6218, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DOS SITIOS: EMBIRA E CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODODE 06/10 A 05/11/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ /0280, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/11/2004 | 690.80 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE/RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA/MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§028/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/11/2004 | 576.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 026/2004, ECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/11/2004 | 316.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004 E/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/11/2004 | 561.70 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA /M. DE RAMALHO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PE-/REGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO /CONVITE N§ 028/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2004 | 2197.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/MIRANDA MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025DE 2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2004 | 85.00 | 05034580000151 | M.A. COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA MAQUINA CO-PIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2004 | 110.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/DE PLACA MMS 4655, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2004 | 128.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS-REC.PROP. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2004 | 27525.52 | 41138413000114 | F. A. PINTO ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO (MATERIAL E MAO DE /OBRA) DE UMA QUADRA POLIVALENTE, NO POVOADO DE CA-NAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAOCONVENIO FIRMADO ENTRE A CEF/PMAG, CONF. NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSEN-/HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004, NO VEICULO DE PLACAMNA 3957, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUTAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSEN-/HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31/08/2004, NO VEICULO DE PLACAMNA 3957, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2004 | 760.00 | 00004227437474 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SE-TEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8451, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAREM NAS ESCOLASDOS SITIOS: CARNAVAL, GREGORIO E RIBEIRO, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2004, NO /VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/11/2004 | 1230.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE/SETEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/11/2004 | 2110.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2004 | 7449.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2004 | 21922.81 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2004 | 1488.69 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2004 | 911.97 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS/ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2004 | 11811.45 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETENCAO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2004 | 1073.64 | 00069793590459 | JOSE LUIS MENESES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASSUCUMBENCIAS DAS ACOES SUMARIAS DE COBRANCA RELA-/TIVO AOS PROCESSOS DE N§S. 003.2001.000.652-0, /003.2001.000.631-4, 003.2002.000.761-7 E 003.2003.000.548-6, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/11/2004 | 1660.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GRUTAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO/A 10 DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNZ/3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/11/2004 | 1860.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 21 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2004, NO VEICULODE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/11/2004 | 1800.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO/A 10 DE NOVEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA KIB /5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/11/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BOA VISTA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OU-/TUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLA-CA MOJ 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/11/2004 | 11920.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 12/11/2004 | 820.00 | 05887457000183 | AUTO POSTO COMBUST. ALAGOA GRANDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 9069 E KKG 4278, QUE /TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | VITAL SOUTO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SEVERINO RAMALHO/ PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PAS- SEIO) NO CAMPUS III DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/11/2004 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SAO LUIS,/ PARA REALIZAREM ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PAS- SEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/11/2004 | 40.00 | 00071934120430 | VILMA GONDIM MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A 3¦ REGIAO / DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/11/2004 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM A PROFESSORA / DA UEPB, ALMIRA LINS, SOBRE O PROJETO POLITICO / PEDAGOGICO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PRO-/ FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA / TREINAMENTO NO SESI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/11/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS DIRE- TORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, / PARA REALIZAREM PESQUISA DE PRECOS (MATERIAL DE / PDDE), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/11/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/ DE EDUCACAO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E PROMO-/ CAO SOCIAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 12/11/2004 | 40.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO / DE CONTAS DE CONVENIOS E NO ENCERRAMENTO DO BALAN CETE DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/11/2004 | 40.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO / DE CONTAS DE CONVENIOS E NO ENCERRAMENTO DO BALAN CETE DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/11/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO / DE CONTAS DE CONVENIOS E NO ENCERRAMENTO DO BALAN CETE DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/11/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE CONCLUIR O BALANCE- TE DO MES DE OUTUBRO/2004, JUNTO AO ESCRITORIO DO CANTADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 12/11/2004 | 90.00 | 00003672048437 | ROMILDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM DO SITIO BASTIOES E UMA VIAGEM A CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA LIM / 7980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/11/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES / ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, PARA DIVERSOS / HOSPITAIS DA CAPITAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 12/11/2004 | 420.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRANSPORTE DE METRALHAS E LIXO DOMICILIAR /REMOVIDOS DAS RUAS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANA-/FISTULA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/11/2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/11/2004 | 8703.45 | 00001114072494 | JOAO DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICO NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 1.930,00M2 DE PARELELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS:/LINHA D, LINHA C E LINHA A-B, NO CONJUNTO MANOEL /RAIMUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/11/2004 | 3047.47 | 00003044638410 | JOSE FRUTUOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO PE-LA EXECUCAO DE SERVICOS PRELIMINARES PARA POSTE- /RIOS REALIZACAO EM PARELELEPIPEDOS PARA PAVIMENTA-CAO DAS RUAS: LINHA D, LINHA C E LINHA A-B, NO /CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. /COMP. ANEXO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/11/2004 | 140.00 | 00042159750425 | SEVERINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS FUNERA- RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/11/2004 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA A REPOSICAO NOS /POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E POVOADO DE ZUMBI E CANAFISTULA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 17/11/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CON-TRIBUICAO PARA A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES/DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE NOVEMBRO/2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/11/2004 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB, EMATER -PB, INTERPA -PB E SECRETARIA DA RECEITA / FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESPORTO AMADOR - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/11/2004 | 23.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO /MODULO ESPORTIVO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/11/2004 | 5.85 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/11/2004 | 615.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/11/2004 | 200.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/11/2004 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/11/2004 | 205.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E UMA CORRIDA NA CIDADE DESTE/MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS,NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/11/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 19/11/2004 | 208.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004E NOTA FISCAL N§ 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/11/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: NOUJAIM NABIB, LIDER AUTO PECAS, WILLPECAS, FEIRAO DAS PE CAS, ALMEIDA TINTAS, CASA DO COLEGIAL E JET PRINT CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/11/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/11/2004 | 759.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/11/2004 | 2679.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 22/11/2004 | 70.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/11/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/11/2004 | 1475.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVOS, RELATIVO / AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/11/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/11/2004 | 3140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/11/2004 | 196.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A/COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/11/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE NOVEMBRO/2004, DO PRE-/ FEITO E VICE-PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/11/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/11/2004 | 53.35 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/11/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERV. SOCIAL, CAIXA E. FEDERAL,SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO, E AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS - REC.PROP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/11/2004 | 860.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO / ELETROLUX, 10.000 -BTUS, DESTINADO AO SETOR JURI- DICO, NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/11/2004 | 5099.81 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/11/2004 | 254.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/11/2004 | 2946.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/11/2004 | 4860.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/11/2004 | 225.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO /DO MATADOURO PUBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/11/2004 | 170.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO /DO MATADOURO PUBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/11/2004 | 2372.63 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/11/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/11/2004 | 3320.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 22/11/2004 | 400.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURANO PERIODO DE 22 A 26/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/11/2004 | 6.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMU /9069, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 19/11/04,EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DESTA SECRETARIA, NO /VEICULO DE PLACA MOI 2784, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 22/11/2004 | 150.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 15 VIAGENS A VILA SAO JOAO, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMA-LHO DA REFERIDA LOCALIDADE, DURANTE O PERIODO DE /22 A 26/11/2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/11/2004 | 240.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: TAPERA E /DUAS ESTRADAS, NO PERIODO DE 22 A 26/11/2004, NO /VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/11/2004 | 820.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, REFERENTE A2¦ PARCELA, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 22/11/2004 | 595.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO QUITERIA AO PO /VOADO DE CANAFISTULA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, REFERENTE A 2¦ PAR-/CELA, CONF. LICITACAO T. P. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 22/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PEDRA DE SANTO AN-TONIO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE /OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, RE-FERENTE A 2¦ PARCELA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/11/2004 | 150.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /FIRMO SANTINO DA SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/22 A 26/11/2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/11/2004 | 835.50 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/11/2004 | 307.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E NOTA FISCAL 000659EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/11/2004 | 373.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E NOTA FISCAL 000477EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/11/2004 | 510.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/11/2004 | 834.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E NOTA FISCAL DE N§/001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/11/2004 | 360.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -PEJA, CONFORMELICITACAO CONVITE N§ 008/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/11/2004 | 517.80 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 027/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/11/2004 | 28993.71 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RE-/COLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATIVO/A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/11/2004 | 672.50 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/11/2004 | 16865.78 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/11/2004 | 4647.78 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/11/2004 | 3601.00 | 00000000000000 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/11/2004 | 39692.86 | 00000000000000 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/11/2004 | 16377.19 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/11/2004 | 5034.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/11/2004 | 302.27 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/11/2004 | 5652.17 | 00000000000000 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/11/2004 | 42.27 | 00000000000000 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/11/2004 | 1763.47 | 00000000000000 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/11/2004 | 28.18 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/11/2004 | 7523.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/11/2004 | 24545.90 | 00000000000000 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/11/2004 | 15059.88 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/11/2004 | 296.36 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/11/2004 | 78486.87 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/11/2004 | 2586.30 | 00000000000000 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/11/2004 | 91.00 | 00014419653434 | LAERCIO GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003,/ LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/11/2004 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA- BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO / MONSENHOR L. PESCARMONA, PARA REALIZAREM ATIVIDA- DE EXTRA-CLASSE CAMPUS III DA U.E.P.B, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O GRUPO/ FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, PARA SE APRESENTAREM NO TEATRO PAULO PONTES NA CAPITAL DO ESTADO, CON- FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/11/2004 | 160.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/11/2004 | 11.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIA EM AR, ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DE CON VENIOS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/11/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, PARA TRANSPORTAR UM CORPO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/11/2004 | 40.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIEN-/ TES PARA VARIOS HOSPITAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/11/2004 | 55.00 | 00023781513491 | CLOVIS SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULODE PLACA KOG 9958, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/11/2004 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/11/2004 | 225.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES AOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL 000347/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/11/2004 | 130.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DEFICIENTES PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 22/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PSICOLOGO JUNTO AS/FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI-/MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 22/11/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCA-CAO FISICA NA OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS E LA-/SER JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIO-/NAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFI-/CINA DE DANCAS REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADAS-/TRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO A FAMILIA/(PAIF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/11/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA/DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO/NACIONAL ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/11/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRIN-QUEDOTECA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATI-/VIDADES MUTIPLAS -SOCIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFI-/CIENTES FISICOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO/NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/11/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 22/11/2004 | 130.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, TRANSPORTANDO DEFI-CIENTES, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/11/2004 | 80.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 22/11/2004 | 40.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA S. HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA A FUNAD, DOA- DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES- TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 22/11/2004 | 66.00 | 06186669000104 | PROVEDOR INTERNET E CONECTIVIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/11/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/11/2004 | 17160.70 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/11/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/11/2004 | 8344.36 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/11/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/11/2004 | 122.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO EM POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/11/2004 | 821.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO /SITIO LAGOA DE SERRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 22/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE TRABALHADOR BRACAL NO BUEIRO DA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS MARES, NO MES/DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/11/2004 | 983.57 | 00000000000000 | IBAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO IBAMA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§/ 02016.010882/98-91, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/11/2004 | 300.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE UM BUEIRO SOB A ESTRADA DE FERRO LOCALIZADA NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO/TAPERA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/11/2004 | 160.00 | 00002300210428 | REGINALDO FAUSTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS BRACAIS DE ROCO DE MATO E ATERRO MANUAL DE BU-RACOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO /SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/11/2004 | 326.00 | 04081009000125 | GONCALO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE UM BUEIRO SOB A ESTRADA DE FERRO QUE CRU-ZA A ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO TAPERA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/11/2004 | 180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DE ILU-MINACAO PUBLICA, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/11/2004 | 300.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DIREITO DO CIDADAOPROMOVIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/11/2004 | 300.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE INFORMATICA BASICANAS TURMAS DO PERIODO DA TARDE, DESENVOLVIDO PELO/PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/11/2004 | 300.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS /ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE INFORMATICA BASI-/CA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DESENVOLVIDO PELOPLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E /PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/11/2004 | 200.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECICIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALU-NOS CADASTRADOS NO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGA-/DOS A SER REALIZADO NO PERIODO DA MANHA, DESENVOL-VIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/11/2004 | 144.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECICIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS /MATRICULADOS NO CURSO DE ARTESANATO -PINTURA APLI-CADA EM TECIDO, DESENVOLVIDO PELO PLANO NACIONAL /DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, EXECUTA-DO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/11/2004 | 246.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS /CADASTRADOS PARA O CURSO DE ARTESANATO - PINTURA /APLICADA EM TECIDO, DESENVOLVIDO PELO PLANO NACIO-NAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXE-/CUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SO-/CIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/11/2004 | 50.00 | 00022617418472 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/11/2004 | 28.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE SALES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/11/2004 | 56.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/11/2004 | 60.00 | 00051046563491 | PAULO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4444, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/11/2004 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DA REFERIDA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNR 8430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/11/2004 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/11/2004 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITA-RIO, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA/BPN 1319, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/11/2004 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES HOSPI-TAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/11/2004 | 200.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECICIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALU-NOS CADASTRADOS NO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGA-/DOS A SER REALIZADO NO PERIODO DA TARDE, DESENVOL-VIDO PELO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA - PAIF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/11/2004 | 85.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG 4278, QUE PRES-TA SERVICOS A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/11/2004 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADO AO USO NAIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E/CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 23/11/2004 | 576.69 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CREHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO, /MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004 ENOTA FISCAL DE N§ 001124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/11/2004 | 47.00 | 01277408000178 | FERNANDO AUGUSTO DE M. BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO/TIPO KOMBI DE PLACA MMU 9069, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE /N§ 003414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/11/2004 | 870.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO VALOR DO SEGURO TOTAL DO / VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODE- LO A6 ESCOLAR 4X2 DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE TRANSPOR- TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/11/2004 | 95.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, DE CONVENIO COM OS GOVERNOS ESTADUAL EFEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/11/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA DE FATIMA S. C.PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETOR DE /TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO /ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/11/2004 | 140.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 (DUAS) VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPO-/SICAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: /WILPECAS, IDEAL PECAS E NOUJAIM HABIB, NO VEICULO/DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/11/2004 | 70.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMAS MAS-TERCOPY E JET PRINT, NO VEICULO DE PLACA MND 2303,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/11/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SER ENTRE-/GUES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO CENTROADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/11/2004 | 50.00 | 00069289077468 | PEDRO SOUSA DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO CAIC JOSEFERREIRA DE PAIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/11/2004 | 300.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 06 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS E PAQUEVIRA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA /LCY 1973, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/11/2004 | 472.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE/M. MONTENEGRO, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 027/2004E NOTA FISCAL AVULSA N§ 513844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PLANO NACIONAL DE /EDUCACAO (PME), PARA DISTRIBUIR COM OS GRUPOS DE /SISTEMATIZACAO DOS TRABALHOS DE PRODUCAO DO PME /(PLANO NACIONAL DE EDUCACAO), 1¦ ASSEMBLEIA REALI-ZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2004 | 340.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/AVULSA N§ 513843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/11/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/11/2004 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/11/2004 | 541.06 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE AO SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, / CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/11/2004 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E CON TABEL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/11/2004 | 1.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/11/2004 | 82.60 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO/ NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 24/11/2004 | 660.00 | 05019818000170 | CLAUDIO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO USO NO PRE-PARA DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/11/2004 | 80.00 | 00005431234480 | JOSILENE VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/11/2004 | 10.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSICAO NOS POSTES DEILUMINACAO PUBLICA, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/11/2004 | 150.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NA MOTOCICLE-TA DE PLACA MMG 1519, USADA PELA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/11/2004 | 150.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, UTILIZANDO O VEICULO DE MINHA / PROPRIEDADE DE PLACA KFH 0568, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/11/2004 | 0.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2004 | 700.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/11/2004 | 2472.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/11/2004 | 1091.21 | 00000000000000 | ROSSANA LEMOS DE BARROS MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVERBAS PREVIDENCIAIS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, /RELATIVO AO PROCESSO N§ 01.0275/2003, EM FAVOR DE/ROSSANA LEMOS DE B. MOREIRA, CONFORME DESCONTO NA/CONTA N§ 2111-3 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/11/2004 | 1865.22 | 00002828277496 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVERBAS PREVIDENCIAIS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, /RELATIVO AO PROCESSO N§ 01.0246/2003, EM FAVOR DA/SRA. MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME /DESCONTO NA CONTA N§ 2111-3 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/11/2004 | 210.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/11/2004 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO DE GAMBIARAS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO SESI E SECRETARIA DE / EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/11/2004 | 16550.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/11/2004 | 28780.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/11/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/11/2004 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO/ DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/11/2004 | 25.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MNR/5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARAPRORROGACAO DE VIGENCIAS DOS CONTRATOS: 0159497, /0122797, 0122798, 0144046, 0144047, 0140660 E 0144300, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/11/2004 | 100.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOSCADASTRADOS NO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, ASER REALIZADO NO TURNO DA TARDE, DESENVOLVIDO PELOPLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), CONF. NOTAS FISCAIS N§S 002384 E 002385 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/11/2004 | 100.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELOS ALUNOSCADASTRADOS NO CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, ASER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, DESENVOLVIDO PELOPLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), CONF. NOTAS FISCAIS N§S 002382 E 002383 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/11/2004 | 30.00 | 00003716495441 | MARINALVA MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O HOS-/ PITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/ NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA MMS/4675, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2004 | 150.00 | 00003446577440 | ISRAEL INOCENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAHOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNS 4248, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2004 | 375.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2004 | 80.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA O HOSPITAL D. PEDRO I, NO VEICULO DE PLACA MMS/4675, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2004 | 207.50 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /027/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | MARILSA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2004 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2004 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE /MARIA JOSE MARTINS DE MELO, PARA A CLINICA OFTAL-/MOCLINICA, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2004 | 75.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB E 01 VIAGEM AO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2004 | 1643.10 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALH0/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/DE 2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2004 | 266.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETA-/RIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAOCONVITE N§ 028/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/11/2004 | 14.66 | 00084093064415 | MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/11/2004 | 18.75 | 00006290689410 | ADRIANA FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/11/2004 | 12.00 | 00080457975415 | BENEDITO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2004 | 65.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE GUARABIRA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES/PARA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/11/2004 | 32.60 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/11/2004 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/11/2004 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARISA FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2004 | 40.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA S. HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A FUNAD, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/ COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2004 | 110.00 | 00004282336439 | GILVAN CORREIA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/ CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL, DOADA A PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2004 | 40.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2004 | 40.00 | 00006174334457 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2004 | 40.00 | 00006364384498 | KELMA CRISTINA A. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU- GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2004 | 1200.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELAS ATIVI-DADES MULTIPLAS E EDUCATIVAS, PARA PORTADORES DE /NECESSIDADES ESPECIAIS CADASTRADAS NO PLANO NACIO-NAL DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADOPELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2004 | 120.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE / PLACA MNI 0217, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2004 | 60.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 8430, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2004 | 100.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2004 | 120.00 | 00071537384449 | CARLOS ROBERTO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2004 | 60.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMU 2641, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2004 | 53.76 | 00000000000000 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2004 | 1800.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS ELEI-/TORES DA SALA DE LEITURA DO PLANO NACIONAL DE AS-/SISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, EXECUTADO PELASECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2004 | 20.00 | 00001841065404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/ TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2004 | 90.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2004 | 80.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA BPN 1319, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2004 | 60.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNR 0217, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2004 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2004 | 145.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AFUNAD, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2004 | 40.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS- SAGEM, DO SITIO GREGORIO DE CIMA A SEDE DO MUNI-/ CIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2004 | 30.00 | 00067452370406 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/ DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2004 | 260.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2004 | 260.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2004 | 260.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANA-TO (PINTURA EM TECIDO) NO PERIODO DE 16 A 30/11 DE2004, NA VILA SAO JOAO, JUNTO AO PLANO NACIONAL DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2004 | 70.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO/ JOAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE / NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO FIRMADO EN- TRE A PMAG/PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2004 | 300.00 | 00005335275464 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICABASICA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NOPERIODO DE 08 A 30/11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2004 | 250.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELAS CRIANCAS/MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2004 | 336.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 026/04E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/11/2004 | 380.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE REPAROS E MANUTENCAO NOS MUROS DE PROTECAO DO /SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DO ASSENTAMENTO MARIAMENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2004 | 39397.10 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COLETA DE LIXO DOMESTICO, VARRICAO, CAPINA/DE MATO, PINTURA DE MEIOS FIOS, REMOCAO DE METRA-/LHAS E ENTULHOS, DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODODE 11/11 A 10/12/2004, CONF. LICITACAO CONVITE N§/001/2004 E NOTA FISCAL 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 16/10 A 15/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/11/2004 | 240.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/11/2004 | 240.00 | 00004157971442 | TARCISIO LINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/11/2004 | 240.00 | 00008949021722 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, DURANTE O /PERIODO DE 06/10 A 04/11/2004, JUNTO A SECRETARIA/DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2004 | 330.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /DE ROCO DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REMO-/CAO DE ENTULHOS DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE /ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2004 | 555.60 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASHORAS EXTRAS DO PESSOAL PRESTADAS NOS MESES DE: /JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2004 | 25.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, A SERVICO DA / ASSESSORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO DR. ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPOAR DE AUDIENCIA NO FO- RUM LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2004 | 270.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS NATALINOS PARA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2004 | 270.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AEROGRAMAS NATALINOS PARA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2004 | 120.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMI- CA FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO / ESTADO, E EM ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/11/2004 | 560.00 | 00002794083406 | VALCENI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA /MAGNUS, NA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO /POVOADO DE ZUMBI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOR 4560, NO PERIO DO DE 15/11 A 15/12/2004, PARA USO PELO GABINETE/ DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2004 | 130.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE AO TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/11/2004 | 80.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, /TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA KIB 9813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2004 | 120.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHAHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2004 | 25.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2004 | 545.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHAHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMA- TER, EMEPA, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO/ ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSUE RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PORTEIRAS E CERCAS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL/DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, /NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2004 | 210.00 | 00003972367430 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE /ATERRO MANUAL COM PICARRO DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NO-/VEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | CONTRIBUICAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | FMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO FMS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2004 | 325.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUESNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE A /PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DO TRANSPORTE ES-COLAR, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2004 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO /KOMBI DE PLACA KKG 4278, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2004 | 32.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2004 | 50.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-VICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRATA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS/A SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2004 | 700.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2004 | 21.00 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DO PRE-DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-GADOR SEVERINO MONTENEGRO, MANTIDA POR ESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2004 | 2639.50 | 03606335000146 | FABIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE 030/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2004 | 2836.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004 E COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2004 | 60.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO P/ USOEM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DA FIRMA ELETROPOLO, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2004 | 1257.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2004 | 336.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2004 | 60.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA /MNR 5057, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2004 | 2907.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004, E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2004 | 180.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE FICHAS DE MATRICULAS A SEREM USADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2004 | 250.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIUS GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE MATERIAIS DIDATICOS/A SEREM ENTREGUES NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR /ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2004 | 343.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE USI-NA TANQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE USI-NA TANQUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DE /RAPADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA LOCALIDADE DE /RAPADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2004 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZADAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JENIPAPO AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/12/04/NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/11/2004 | 768.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AOPOVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE 13 A 28/10/2004, /NO VEICULO DE PLACA MMK 4239, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2004 | 37720.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / DE 1¦ A 4¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, / COM 240 HORAS/AULAS, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 031/2004, DE 08/10/2004, CONVENIO FNDE/MEC/PMAG E NOTA FISCAL 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2004 | 825.11 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL / DE 1¦ A 4¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, / COM 240 HORAS/AULAS, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 031/2004, DE 08/10/2004, CONVENIO FNDE/MEC/PMAG E NOTA FISCAL 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/11/2004 | 405.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONFORME/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/11/2004 | 455.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/11/2004 | 880.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTES AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO MES DE OUTU-/BRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONF. /LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/11/2004 | 640.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEI-CULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE/PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/11/2004 | 990.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E TA-BOCA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /05 A 19/10/2004, NO VEICULO DE PLACA CRS 7150, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GREGORIO AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 19 A 28DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2004 | 2360.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2004 | 5.85 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDU- CACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2004 | 65.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PECAS PARA A REPOSICAO /DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DA FIRMA LIDER AUTO PECAS, NO VEICULO DE PLACA KIB 9813,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2004 | 480.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE REVISAO MECANICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2004 | 1968.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE/OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2004 | 900.00 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA TANQUES AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 28/DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMU 8969,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2004 | 650.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 03 A 17 /DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2004 | 870.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 03 A 17/11/2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ 6342,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2004 | 600.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 03 A 17 /DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778,CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GIOVANI OLIVEIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MONSEN-HOR L. PESCARMONA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 17/11/2004, NO VEICULO DE PLACAMNA 3857, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/11/2004 | 820.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 10 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 17/11/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2004 | 600.00 | 00045696578420 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A /28 DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME LICITACAO TOMADA /DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2004 | 240.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, NO PERIODO DE 18 A 19/11/2004, CONF./LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/11/2004 | 35.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR ESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2004 | 16.00 | 00000000000000 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PRESTACAO/DE CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2004 | 19.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL /CANDIDO REGIS DE BRITO, LOCALIZADA NO POVOADO DE /ZUMBI, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2004 | 300.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ENGENHO TRIUN- FO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL / DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2004 | 424.50 | 05328134000150 | SALES E ARAUJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO VERTENTE, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2004 | 1930.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KKG / 4278, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 15/11 A 15 / 11/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2004 | 60.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE CONTAS DOS/PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 1§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORA-/RIO DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE PROFESSORA TEMPORA-RIA DO 2§ SEGMENTO - PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS -EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2004 | 360.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: TAPERA, DUASESTRADAS E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11/A 03/12/2004, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2004 | 165.00 | 00059331542453 | JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO /POVOADO DE CANAFISTULA, MANTIDA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2004 | 245.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2004 | 3072.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004 E COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2004 | 1402.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2004 | 303.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2004 | 2988.50 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO CONVITE N§ 030/2004 E COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2004 | 340.00 | 00002176196490 | DANIEL MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2004 | 668.00 | 00000000000000 | MANUEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2004 | 618.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2004 | 30.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMU/8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2004 | 160.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFES-/SORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A/15 DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS /4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL/DIDATICO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFH 9925, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROGRAMAS /EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2004 | 85.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO /MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, PAQUEVIRA E /EMBIRA, NO VEICULO DE PLACA MNR 8170, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2004 | 200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 04 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DEDEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA KOG 9958, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2004 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO /DE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2004 | 182.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DE AREIAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2004 | 50.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM AOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULAS, TRANSPORTANDO MATERIAL P/ USO NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCA-/LIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNR 5057, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/12/2004 | 521.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CACAO E CULTURA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE/RECUPERACAO DA PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DO SITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/12/2004 | 322.80 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: PEREGRINA MARIA DE /M. MONTENEGRO, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LI-/DIA M. DE RAMALHO, CONFORME LICITACAO CONVITE N§ /025/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/12/2004 | 580.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DE VEICULOS TIPO /ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI DE PLACAS: MMU 8381,/MMU 8497, MNF 3339, MNB 5804, MMU 9069, KKG 4278,/NO MES DE NOVEMBRO/2004, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/12/2004 | 1202.31 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 4¦ SERIE, DO MUNICIPIO/DE ALAGOA GRANDE -PB, COM CARGA HORARIA 120 HS AU-LAS, ATRAVES DO CONVENIO N§ 804644/2004, FNDE/MEC/PMAG, CONF. NOTA FISCAL N§ 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/12/2004 | 75.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPOR-TANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDENCI-AS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL, NO VEICU-LO DE PLACA MMO 5794, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/12/2004 | 185.06 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFADE VISTORIA DA OBRA DE CONTRATO DE N§ 0123904-11,/PRONAF-2001, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.E REST.DE EST.VICINAIS,BUEIROS E PONTES-CONV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 01/12/2004 | 12351.21 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESTRADA VICINAL/ DE ACESSO AO SITIO MARES, COM CONSTRUCAO DE 06/ BUEIROS E ATERRO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO / ENTRE PMAG/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRA-/ RIO, COM RECURSOS DO PRONAF, E NOTA FISCAL DE / SERVICOS 000262 EM ANEXO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/12/2004 | 125.00 | 00053105435468 | WEDMAN ANTONIO MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA/HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MNI 0217, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/12/2004 | 225.60 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME /LICITACAO CONVITE N§ 025/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/12/2004 | 53294.95 | 04643065000106 | SENGEL -SERV. CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 106 UNIDADES HABITA-/ CIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ / 259/2004, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRA CAO NACIONAL/PMAG, DECRETO N§ 25.142/2004, CONF./ DISPENSA DE LICITACAO 001/2004 E NOTA FISCAL N§ / 000059 EM ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 06/12/2004 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/12/2004 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO COR-/ RENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/12/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO COR-/ RENTE ANO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: LIDER AUTO PECAS, MIRO FERRAMENTAS, PEREIRA AUTO PECAS E JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 06/12/2004 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA DA/ SRA. IVANIR CHAVES FAGUNDES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA JUNTA DE TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 07/12/2004 | 6380.80 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 07/12/2004 | 920.76 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADM DO INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 07/12/2004 | 12640.17 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETENCAO, CONFORME COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/12/2004 | 1680.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 07/12/2004 | 5931.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/12/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/12/2004 | 3065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/12/2004 | 5915.00 | 99999999999999 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/12/2004 | 4610.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/12/2004 | 3254.99 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/12/2004 | 4920.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/12/2004 | 595.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/12/2004 | 15217.36 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/12/2004 | 1763.47 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/12/2004 | 4657.85 | 99999999999999 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/12/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/12/2004 | 12727.86 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/12/2004 | 64732.49 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/12/2004 | 3601.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/12/2004 | 15301.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/12/2004 | 36018.84 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 09/12/2004 | 450.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 09 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GRUTAO E USI-NA TANQUES, NO PERIODO DE 06 A 10/12/2004, NO VEI-CULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/12/2004 | 2810.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/12/2004 | 5030.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/12/2004 | 405.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO (PAI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/12/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/12/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/12/2004 | 15133.70 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/12/2004 | 675.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIAM. DE RAMALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/12/2004 | 17.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CORRESPONDENCIAS EM AR DE INTERESSE DA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE PRESTACAO DE /CONTAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/12/2004 | 680.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS, PARA LECIONAREM NA REFERIDA LOCALIDADE, NO /MES DE DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BRZ /2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2004 | 1827.00 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/12/2004 | 240.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO /PUBLICO, PARA COMERCIALIZACAO NO MERCADO MUNICIPALNO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EME- TER, EMEPA, INCRE E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO/ ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2004 | 5249.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/12/2004 | 2704.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/12/2004 | 1475.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/12/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/12/2004 | 80.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE A / DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME O COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/12/2004 | 680.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT0, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA LECIONAREM NAS ESCOLASMUNICIPAIS DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, /DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2004, NO VEICULO /DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 13/12/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/12/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/12/2004 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS PRESTADOS A /ESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/12/2004 | 80.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/ GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/12/2004 | 267.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2004 | 91.00 | 00000000000000 | INMETRO/MEQ-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VERIFICACAO METROLOGICA DA BALANCA DO MATADOURO / PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/12/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 15/12/2004 | 840.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA/E TARDE, NO PERIODO DE 06 A 15 DE DEZEMBRO/2004, /NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/12/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MARIA GORETT /M. P. SANTOS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/12/2004 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVA-LHO DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, NA CAIXA E. FEDERAL, REF. A CONVENIOS FIRMADOS COM A PMAG E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/12/2004 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO O FUNCIONARIO WILTON CARVALHO, P/ RESOLVER/ ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A / CAIXA E. FEDERAL, RELATIVOS A CONVENIOS FIRMADOS/ POR ESTA PREFEITURA, COM O GOVERNO FEDERAL, NO / DIA 15 DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/12/2004 | 11355.00 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE MAOS DE OBRAS DE HORAS MAQUINAS NA CONSTRU-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO /QUE DA ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIOCONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/04 E CONVENIOFIRMADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADE/PMAG, E NOTA /FISCAL DE SERVICOS 00087 EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/12/2004 | 108772.99 | 04828552000143 | J R -PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E AO ACESSO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004/04E CONVENIO FIRMADO ENTRE MINISTERIO DAS CIDADES E/PMAG, E NOTAS FISCAIS 000028 E 000029 EM ANEXAS. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/12/2004 | 90.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/12/2004 | 888.17 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES QUANDO DAS REALIZACOESDAS REUNIOES DOS PARTICIPANTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO (PAI), CONF. LICITACAO CONVI-TE 025/2004, CONF. NOTAS FISCAIS 000528 E 000529 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/12/2004 | 3914.88 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LIDIA M. DE RAMALHO,LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA DE LOURDES MESQUITADE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E MARIAJUREMA DE PAIVA, CONF. LICITACAO 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/12/2004 | 120.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SE- DE DO SEBREE E PARTICIPAR DO DIA DA MOBILIZACAO / P/ CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, CONF. COMP./ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/12/2004 | 600.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO E LIDIAM. DE RAMALHO, CONF. LICITACAO CONVITE 026/2004 E/NOTA FISCAL 576777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/12/2004 | 14.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/12/2004 | 21989.07 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/12/2004 | 180.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/12/2004 | 595.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE RODRIGUES DE A. BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NEUMA MABEL LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/12/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | ADALGISA PAULINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/12/2004 | 15304.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | AGUIBERTO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/12/2004 | 340.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA RECUPERACAO DA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SAO JOSE, NO SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/12/2004 | 240.00 | 00037965905434 | INACIO FRANCISCO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, NA RECUPERACAO DO PISO, PAREDES, /TETO, CALCADAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, NO SITIO VERTENTE DESTE MUNICIPIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/12/2004 | 56.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGEMENTO PELA PRESTACAO DE/SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PELO /FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/12/2004 | 2.40 | 08650665000152 | MESQUITA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, PARA A REPOSICAO NA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, NO SITIO VERTENTE,NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/12/2004 | 562.50 | 00000000000000 | CRISTIANO DOS SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /19 DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS /4443, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2004 | 6301.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2004 | 1785.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/12/2004 | 130.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,/TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBU-/NAL DE CONTAS DO ESTADO, NA ENTREGA DO BALANCETE /DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2004 | 79.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/12/2004 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGEMENTO REF. A DUAS VIA- /GENS A CIDADE DE AREIA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE /ECAO DE BANCOS, PARE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALNO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/12/2004 | 240.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA O /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, E AO TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, E NA/CIDADE DE AREIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/12/2004 | 1245.00 | 00000000000000 | EDMILSON CAMILO QUARESMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/12/2004 | 1475.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOGUEIRA BELTRAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IRACY DA SILVEIRA FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/12/2004 | 1128.00 | 00000000000000 | DOMETILA DE MORAIS FILGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTAS, RELA-/ TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/12/2004 | 4924.00 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/12/2004 | 214.09 | 00000000000000 | ANALICE GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DEMARTONE KLEBER DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/12/2004 | 2704.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/12/2004 | 1827.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/12/2004 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO ISIDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/12/2004 | 572.00 | 00000000000000 | EDITE CANDIDO DE PAIVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EVANDRO HORACIO SABINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE PISICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADAS- TRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL/ A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/ 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE MONITORA DE ATIVIDADES MULTIPLAS-SO- CIAIS E EDUCATIVAS PARA DEFICIENTES FISICOS DAS / FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE ASSISNTENTE SOCIAL JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTE TEGRAL A FAMILIA- PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/12/2004 | 300.00 | 00016089529400 | MARCUS FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA OFI- CINA DE ATIVIDADES FISICAS E LAZER JUNTO AS FAMI- LIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003211130470 | MARIA HELENA MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA JUNTO AS / FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/12/2004 | 260.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE MONITORA DE SALA DE LEITURA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005211741471 | MICHELLINE LAUANNA A. CORREIA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS / PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE DIREITO DO CI DADAO JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NA-/ CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / NO PERIODO DE 01 A 22/12/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/12/2004 | 600.00 | 00091060303434 | LUCICLEIDE VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTICULINARIA/BOLOS, DOCES E SALGADOS, REALIZADOS NO PERIODO DE/01 A 17/12/2004, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO/PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA,/PAIF, SENDO DUAS TURMAS, UMA DURANTE O TURNO DA /MANHA E OUTRA NO TURNO DA TARDE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/12/2004 | 15177.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/12/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ALBERTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE C. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/12/2004 | 7600.00 | 00000000000000 | AGNALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/12/2004 | 880.00 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 21/12/2004 | 12936.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/12/2004 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO BALAN CETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/12/2004 | 7523.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DOS SANTOS CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/12/2004 | 1763.47 | 99999999999999 | ELZA MARIA RIBEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/12/2004 | 28.18 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. FELISBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/12/2004 | 5034.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/12/2004 | 302.27 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DO N. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/12/2004 | 14764.83 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/12/2004 | 296.36 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA F. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | DILMA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/12/2004 | 15718.00 | 99999999999999 | ANTONIA PESSOA DE SOUZA VALE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 21/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ARLETE FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/12/2004 | 3601.00 | 99999999999999 | ANA TAVARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 21/12/2004 | 40.00 | 99999999999999 | FERNANDO LUIS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 21/12/2004 | 38419.22 | 99999999999999 | ADELIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 21/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/12/2004 | 76810.58 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/12/2004 | 2586.30 | 99999999999999 | ADELIA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/12/2004 | 5279.25 | 99999999999999 | ALDIR BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/12/2004 | 42.27 | 99999999999999 | LUCIETE GONCALVES DE ALMEIDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/ DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/12/2004 | 620.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DE VEICULOS TIPO /ONIBUS, MICRO-ONIBUS E KOMBI DE PLACAS: MMU 8381,/MMU 8497, MNF 3339, MNB 5804, MMU 9069, KKG 4278,/NO MES DE DEZEMBRO/2004, QUE TRANSPORTAM ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 22/12/2004 | 600.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A /18/10/2004, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 22/12/2004 | 640.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 08 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEI-CULO DE PLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE/PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 22/12/2004 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BURACO D'AGUA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2004, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004, NO /VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/12/2004 | 840.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VALE DO SOL AO PO-VOADO DE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEI-CULO DE PLACA MNO 5505, CONF. LICITACAO TOMADA DE/PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/12/2004 | 900.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENGENHO MARES AO POVOADODE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DEPLACA JJC 7658, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /N§ 003/2004 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/12/2004 | 1760.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GAVIAO E TABOCA/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2004, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/12/2004 | 1300.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADODE CANAFISTULA, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEI-CULO DE PLACA MMO 7163, CONF. LICITACAO TOMADA DE/PRECOS N§ 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 22/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO TANQUES AO POVOADODE CANAFISTULA, NO MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULODE PLACA MNO 8413, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/12/2004 | 500.00 | 00029840317415 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO MALHADA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, /NO VEICULO DE PLACA MMO 7136, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 22/12/2004 | 600.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAQUEVIRA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2004,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/12/2004 | 585.00 | 00003994530407 | MARCILIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GAVIAO AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/12/2004 | 260.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO POVOADODE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DEPLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/12/2004 | 380.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO AGRESTE AO POVOADODE ZUMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, NO VEICULO DEPLACA MND 3840, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS /N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/12/2004 | 750.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO GREGORIO AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004,NO VEICULO PLACA JEN 8975, CONF. LICITACAO TOMADA/DE PRECOS N§ 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/12/2004 | 1968.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA MENI-NA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OU-/TUBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS N§ 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/12/2004 | 730.00 | 00093796315704 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA MENI-NA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NO-/VEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/12/2004 | 522.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-/LOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 22/12/2004 | 167.88 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 6539, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 22/12/2004 | 371.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO DE AREIA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 6539, CONF. LICITA-/CAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/12/2004 | 7805.00 | 07068031000123 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA /EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DO 1§ SEGMENTODESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 HORAS, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/12/2004 | 4500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE / DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/12/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/12/2004 | 1.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | CONST.DE POCOS,ACUDES E OBRAS DE I.ESTRUTURA-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/12/2004 | 20874.68 | 05051060000157 | CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO NO ASSENTA- MENTO SEVERINO RAMALHO, CONSTRUCAO DE DUAS CISTER NAS NO SITIO ESCUTA E SITIO CAIANA DOS MARES E / CONSTRUCAO DE BUEIRO NO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000195 EM ANEXO. | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 22/12/2004 | 4437.23 | 00001114072494 | JOAO DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICOS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 986,05/M2, EM PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA /JUAREZ BARBOSA DE FARIAS, NO POVOADO DE CANAFISTU-LA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 22/12/2004 | 5914.68 | 00003044638410 | JOSE FRUTUOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICOS PRELIMINARES PARA POSTERIOR EXECUCAO DE /PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JUAREZ /BARBOSA DE FARIAS, SANTA RITA E RUA DA MANGUEIRA /NO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/12/2004 | 11655.00 | 00003537754442 | GILBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 2.590,00M2, EM PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS:SANTA RITA E RUA DA MANGUEIRA NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 22/12/2004 | 3788.40 | 00004098460408 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICO DE ESPALHAMENTO DE COLCHAO DE AREIA E AS-/SENTAMENTO DE MEIO-FIO GRANITICO PARA POSTERIOR E-XECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS AO ACESSO DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 22/12/2004 | 14850.00 | 00002065643412 | MARCUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICO NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 3.300,00M2, EM PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DO ACESSOAO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 22/12/2004 | 50.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 22/12/2004 | 28.00 | 00005868175492 | MARILENE SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/12/2004 | 105.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA VARIOS HOSPITAIS NO VEICULO DE PLACA KIB 5813CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/12/2004 | 140.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CONSERVACAO /DO PREDIO ONDE SAO REALIZADAS AS REUNIOES DO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO, CONF. LICITACAO CONVITE /N§ 028/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/12/2004 | 35.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PLANO/NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF /REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO CELEBRADO /ENTRE A PMAG/PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/12/2004 | 6.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A /FAMILIA -PAIF, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/PAIF, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/12/2004 | 260.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERCI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE DANCAS /REGIONAIS JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO /NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/12/2004 | 3031.00 | 00000000000000 | JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 026/2004/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/12/2004 | 442.80 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DETRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVI-TE N§ 028/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/12/2004 | 781.20 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO/ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVI-TE N§ 028/2004E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/12/2004 | 520.00 | 00003368640437 | KILMA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/12/2004 | 520.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/12/2004 | 520.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/12/2004 | 520.00 | 00004105760424 | SANDRA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/12/2004 | 520.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/12/2004 | 520.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/12/2004 | 520.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA /SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, DURANTE/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/12/2004 | 450.00 | 00005115484439 | MARICELIA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-/TIL - PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/12/2004 | 70.00 | 00005501835401 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/12/2004 | 140.00 | 00004864069468 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/12/2004 | 140.00 | 00039568512420 | SEVERINO RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/12/2004 | 70.00 | 00006292521494 | MARCILIO LIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/12/2004 | 140.00 | 00097727121487 | GENILDA DA SILVA MALHEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/12/2004 | 140.00 | 00001858202477 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/12/2004 | 70.00 | 00002065905476 | MARIA LUCIA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | J. B. GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CORPO DO /IML PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 23/12/2004 | 260.00 | 09107145000160 | EMPRESA VIACAO BELA VISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIVERSAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/12/2004 | 730.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), EXEXUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO/E PROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/04/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/12/2004 | 140.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/12/2004 | 140.00 | 00003527583416 | ELTON JOHN DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/12/2004 | 140.00 | 00004259867482 | ROSIVALDO MENEZES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/12/2004 | 140.00 | 00002250231486 | ILMA DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/12/2004 | 140.00 | 00004850941427 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/12/2004 | 170.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNO 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/12/2004 | 260.00 | 00058678581468 | DELMIRO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIEN TES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEICULO DE PLACA / MNO 0526, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/12/2004 | 640.00 | 00000964629496 | ANA BEATRIZ GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DE AVA-/LIACAO SOCIAL, DA REVISAO DO BENEFICIO DA PRESTA-/CAO CONTINUADA - REV-BPC, NO TOTAL DE 32 AVALIA- /COES, CONF. CONTRATO E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/12/2004 | 260.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANA-TO (PINTURA EM TECIDO) NO PERIODO DE 01 A 28/12/04NO POVOADO DE CANAFISTULA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/12/2004 | 70.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO JOAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PLANO NACIONAL DE / ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO / AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRAPAR TIDA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/PAIF, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/12/2004 | 70.00 | 00004760829431 | JOSELIA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA SAO JOAO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PLANO NACIONAL DE / ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO / AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, REFERENTE A CONTRAPAR TIDA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/PAIF, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/12/2004 | 60.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS, NO VEI- CULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/12/2004 | 1080.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE VESTUARIO DE JOVENS CADASTRADOS NOS GRUPOS DE DANCAS DO/PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA /(PAIF), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/12/2004 | 14.50 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE SALES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI- MENTACAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/12/2004 | 100.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO-/CAO SOCIAL, NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOS-PITAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/12/2004 | 140.00 | 00006270132444 | MARTHA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM / ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/12/2004 | 300.00 | 00005335275464 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO/NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/NO PERIODO DE 01 A 29/12/2004, NO TURNO DA TARDE,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/12/2004 | 990.00 | 00007596545491 | JOAO ALMEIDA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE /SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E PINTURA A CAL DE MEIO-FIO DO ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/12/2004 | 420.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOSE LIMPEZA GERAL NO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO DOASSENTAMENTO MARIA MENINA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.CALC.M.FIO,L.D'AGUA E ASF.EM ART.V.URB.CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/12/2004 | 5598.30 | 03660295000110 | COBEZA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PRO-INFRA 2002, CONF. CONTRATO/ 144300-54, CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DA CIDADE E PMAG. | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JAELSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DE FUN-/ CIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURAN- TE A REALIZACOES DE FISCALIZACOES E MEDICOES, / RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/12/2004 | 300.00 | 00055629164449 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHOS BRACAIS NA LIMPEZA E /DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS: FFANCISCO MON-/TENEGRO, MANOEL NOBREGA, ERNESTO CAVALCANTE, ANTO-NIO BENVINDO E JOSE CAVALCANTE, NO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/12/2004 | 240.00 | 00042160065404 | AGNALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE16/11 A 16/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/12/2004 | 240.00 | 00003526873470 | ANTONIO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/12/2004 | 240.00 | 00076060292453 | EDVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/12/2004 | 240.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 23/12/2004 | 240.00 | 00006487520462 | KANISIO BATISTA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 23/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROGERIO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE05/11 A 05/12/2004, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/12/2004 | 266.00 | 00000000000000 | ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO NO POVOADO DE CA- NAFISTULA, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ACOUGUE/ PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/12/2004 | 468.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO /TRANSPORTE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO /PUBLICO, PARA COMERCIALIZACAO NO MERCADO MUNICIPALNO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 23/12/2004 | 16000.00 | 00002174370794 | IEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA TOTALIZANDO 500 HS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRI- CULTORES DAS LOCALIDADES: PEDRA D'AGUA, RIACHO DE AREIA, VERTENTE, ASSENT. MARIA DA PENHA I E II, / J. HORACIO, C. DE JESUS, MARGARIDA M. ALVES, NOS/ MESES 10 E 11/2004, CONF. LICITACAO T.P. 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/12/2004 | 172.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O CORREIO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/12/2004 | 278.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUN-/CIONA O CORREIO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/12/2004 | 1000.39 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/12/2004 | 50.68 | 09028341000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMPRE-SA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFIS-TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/12/2004 | 260.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CONSERVACAO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, NO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/12/2004 | 260.00 | 00044922639420 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CONSERVACAO /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, NO /POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/12/2004 | 285.00 | 00005335275464 | WAGNER DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PLANO/NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/NO PERIODO DE 01 A 28/12/2004, NOS TURNOS DA MANHAE NOITE, TOTALIZANDO 38 HORAS AULAS, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/12/2004 | 50.00 | 00087316781491 | MARCIO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE SECAO DE BANCOS E CORRESPONDEN- /CIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICU-LO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/12/2004 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEM-/BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA-/CAO DE SERVICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 23/12/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/12/2004 | 60.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E FA- ZER ORCAMENTO PARA A AQUISICAO DE LIVROS NA LIVRA RIAS DA REFERIDA CIDADE, OS QUAIS SERAO USADOS P/ MANTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/12/2004 | 220.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS DE MA-/TRICULAS DE ALUNOS A SEREM MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/12/2004 | 360.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE FOTOCOPIAS DE BOLETINS, HISTORICOS E FORMULA- /RIOS A SEREM USADOS PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 23/12/2004 | 24498.86 | 99999999999999 | ADRIANA CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | PAULA FRASSINETE GONCALVES LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ARICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ANA PAULA CARDOSO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 2§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/12/2004 | 325.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIA DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA KALINE DELGADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ROBERTA C. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIVANIA GOMES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEILDA KARLA DA LUZ SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAIEUDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA MARTINIANO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA TEMPORARIA DO 1§ SEGMENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS KLEBER S. CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEOVANI DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/12/2004 | 250.00 | 00006028033499 | MANOEL MESSIAS DA S. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEG-MENTO -PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/12/2004 | 45.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DES- TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DE / FORMULARIOS DE MATRICULAS A SEREM DISTRIBUIDAS / NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GENILDO GALVINCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES COM OS /PROFESSORES, DIRETORES E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/12/2004 | 40.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO A FUNCIO-NARIA AVANI CAROLINA ISIDRO, PARA FAZER VISITA NA/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS /CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMO/5639, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/12/2004 | 140.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALICACAO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MONICA C. PEREIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/A ESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE, NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA KLJ 9648, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/12/2004 | 300.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A /21 DE DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNS /9540, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/12/2004 | 400.00 | 03098786000110 | ASSOC. DO ASSENT. SEVERINO CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO SE-/ RINO CASSEMIRO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO / FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE DE GRUTAO, RELATIVO / AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/12/2004 | 266.00 | 02358160000132 | ASSOC. DOS TRAB.R.DO P.DE A.MARIA MENINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MA-/ RIA MENINA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-/ DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES / DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/12/2004 | 400.00 | 03015705000170 | ASSOC. T.R.P. DE A. MONS. L. PESCARMONA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / MONSENHOR L. PESCARMONA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO / AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/12/2004 | 320.00 | 01717352000125 | ASSOC. ASSENT. SAPE DE ALAGOA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO / SAPE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/ TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OU- TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL, FENELON LEMOS, RELATIVO AOS / MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, / CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOANA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DE VARZEA DE CRUZ, RELATIVO / AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENGENHO BELO MONTE, RELATI- VO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE / 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/12/2004 | 100.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENGENHO TRIUNFO, RELATIVO / AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/12/2004 | 266.00 | 00000000000000 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA VILA SAO JOAO, PARA USO/ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO/ DESTINADO AO PRATICA DE ESPORTES E AULA DE EDUCA- CAO FISICA PELOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA/ ESCOLA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/12/2004 | 180.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/12/2004 | 640.00 | 00000000000000 | ADILSON CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DO BALDE,/REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-/BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE USINATANQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/12/2004 | 800.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /GAVIAO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E /DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/12/2004 | 43.00 | 01310204000191 | ASSOCIACAO DOS T. R. DA C. DE RARADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /RAPADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/12/2004 | 400.00 | 00003861979462 | GISELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /ENGENHO MARES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ISABEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE /CAIANA DO AGRESTE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/12/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE F. GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MA-RIA DA PENHA II, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO, /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/12/2004 | 733.00 | 00000000000000 | MARIA ELIETE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO LOCALIDADE DE /BASTIOES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | NILVIA DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO LOCALIDADE DE /BOA IDEIA, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO LOCALIDADE DE /RIACHO DE AREIA, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO,/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/12/2004 | 100.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADES DE FERRO DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/12/2004 | 475.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REVISAO MECANICA DOS VEICULOS TIPO UNIBUS DE /PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/12/2004 | 1729.00 | 00069793778415 | VALDECIR ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO EMBIRA A CAIANA /DOS CRIOULOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITACAO TOMADA DE /PRECOS 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/12/2004 | 80.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/12/2004 | 1130.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PIMENTEL AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004,NO VEICULO DE PLACA MNS 9540, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/12/2004 | 540.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2004,NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANPOSTANDO ESTUADNTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/12/2004 | 80.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, /TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, NA BUSCA DO BALANCENTE DO MES DE/NOVEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 24/12/2004 | 64.05 | 08680860001105 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELO CARTEIRO /LOTADO NO POSTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 24/12/2004 | 64.05 | 08680860001105 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO PELO CARTEIRO /LOTADO NO POSTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutenção da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 24/12/2004 | 500.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO PELAS CRIAN-/CAS MATRICULADAS NA BRINQUEDOTECA. ATIVIDADE DESENVOLVIDA P/ PLANO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL/A FAMILIA -PAIF, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/12/2004 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO HC CONSULTORIA DO SR. HOLDERMES BEZERRA CHAVES, NO / DIA 28/12/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/12/2004 | 171.34 | 00003888389496 | LEANDRO DOS ANJOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, REFE-/RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/12/2004 | 171.34 | 00003226367447 | ANDREIA KELLY DE A. DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/12/2004 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO,/SEC. DE TRABALHO E SERVICO SOCIAL, CAIXA ECONOMICAFEDERAL, SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO E PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA A FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/12/2004 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOB.E EQUIPAMENTOS - REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/12/2004 | 426.00 | 08849168000188 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE- CIMENTO DE UMA PLACA EM LATAO 60X40 EM HOMENAGEM/ A OSVALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2004 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/ DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-/ BRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/12/2004 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-COS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA D'AGUA DO VEICULODE PLACA MMU 9069, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/12/2004 | 12.10 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO /PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2004 | 218.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT0, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S 002406 E 002407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/12/2004 | 960.00 | 00022528121415 | RITA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS MILITARES DO /2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2004 | 34.80 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME / COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2004 | 2239.34 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO EPROMOCAO SOCIAL, CONF. LICITACAO CONVITE 025/2004/E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2004 | 210.00 | 99999999999999 | ROSILDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | EUCLIDALINA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMP. / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2004 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE /TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2004 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2004 | 7500.00 | 00003285246464 | ANTONIA BARBOSA PAULINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIANCAS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2004, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2004 | 600.60 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS CRIANCAS/MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-/LHO INFANTIL (PETI), EXECUTADO PELA SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, CONF. NOTAS FISCAIS /N§S 002416 E 002417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA - REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2004 | 50.00 | 00073841056415 | PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/ NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA .EST. DESENV.URBANO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE I.ESTRUTURA -REC.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2004 | 30.00 | 99999999999999 | EDSON ANDRE R. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | ANTONIO CALIXTO DA S. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.DE AGRICULTURA - R.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VEMCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/12/2004 | 4690.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO, /COM SISTEMA DE SOM, ILUMINACAO E PALCO, PARA APRE-SENTACAO DE CONJUNTOS MUSICAIS, NAS FESTIVIDADES /DE ANO NOVO, PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, NA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO /ANO DE 2004, CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ DEZEMBRO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2004 | 2230.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE CON-JUNTO MUSICAL NA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DE /ANO NOVO, NA PRACA CORONEL ELISIO SOBREIRA, NO DIA31 DE DEZEMBRO DE 2004, PROMOVIDO POR ESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/12/2004 | 4860.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VEMCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE ADMINISTRACAO-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2004 | 249.99 | 99999999999999 | VALDENILSON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/12/2004 | 787.19 | 33000118001221 | TELEMAMR NORTE E LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO TELEFONE 273-2443, PERTENCEN- TE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, CON FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/12/2004 | 70.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS, NA REA-/LIZACAO DE 02 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, /TRANSPORTANDO O SEC. DE FINANCAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSS, /NO CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA/EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2004 | 2940.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2004 | 940.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2004 | 3320.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/12/2004 | 7.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/12/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/12/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/12/2004 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/12/2004 | 266.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/12/2004 | 1197.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2004 | 227.50 | 99999999999999 | RONALDO MARQUES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE FINANCAS - REC.PROP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2004 | 3140.00 | 99999999999999 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VEMCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS-CONV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2004 | 5000.00 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§S: 000505, 000506 E 000507 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2004 | 394.52 | 00069793778415 | MANUEL LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO / ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, / NO PERIODO DE 03 A 30/11/2004, NO VEICULO DE PLA- CA, BIC 0697, CONF. LICITACAO T. DE PRECOS 003/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2004 | 1239.49 | 99999999999999 | JANE CLEANE DE S. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO13§ SALARIO DO ANO DE 2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA B. BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VEMCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI- VO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2004 | 335.87 | 00000000000000 | INSS -INSTITUTO NACIONAL DO S. SOCIAL | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. AOS JUROS DORECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE SE-/TEMBRO A DEZEMBRO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2004,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2004 | 3937.50 | 00002065164441 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E/ CULTURA, NA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINA TAN- QUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/ DE 03/11 A 22/12/2004, NO VEICULO DE PLACA MMU / 8969, CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2004 | 2049.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO/DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NAREALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADO DE CANAFISTULA AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DE 03 A 30/11/04, NOVEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITACAO CONVITE003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/12/2004 | 1392.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE /DEZEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/12/2004 | 4200.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D'AGUA /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/2004 A 22/12/2004, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/12/2004 | 2640.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTU-LA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CON-FORME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2004 | 3175.00 | 00014736045833 | PAULA FRASSINETE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 35 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIMENTEL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO/E DEZEMBRO DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 9540,/CONF. LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/12/2004 | 960.00 | 00091060184400 | SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO /DE 2004, NO VEICULO DE PLACA MYL 1778, CONF. LICI-TACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2004 | 2325.67 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURANA REALIZACAO DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ASSENTAMENTO MARIA /MENINA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE/NOVEMBRO/2004, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2004 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2004 | 362.74 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE S. B. L. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS MATRICU-/LADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES M. DE /PAIVA, CONF. LICITACAO CONVITE N§ 025/2004 E NOTA/FISCAL N§ 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 7202
Última atualização: 11/06/2024