| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA N? 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2004 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL ICMS FEDERAL Nº 283.141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL DIVERSOS Nº 5.772-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1470.30 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000326 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1960.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000327 DE 02 DE JANEIRO DE 2004, EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA EMATER E DA VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000330 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000329 DE 02 DE JENEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 24.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 235.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 54.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUUPE ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000328 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 658.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000325 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 1845.52 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000324 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 1677.65 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000320 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 686.76 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DA MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000322 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTRENCAO DA MOTO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000322 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 1361.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000321 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº022175,022177 E 022179 DE 05 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE ZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº022184 DE 11 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE ZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº 022180 DE 05 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 27.19 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO FEITO EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2004 | 100.00 | 00004676656483 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS DA CIDADE DE PIANCO DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA EM AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 538.74 | 02421421001606 | INTELING TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO ACESSO UTILIZADO PELA INTERNER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 1350.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL AO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CORRESPONDENTE AOS MESES DE JA NEIRO,FEVEREIRO E MARCO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2004 | 200.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 1780.00 | 00002412580499 | CHRISTIANE LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2004 | 300.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEU RECUPERANDO A ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO AO SITIO LAGES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2004 | 33.30 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SOARES RUFINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2004 | 100.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 264.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LI NHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 590.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EFETUAR A 3ª ETAPA DE VACINACAO CON TRA DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES COM IDADE FERTIL DE 12 A 49 ANOS DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 4233.84 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NORTA FISCAL DE Nº000323 DE 02 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES TINADOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2004 | 4080.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000298 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2004 | 667.88 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000300 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTA O MEDICO DO PSF, PARA O CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, CONFORME NF Nº 000301 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2004 | 2053.20 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000299 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 7685.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2004 | 600.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2004 | 13571.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/01/2004 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2004 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/01/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/01/2004 | 2550.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/01/2004 | 10970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 5979.99 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 620.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL E ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 21.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2004 | 6967.16 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2004 | 90.22 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2004 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022181 DE 11 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE- PREFEI TA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 915.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1000/20,01 CAMARA DE AR 1000/20 E UM COLETE 1000/20,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000528 DE 12 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2004 | 3060.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PÁGAMENTO EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRA CAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCO LA MUNICIPAL LUCILIA LUCIO DA SILVA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2004 | 1020.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINETA,PLA CA MNG-1249,TRANSPORTANDO PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO VALE DO ACARAU),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURAN TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2004 | 220.00 | 03962049000113 | BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR.JOAO AUGUSTO DA SILVA,CONFORME OBITO DE Nº1420 BE NOTA FISCAL DE Nº 000083 DE 13 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2004 | 421.90 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2004 | 408.58 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 36.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIOANRIO DA SUCAN QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2004 | 500.00 | 00009888640453 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,TAIS COMO RECUPERACOA DA CRUZETA E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 24.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRALE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2004 | 48.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON FORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2004 | 27.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSO RES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2004 | 93.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NO RECASTRAMENTO DOS TITULOS,CONFORME CONTROLE DE FOR NECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2004 | 2351.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL DIVERSOS Nº 5.772-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2004 | 140.00 | 09271917000103 | G. ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002468 DE 14 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2004 | 4606.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 3500.00 | 00009072866827 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO, PLACA CMR-1424,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA O MUNICIPIO NOS DOIS TURNOS MANHA E TARDE AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00,SENDO TRES VIAGENS AO DIA COMPREENDENDO O VALOR TOTAL DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS),AO DIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERI METRO URBANO,INCLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3º DO CONVENIO Nº000142 FIRMEDO COM ESTA ENTIDADE. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETARIA D ESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2004 | 32.90 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVELACAO DE FILMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2004 | 141.35 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003812 DE 19 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2004 | 500.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | 20 CADEIRAS REVEILLON E 02 VENTILADORESVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 CADEIRAS REVEILLON VINHO E DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002516 DE 19 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DI GITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2004 | 100.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2004 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTRO SDE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PATOS COM A FINA LIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE PROJE TOS ASSINAR CONVENIO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 278.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA COAMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 334.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003355 DE 20 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 5442.10 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1353, 1354,1355,1356,1357,1358 E 1359 DE 19 DE JANEIRO DE 2004,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 7785.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE OS DIAS:06,09,11,16, 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 2778.36 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO NA CONTA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE REFERENTE A DEVOLUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 17866.67 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 18647.96 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFEREN TE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,CORRESPONDENTE AOS 50% RESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 330.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIA-7816,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO RIACHO VERDE E SITIO PILOES PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 13159.50 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO 13º SALA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE,COLOCANDO AGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 163.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000305 DE 21 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2004 | 165.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002120 DE 21 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2004 | 146.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002119 DE 21 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2004 | 2061.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2004 | 1182.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTAS FISCAIS DE Nº000303 E 000304 DE 21 DE JANEIRO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2004 | 649.50 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.330 COPIAS XEROGRAFICAS AO PRECO UNITARIO DE R$0,15(QUINZE)CENTAVOS,REFE RENTE AO Q.D.D.,C.M.D, M.B.A.,ORCAMENTO,BALANCETE E DESPESAS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2004 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2004 | 2129.16 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2004 | 3855.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2004 | 10819.99 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2004 | 1839.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2004 | 800.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DO FGTS,GFIP,RAIS E PAEP,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNH 7478,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2004 | 600.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO POCO DE PEDRA AOS SABADOS PARA UVA(UNIVER SIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE OS MESES DE OUTUBRO.NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2004 | 240.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,AOS SABADOS PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2004 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCO LA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2004 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO, PLACA LHT-3018,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NA CIDADE DE PATOS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA D VIAGENS FEITAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2004 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS NA ESCOLA LIDIA CA BRAL DE SOOUSA ONDE FUNCIONA A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2004 | 640.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | REFERENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000367/23 DE JANEIRO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA, PARA O SITIO CAITITU ONMDE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2004 | 200.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA,EXTRACAO DE PARAFUSOS,BEM COMO SERVICO DE TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,CORSA E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALIRA LACERDA SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PÁRA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO AO DIA 23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2004 | 290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001528 DE 23 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2004 | 591.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTE DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000653 DE 13 DE JANEIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ME DICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA:SEVERINO AMANCIO S/Nº,DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2004 | 35.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO D EUM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO AO DIA 23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2003 AO DIA 23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2004 | 187.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2004 | 114.00 | 00047933550215 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DA AMBULANCIA PARATI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2004 | 1553.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPOIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002586,002587,002588 E 002589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | valor correspondente ao pagamento de servicos prestados na qua lidade de agente de vigilancia do centro de saude Dr.Andre Soares da Silva Filho,durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2004 | 500.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA,TROCA DE OLEO E REMENDOS DE PNEUS EFETUADOS NOS VEICULOS CELTA,AMBULAN CIA IPANEMA E SAVEIRO E DA MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2004 | 120.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2004 | 500.00 | 00009888640453 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA,REGULAGEM DA EMBREAGEM E OUTROS SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2004 | 300.00 | 00025962286880 | JOSE LUIZ DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINIS TRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ROCO FEITO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO BENTO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICI PAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ROCO QUE LIGA O SITIO CARNAUBA A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2004 | 250.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA EM CARRO CAS DE LIXO,TESOURAS,BEM COMO SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR DE ES TEIRA E DE PNEU PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004,DE ACOR DO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2004 | 120.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2004 | 100.00 | 00004669989456 | DAMIAO RUFINO DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO 13º(DECIMO TER CEIRO SALARIO) DO REFERIDO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | MILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO E CADASTRO DA CIDADE DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2004 | 145.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS NA AUTENTICAÇÃO DOS DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA BEM COMO RECONHECIMETO DE FIRMAS E PROCURAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DO BALANCETE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2004 | 240.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2004 | 240.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU LHOS NOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO NA ZONA URBANA E JUSTINO NU NES NA VILA FRANCISCO DAS CAHAGAS NUNES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2004 | 100.00 | 00005144055460 | OSANILDO DAS CHAGAS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2004 | 50.00 | 00030870232487 | EVA RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2004 | 250.00 | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORDEIRO DA SILVA,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2004 | 1500.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMNTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA QUE PRESTA SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2004 | 240.00 | 00004287595483 | MARIA JOSE PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2004 | 100.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTEN PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2004 | 50.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PL FAX/MON 56KPCTV.92,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº003829,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2004 | 1204.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2004 | 134.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2004 | 1200.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2004 | 1240.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA , PLACAKDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA 3ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA DIFTERIA E TETANO PARA MUNLHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA 3ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A DIFTERIA E TETANO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL DE 12 A 40 ANOS DE IDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO -X,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2004 | 1399.00 | 03964292000170 | STAR ONE S.A(SOCIEDADE ANONIMA) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,ATIVACAO,MANU TENCAO E OUTROS SERVICOS RELATIVOS PELA STAR ONE,TAIS COMO O USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORA DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE ´PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO EM PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARA REALIZACAO DO COQUETEL E JANTAR DE INAUGURACAO DO FORUM ELEITORAL JOAO ANTONIO DE MOURA, COM SEDE EM PIANCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2004 | 108.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2004 | 24.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2004 | 48.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2004 | 4020.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 008585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2004 | 24.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2004 | 24.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO CONFORME CONTROL DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 100.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50%,REFERENTE A 44 PROFESSORES QUE CURSAM A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DOS ALUNOS MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO LEITE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 480.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE REALIZAREM AS MATRICULAS DO ANO LETIVO,CONFORME CALENDARIO DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 1012.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 1234.28 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 427.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO PARA PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA MILITAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 100.00 | 00011643480359 | RICARDO DINIZ DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. BANCO DO BRASIL C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2004. B/B CONTA / ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 8484.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 527.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 460.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 4645.98 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 465.62 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 1003.23 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDI CA PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER E VIATURA DA POLICIA, CONFORME NF Nº 000348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,NESTA PREFEI TURA.BANCO DO BRASIL CONTA/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 4049.76 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DUAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 1703.92 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 632.48 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUE TRANSPORTA O MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOCIVAL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETI RADA DOS ENTULHOS DA PASSAGEM DO RIO AGUIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 170.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 1519.60 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 1637.05 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2004 | 1300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | 01 REFLETOR VERSA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2004 | 198.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | 01 OTOSCÓPIO TK - MISSOUIRI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 750.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8587 DE 29 DE JANEIRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DO ACESSOR JURI DICO DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE ATOS OFICI AIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRE TOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2004 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL ECD Nº 8,190-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2004 | 700.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,PARA A CIDADE DE PIANCO AOS SABADOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSI DADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU0,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICI PIO,SENDO DUAS VIAGENS,O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR A PROFES SOAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2004 | 8.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2004 | 120.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE NO REPARO GERAL DO TETO,RETIRADA DE CUPINS,TROCA DA INSTALACAO ELETRICA DA REDE DE COMPUTADORES,INCLUINDO A COM PRA DE MATERIAL,TELHAS,CIMENTO,CANO,FIOS DE INSTALAÇÃO E O TER RA ,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2004 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2004 | 120.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019656 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2004 | 302.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº019660 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2004 | 70.00 | 35506500000184 | LELO,S MOTOPECAS(CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU E DE UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1393 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2004 | 650.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA LHT-3018,TRANSPORTANDO ESTUDAN TES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS EM PA TOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2004 | 1012.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2004 | 1234.28 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2004 | 427.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2004 | 161.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005531 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2004 | 12.72 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO FEITO EM FAVOR DO BENE FICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2004 | 12.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2004 | 31.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AJNEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2004 | 13.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2004 | 8.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPULICA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2004 | 35.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2004 | 11.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2004 | 281.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2004 | 86.67 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2004 | 53.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEI RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2004 | 10.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2004 | 11.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2004 | 10.55 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2004 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2004 | 121.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SE TEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2004 | 40.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2004 | 176.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2004 | 193.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 147.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 108.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 24.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE OS ME SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 2570.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0099 DE 10 DE FEVE REIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 62.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAM ADE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMEN TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 2430.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001536,001537 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 580.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/ 13,PIRELLI P-2000,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000053 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 33603.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 1540.75 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 707.55 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO(JIREH INFORMATICA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO.(INTERNET). B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 8311.20 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 11 DE MARCO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2004 | 3350.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2004 | 2550.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2004 | 4130.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2004 | 10380.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2004 | 5065.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2004 | 3306.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CORRENDO POR MINHA CONTA TODO O MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2004 | 11040.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2004 | 13018.30 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2004 | 37975.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2004 | 6860.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2004 | 7199.50 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2004 | 225.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO TITAN,TRANSPORTANDO O PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA O MUNICIPIO DE AGUIAR,ONDE PRESTA SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2004 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MATE RIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002144 DE 12 FEVE REIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2004 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2004 | 55.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | 01 TORNEIRA CANETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2004 | 85.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº003473 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2004 | 485.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE FEVEREI RO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2004 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIIFCACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOA RES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALI DADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2004 | 170.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002145 DE FEVEREIRO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2004 | 90.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PILAR PARA INSTALACAO DE UMA ANTENA DE INTERNET,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2004 | 800.00 | 00006370900478 | JOAO DE ASSIS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2004 | 117.21 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, BALANCETE E DESPESAS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2004 | 452.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2004 | 1083.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2004 | 4805.63 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1393, 1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400 E 1401 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2004 | 640.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254 DE PROPRIEDADE DO SENHOR GENIVAL LOPES DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 400.00 | 02131020000127 | A.P.C.ELETRICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DO BAIRRO HELIO RENE DE LACERDA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000301 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 PETI. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2004 | 590.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS URNAS FUNE RARIAS DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOO DE ANTONIO GERALDO E EDIVANIA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0036 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2004 | 1420.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2004 | 2.95 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 236.09 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAM ASAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003511 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 300.00 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN FERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EN - FERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2004 A 20 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO AO DIA 20 DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 10970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 120.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 120.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 86.40 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 55.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS CUSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,INCLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 6380.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE JANEIRO DE 2004 AO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 250.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCO LA MUNICIPAL DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 1876.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO ONIBUS,LOCADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 4085.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 100.00 | 00005629289446 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2004 | 100.00 | 00037970127487 | FRANCISCO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 100.00 | 00004274802485 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA ADOLFO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2004 | 130.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PA GAMENTO DE PASSAGENS SUAS E DE SEU FILHO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2004 | 180.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ENCONTRAVAM-SE FAZENDO PLANEJAMENTO MENSAL, DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DOS PROFESSORES LOCALIZADA A RUA AGENOR PEDROSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO CONCEDIDO AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE 2º GRAU LIDIA CABRAL DE SOUSA E DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BERNARDINO BENTO,DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DE UMA EXCURSAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO LOGRADOURO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,BEM COMO LIMPEZA DA CAIXA D´AGUA E SISTERNA,INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2004 | 200.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2004 | 100.00 | 00003293708471 | CLEIDIMAR DE SOUSA SANTOS | referente a servicos prestados na limpeza geral do logradouro do centro de saude Dr.Andre Soares da Silva Filho,bem como lim peza da caixa d ´agua e retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 9.937-6 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2004 | 15.42 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2004 | 8984.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2004 | 62.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2004 | 1315.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2004 | 2538.95 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2004 | 791.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 240.00 | 00024649059844 | AUDENORA PEREIRA DE MOURA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2004 | 41.68 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE NO ABASTECIMENTO D´AGUA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,SITUADA NO SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2004 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA,SITUADA NO SITIO CAVACO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2004 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA III,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2004 | 120.00 | 00004287595483 | MARIA JOSE PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA SITUADA NO SITIO MALHADA DE VARA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2004 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ES COLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2004 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA ONDE FUNCIO NA A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES,ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JANEI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2004 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, NA ESCOLA ISOLADA NO SITIO LANCHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCO LA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2004 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS PRESTA DOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FER REIRA,NO SITIO PE BRANCO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2004 | 60.00 | 00032494122449 | JOAO MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SI TIO LANCHA III,ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA ISOLADA LANCHA III,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2004 | 190.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES,CONFORME RECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2004 | 1210.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEI CULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002833 DE 01 DE MARÇO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 1ª COTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2004 | 2341.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBISIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 5.772-X DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2004 | 1307.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº022212,022213 E 022214 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2004 | 192.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022215 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI CULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000368 DE 27 DE FE VEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2004 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000369 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2004 | 851.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003907 DE 02 DE MARÇO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PÁGAMENTO EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRA CAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA PAREDE DE 30 METROS DO CEMITERIO SÃO JUSTINO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE TODAS AS PAREDES E PINTURA GERAL DE TODO O PRÉDIO, CORRENDO POR MINHA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2004 | 1744.35 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNI CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000366 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2004 | 2054.65 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000367 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2004 | 3986.04 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000363 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2004 | 1777.08 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000364 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2004 | 580.56 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000365 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2004 | 1210.68 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00361 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2004 | 1403.60 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000360 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2004 | 3650.00 | 00009072866827 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO,PLACA CMR-1424,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA O MUNICIPIO,NOS DOIS TURNOS,SENDO TRES VIAGENS AO DIA,AO PRECO UNITARIO DE R$50,00,SENDO O TOTAL POR DIA R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS),DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2004 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002165 DE 02 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2004 | 604.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000362 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2004 | 970.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO FORD F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA CONCEICAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA PARA EXAME MEDICO NA CLINICA DE SAUDE BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA - PB,SENDO UMA CONSULTA COM GASTRO E UMA ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES ,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2004 | 490.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008665 DE 03 DE MARÇO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2004 | 1780.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 5.772-X DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 LEITE E SAUDE. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA TRANSPORTANDO O PREFEITO,SECRETARIA DE FINANCAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2004 | 314.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOL DA,TROCA DE OLEO E REMENDOS DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/03/2004 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FOLHAS DE FREQUENCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008673 DE 04 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/03/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/03/2004 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/03/2004 | 1080.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0198 DE 04 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES LEITE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DE IR PEGAR DECLARACAO DE TEMPO DE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2004 | 4600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002166 DE 05 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COA MA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2004 | 532.07 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERAFIM DE BERTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA, NO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2004 | 60.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 0398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2004 | 448.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2004 | 373.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2004 | 20031.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2004 | 1166.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2004 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002180 DE 10 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2004 | 6808.09 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 2ª COTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2004 | 2738.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003585 DE 11 DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOCADO PARA TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2004 | 890.00 | 09287780000177 | A UMERY PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000277 DE 11 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2004 | 4085.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2004 | 7105.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CA MIONETA,PLACA LHT-3018,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2004 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002181 DE 11 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2004 | 37885.00 | 00000000000000 | ANDREA SILVA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2004 | 10800.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2004 | 6860.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2004 | 60.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL E FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DO PERIMETRO URBANO,INCLUINDO OS SERVICOS DE REMOCAO E TRANSPORTE DO LIXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/03/2004 | 4970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIME TRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2004 | 42.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2004 | 30.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142,FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/03/2004 | 112.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003945 DE 11 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2004 | 10680.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2004 | 29.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003587 DE 11 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2004 | 78.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003586 DE 11 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2004 | 180.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DI VERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2004 | 5065.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2004 | 108.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE O MES DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2004 | 108.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL ,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2004 | 3580.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2004 | 78.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2004 | 288.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL E SEU MOTORISTA,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2004 | 97.80 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002936 DE 13 DE MARCO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,PRESTANDO SER VICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA, PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/03/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE FEVEREI RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/03/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/03/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/03/2004 | 83.33 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NOS CEN TROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE) E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/03/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2004 | 917.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 5.772-X DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2004 | 130.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2004 | 5081.74 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DES TINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409 E 1410 DE 18 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICADOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2004 | 950.20 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPI TAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005475 DE 18 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2004 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA COM ELE TROCARDIOGRAMA,PARA A SENHORA RITA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2004 | 5655.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | REFERENTE AO PÁGAMENTO EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRA CAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CORRENDO POR MINHA CONTA AS DESPESAS COM MATERIAL, PESSOAL E MÃO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2004 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2004 | 100.00 | 00004899909403 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2004 | 32.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50%,REFERENTE A 44 PROFES SORES QUE CURSAM A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DOS ALUNOS MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO LEITE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL,OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2004 | 120.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS SUAS E DE SEU PAI PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ROZERLANIA DE PAULA FARIAS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PASSAGENS EM ANESO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2004 | 60.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPE ZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2004 | 120.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2004 | 2100.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2004 | 6135.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 3ª COTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MMZ- 0504,LOCADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF,COMO MEDICO,ENFERMEIRA,ODONTOLOGO E AUXILIAR DE DENTISTA DA ZONA URBANA PARA O POSTO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NA ZONA RURAL NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2004 | 170.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE HISTOPATOLOGI CO,REALIZADO EM PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002673 DE 08 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2004 | 121.50 | 00000000000000 | LINTEL LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITOEM FAVOR DO BENEFICIARIO REFERENTE A DIVULGACAO DO ENDERECO DA PREFEITURA NA LISTA TELE FONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2004 | 60.00 | 00003463229447 | PELIOMAR DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MOTO TAXISTA DA CIDADE DE PATOS PARA O AGUIAR,EM MOTO PLACA MOO-3180/PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2004 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2004 | 2394.83 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2004 | 438.92 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2004 | 344.48 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2004 | 162.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002191 DE 23 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2004 | 70.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMENDOS DE PNEUS DE DIVERSOS CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2004 | 941.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA ´PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,DESTINADO AO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2004 | 397.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PA RA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DES SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE FEVEREI RO A 22 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2004 | 600.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13,PIRELLI P-2000,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000054,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2004 | 120.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2004 | 250.00 | 00080511457472 | FRANCISCO GERSON DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE EUDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR COM ADMINIS TRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ROCO E RETIRADA DA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIA,BEM COMO DE OUTRAS RUAS DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2004 | 120.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2004 | 120.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2004 | 1260.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MNG-1249,TRANSPORTANDO PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO VALE DO ACARAU),DA CIDADE DE PIANCO PARA O AGUIAR ONDE PRESTAM SERVICOS AOS SABADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2004 | 60.00 | 00026919015803 | ADRIANO BENTO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2004 | 50.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2004 | 50.00 | 00095100695404 | EDVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE TAMPAS DE ANCORETAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2004 | 3450.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002194 DE 25 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2004 | 30.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2004 | 210.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2004 | 160.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE 1.000(MIL)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2004 | 480.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVER SITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2004 | 320.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000 VASSOURAS DE PALHA DESTI NADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO,AUDITORIA FINANCEIRA - PREVIDENCIARIA,LEVANTAMENTOS,NEGOCIACOES DE CREDITO/DEBITO,REVISAO DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO,AUDITORIA FINANCEIRA - PREVIDENCIARIA,LEVANTAMENTOS,NEGOCIACOES DE CREDITO/DEBITO,REVISAO DE DIVIDAS PARCELADAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2004 | 80.00 | 00089357175415 | DAMIAO GUTEMBERGUE MENDES PEDROSA | REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMIONETA,PLACA BPH-00 45,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DO SITIO CATOLE PARA O HOSPITAL FRANCISVO BENTO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2004 | 800.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICO NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NOS DIAS:12,13,17 E 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2004 | 1780.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DEN TISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE OS ME SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2004 | 500.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55 REFEI COES E 55 LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PLANEJAMENTO MENSAL,REALIZADO,DURANTE O DIA 25 DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2004 | 120.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O PLANEJAMENTO ESCOLAR DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2004 | 600.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA,TROCA DE OLEO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS:ONIBUS ESCOLAR,CORSA E MO TO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2004 | 4645.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE AO PGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002195 DE 26 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2004 | 448.06 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/CORSA CLASSIC,GASOLINA,OFICIAL,CINZA,ANO 2002/03 E CHASSI 9BGSB19Z03B103364,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004 DAS TAXAS DE RENOVACAO,BOMBEIRO,IPVA ,SEGURO E DESPACHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2004 | 480.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RODRIGUES VIANA PARA O SI TIO CAITITU,ONDE LECIONA NA ESCOLA MARIA LUZIA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2004 | 270.83 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2004 | 60.00 | 00015549186268 | VICENTE MEL CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE BOZZANO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS. B/B C/ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2004 | 23.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM SERVICOS EXTRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2004 | 500.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA E DENTISTAS DO PROGRAMA DO PSF(PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA)DA CIDADE DE PIANCO PARA O AGUIR E DO AGUIAR PARA PIANCO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2004 | 212.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020062 DE 30 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO FEITA EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE A 4ª COTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2004 | 160.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIA-7816, TRANSPORTANDO PROFESSORAS DO SITIO RIACHO VERDE,PARA UVA(UNIVER SIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2004 | 500.00 | 00006480641400 | FRANCISCO VALDIVINO MAURICIO | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DE 05 PROFESSO RES QUE FORAM PARTICIAPR DE UM TREINAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE MARCO DE 2003 DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2004 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2004 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE LUIZ FERREIRA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZA HERCILIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2004 | 120.00 | 00004287595483 | MARIA JOSE PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA LIDIA CABRAL DE SOUSA NO SITIO MALHADA DE VARA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2004 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2004 | 250.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2004 | 50.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICACAO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA,LOTADA NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NA ESCOLA MUNICIPAL MARI AMELIA FREIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2004 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2004 | 820.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KQC-8732,TRANSPORTANDO ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM PROMOVIDO PELO PROFAE PARA O HOSPITAL VENCESLAU LOPES EM PIANCO,ONDE ESTAO ESTAGIANDO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2004 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA 5.772-X DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2004 | 30.60 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2004 | 9.11 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA Nº283.144 - 4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ECD. B/B C/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA FPM. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.772-x DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 ETI. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE I,DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2004 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2004 | 265.35 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 1.769 COPIAS XERO GRAFICAS DE DESPESAS,EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2004 | 2261.10 | 70117601000164 | ARMAZEM O CAIPIRA( JOSE ALMIR VICENTE LEITE) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002141 DE 05 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/04/2004 | 12.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2004 | 8958.10 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2004 | 15.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2004 | 120.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DESTINA DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2004 | 24.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COORDENADORES DO CEFOR - SES E A COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE MARCO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2004 | 90.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/04/2004 | 114.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/04/2004 | 279.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES BERNARDINO NETO DE CARVALHO E FRANCISCO DE ASSIS LUCENA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2004 | 36.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL E AO MOTORISTA,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2004 | 1526.92 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000382 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2004 | 2907.25 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000381 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2004 | 691.48 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000383 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2004 | 3978.96 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000384 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2004 | 573.48 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000386 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2004 | 1883.28 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000385 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2004 | 1255.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A JUROS, BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2004 | 1377.50 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA PRE FEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000387 DE 31 DE MARCO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2004 | 1853.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000388 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2004 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA A VIATURA DA POLICIA E AO VEICULO DA EMATER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000390 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA CONTADORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000389 DE 31 DE MARCO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2004 | 4970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2004 | 1856.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2004 | 6135.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO IPANEMA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2004 | 10880.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2004 | 5065.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2004 | 70.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SE CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2004 | 10800.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2004 | 7133.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2004 | 4085.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2004 | 4000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002214 DE 13 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2004 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS NA ES COLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2004 | 6860.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2004 | 300.00 | 00048690317449 | JOSEFA VERONICA DANTAS GOMES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2004 | 38215.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2004 | 1080.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000377 DE 12 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOCADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERISIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/04/2004 | 127.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025778 DE 14 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2004 | 271.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº025778 DE 14 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2004 | 147.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000336 DE 14 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2004 | 12636.30 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 01 (UMA) MÁQUINA XEROX MODELO S421 DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2004 | 449.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000645 DE 15 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO CONCEDIDO AO PARQUE JUDIVAN CABARL NO AGUIAR ,PARA REALIZACAO DE UM BOLAO DE VAQUEJADA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2004 | 570.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO BRADESCO,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2004 | 120.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020179 DE 15 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2004 | 1420.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLA CA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2004 | 1540.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VECIULO CAMIONETA, PLACA MNP-3515,TRANSPORTANDO DA CIDADE DE COREMAS PARA O AGUIAR O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA,COM A FINALIDADE DE PRES TAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2004 | 1900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002217 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2004 | 458.50 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 655 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº502922 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2004 | 4614.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002215 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2004 | 369.14 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002638 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2004 | 847.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001571 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2004 | 1487.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº001570,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2004 | 415.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO CELTA, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0107 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2004 | 2600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002216 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2004 | 306.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET,UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2004 | 67.65 | 00681633000102 | XEROCOPY | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUINHENTAS E QUARENTA E UMA COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITOR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO COMO MONITORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/04/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2004 | 2377.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFEREN TE A 15ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 1971 E DE MARCO A MAIO DE 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2004 | 153.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2004 | 108.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO PERIODO DE 02 A 11 DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2004 | 100.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),ZONA URBANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2004 | 18.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2004 | 93.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),NO PERIODO DE 10 A 19 DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CON TROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2004 | 5417.62 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445, 1446,1447,1449,1450 E 1451 DE 20 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2004 | 146.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2004 | 100.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2004 | 153.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2004 | 48.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA E AUXILIAR DE CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO PERIODO DE 15 A 25 DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2004 | 162.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2004 | 48.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO PERIODO DE 15 A 25 DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2004 | 1780.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO RPGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SI TUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2004 | 1413.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2004 | 116.50 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 776 FOTOCOPIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS,QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NAS COMARCAS DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2004 | 54.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003981 DE 25 DE MARCO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2004 | 2200.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2004 | 120.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2004 | 170.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002228 DE 23 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2004 | 600.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13,PIRELLI P 2000,PARA O VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE TRANS PORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICOS,ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS PARA O CENTRO DE SAUDE DR.AN DRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE MARCO A 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2004 | 452.30 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº502923 DE 16 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2004 | 800.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES URNAS FUNERARIAS DESTI NADAS AOS SEPULTAMENTOS DA SRªMARIA ANTONIA DE JESUS,JOSEFA MARIA DA CONCEICAO E DO SENHOR HERCULANO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0037 E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2004 | 3600.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | CONSTRUÇÃO DE UMA SECRETARIA NA ESCOLA LÍDIA CABRAL SE SOUSA, CORRENDO POR MINHA CONTA TODAS AS DESPESAS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2004 | 1950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50%,REFERENTE A 44 PROFESSORES QUE CURSAM A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DOS ALUNOS MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JOSEFA ANTONIA DA CONCEICAO LEITE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE CIAL,OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2004 | 820.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2004 | 1780.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUZA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2004 | 30.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2004 | 60.00 | 00096498722487 | ADRIANO ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TO - TAXISTA DA CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO ES CRITORIO DA CONTADORA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2004 | 574.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000345 DE 27 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2004 | 45.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I ,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2004 | 1213.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,AO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005744 DE 27 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2004 | 798.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANU TENCAO EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001139 DE 27 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCICLEBER DE BOZZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUANTIA RECEBIDA COM A FINALIDADE DE ABASTECER A AMBULANCIA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2004 | 50.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2004 | 100.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS SUA E DE SEU PAI PARA JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2004 | 100.00 | 00004274802485 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA NUNES FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2004 | 240.00 | 35506500000184 | LELO,S MOTOPECAS(CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1412 DE 24 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2004 | 20.98 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2004 | 25.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA E REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2004 | 340.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO PE DE SERRA E LOGRADOURO AOS SABADOS PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2004 | 5.35 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2004 | 171.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2004 | 276.70 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002657 DE 29 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2004 | 265.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,JOSE PAULI NO DE SOUSA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2004 | 72.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2004 | 89.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE FE VEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2004 | 40.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI RO,MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2004 | 51.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATOR FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE novembro DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATOR FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2003. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURAN TE O MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATOR FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2004 | 440.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DE PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,AGRICULTURA E DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2004 | 17968.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2004 | 1223.04 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2004 | 1039.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2004 | 1315.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2004 | 5434.54 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2004 | 2469.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO -X,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2004 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2004 | 770.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-1249 PARA A CIDADE DE PIANCO AOS SABADOS COM A FINALI DADE DE TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,SENDO DUAS VIAGENS,O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR A PROFESSORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2004 | 120.00 | 00005126902431 | CLEONICE LUIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ FERREIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000131005480 | DAMIANA FREIRES NETA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMELIA FREIRES,DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2004 | 100.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATIFICA CAO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2004 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2004 | 4600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002233 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RODRIGUES VIANA ,PARA O SITIO CAITITU ONDE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL SATIRO CLEMENTINO DANTAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2004 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2004 | 4085.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2004 | 22.44 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | referente aos serviços prestados com diversas cópias xerográficas de despesas, extratos bancários e avisos de créditos da Secretaria de Educação deste Município, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 ETI. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº 296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2004 | 2400.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOJ-8813,DESTINADO AO TRANSPORTE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2004 | 2772.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000402 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2004 | 1513.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000411 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2004 | 634.80 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS AO VEICULO DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000404 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA QC-8732,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO PROFAE - PROFISSIONALIZACAO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES NA CIDADE DE PIANCO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/05/2004 | 625.60 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000414 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2004 | 1584.70 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000413 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/05/2004 | 3882.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000 412 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2004 | 532.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTO LOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3756 DE 23 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2004 | 6.76 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2004 | 5.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2004 | 15.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2004 | 46.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/05/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA - PROGRA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/05/2004 | 2480.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002241 DE 05 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/05/2004 | 120.00 | 00013290266400 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGIA - DR.EDIMILSON GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA,REALIZADO NO SENHOR JOAO PEREIRA DA SILVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2004 | 123.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/05/2004 | 120.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO E DE UMA CAIXA DE DISQUETE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004085,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/05/2004 | 135.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FONECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/05/2004 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DA CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BU CAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,SENDO 03 REFEICOES DURANTE O MES DE MARCO E O RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/05/2004 | 66.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA E AUXILIAR DE CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/05/2004 | 135.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2004 | 849.55 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/05/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COM CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, TENDO COMO OBJETIVO O ATENDIMEN TO INTEGRAL A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COMO CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/05/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE PSICOLOGA MANTENDO CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/05/2004 | 800.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 10 KM DE ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,REALIZADOS PELO TRATOR DE PNEU DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2004 | 240.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO,LOCADA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2004 | 226.33 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DESTINA DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2004 | 574.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023437 DE 10 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2004 | 926.00 | 02734232000107 | ANTONIO SOARES DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº023438 E 023439 DE 1O DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2004 | 7212.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/05/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2004 | 480.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS AOS FUNCIONA RIOS DO DER, EM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/05/2004 | 327.91 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/05/2004 | 2070.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP - 5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/05/2004 | 1640.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PROTETO RES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000547 DE 11 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/05/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/05/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO QUAL MANTEM CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO CRIANCAS,ADOLESCENTES,ADULTOS E IDOSOS,RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2004 | 222.40 | 00031091639850 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | OSEIAS LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA INAUGURACAO DA CASA DA FAMILIA,CORREN DO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2004 | 70.00 | 00001865299456 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRSPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2004 | 100.00 | 00097954454487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ONDE SUA FILHA FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIENE HONORATA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DAMIAO DE BOZZANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DU RANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCILIA LUCIO DA SILVA SITUADA NO SITIO LAGES,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2004 | 39995.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2004 | 7350.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2004 | 11040.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2004 | 7573.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR E SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DA AMBULANCIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2004 | 4820.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2004 | 11875.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2004 | 182.40 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE MATERIAL DE SECRETARIA DE SAUDE,BEM COMO PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS,EN CARDENACOES E COMPRA DE PINCEIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2004 | 500.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMX-2187,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE BRANCO PARA O HOSPITAL REGIONAL EM SOUSA,CLINICA CENTRALMEDIC EM SOUSA COMO TAMBEM HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM SUA E DA SUA ESPOSA PARA JOAO PESSOA ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2004 | 130.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO SAO JUSTINO SITUADO NO SITIO LAGAMAR,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIM PEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2004 | 120.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2004 | 240.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/05/2004 | 240.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIM PEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2004 | 4970.00 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2004 | 240.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2004 | 2873.90 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DO TRATOR DE PNEU PER TENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000408 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2004 | 550.00 | 01452793000142 | LIBERALINO CONSTRUCOES LTDA | Poste de iluminação VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 POSTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº000021,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,S/Nº ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2004 | 2400.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2004 | 6135.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444 COM O OBJETIVO DE JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO,TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS,TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.666,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2004 | 295.50 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1.970(UM MIL NOVECENTOS E SETENTA)FOTOCOPIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS,QUE ESTAO SENDO TRAMITADOS NAS COMARCAS DE PIANCO,ITAPORANGA E SOUSA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR PARA CUSTEAR DESPE SAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/05/2004 | 87.60 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM 876 COPIAS XEROGRAFICAS DE DESPESAS,EXTRATOS BANCARIOS E AVISOS DE CREDITOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/05/2004 | 40.00 | 00000385660871 | MANOEL SEVERINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2004 | 920.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A DOACAO PARA O VEICULO DA EMATER E PARA A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000416 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2004 | 460.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000415 DE 30 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/05/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM LUIS SILVIO RAMALHO NA CIDADE DE PIANCO,PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2004, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM LUIS SILVIO RAMALHO NA CIDADE DE PIANCO PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2004 | 4180.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/05/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2004 | 5.18 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO DE Nº000142 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2004 | 165.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2004 | 600.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/ 13.PIRELLI P-2000,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000057 DE 13 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA 3ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS,CONTRA GRIPE,DIFTERIA E TETANO,NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2004 | 100.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SI TUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2004 | 715.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLA CA KGY-6254,DE PROPRIEDADE DO SENHOR GENIVAL LOPES DE SOUSA TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL,COM A FINALIDADE DE EFETUAR CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS CONTRA GRIPE,DIFTERIA E TETANO,NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2004 | 100.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,EQUIPE ZONA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/05/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/05/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/05/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2004 | 713.37 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA 3ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA IDOSO ACIMA DE 60 ANOS CONTRA A GRIPE, DIFTERIA E TETANO, NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/05/2004 | 159.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ASSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO E AO MOTORISTA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2004 | 36.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2004 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE DIRETORA DE PROCESSAMENTO DE DADOS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2004 | 306.45 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET,UTILIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2004 | 899.35 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005724 DE 17 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2004 | 1245.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2004 | 240.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO TRATOR DE PNEUS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2004 | 61.20 | 00000000000000 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 36 FOTOGRAFIAS DOS ACUDES PASSAGENS MOLHADA E BARRAGENS,AO PRECO UNITARIOA DE R$1,70 CADA FOTOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA TIRAR 2ª VIA DE REGISTRO NO CARTORIO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2004 | 400.00 | 00003095815409 | KELLINE SOUZA MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANTA ARQUITETONICA DA ESCOLA MUNICIPAL LIDIA CABRAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2004 | 4902.92 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CONFORME MOTAS FISCAIS DE Nº1454, 1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1465 E 1466,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2004 | 190.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2004 | 755.95 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003892 DE 20 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2004 | 2387.30 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFEREN TE A 15ª PARCELA DE DEBITOS COM O FGTS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2004 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/05/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/05/2004 | 1.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANU TENCAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/05/2004 | 1455.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2004 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº022287,022288 E 022289 DE 21 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/05/2004 | 1950.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7881,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLA RACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/05/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/05/2004 | 820.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277, TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/05/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/05/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/05/2004 | 2250.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2004 | 960.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DES TINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE CLEIDE MATIAS SANTOS,CONFORME OBITO Nº1232 E DO SENHOR BALBINO VIER FREIRES CONFORME OBITO DE Nº1443 E NOTA FISCAL DE Nº0038 DE 20 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2004 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022290 DE 22 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/05/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFORME ESPECIFICACAO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRA TO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/05/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DA SAELPA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO,NO DIA 24 DE MAIO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002279 DE 24 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2004 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002280 E 002283 DE 24 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2004 | 1500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTE CULINARIA,OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002281 E 002282 DE 24 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2004 | 600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002277 DE 24 DE MAIO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2004 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CABELELEIRO OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002278 DE 24 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/05/2004 | 224.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-7846,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/05/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50%,REFERENTE A 44 PROFES SORES QUE CURSAM A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | UNIVIDA(UNIVERSIDADE ABERTA VIDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DAS ALUNAS MARIA CAVALCANTE DA SILVA,GERALDA FERREIRA MENDES,MARIA CLEIDE DE SOUSA,MARIA ALIXANDRINA VIANA,MARIA DE LOURDES DELFINO E JO SEFA ANTONIA DA CONCEICAO LEITE , DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL OFERECIDO PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/05/2004 | 510.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA A ESCOLA BERNERDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/05/2004 | 714.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2004 | 714.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAITITU E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2004 | 544.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2004 | 510.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$17,00(DEZESSETE REAIS), NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/05/2004 | 799.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNF-0137,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GE NIPAPEIRO DE CIMA,BOM SUCESSO E CAITITU PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNI TARIO DE R$47,00(QUARENTA E SETE REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/05/2004 | 544.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA PLACA MNG-6309,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/05/2004 | 714.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-1081,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA GRANDE,CARNAUBA,CARRAPATO PARA A ESCOLA BERNARDI NO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2004 | 714.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-0207,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE BRANCO,LOGRADOURO E OLHO D`AGUA DE FORA PARA A ESCOLA BERNAR DINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2004 | 850.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 34 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2004 | 714.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0557,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE BRANCO,LOGRADOURO E OLHO D´AGUA DE FORA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/05/2004 | 2900.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA REFORMA DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO - DE - OBRA,FERRAMENTAS E PESSOAL NECESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/05/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MAE DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/05/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA E AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/05/2004 | 167.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002260 DE 25 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/05/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SE VERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/05/2004 | 1780.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2004 | 84.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTA DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2004 | 75.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA FUNASA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2004 | 162.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIOS DO DER,EM SER VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O MUNICI PIO A CIDADE DE COREMAS,A CIDADE DE PIANCO,BEM COMO ESTRADAS QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2004 | 495.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO DER QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/05/2004 | 18.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2004 | 1780.00 | 00003551388407 | LARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2004 | 1780.00 | 00083975268468 | ENY DIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2004 | 240.00 | 35506500000184 | LELO,S MOTOPECAS(CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1426 DE 27 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2004 | 840.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA EM EXERCICIO NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/05/2004 | 4600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002273 DE 28 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2004 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA LANCHA II,SITUADO NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE SITUADO NO SITIO CARRAPATO COLOCANDO AGUA NA MESMA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOJ-8813 DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA CAO EM FISCALIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2004 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA,SITIO CAVACO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2004 | 120.00 | 00097954454487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515, TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA PARA O MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2004 | 120.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU AOS SABADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZA HERCILIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2004 | 245.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS SITIOS PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO AOS SABADOS PARA UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO ,AO PRECO UNITA RIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2004 | 245.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIA-7816,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO RIA CHO VERDE AOS SABADOS PARA UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004,AO PRECO UNITA RIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CLEONICE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL NA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DU RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2004 | 800.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES MEDICO NOTURNOS DADOS NO HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL NOS DIAS:15,16,26 E 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2004 | 820.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004877810404 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATOR FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 B/B C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATOR FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 B/B C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/icms federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTE GRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO EM ANEXO NESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SOFTAWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ELIMARCIO LIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO MOTO DA CIDADE DE PATOS PARA O AGUIAR COM A FINALIDADE DE TRAZER DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA ESTA PREFEITURA.OBS:PLACA DA MOTO MMW-3192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE MAIO DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 58.063-5 LEITE E SAUDE. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2004 | 2364.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS,REFERENTE A DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/06/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,S/N,ONDE FUNICONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/06/2004 | 2876.65 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E AO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000434 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONARIOS DO DER EM SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRA DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000435 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2004 | 944.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO OD FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA VEICULO DA EMATER E A VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000436 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444,COM O OBJETIVO DE JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS,TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.666,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2004 | 156.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SAELPA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO FAZENDO MANUTENCAO EM TODA A REDE ELETRICA DO MUNICI PIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/06/2004 | 156.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SAELPA QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO FA ZENDO MANUTENCAO EM TODA A REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2004 | 30.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMEN TO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2004 | 1932.84 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000432 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2004 | 4063.92 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000431 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2004 | 594.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA DOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000433 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2004 | 177.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA,EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2004 | 216.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2004 | 60.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2004 | 60.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA O SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2004 | 177.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/06/2004 | 36.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUATRO ALMOCOS DESTI NADOS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DU RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/06/2004 | 1690.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002286 DE 02 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2004 | 240.00 | 00004327699438 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2004 | 300.00 | 00002227147865 | PEDRO SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2004 | 603.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOCFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS DUAS ASSISTENTES SOCIAL,02 PSICOLOGAS E AO MOTORISTA DA ASSITENTE SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/06/2004 | 653.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000430 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2004 | 1602.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000429 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2004 | 2984.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000428 DE 31 DE MAIO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2004 | 9300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002287 DE 02 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2004 | 1560.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO NO TURNO DA MANHA,PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA - SE QUEBRADO DURANTE 10 DIAS DO MES MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA-PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2004 | 36.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO JANTAR,QUATRO ALMO COS E 04 CAFES DA MANHA DESTINADOS AOS PROFESSORES BERNARDINO NETO DE CARVALHO E FRANCISCO DE ASSIS LUCENA QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2004 | 5.12 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/06/2004 | 2226.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMW-0557,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE BRANCO,LO GRADOURO E OLHO D´AGUA DE FORA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO, COMPREENDENDO 53 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEM BRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2004 | 1785.00 | 00098282344400 | BENEDITO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMU-1081,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VARZEA GRANDE,CARNAUBA,CARRAPATO PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO COMPREENDENDO 85 VIAGENS NOS DOIS TURNOS,MANHA E TARDE,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$21,00(VINTE E UM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2004 | 1890.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 45 VIAGENS SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2004 | 1260.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LANCHA PARA O SITIO RIACHO VERDE ONDE PEGAM TRANSPORTE PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 42 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2004 | 2450.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 98 VIAGENS,SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR OS ESTUDANTES,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO,E OS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2004 | 1596.00 | 00036531880406 | JOSE CARLOS PEDROSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMP-0207,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE BRANCO,LO GRADOURO E OLHO D´AGUA DE FORA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 38 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO,E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNI TARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2004 | 1394.00 | 00039645827434 | ANTONIO MAIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MOG-8040,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 82 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$ 17,OO(DEZESSETE REAIS),NOS DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RODRIGUES PARA A ESCOLA MARIA LUZIA,NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2004 | 1890.00 | 00001878308432 | DAMIAO BENTO DE CALDAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINETA, PLACA MMO-6009,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAITITU E BOM SUCESSO PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 45 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,NO TURNO DA MANHA,AO PRECO UNITARIO DE R$42,00(QUARENTA E DOIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2004 | 1344.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 42 VIAGENS, SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2004 | 2162.00 | 00002891721446 | FRANCISCO LOPES JUNIOR LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNF-0137,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GENIPAPEIRO DE CIMA,BOM SUCESSO E CAITITU PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO, COMPREENDENDO 46 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEM BRO E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$47,00(QUARENTA REAIS),NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2004 | 1728.00 | 00007827201881 | JOSE VALDIVINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CJX-7846,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU PARA ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 54 VIAGENS,SEN DO ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO,E OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2004 | 1344.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MNG-6309,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,COMPREENDENDO 42 VIAGENS,SENDO A ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO,E OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003,AO PRECO UNITARIO DE R$32,00(TRINTA E DOIS REAIS)NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2004 | 444.50 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 635 LITROS DE LEITE,AO PRE CO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)DESTINADOS AO PETI(PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503436,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2004 | 339.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503435,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/06/2004 | 168.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/06/2004 | 90.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS(CLINICA DR.ANTONIO FAUSTO) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALI ZADA NA MENOR JOSEFA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/06/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/06/2004 | 640.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000058 DE 07 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/06/2004 | 330.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR PEDRO RUFINO DE SOUSA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº0215 DE 25 DE ABRIL DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/06/2004 | 950.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750/16 TRATOR E DUAS CAMARAS DE AR 750/16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000551 DE 07 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/06/2004 | 8.25 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/06/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS DESTINA DOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/06/2004 | 5812.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/06/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2004 | 9446.58 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/06/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2004 | 110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/06/2004 | 8095.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/06/2004 | 3605.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONI BUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2004 | 11280.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2004 | 7830.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2004 | 40285.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/06/2004 | 960.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/06/2004 | 4080.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/06/2004 | 3140.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO ED 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/06/2004 | 13555.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/06/2004 | 6135.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/06/2004 | 4180.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/06/2004 | 3950.00 | 00000000000000 | ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/06/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANACAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/06/2004 | 2600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/06/2004 | 5083.33 | 00000000000000 | ADEMILTON CARVALHO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2004 | 1189.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/06/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/06/2004 | 2350.00 | 00004180138450 | MOISES LIMA DE CARVALHO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/06/2004 | 1200.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/06/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/06/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS A PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/06/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/06/2004 | 70.00 | 00043448631434 | DR.LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALI ZADA NO SENHOR GERALDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2004 | 100.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2004 | 5200.04 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1478 DE 18 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2004 | 100.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,DURAN TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2004 | 3730.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2004 | 160.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TODO O PATIO DA ESCOLA AMELIA ARANTES,BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS,LIMPEZA NA CAIXA D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2004 | 47.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2004 | 203.09 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº022317 DE 21 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2004 | 1296.91 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº022314,022315 E 022316 DE 21 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE AS SESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2004 | 81.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUAD FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/06/2004 | 190.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CAMA DE SOLTEIRO E 01 COLCHAO DESTINADOS A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002658 DE 21 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2004 | 505.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL,COM A FINALIDADE DE EFETUAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO PERIODO DE 26 DE MAIO AO DIA 05 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2004 | 68.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2004 | 202.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020620 DE 21 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/06/2004 | 1780.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/06/2004 | 178.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002306 DE 21 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/06/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/06/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/06/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PRO CESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2004 | 160.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETE LHAMENTO,INSTALACAO DE 03 TOMADAS DE COMPUTADORES,TROCA DE FECHADURAS E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANS PORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2004 | 480.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2004 | 150.00 | 00089359844420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PNEU DIANTEIRO E DE UM PNEU TRAZAEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº503441 DE 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2004 | 1062.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTE A ESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2004 | 307.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/06/2004 | 798.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004365 DE 22 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/06/2004 | 1213.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOA A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005871 DE 22 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A 7ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR,PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/06/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/06/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/06/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DO PERIMETRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/06/2004 | 1950.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/06/2004 | 820.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7881,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/06/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SE VERINO AMANCIO S/N,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/06/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO DE Nº000142,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS SUAS E DE SUA FILHA PARA JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HU,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/06/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DES TA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO MASCARENHAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2004 | 200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO AVE MARIA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL EM AGUIAR E PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2004 | 1120.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA MNG-1249,COM A FINALIDADE DE PEGAR PROFESSORES DA UVA(UNIVER SIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),QUE LECIONA NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS,SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXAR OS PROFESSORES EM PIANCO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RODRIGUES VIANA,PARA A ESCOLA MARIA LUZIA NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A PEGAR EXTRATOS,TALAO DE CHEQUES E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004 DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2004 | 17968.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2004 | 7572.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2004 | 1092.10 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2004 | 3945.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2004 | 4460.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2004 | 3190.53 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2004 | 60.00 | 00096498722487 | ADRIANO ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE MOTO TAXISTA TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DA CIDADE DE PATOS PARA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE(SISTEMA INTE GRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGA COES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONA RIOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITRA EM FAVOR DO PASEP BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2004 | 120.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 120.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO AGNETE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CEMITERIO SAO JUSTINO,SITUADO NO SITIO LAGAMAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO ENGEº EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2004 | 60.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRIRNEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2004 | 120.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2004 | 120.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2004 | 140.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS SITIOS PE BRANCO E LO GRADOURO AOS SABADOS PARA UVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2004 | 120.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2004 | 320.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA,PLACA MMG-6309,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UVA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU AOS SABADOS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2004 | 120.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,SITUADO NA LANCHA II,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA SITUADA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A PROFESSORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCILIA LU CIO DA SILVA SITUADA NO SITIO LAGES,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2004 | 120.00 | 00097954454487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2004 | 120.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE SITUADA NO SITIO CARRAPATO COLOCANDO AGUA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA,TIRANDO LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA MARTINS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2004 | 10.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2004 | 600.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000667 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | TOME MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2004 | 70.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE CUSTERA DESPESAS DE PASSAGENS SUAS E DE SEU PAI PARA JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2004 | 380.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLA CAHUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SOUSA NO HOSPITAL REGIONAL E NA CIDADE DE PIANCO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2004 | 600.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2004 | 1430.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2004 | 115.45 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004330 DE 01 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2004 | 156.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2004 | 750.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2004 | 117.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2004 | 42.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA,EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2004 | 42.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2004 | 147.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2004 | 2480.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002315 DE 01 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2004 | 660.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2004 | 240.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2004 | 4600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAVFISCAL DE Nº002314 DE 01 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2004 | 305.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº001143 DE 01 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2004 | 1127.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO DER,QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNI CIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI. BANCO DO BRASIL C/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PROEJA. BANCO DO BRASIL CONTA/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, COM A FINALIDADE DE JUNTO ASSESSORIA JURIDICA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO DIA 01 DE JULHO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ECD DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2004 | 426.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINA DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000072 DE 16 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2004 | 42.37 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CIDE 11.802-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS FEDERAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOCADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DESTI NADA AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ESCOLAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2004 | 559.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000703 DE 02 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2004 | 97.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000381 DE 02 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2004 | 175.73 | 00000000000000 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2004 | 283.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VULCANIZO,SOL DA,REMENDOS DE PNEUS E DIVERSOS CONSERTOS EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2004 | 160.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/07/2004 | 14.99 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO DIVERSOS BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/07/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/07/2004 | 5.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2004 | 663.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000449 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/07/2004 | 1633.12 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000448 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2004 | 3197.25 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000447 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/07/2004 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR COMPLEMENTACAO DE UM CESARIO,REALIZADO NA SENHORA MARIA ANTONIA DE LACERDA,NO DIA 05 DE JULHO DE 2004,CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/07/2004 | 719.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004102 DE 06 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/07/2004 | 1854.96 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000451 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/07/2004 | 634.84 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000452 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/07/2004 | 4085.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/07/2004 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR COMPLEMENTACAO DE UM CESARIO,REALIZADO NA SENHORA MARIA ANTONIA DE LACERDA,NO DIA 05 DE JULHO DE 2004,CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/07/2004 | 525.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001612 DE 07 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/07/2004 | 215.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001613 DE 07 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2004 | 206.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0118 DE 07 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/07/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA - PRGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/07/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/07/2004 | 5.92 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2004 | 284.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2004 | 291.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2004 | 283.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2004 | 281.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Cosntrução de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens e Mata-burros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2004 | 3000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NF Nº 0000560 EM ANEXO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/07/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/07/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/07/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/07/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATEN DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/07/2004 | 369.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020697 DE 08 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/07/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | REFERENTE A MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004327699438 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002227147865 | PEDRO SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2004 | 130.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA NO CEMITERIO SAO JUSTINO,SITUADO NO SITIO LAGAMAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/07/2004 | 130.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2004 | 130.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGNETE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2004 | 3033.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU E DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000453 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000454 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2004 | 944.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA EMATER E DA POLICIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000455 DE 30 DE JUNHO DE 2004,EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2004 | 5112.30 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CALDAS | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2004 | 140.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS,BEM COMO SERVICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA COLOABORACAO FINANCEIRA PARA OS CUSTEIOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2004 | 97.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/07/2004 | 27.75 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CIDE 11.802-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2004 | 20.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FINCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A ESSA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2004 | 130.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DAMIANA CLAUDIA M. BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2004 | 220.00 | 00099173352853 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE SAO PAULO,CONFORME PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2004 | 236.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2004 | 196.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2004 | 30.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2004 | 70.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE RAIO X(DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALH | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME ULTRA-SONOGRAFICO,REALI ZADO NA SENHORAJOSEFA MARIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/07/2004 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPÍA DIGESTIVA,REALI ZADA NO SENHOR LAERCIO RUFINO DE CALDAS,CONFORME RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/07/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2004 | 1780.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2004 | 1780.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/07/2004 | 160.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.000(MIL),VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2004 | 188.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002327 DE 15 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2004 | 1311.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002324,002325,002326 DE 15 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2004 | 320.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000(DUAS MIL)VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/07/2004 | 50.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PASASAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2004 | 1871.40 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOS PITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005948 DE 16 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/07/2004 | 5286.20 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532 E 1533 DE 19 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FABRICACAO DE DUAS TESOURAS PARA O SERVICO DE POLDAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2004 | 2439.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TODO OS ARREDORES DO CEMITERIO SAO JUSTINO,BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA AOS SABADOS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2004 | 1067.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ªPARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2004 | 480.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/07/2004 | 480.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/07/2004 | 200.00 | 00001865299456 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/07/2004 | 100.00 | 00003244308414 | ROSANILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2004 | 39885.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2004 | 9600.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2004 | 8310.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2004 | 8253.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JU NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2004 | 3365.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2004 | 13965.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2004 | 380.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004195 DE 20 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGEMTNO DOS AGENTES DE VIGILAN CIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | DR.ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM CLEITON MATIAS SANTOS,CONFORME RECIBO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2004 | 307.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET USADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2004 | 4250.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | OLIVIA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REA LIZACAO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL,NO PERIODO DE 26 DE MAIO AO DIA 05 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/07/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/07/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SE VERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/07/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/07/2004 | 100.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/07/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO-X,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REA LIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL,NO PERIODO DE 26 DE MAIO AO DIA 05 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2004 | 1850.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2004 | 1780.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOA RES DA SILA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2004 | 100.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO,BEM COMO A REMOCAO DO LIXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/07/2004 | 4970.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/07/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BAN CO DO BRASIL S/A,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/07/2004 | 2600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/07/2004 | 6335.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/07/2004 | 420.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA EM EXERCICIO NESTA CIDA DE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/07/2004 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA RIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS EM PATOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/07/2004 | 1050.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/07/2004 | 1223.23 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/07/2004 | 169.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002346 DE 23 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO AO DIA 23 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/07/2004 | 141.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004384 DE 23 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO AO DIA 22 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO BEERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOECAS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO AO DIA 23 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/07/2004 | 308.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027012 DE 23 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ERINALDA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2004 | 1200.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMÍLIA, NF Nº 000561 DE 27 DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2004 | 600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002356 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2004 | 600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CURSO DE DESENHO E PINTURA PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002359 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2004 | 740.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MONITOR DP CURSO DE DESENHO E PINTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE ABIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2004 | 239.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CURSO DE ARTE CULINARIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002361 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2004 | 1261.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE ARTE CULINARIA PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002360 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2004 | 740.00 | 00000000000000 | VANIA BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MONITORA DO CURSO DE CABELEREIRO,OFERECIDO PELO PRO GRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2004 | 740.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONI TOR DO CURSO DE ELETRICISTA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MONITORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2004 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002357 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2004 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002358 DE 27 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA PEDRO NUNES ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO AO DIA 17 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2004 | 60.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/07/2004 | 184.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDI NO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/07/2004 | 4650.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002362 E 002363 DE 28 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/07/2004 | 120.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLDE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2004 | 36.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNI CIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/07/2004 | 325.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004232 DE 28 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/07/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2004 | 480.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº055907 DE 29 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2004 | 170.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CABECOTE,REALIZADOS NO VEICU LO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000322 DE 29 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2004 | 10.78 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2004 | 700.00 | 35504877000102 | TARCÍCIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014956 DE 29 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2004 | 867.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0072 DE 29 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2004 | 147.00 | 05928203000166 | OMEGA(OMEGATI COMERCIO INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000451 DE 29 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2004 | 1797.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2004 | 18.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE BALANCETE MENSAL DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2004 | 80.00 | 00005594372423 | TIAGO PEREIRA GREGORIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444,COM O OBJETIVO DE JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS,TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.666,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2004. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2004 | 4180.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BAN CO DO BRASIL S/A,PEGAR EXTRATOS,TALOES DE CHEQUES DESTA PREFEI TURA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296,97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/07/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2004 | 130.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE D ELIMPEZA PUBLICA DO BAIRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL,DU RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOJ-8813,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2004 | 450.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CIN QUENTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2004 | 8253.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2004 | 260.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2004 | 41.50 | 01144593000122 | POSTO PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS A PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/07/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO IN TEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/07/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2004 | 40.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTI CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/08/2004 | 585.28 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000471 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2004 | 1892.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000470 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/08/2004 | 2884.05 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000466 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/08/2004 | 663.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000468 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2004 | 1564.68 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000467 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ECD DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PROEJA DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ETI DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2004 | 2723.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000472 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2004 | 944.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA EMATER E PARA VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000474 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2004 | 9.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 11.893-1 FARMACIA BÁSICA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2004 | 60.00 | 00032762038472 | DR.MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LINDALVA MARIA SILVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/08/2004 | 216.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENCIA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/08/2004 | 231.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/08/2004 | 237.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/08/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA E ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/08/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D O PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/08/2004 | 300.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/08/2004 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002375 DE 04 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/08/2004 | 2400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002373 DE 04 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/08/2004 | 240.00 | 00003242119452 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/08/2004 | 1000.00 | 00003244293476 | ROSANGELA GERTRUDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,TRABALHANDO COM UM GRUPO DE IDOSOS,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/08/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES DO PROEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/08/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA RODRIGUES PEREIRA VIANA PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DO PROFESSOR MUNICIPAL ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/08/2004 | 4000.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS AEREOS DE FOTOGRAFIAS DO MUNICIPIO E AMPLIACOES DE FOTOS 60X90,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1547 DE 04 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/08/2004 | 15.58 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE COR RESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/08/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/08/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIAN CO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/08/2004 | 205.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005943 DE 06 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/08/2004 | 350.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000562 DE 06 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/08/2004 | 2925.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 PNEUS,03 CAMA RAS DE AR E UM PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000563 DE 06 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/08/2004 | 755.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARTOES,FOLHAS FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009045 DE 06 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/08/2004 | 7830.00 | 38551685000137 | EDITORA GRAFICA CLARANTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007845 DE 09 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2004 | 20.81 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMVEL ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2004 | 25.16 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2004 | 21.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PIANCO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.772-x diversos. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.772-x diversos. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2004 | 6283.55 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE agosto DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/08/2004 | 4220.00 | 00028792963404 | ALDENORA PEREIRA DE FRANCA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/08/2004 | 279.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/08/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE COMBUSTIVEIS DES TINADOS AO VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000473 DE 30 DE JULHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/08/2004 | 6375.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2004 | 6.95 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/08/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/08/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/08/2004 | 2600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/08/2004 | 3920.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA MOTONIVELADORA,NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COMPREENDENDO 49 HORAS,AO PRECO UNITARIO DE R$80,00(OITENTA REAIS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004 DE 12 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/08/2004 | 4226.76 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000469 DE 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/08/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/08/2004 | 887.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004307 DE 12 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/08/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KQC-8732,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM PARA O HOSPITAL WENCESLAU LOPES EM PIANCO,ONDE OS MESMOS FAZEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2004 | 340.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL PAGA AOS AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENT A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2004 | 764.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINA DOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000569 DE 12 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2004 | 1780.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2004 | 2050.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2004 | 40195.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-60%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2004 | 3365.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/08/2004 | 130.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE SITUADA NO SITIO CARNAUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/08/2004 | 330.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 55 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PLA NEJAMENTO MENSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/08/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA KIM-8143 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCO LA AMELIA ARANTES LIMA,TIRANDO LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA FRANCISCA PEREIRA MARTINS,DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ARLETE LUCIO CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA DO SITIO DE MALHADA DE VARA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2004 | 130.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2004 | 130.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA DO SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2004 | 130.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2004 | 130.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,SITUADA NO SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PROFESSORA MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CREUZETE SALVIANO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LIMA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA SITUADA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2004 | 130.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2004 | 130.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2004 | 130.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/08/2004 | 7344.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LIVROS DESTINA DOS AO PROGRAMA DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS)2º SEGMENTO 5ª A 8ª SERIE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0420 DE 12 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/08/2004 | 10030.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/08/2004 | 8580.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2004 | 175.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONTA,PLACA MMG-6309,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO RIA CHO VERDE AOS SABADOS PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2004 | 681.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA,COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/08/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2004 | 3000.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AOS DIVERSOS CURSOS OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0197,0198 E 200 DE 12 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2004 | 640.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PNEUS 175/70/13 PIRELLI,DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060 DE 13 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/08/2004 | 1780.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/08/2004 | 1311.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002384,002386 E 002388 DE 13 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2004 | 188.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002387 DE 13 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME ESPECIFICACOES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO,REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONFOR ME ESPECIFICACAO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/08/2004 | 231.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFOR ME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/08/2004 | 453.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TRATORISTA,QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/08/2004 | 1200.00 | 00004410295829 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO BEM COMO A REMOCAO DO LIXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/08/2004 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.772-x diversos. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/08/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/08/2004 | 249.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTA DA MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/08/2004 | 67.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN,QUE PRESTA SERVICOS AO MUNI CIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/08/2004 | 510.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,COM A FINALIDADE DE PEGAR ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),NA CI DADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/08/2004 | 1150.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SIL VA FILHO,DURANTE OS MESESE DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/08/2004 | 120.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO MDE. BANCO DO BRASIL CONTA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/08/2004 | 10197.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/08/2004 | 75.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2004 | 325.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA O PLA NEJAMENTO E REUNIOES NA SECRETARIA DE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E A UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VAKE DO ACARAU)AOS SABADOS DU RANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2004 | 50.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA ACOMPANHANDO SEU PAI COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2004 | 50.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DACINETE MARIA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/08/2004 | 209.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PRESSOSTATO NO COMPRESSOR,REGULAGEM AUTOMATICO NO COMPRESSOR,LIMPEZA DO BALAO,TROCA DA MANGUEIRA TRIPLICE,CONSERTO DA CUSPIDEIRA,REGULAGEM DO REFLETOR,INSTALA CAO DA MANGUEIRA DO SUGADOR,TERMINAL DO SUGADOR E INSTALACAO DO REFLETOR DABI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/08/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/08/2004 | 1850.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/08/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2004 | 14225.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2004 | 50.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA MONTEIRO DE LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE PIANCO FAZER COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2004 | 50.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA MONTEIRO DE LACERDA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/08/2004 | 1780.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/08/2004 | 1780.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2004 | 80.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004361,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2004 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 11.893-1 FARMACIA BÁSICA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE agosto DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE agosto DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/08/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2004 | 2419.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/08/2004 | 5030.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/08/2004 | 0.59 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/08/2004 | 100.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER MANUTENCAO DO PROGRAMA CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2004 | 180.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002400 DE 23 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2004 | 4250.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURAN TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/08/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PRO CESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SA/PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2004 | 100.00 | 00002781291455 | TEREZA NETA FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/08/2004 | 100.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2004 | 150.00 | 00002385114488 | JOSE MILTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MNI-8570,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SI TIO LANCHA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA,INCLUINDO ULTRASSONOGRAFIA DE SEUS ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA JOANA FEITOSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/08/2004 | 50.00 | 00004148236484 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | EDIVANIA BERNARDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO LANCHA PARA O HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/08/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA RITA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO SEU IRMAO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/08/2004 | 60.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2004 | 260.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITORA DO CURSO DE CABELELEIRO,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/08/2004 | 1386.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 33 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MMW-0557,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS PE BRANCO,PE DE SERRA E LOGRADOURO PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMO AUXILIAR DE SERVICOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/08/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/08/2004 | 130.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/08/2004 | 130.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGENHEIRO EVANDRO CABRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/08/2004 | 30.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA S/Nº,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUSTINO,SITUADO NO SITIO LAGAMAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/08/2004 | 130.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/08/2004 | 130.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 9.937-6 ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/08/2004 | 1118.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035,499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/08/2004 | 451.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027420 DE 26 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/08/2004 | 250.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº027420 DE 26 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/08/2004 | 151.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000398 DE 27 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/08/2004 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/08/2004 | 750.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002849 DE 27 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BERNARDINO DA SILVA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARCOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DE MATO,BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2004 | 1251.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE agosto DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2004 | 45.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TELAS COM ARMACAO EM MADEIRA,SENDO 01 JANELA DA SALA DO DENTISTA MEDINDO 1,95 X 0,95 CM),E UMA PARA A SALA DE ATENDIMENTO MEDICO MEDINDO (2,40X0,90). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2004 | 720.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,RECU PERACAO DAS CALCADAS E PASSARELAS,PINTURA DE PORTAS,JANELAS,MU RADAS,CONSERTO HIDRAULICO DE SANITARIOS E TROCA DE CAIXA DE DESCARGA TROCA DE TODAS AS FECHADURAS DAS PORTAS E CONSERTO DA PARTE ELETRICA,INCLUINDO A INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA O REFLETOR ODONTOLOGICO,COLOCACAO DA CAIXA DE ENERGIA E INSTALACAO ELETRICA,BEM COMO OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2004 | 1370.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2004 | 800.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA MMO-0074,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2004 | 283.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA,REMENDOS DE PNEUS E DIVERSOS CONSERTOS EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA,AMBULANCIA SAVEIRO,CELTA E MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.]]] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2004 | 1150.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2004 | 240.00 | 00005954871493 | ALAN GUEDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DU RANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2004 | 100.00 | 00006366608423 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HELIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DE LACERDA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE COM O FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | DAMIANA BOZZANA LEITE FILHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 FOTOGRAFIAS TIRADAS NO PROJETO JUNINO REALIZADO PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),AO PRECO UNITARIO DE R$2,00(DOIS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CLEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000255227361 | FRANCISCO RODRIGO NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE ONDE O MESMO FOI FAZER PRE-MATRICULA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2004 | 520.00 | 00002227147865 | PEDRO SOBRINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CASA DA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2004 | 520.00 | 00004327699438 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | AGAMENON FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA III,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCACAO DE MICRO-ONIBUS,PLACA KIM-8143,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFES SORES MUNICIPAIS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO,PLACA MOI-8813,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS EM PATOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2004 | 1680.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO,NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE QUEBRADO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,SENDO 03 VIAGENS AO DIA,AO PRECO UNITARIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2004 | 288.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 48 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PLANEJAMENTO MENSALREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),NA ESCOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAJAZEIRAS COM ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA PARTICIPAREM DA SEMANA DE PEDAGOGIA PELA MANHA DURANTE UMA SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004 SENDO CADA VIAGEM NO VALOR DE R$200,00(DUZENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/08/2004 | 130.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACA RAU)AOS SABADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE NO SITIO CARNAUBA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RAFAEL DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA O PLANEJAMENTO MENSAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,CARTAZES E PANFLETOS PARA O PROJETO JUNINO PROMOVIDO PELA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/08/2004 | 130.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/08/2004 | 680.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E NA RECUPERACAO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE- OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA,NO SITIO LO GRADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCA MASCARENHAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REASI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE GRATI FICACAO DE PROFESSORES COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA COORDENACAO DO PLANEJAMENTO MENSAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PROFESSORES DA 4ª SERIE,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/08/2004 | 205.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOLDA,REMENDOS DE PNEUS E DIVERSOS CONSERTOS EFETUADOS NOS VEICULOS CORSA,ONIBUS ESCOLAR E UMA MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/08/2004 | 130.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2004 | 130.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2004 | 18559.66 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2004 | 1761.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2004 | 1696.46 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2004 | 3308.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2004 | 2950.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2004 | 1743.33 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2004 | 20.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2004 | 700.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMANETO DE UM RESSARCIMENTO DE DIA DIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 20 DE AGOSTO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSACIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANACAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDI CO DESTA PREFEITURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MOISEIS NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE CADASTROS DAS PESSOAS QUE FALTAVAM SER INCLUIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RETIRADA DO LIXO APOS A FEIRA LIVRE AOS SABADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2004 | 130.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2004 | 130.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2004 | 130.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2004 | 130.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAU JUSTINO,SITUADO NO SITIO LAGAMAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO EVANDRO CABRAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2004 | 260.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NOTURNO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2004 | 50.00 | 00032492545415 | FRANCISCO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI. BANCO DO BRASIL C/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2004 | 369.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFOR ME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 283.141-4 ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA PEDRO NUNES S/Nº,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS EM PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2004 | 741.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PSICOLOGAS E ASSITENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2004 | 958.96 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001538 DE 19 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE JULHO AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2004 | 5004.91 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001537,001539,001540,001541,001542,001543,001544,001545, 001546,001547 E 001548 DE 19 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE JULHO AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE JULHO AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2004 | 4436.64 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº075124 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2004 | 1803.20 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006099 DE 27 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2004 | 258.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR VORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2004 | 96.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA,DENTISTA E AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2004 | 213.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2004 | 261.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2004 | 84.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002407 DE 02 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2004 | 5370.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002409 DE 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2004 | 420.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA. BANCO DO BRASIL CONTA/FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/09/2004 | 367.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº021025 DE 03 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PAB. BANCO DO BRASIL CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/09/2004 | 276.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000593 DE 08 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/09/2004 | 100.00 | 00004274802485 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA,ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIA NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/09/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/09/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/09/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/N,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PAB. BANCO DO BRASIL CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/09/2004 | 6.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/09/2004 | 6.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGEM CORRES PONDECIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2004 | 1312.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002416,002417 E 002418 DE 10 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2004 | 188.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAL FISCAL DE Nº002419 DE 10 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2004 | 1040.85 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DA EMATER E DA VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000494 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/09/2004 | 481.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI CULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000493 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2004 | 3770.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2004 | 8147.85 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA. BANCO DO BRASIL CONTA/FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2004 | 4570.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2004 | 3349.06 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN CAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DO TRATOR DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000492 DE 30 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2004 | 619.88 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000491 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2004 | 1882.80 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000490 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/09/2004 | 4144.65 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000489 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2004 | 130.00 | 00000255227361 | FRANCISCO RODRIGO NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2004 | 2800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCACAO DE UM MICRO ONIBUS,PLACA KIM-8143,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2004 | 3112.28 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SDETINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000486 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2004 | 511.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000488 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2004 | 1432.52 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000487 DE 30 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/09/2004 | 144.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/09/2004 | 135.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO,DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/09/2004 | 87.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2004 | 1600.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-TELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRENDO POR MINHA CONTA TODO MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2004 | 87.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNCIONARIO DA SUCAN,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/09/2004 | 156.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA E ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE AGOSTO,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA. BANCO DO BRASIL CONTA/FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2004 | 438.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA QUE ESTAVA PRESTANDO SERVICOS AO MUNI CIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2004 | 36.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIA DA JUSTICA ELEITORAL QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FONERCIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/09/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/09/2004 | 77.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E JOSE PAULINO DE SOUSA,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATERIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/09/2004 | 980.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 28 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007 DE 15 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/09/2004 | 650.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254 TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EFETUAR CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E TRIPLICE VIRAL,CONTRA SARAMPO,CAXUMBA E RUBEOLA PARA CRINCAS DE 0 A 04 ANOS DE IDADE NO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/09/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. BANCO DO BRASIL C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/09/2004 | 1080.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DA FARMÁCIA BÁSICA. BANCO DO BRASIL CONTA/FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2004 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO DIVERSOS. BANCO DO BRASIL C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/09/2004 | 287.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/09/2004 | 292.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2004 | 663.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004523 DE 18 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2004 | 348.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | PORTA AGULHA MATHIE E BOTICAO ADULTO ICEVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004524 DE 18 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/09/2004 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PA LESTRANTE NAS AULAS ESPECIAIS SOBRE EDUCACAO SEXUAL E AS SEGUINTES PARAFILIAS(DESVIO SEXUAL),INCESTO,PEDOFILIA,ZOOFILIA, NECROFILIA E PIGMALIONISMO PARA PRE ADOLESCENTES DA REDE OFICIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2004 | 60.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/09/2004 | 385.00 | 00025961854825 | JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEI CULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2004 | 510.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA NNW-0736,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MANDU,PARA A ESCOLA BERNARDINO BENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$30,00(TRINTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2004 | 4950.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002439 DE 20 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2004 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO LIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002428 DE 20 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2004 | 240.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A CIDADE DE AGUIAR ONDE PRESTA SERVICOS,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/09/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA RUA SEVERINO AMANCIO S/Nº,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2004 | 115.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),DURAN TE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2004 | 150.00 | 00001919143475 | MARCOS QUARESMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO REGISTRADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL E TRIPLICI VIRAL,CONTRA SARAMPO,CAXUMBA E RUBEOLA PARA CRIANCAS DE 0 A 04 ANOS DE IDADE,NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO AO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2004 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACAO NA GESTAO PAB(SAI/PAB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2004 | 267.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DO PAGAMENTO DE SERVI COS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2004 | 637.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2004 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2004 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2004 | 115.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2004 | 267.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2004 | 267.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA),EQUIPE ZONA URBANA,NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2004 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2004 | 267.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2004 | 2047.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL,TRIPLICE VIRAL,SARAMPO,CAXUMBA E RUBEOLA PARA CRIANCAS DE 0 A 04 ANOS DE IDADE,NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO AO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2004 | 207.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2004 | 2429.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2004 | 700.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, CONFORME ESPECIFICACAO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/09/2004 | 10288.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GENIVAL ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PIANCO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2004 | 6735.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/09/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/09/2004 | 2400.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2004 | 5630.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2004 | 1155.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2004 | 1109.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/09/2004 | 14325.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/09/2004 | 1300.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2004 | 7800.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2004 | 10810.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFEREN TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2004 | 11070.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/09/2004 | 7540.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/09/2004 | 40485.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARLEIDE RODRIGUES DASILVA PARA A ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAODE UM VEICULO MOTO PERTENCENTE AO MOTORISTA ACIMA,DESTINADA AO TRANSPORTE DA PRO FESSORA MARIA JOSE PARA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/09/2004 | 8513.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/09/2004 | 3105.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/09/2004 | 7921.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002443 E 002444 DE 21 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/09/2004 | 5461.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002445 DE 21 DE SETEMBRO DE 2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/09/2004 | 3930.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/09/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/09/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2004 | 1031.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002040 DE 22 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/09/2004 | 1531.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 499-1035/499-1040 E 499-1041,PERTENCENTES A ESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/09/2004 | 160.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004562 DE 23 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ E TRICO, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE TAPEÇARIA, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/09/2004 | 1560.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,DURANTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2004 | 2120.20 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006186 DE 24 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/09/2004 | 350.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1440 E 1441 DE 03 DE AGOSTO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/09/2004 | 308.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2004 | 6008.40 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001552,001553,001554,001555,001556,001557,001558,001559, 001560,001561,001562 E 001563 DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/09/2004 | 780.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO NITOR DO CURSO DE ELETRICISTA,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA,DU RANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2004 | 100.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2004 | 60.00 | 00004148236484 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/09/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2004 | 5330.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/09/2004 | 480.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781 PARA A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDA DE DE PEGAR E DEIXAR DENTISTAS E ENFERMEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/09/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AUGUSTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA URBANA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2004 | 10.20 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2004 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/09/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/09/2004 | 600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM A FINALIDADE DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS,PRESTACOES DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,SERVICOS,OBRAS E OUTRAS DIVULGACOES DE INTERESSE PUBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS,ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2004 | 2730.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA HWJ-2336,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2004 | 1350.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMG-6309,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RIACHO VERDE,MANDU E CATOLE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2004 | 500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTER MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DESTE MUNICIPIO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DE PIANCO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CANDIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2004 | 3197.25 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNUCIPIO,CONFORMRE NOTA FISCAL DE Nº000506 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000513 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2004 | 1854.96 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000510 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2004 | 1000.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINA DAS AO SEPULTAMENTO DE VICENTE RODRIGUES,DULCINETE PEREIRA LUCENA E MARIA DE FATIMA BRASILEIRO,CONFORME OBITOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº0039 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI. BANCO DO BRASIL C/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PDDE. BANCO DO BRASIL C/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/10/2004 | 160.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.000(MIL),VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/10/2004 | 320.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000(DUAS MIL),VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SIL VA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DE MARIA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/10/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORA MARIA RODRIGUES PEREIRA, PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO,NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/10/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PLACA MOI-8813,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ESCOLAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/10/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PA RA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CON TROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/10/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG,PLA CA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CI DADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA EW CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS ESTADUAL. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/10/2004 | 16.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/10/2004 | 146.80 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002857 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/10/2004 | 4085.16 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000509 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/10/2004 | 1633.12 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000507 DE 30 DE SETEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/10/2004 | 634.84 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000511 DE 30 DE SETEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/10/2004 | 151.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21205 DE 021205 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/10/2004 | 185.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002450 DE 24 DE SETEMBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/10/2004 | 5136.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002459 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/10/2004 | 207.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/10/2004 | 349.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRES´PONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/10/2004 | 259.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/10/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/10/2004 | 156.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FONECIMENTO DE REFECOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/10/2004 | 192.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/10/2004 | 156.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES DES TINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/10/2004 | 60.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA E ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/10/2004 | 66.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/10/2004 | 385.00 | 00000000000000 | MARGARIDA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA LITROS DE LEITE DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518423 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/10/2004 | 539.00 | 00000000000000 | IRACI NUNES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 770(SETE CENTOS E SETENTA REAIS)LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518422 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/10/2004 | 339.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518424 DE 06 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/10/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/10/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA PEDRO NUNES ONDE FUNCIONA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/10/2004 | 205.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/10/2004 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/10/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/10/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/10/2004 | 6713.28 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/10/2004 | 4013.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU E DO TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000512 DE 30 DE SETEMBRO DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/10/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/10/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/10/2004 | 663.18 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000508 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/10/2004 | 944.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA EMATER E VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000514 DE 30 DE SETEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/10/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AS SESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICI PAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/10/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2004 | 3860.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTA PREFEI TURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000577 DE 11 DE OUTUBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONI BUS ESCOLAR,PLACA KIM-8143,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO RES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/10/2004 | 718.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADAS AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PACS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000734 DE 13 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/10/2004 | 907.96 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº027955 E 027956 DE 13 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/10/2004 | 337.04 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº027955 E 027956 DE 13 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/10/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO,ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/10/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2004 | 188.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002465 DE 14 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2004 | 1312.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº002462,002463 E 002464 DE 14 DE OUTU BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2004 | 1.65 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2004 | 100.00 | 00042523532468 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO FUNCIONA RIO MUNCIPAL NO DEPARTAMENTO DE DIRETORIA PESSOAL,COM A FINALI DADE DE JUNTO AO INSS FAZER CONSULTAS CADASTRAIS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/10/2004 | 5630.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/10/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,PEGAR EXTRATOS BANCARIO E TALOES DE CHEQUES DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2004 | 600.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO VACINADORES PARA EFETUAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/10/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA ,REFERENTE A CONVENIO PARA DISTRIBUICAO DE METODOS ANTECONCEPCIONAIS,CONSTANTE DO CONVENIO Nº142,CLAUSULA 3ª,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. PARAIBAN C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/10/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/10/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/10/2004 | 227.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA SEDAN,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000062 DE 15 DE OUTUBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/10/2004 | 11.71 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2004 | 5.85 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2004 | 1.70 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDEN CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2004 | 2439.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2004 | 4560.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMPREENDENDO A 57(CIQUENTA E SETE)HORAS,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº00006 DE 15 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2004 | 1050.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 BOTIJOES DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009 DE 20 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2004 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2004 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATRIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNCIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2004 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2004 | 2047.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2004 | 115.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DES SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2004 | 115.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SER VICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),ZONA UR BANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2004 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2004 | 183.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002473 DE 20 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2004 | 50.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2004 | 50.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2004 | 50.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ZICO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/10/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/10/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICIPIO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/10/2004 | 1900.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,COM PESSOAS CARENTES,CONFORME DECLARA COES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/10/2004 | 13206.17 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/10/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/10/2004 | 1300.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA HWJ-2336,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/10/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DEN TISTA,PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/10/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/10/2004 | 2700.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA RIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/10/2004 | 8773.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/10/2004 | 2845.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/10/2004 | 7496.91 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/10/2004 | 40385.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/10/2004 | 11070.00 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HELIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SI TIO CAVACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/10/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/10/2004 | 43.09 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2248 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MOISEIS NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO DAS PESSOAS QUE FALTAM SER INCLUIDOS NOS PROGRAMAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/10/2004 | 3.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/10/2004 | 10.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/10/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/10/2004 | 100.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIO DO DESENVOLVI MENTO E MEIO RURAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO II SEMINARIO DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO ESTADO DA PARAIBA INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE,CONFOR ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/10/2004 | 86.40 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERAIL DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002883 DE 21 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/10/2004 | 1200.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEZ VIAGENS DE MARIA DE FATIMA RIBEIRO E DE SUA ACOMPANHANTE ,SUA MAE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO ONDE FAZ TRATAMENTO MEDICO,A PASSAGEIRA FAZ VIAGENS DE PATOS A JOAO PESSOA E DE JOAO PESSOA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/10/2004 | 510.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/10/2004 | 100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE RAIO X(DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALH | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ULTRA - SONOGRA FICO,REALIZADO NO SENHOR MILTON MORAIS DE CALDAS,CONFORME RECI BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIEN TAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 30 DE SETEM BRO A 25 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/10/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 25 DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/10/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ-7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 30 DE SETEMBROA 25 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/10/2004 | 850.00 | 00039645940400 | ELIAS GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº000086 E 000087 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/10/2004 | 1560.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)DA CIDADE DE PIANCO PARA O AGUIAR ONDE PRESTAM SERVICOS AOS SABADOS,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004,SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGAR E DEIXA O PROFESSOR,AO PRECO UNITARIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/10/2004 | 90.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFOR ME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/10/2004 | 1715.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/10/2004 | 600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/10/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ES CRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI. BANCO DO BRASIL C/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/10/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/10/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/10/2004 | 896.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004676 DE 28 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO fundef B/B C/fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA DIVERSOS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA PAB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/10/2004 | 10.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO MDE. BANCO DO BRASIL CONTA/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE JUNTO A SAELPA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FUS B/B C/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PNAE B/B C/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/10/2004 | 34.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO REC. CASAS. BANCO DO BRASIL CONTA/REC. CASAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO NAF - CASA DA FAMILIA B/B C/CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PEJA. BANCO DO BRASIL CONTA/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE outubro DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/10/2004 | 60.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DA ZONA URBANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO ENGº EVANDRO CABRAL,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/10/2004 | 130.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSETADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2004 | 130.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISOLADA SITIO CAVACO,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2004 | 130.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/10/2004 | 130.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2004 | 130.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMA TER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PDDE. BANCO DO BRASIL CONTA/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2004 | 700.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/10/2004 | 16.40 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/10/2004 | 150.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOL DAGEM DE PECAS DOS DIVERSOS VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JUNTA DESERVICO MILITAR DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORACAO FINANCEIRA,CONCEDIDA A 7ª DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR,PARA CUSTEIOS DE DESPESAS DE PEQUE NOS GASTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/10/2004 | 145.00 | 00005594372423 | TIAGO PEREIRA GREGORIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRSETADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2004 | 950.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750/16 TRATOR E DUAS CAMARAS DE AR 750/16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000551 DE 07 DE JUNHO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/10/2004 | 130.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA SITUADA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/10/2004 | 130.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2004 | 130.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA NOBRE SITUADA NO SITIO CARRAPATO,COLOCANDO AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2004 | 130.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO CAVACO,DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/10/2004 | 130.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA II,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2004 | 130.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA,SITUADA NO SI TIO LANCHA II,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL AGENOR MENDES PEDROSA NO SITIO LOGRADOURO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/10/2004 | 130.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITUADA NO SITIO LANCHA II DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TIRANDO A LICENCA DA PROFESSORA FRANCISCA ILZA GOMES DE ASSIS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO PERTENCENTE AO MOTORISTA ACIMA,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PROFESSORA MARIA JOSE PARA A ESCOLA ISOLADA NO SITIO CAVACO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2004 | 300.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITA RIOS PARA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS NOS DIAS 28 E 29 DE OU TUBRO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2004 | 120.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA AGENOR MENDES PEDROSA ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2004 | 1380.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO FRANCISCO COSMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/10/2004 | 400.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE BRANCO E PE DE SERRA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/10/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/10/2004 | 300.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MO TORISTA DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/10/2004 | 1320.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2004 | 307.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITAO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA AREA DE PSICOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JUDITE MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA JOANA FEITOSA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/10/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA PEDRO NUNES S/Nº,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2004 | 60.00 | 00004148236484 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2004 | 50.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROZA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2004 | 260.00 | 00004327699438 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2004 | 560.00 | 09154741000100 | WILLANMES LOPES FELIPE(FUNERARIA SAO JOAO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO SEPULTA MENTO DO SR.HERMENEGILDO XAVIER DE OLIVEIRA,CONFORME OBITO DE Nº1456 E NOTA FISCAL DE Nº0041 DE 29 DE OUTUBRO DE 2004,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2004 | 100.00 | 00032492545415 | FRANCISCO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO ANTONIO | VALOR CORRESPINDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2004 | 70.00 | 00003774681422 | ANTONIO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000079722105 | TARCISO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IRACI MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DO USO DO SOFTAWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2004 | 1127.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DA LI NHA 499-1040,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA SALARIO EDUCAÇÃO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA ECD. BANCO DO BRASIL C/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/PROEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI. BANCO DO BRASIL C/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/11/2004 | 2600.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/11/2004 | 6375.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/11/2004 | 3770.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/11/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/11/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/11/2004 | 115.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/11/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ - 8904, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2004 | 115.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CIDADE),ZONA URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2004 | 640.00 | 03612525000176 | SHOP CAR PNEUS(JOSE ILTON COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000073 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2004 | 3600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002494 E 002495 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2004 | 2549.10 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTEN ENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000545 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2004 | 1418.36 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 000546 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2004 | 618.32 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000547 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO AÇUGUEL DE UM VEICULO MOTO,PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2004 | 2800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA O MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESTAVA QUEBRADO DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2004 | 5300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002498 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2004 | 79.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES(FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000443 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/11/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/11/2004 | 280.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA JOSE PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/11/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA A ESCO LA SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/11/2004 | 229.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VARIOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/11/2004 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/11/2004 | 150.00 | 00015128652491 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIM PEZA DA CAIXA D´AGUA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,ESGOTAMENTO DA FOSSA,ROCO GERAL DOS ARREDORES,BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS, CORREDO POR SUA CONTA TODO O MATE RIAL E MAO - DE - OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2004 | 4137.08 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000548 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2004 | 1321.60 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000543 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KQC-8732,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CURSO DE ENFERMAGEM,OFERECIDO PELO PROFAE PARA O HOSPITAL DIS TRITAL JOSE GOMES EM ITAPORANGA,ONDE ESTAVAM ESTAGIANDO,AO PRE CO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2004 | 656.08 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000549 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2004 | 37390.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2004 | 944.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA E AO VEICULO DA EMATER,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº000552 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2004 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO(JIREH INFORMATICA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET),DESTA PREFEITURA. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2004 | 247.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000551 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS A SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTA DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA PREFEITURA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2004 | 1750.00 | 00079847803404 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2004 | 2768.05 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E AO TRATOS DE PNEU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº000550 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2004 | 8000.00 | 00000000000000 | JOANA SOARE S LEITE | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/11/2004 | 1312.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CON FORME NOTAS FISCAIS DE Nº002507,002508 E 002509 DE 11 DE NOVEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/11/2004 | 188.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002511 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/11/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONI BUS ESCOLAR,PLACA KIM-8143,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSO RES MUNICIPAIS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/11/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA ,REFERENTE A CONVENIO PARA DISTRIBUICAO DE METODOS ANTECONCEPCIONAIS,CONSTANTE DO CONVENIO Nº142,CLAUSULA 3ª,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. PARAIBAN C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/11/2004 | 10.75 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/11/2004 | 370.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL DA CI DADE DE CAJAZEIRAS,SOUSA E AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/11/2004 | 198.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002520 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/11/2004 | 4800.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER E REPRESENTACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LIVROS DESTINA DOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0001 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/11/2004 | 2500.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA CDZ-4259,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/11/2004 | 130.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,PRESTANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444,PARA O FORUM DA COMARCA DE PIANCO,TRANS PORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS,TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.66,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/11/2004 | 1260.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFEREN TE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/11/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A PREFEITURA,DURANTE O MES de novembro DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2004 | 15.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFERENTE AO MES DE setembro DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/11/2004 | 17.65 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,REFERENTE AO MES DE setembro DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2004 | 1120.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNP-3515,TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA CIDADE DE COREMAS PARA O AGUIAR,COM A FINALIDA DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/11/2004 | 3732.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPE DIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº002522 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/11/2004 | 1068.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002523 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/11/2004 | 700.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,PARA A CIDADE DE PIANCO COM A FINA LIDADE DE PEGAR E DEIXAR PROFESSORES DA UVA - UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO VALE DO ACARAU,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/11/2004 | 162.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/11/2004 | 177.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,CONFORME CONTROLE DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/11/2004 | 198.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/11/2004 | 357.17 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/11/2004 | 48.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A DENTISTA,ENFERMEIRA E AUXILIAR DE DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/11/2004 | 72.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,COFORME CONTRO LE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DE PARTICIPANTE NO SEMINARIO NOVOS GESTORES,EM JOAO PESSOA - PB,NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/11/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/11/2004 | 288.00 | 35506500000184 | LELO,S MOTOPECAS(CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/11/2004 | 233.09 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/11/2004 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO LIDARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002521 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/11/2004 | 3200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002525 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/11/2004 | 50.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/11/2004 | 4887.50 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2004 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOA RES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2004 | 2047.00 | 00002800995416 | MARIA APARECIDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EQUIPE ZONA URBANA, NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2004 | 2047.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EN FERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2004 | 720.00 | 00008697582415 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2004 | 4887.50 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ME DICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),NA ZONA RURAL SITUADA NO SITIO RICHO VERDE NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO DO DIA 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/11/2004 | 720.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE I,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/11/2004 | 82.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/11/2004 | 110.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE PREFEITO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO FORUM PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2004 | 6375.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/11/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2004,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA LOPES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/11/2004 | 1750.00 | 00079847803404 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/11/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO DIVERSOS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/11/2004 | 94.15 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2004 | 5830.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/11/2004 | 2058.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2004 | 2820.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2004 | 13765.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2004 | 800.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/11/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES DO PROEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2004 | 8253.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/11/2004 | 2845.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/11/2004 | 37985.85 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/11/2004 | 1300.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONI BUS ESCOLAR,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE FAZEM FACULDADE DO PEC NA UFCG EM CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPA REM DA SEMANA DE GEOGRAFIA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000255227361 | FRANCISCO RODRIGO NUNES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ZICO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/11/2004 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/11/2004 | 9.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2004 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2004 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCA LIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMA TER LOCAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/11/2004 | 5.58 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/11/2004 | 2449.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2004 | 4830.04 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001566,005567,001568,001569,001570,001571 E 001572 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARLEIDE RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA LUCILIA LUCIO,DURANTE OS MESES DE SETEM BRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEM BRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2004 | 80.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHOE PINTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/11/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/11/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATIA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS A PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA VILMA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/11/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS A PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/11/2004 | 45.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR JOSE DE FRANCA QUE MINISTROU PALESTRAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/11/2004 | 111.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/11/2004 | 1190.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 34 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2004 | 1109.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078367 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2004 | 180.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/11/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESI DENCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA S/Nº,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/11/2004 | 300.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ-5926,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO AVA - MARIA PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/11/2004 | 30.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SUCAN QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICI PIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/11/2004 | 105.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TRATORISTA QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRO LE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/11/2004 | 6.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/11/2004 | 515.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE VUL CANIZO,SOLDA,REMENDOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2004 | 102.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE RE FEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/11/2004 | 210.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/11/2004 | 546.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRO LE DE FORNECIMENTODE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE FIRMAS,SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DIVEROSOS DOCUMENTOS PERTEN CENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2004 | 120.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA HWJ-2336,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA CONTADORA DESTA PRE FEITURA,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2004 | 120.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM FEITA EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC-4148,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2004 | 10.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. PÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTE GRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2004 | 50.00 | 00003243545412 | MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JANUSA SO TERO,DE ACORDO COM ALEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS FEDERAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA PAB. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA FARMACIA BASICA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA CEX. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA ICMS ESTADUAL. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2004 | 3770.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2004 | 120.00 | 00003243143454 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA LAVANDERIA MARIA MOXOTO,BEM COMO RETIRADA DE ENTU LHOS E CONSERTOS DE ENCANACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2004 | 495.00 | 00015128660400 | FRANCISCO LIMA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVI COS DE PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CEMITERIOS SAO JUSTINO E SAO SEBASTIAO,CORRENDO POR SUA CONTA TODO O MATE RIAL E MAO-DE-OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DE ENGENHARIA,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, BANCO DO BRASIL - CONTA CEX 1.155-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO fundo especial DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FUS B/B C/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA ECD. BANCO DO BRASIL C/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2004 | 295.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2004 | 51.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2004 | 50.00 | 00061783242434 | ODETE FRANCISCA FILHA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE TECNICO DE NIVEL ME DIO AUXILIAR A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2004 | 50.00 | 00003243512409 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DA SECRETA RIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDA DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO,PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JA NUSA SOTERO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANE JAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE PARTI CIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTE RO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS. B/B C/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2004 | 9.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO DIVERSOS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DE CLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2004 | 20.00 | 00753901000154 | XEROX COPIA FORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 172 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMZ-0504,LOCADO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MMZ- 0504,LOCADOPARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PA RA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2004 | 480.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONE TA,PLACA MMG-6309,TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO VERDE,CATOLE E LANCHA PARA UVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU AOS SABADOS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEM BRO E OUTUBRO, AO PRECO UNITARIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2004 | 320.00 | 00007103697434 | GENIVAL GOMES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA PLACA MMW-0557,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA A ZONA RURAL,COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRE-MATRICULA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DESCRIMINACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2004 | 504.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 63 REFEICOES,63 LANCHES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2004 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICI PAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO fundef B/B C/fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2004 | 3830.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2004 | 50.00 | 00042523532468 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRETOR DA DIRETORIA PESSOAL,A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2004 | 600.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE MARIA DE FATIMA RIBEIRO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUELDE UM IMOVEL LOCALI ZADO A RUA PEDRO NUNES,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2004 | 1052.56 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000555 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2004 | 358.72 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000556 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2004 | 2263.45 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000554 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2004 | 2983.04 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000557 D 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2004 | 896.80 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000562 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2004 | 493.24 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000558 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2004 | 93.25 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO ICMS FEDERAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PETI DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO mde DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2004 | 3.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO fpm. B/B C/fpm | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2004 | 1.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2004 | 1744.35 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU E AO TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000559 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.421-2 PROEJA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 8.190-6 ECD. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2004 | 0.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.046-6 ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2004 | 708.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER E DA VIATURA DA POLICIA,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº000561 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2004 | 472.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A DOACAO PARA O VEICULO DA CONTADORA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000560 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/12/2004 | 8.15 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2004 | 4.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL B/B C/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2004 | 4420.00 | 00003317297417 | ANGELA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA BVH-4277,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2004 | 240.00 | 00049588303400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TITAN,PLACA MMT-1928,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PARA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2004 | 240.00 | 00011872795870 | JOSE DAMIAO SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTO CG,PLACA MMZ- 7506,TRANSPORTANDO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA CIDADE PA RA A ZONA RURAL REALIZANDO OS SERVICOS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/12/2004 | 115.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SI TIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/12/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KQC-8732,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO CURSO DE ENFERMAGEM,OFERECIDO PELO PROFAE PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE GOMES EM ITAPORANGA,ONDE ESTAVAM ESTAGIANDO,AO PRECO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2004 | 115.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA(CI DADE),ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/12/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/12/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/12/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/12/2004 | 240.00 | 00002493389476 | CARLOS ROBERTO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRASPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM FISCALIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2004 | 5376.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002550 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/12/2004 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002556 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/12/2004 | 436.50 | 00043674810425 | FRANCISCO CARNEIRO PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO IN FANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518665 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/12/2004 | 378.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 540 LITROS DE LEITE,AO PRECO UNITARIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS),DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)NO SI TIO RIAHO VERDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518666 DE 02 DE DEZEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/12/2004 | 301.00 | 00075999935415 | MARGARIDA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 430 LITROS DE LEITE DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA LHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº518667 DE 02 DE DEZEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/12/2004 | 621.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS DUAS ASSISTENTES SOCIAIS E AS PSICOLOGAS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/12/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF- PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/12/2004 | 360.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A CIDADE DE AGUIAR,ONDE PRESTA SERVICOS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA JOSE,PARA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/12/2004 | 240.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA RODRIGUES PEREIRA,PARA A ESCOLA SATIRO CLEMENTINO NO SITIO CAITITU,DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/12/2004 | 240.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL E UM VEICULO MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR ROZERLAN RODRIGUES DA SILVA,PARA A ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/12/2004 | 30.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEICULO CELTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/12/2004 | 123.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS,DO PROCESSO Nº026.2004.001828 - 0 E GUIA DE Nº026.2004.000525 - 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/12/2004 | 115.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CARTUCHO CILEX 12A1970 PRE 231,AO PRECO DE R$115,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004778 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/12/2004 | 120.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/12/2004 | 146.37 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/12/2004 | 146.37 | 00095151532472 | JOSÉ GLEDSON DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VA CINADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/12/2004 | 720.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRASPORTANDO AS DENTISTAS,E ENFERMEIRAS DO PSF(PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA)QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,SENDO QUE O MOTORISTA VAI PEGAR AS PROFISSIONAIS AOS DOMINGOS EM PIANCO E DEIXAR NAS QUINTAS - FEIRA NA CIDADE DE PATOS ONDE PEGAM ONIBUS PARA RETORNAR AS SUAS RESIDENCIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/12/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/12/2004 | 177.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA URBANA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/12/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2004 | 159.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECI MENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/12/2004 | 78.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA A EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFOR ME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/12/2004 | 177.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/12/2004 | 160.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.000(MIL),VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/12/2004 | 5509.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/12/2004 | 240.00 | 00018115845434 | EGBERTO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.500(UM MIL E QUINHENTAS)VAS SOURAS DE PALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUICIPIO AO PRECO UNITARIO DE R$0,16(DEZESSEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA,ONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/12/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTA DOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. BANCO DO BRASIL CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/12/2004 | 720.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. B/B CONTA/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/12/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 1ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Causas Trabalhistas / Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/12/2004 | 7007.19 | 00000000000000 | JOANA BATISTA GOMES | VALOR CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR, REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA BANCO DO BRASIL CONTA Nº 5.755-X - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2004 | 509.89 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº000142,FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. B/B CONTA/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/12/2004 | 356.83 | 91088328000167 | TERRA NETWORS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/12/2004 | 195.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002592 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/12/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00016769784882 | GUPO SHOW ESTRELAS(DIONISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW ESTRELAS NA FESTA DE CONCLUSAO DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da Educação Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/12/2004 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº002575 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/12/2004 | 6.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/12/2004 | 10.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/12/2004 | 208.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002596 DE 10 DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/12/2004 | 1591.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FICAIS DE Nº002593,002594 E 002595 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/12/2004 | 258.00 | 00052664554549 | ALBERTO VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO E TROCA DE PNEUS,BEM COMO REPOSICAO DE PECAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/12/2004 | 2150.00 | 02722845000116 | J & T CONSULTORIA E MERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFES SORES NA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0188 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/12/2004 | 1333.33 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PTA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0226,0227 E 0228 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/12/2004 | 1333.34 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRA MA DO PTA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0222,0223,0224 E 0225 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2004 | 1333.33 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO PTA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº0220 E 0221 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/12/2004 | 711.38 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA FEITA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL FRANCISCO BENTO CABRAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.B/B CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2004 | 8569.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JUVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002620 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA DA CONTA DIVERSOS. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/12/2004 | 1790.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. B/B CONTA/ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/12/2004 | 540.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DESTINA DOS AO CURSO DE DESENHO E PINTURA EM TECIDO,CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº0229 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/12/2004 | 1200.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CROCHE E TRICO,OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº0230 0231 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/12/2004 | 1500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CON FORME NOTA FISCAL DE Nº0233 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/12/2004 | 1000.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OFEREIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0232 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PRO GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI(PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/12/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/12/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/12/2004 | 520.00 | 00004960901438 | FRANCISCA REJANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CABELELEIRO,PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/12/2004 | 1560.00 | 00003244293476 | ROSANGELA GERTRUDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA,TRABALHANDO COM O GRUPO DE IDOSOS,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/12/2004 | 260.00 | 00092862926434 | EDILANE DE LACERDA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ANALICE HONORATO DE SOUSA FERNENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICI PIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2004 | 3300.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS CURSOS DE DESENHO E PINTURA E PINTURA EM TECIDO,OFERECIDOS PELO PROGRA MA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002617 E 002618 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2004 | 6400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002619 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2004 | 1400.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO,AUDITORIA FINANCEIRA PREVIDENCIARIA,LEVANTAMENTOS,NEGOCIACOES DE CREDITO,DEBITO,REVI SAO DEDIVIDAS PARCELADAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/12/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE - PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOICE VIANA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES DO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/12/2004 | 2850.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MONITORES QUE ATUARAM NAS OFICINAS RECREATIVAS E DE LAZER,ESPORTIVA E EDUCATIVAS,EM CAPACITACAO PROMOVIDA PELA FNDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/12/2004 | 4800.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIM-8143,PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2004 | 3440.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMINHAO F-4000,PLACA MMQ-8412,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO NO PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRA VA-SE QUEBRADO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/12/2004 | 3000.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO VERANEIO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A FUN DACAO FRANCISCO MASCARENHAS,AO PRECO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/12/2004 | 4060.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1.000/20,AO PRECO UNITARIO DE 920,00(NOVECENTOS E VINTE REAIS) E 04 CAMARAS DE AR 1.000/20,AO PRECO UNITARIO DE R$95,00(NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000589 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/12/2004 | 656.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0081 DE 16 DE DEZEMBRODE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/12/2004 | 10.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/12/2004 | 10.50 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/12/2004 | 43.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO,ONDE FUNIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCAL,REFEREN TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/12/2004 | 485.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/12/2004 | 404.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/12/2004 | 364.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DA EMPRESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/12/2004 | 110.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/12/2004 | 32.08 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA SUCAN,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/12/2004 | 43.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/12/2004 | 3080.00 | 00061782629491 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNR-3515 TRANSPORTANDO O PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA CIDADE DE COREMAS PARA O AGUIAR,COM A FINALIDA DE DE PRESTAR SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU LIDIA CA BRAL DE SOUSA DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO,SE TEMBRO E 10 VIAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2004 | 2459.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FEITO EM FAVOR DO FGTS, REFERENTE A DEBITOS COM O FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP. B/B C/FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2004 | 700.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES/ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE XEROGRAFIA DO ORCAMENTO DE 2003,ATAS DE CONSELHOS LEIS,CONTRATOS,FOLHAS DE PAGAMENTO,EMPENHOS,RECIBOS E NOTAS FISCAIS DO EXERCICIO DE 2003,BEM COMO OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2004 | 1260.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,OVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MZL-0444,COMO O OJETIVO DE JUNTO AO FORUM DA COMARCA DE PIANCO, TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS,TENDO EM VISTA A LEI DE Nº8.66,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2004 | 600.00 | 00075301822420 | FRANCISCO DE PAULA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZO,SOL DA,TROCA DE OLEO E REMENDOS DE PNEUS E OUTROS SERVICOS EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2004 | 6375.00 | 00079849121491 | DARCY ALVES DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2004 | 870.00 | 00002231535408 | JOSE REMIGIO TERCEIRO NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIE DADE A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CON SULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL E AGUIAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2004 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDI CO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO E DE JOAO PESSOA DURANTE OS ME SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO,SENDO QUE EM SOUSA,PARA ACOM PANHAR A TRAMITACAO E PETICIONAR NOS AUTOS DE PROCESSOS DE RE CLAMACOES TRABALHISTAS SENDO O MUNICIPIO DE AGUIAR RECLAMADO/EXECUTADO,BEM ASSIM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,EM PROCESSOS TRAMITANDO JUNTO AQUELAS CORTES E DE JUSTICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2004 | 3770.00 | 00009088601453 | ALDO VERAS DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/12/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2004 | 2400.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA e outros | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ARISTIDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO POLDADOR DE ARVORES,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/12/2004 | 1750.00 | 00079847803404 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL/2004,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | REFERENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORACAO DO ORCAMENTO/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2004 | 200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM FEITA EM VEICULO CAMINHAO F-4000, PLACA MMQ-8412,COM A FINALIDADE DE RETIRAR JUMENTOS DO PERIME TRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/12/2004 | 5830.00 | 00002136197410 | ADAO GREGORIO DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO SAO JUSTINO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/12/2004 | 260.00 | 00004411477475 | MARIA FLAVIA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/12/2004 | 260.00 | 00076847608404 | MARIA APARECIDA SOBRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/12/2004 | 390.00 | 00003242364414 | GERALDA ADOLFO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR DE LIMPEZA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES IZIDIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE D LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2004 | 260.00 | 00016650711845 | VALDECI CORREIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AU XILIAR E LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2004 | 2100.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS FEITAS EM VEICU LO CAMIONETA,PLACA MNG-1249,PARA A CIDADE DE PATOS AOS SABADOS COM A FINALIDADE DE PEGAR AS PROFESSORAS DA UVA(UNIVERSIDADE ES TADUAL DO VALE DO ACARAU),QUE VEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PRESTAR SERVICOS AO MUNICIPIO,SENDO DUAS VIAGENS O MOTORISTA VAI PEGA-LAS E DEIXA-LAS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2004 | 400.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONI BUS ESCOLAR,PLACA KIM-8143,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PRESTAREM VESTIBULAR NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/12/2004 | 3605.00 | 00000000000000 | ANTONIA CORDEIRA DE SOUZA E OUTUROS | VALOR COREESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARLENE FRANCISCA DA CONCEICAO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDUCACIONAIS DO PROEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/12/2004 | 1250.00 | 00026475878847 | MARIA RITA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAPACITADORES EDU CACIONAIS DO PROEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/12/2004 | 160.00 | 00003585292470 | DUCEILTON ALVES DE LACERDA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMG-6309, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS DO SITIO RIACHO VERDE,CATO LE E LANCHA PRA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,AO PRECO UNITARIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2004 | 130.00 | 00052762300487 | JOSE ALDO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/12/2004 | 38080.00 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/12/2004 | 420.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/12/2004 | 6420.00 | 00003714065440 | ANTONIA DA CONCEICAO PAULO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/12/2004 | 9526.76 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/12/2004 | 8253.70 | 00000000000000 | AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/12/2004 | 120.00 | 00095341951468 | RITA SOARES DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AGENOR MENDES PEDROSA,ONDE FUNCIONA A REPUBLICA DOS PROFESSORES,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2004 | 390.00 | 00002936162483 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2004 | 260.00 | 00002461347476 | MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2004 | 260.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ES COLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2004 | 950.00 | 00025178520491 | JOSE GONZAGA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CHEVETT,PLACA HUC - 4148,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das atividades administrativas da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2004 | 1658.69 | 00071417753404 | ANA CLAUDIA DE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2771 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF-40%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUA LIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2004 | 2532.83 | 09203639000149 | FARMACIA DO POVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES SOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº1578,1579,1580 E 1581 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/12/2004 | 1800.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/12/2004 | 540.00 | 00007103875472 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO SANTANA,PLACA KGY-6254 DE PROPRIEDADE DO SENHOR GENIVAL LOPES DE SOUSA TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/12/2004 | 115.00 | 00004187330402 | JUCERLANIA MARIA DA SILVA MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/12/2004 | 120.00 | 00006492139470 | GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2004 | 2047.00 | 00003416002458 | GYMENA MARIA TENORIO GUENES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CI RURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/12/2004 | 200.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EM RAIO - X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2004 | 117.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUI PE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/12/2004 | 63.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/12/2004 | 117.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/12/2004 | 54.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),PARA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SIL VA FILHO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/12/2004 | 54.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A AUXILIAR DE DENTISTA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMI LIA),EQUIPE ZONA RURAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/12/2004 | 2047.00 | 00000871563428 | RAQUEL JERONIMO BRASILEIRO DOS PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILV AFILHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/12/2004 | 170.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI/PAB),REFERENTE AO MES FE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/12/2004 | 180.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/12/2004 | 180.00 | 00095342575400 | DAMIAO LUNGUIM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/12/2004 | 115.00 | 00004065012465 | ROSANGELA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTANDO SERVICOS NO CENTRODE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,ZONA URBANA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/12/2004 | 325.00 | 00008332691869 | EDIVAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CELTA,PLACA MOJ-8904,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/12/2004 | 2047.00 | 00003609039400 | MICHELE EMANUELLE SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),EQUIPE ZONA RURAL NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/12/2004 | 800.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA GOH-7781,TRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/12/2004 | 13765.00 | 00002804043444 | AURENI HONORATO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/12/2004 | 2820.00 | 00000000000000 | BENTO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2004 | 4380.00 | 00003241466477 | ALDILEIDE DE ANDRADE LACERDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2004 | 100.00 | 00032492545415 | FRANCISCO PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/12/2004 | 520.00 | 00004327699438 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DA FAMILIA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MATIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/12/2004 | 60.00 | 00075321947449 | FRANCISCO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PES SOA,COMO ACOMPANHANTE DE SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/12/2004 | 60.00 | 00032500084434 | JOAO ALFREDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PA GAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/12/2004 | 60.00 | 00004148236484 | MARIA DO DESTERRO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANDRADE GUEDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO E ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/12/2004 | 60.00 | 00003343399442 | JOSE CLAUDINO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E PESSOA CARENTE PARA PA GAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELIZEU LUCENA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/12/2004 | 34.20 | 00000000000000 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/12/2004 | 63.74 | 00000000000000 | ANA JOANA FEITOSA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/12/2004 | 80.00 | 00022412053898 | ELIANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00004250204448 | WIDERES LIVONIO LEITE NOBRE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSE LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2004 | 1109.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078298 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2004 | 1500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO(JOAO BOSCO DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006317 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2004 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/12/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 2ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PAB. BANCO DO BRASIL CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | damiana ferreira faustino | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2004 | 1125.00 | 00013145754491 | MARIA ANUNCIADA DE ARAÚJO PORTELA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF - PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/12/2004 | 1125.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO IN TEGRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/12/2004 | 1125.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA, CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2004 | 1125.00 | 00012340740444 | ELUINA TOMAZ BEZERRA VICENTE | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SO CIAL,CONFORME CONVENIO JUNTO AO PAIF-PLANO DE ATENDIMENTO INTE GRAL A FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/12/2004 | 35.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO PAB. BANCO DO BRASIL CONTA/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2004 | 2607.00 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU A AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A PREFEI TURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000567 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2004 | 300.00 | 00016769784882 | GUPO SHOW ESTRELAS(DIONISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO DO GRUPO SHOW ESTRELAS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CASA DA FAMILIA,BEM COMO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE ARTE - CULINARIA, ARTESANATO,MANICURE E PEDICURE,INFORMATICA,DESENHO E PINTURA,DANCA,OFERECIDOS PELO PORGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2004 | 1825.61 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS DUAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000568 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2004 | 766.02 | 00016769784882 | GUPO SHOW ESTRELAS(DIONISIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS APRESENTACOES DO GRUPO SHOW ESTRELAS NA FESTA DO JOAO PEDRO PROMOVIDO PELA ESCOLA LÍDIA CABRAL DE SOUSA, CONFORME NF E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2004 | 1130.44 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000565 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2004 | 448.40 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000566 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/12/2004 | 430.00 | 00080605303487 | WELLINGTON FRANCA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA MMX-2187,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE BRANCO E PE DE SERRA PARA OS SEGUINTES HOSPITAIS:HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA,HOSPITAL REGIONAL DE PIANCO E HOSPITAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2004 | 600.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS,TORTAS,SALGADOS ,SALPICAO E REFRIGERANTES PARA O COQUETEL OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA,NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO E DE ENTREGA CERTIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/12/2004 | 54.13 | 01988925000155 | DIPROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002952 DE 28 DE DEZEM BRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/12/2004 | 260.00 | 00004130918486 | MARIA LUCINDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AU XILIAR DE SEVICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2004 | 260.00 | 00005420607441 | JOSEFA DIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UVA(UIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ARLETE LUCIO CLEMENTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE VARA DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2004 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL. B/B C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2004 | 21.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE PAGAMENTODE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2004 | 90.00 | 00003243287456 | MARIA APARECIDA BENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA ONDE FUNCIONA O ALMXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2004 | 260.00 | 00071417648449 | GERALDA JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS MESES E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA GOMES DE ASSIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA GESTANTE DA PRO FESSORA MARIA NELMA LEITE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2004 | 720.00 | 00072668881404 | ERIVALDO FREIRES FORMIGA | REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,COM PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PLANEJAMENTO E PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRE TARIA DE EDUCACAO E CULTURA E PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),AOS SABADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAUIM LOPES DE SOUSA,NO SITIO LAGOA COMO AUXILIAR DE SERVICOS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002928 | 29/12/2004 | 8180.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER E REPRESENTACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LIVROS DESTINA DOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2004 | 600.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOAMBULAN CIA IPANEMA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HELIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA RENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ZICO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CA JAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2004 | 100.00 | 00000255227361 | FRANCISCO RODRIGO NUNES FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL EM CA JAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA, TRABALHANDO COM GRUPOS DE DANCAS,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/12/2004 | 50.00 | 00042523532468 | FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO CEZAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE DIRE TOR DA DIRETORIA PESSOAL A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDA DE DE TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A APOSENTADORIAS DE FUN CIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DURANTE O DIA 29 DE DE ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2004 | 120.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MARIA DE FATIMA RIBEIRO E DE SUA ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE JOAO PES SOA ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURIANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2004 | 189.00 | 00000000000000 | MARIA IVANILDA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MORTALHAS DESTI NADAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2004 | 50.00 | 00005924134466 | JOSEFA RUFINO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO NUNES,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURAN TE O MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2004 | 348.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEI COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2004 | 624.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PSICOLOGAS E ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM AEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003978628490 | FRANCISCO HERCULES MARIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE DESENHO E PINTURA,PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMI LIA - PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO VIANA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ E TRICO, OFERECIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | AIRTON COSTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA, TRABALHANDO COM GRUPOS DE DANCAS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2004 | 130.00 | 00082945985853 | GERALDO LUIZ ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCA LIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,DESTINADO A REPUBLICA DOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | MANOEL BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,TRANSPOR TANDO PESSOAS DOENTES,CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Implementação do PEVA/PPI/ ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00003241816478 | DAMIAO ERASMO DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGI LANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NA QUALIDADE DE VACINADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2004 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO CELTA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº0083 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2004 | 1770.00 | 00003416702433 | JOSE HILTON GREGORIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA KDP-5978,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME,DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2004 | 350.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2004 | 1700.00 | 00003416466446 | JOILTON HERIK SOARES E OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CORSA,PLACA HNJ-2336,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CONFORME DECLARACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2004 | 920.00 | 00000000000000 | IVAN ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 10 VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA, PLACA KQC-8732,TRANSPORTANDO ESTAGIARIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM OFERECIDO PELO PROFAE PARA O HOSPITAL DISTRITAL JOSE GOMES EM ITAPORANGA,ONDE ESTAVAM ESTAGIANDO,AO PRECO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2004 | 99.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SUCAN QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2004 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009403 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002929 | 30/12/2004 | 5820.00 | 06785434000120 | FAZER CRESCER E REPRESENTACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LIVROS DESTINA DOS AOS ALUNOS DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0006 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2004 | 2148.31 | 02362843000163 | POSTO JOTAO(JOSE NILTON DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000564 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/12/2004 | 34376.73 | 00025098497434 | ADENITO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSEFA OLIVEIRA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA DE UMA AUXILIAR DE SERVICOS QUE ENCONTRAVA-SE DOENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2004 | 240.00 | 00054409420410 | NIVALDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,TRANSPOR TANDO O PROFESSOR BERNARDINO NETO DE CARVALHO DA CIDADE DE IGARACY PARA A CIDADE DE AGUIAR,ONDE PRESTA SERVICOS COMO PRO FESSOR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE OS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002096468450 | FRANCISCA MARIA DA SILVA VIRGULINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE OS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEO ERASMO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER VICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE OS MESES DE SETEM BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/12/2004 | 600.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLA CA NNW-0736,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MANDU,PILOES E BOA VISTA PARA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU)AOS SABADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002658221495 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE FERREIRA NOBRE NO SITIO CARRAPATO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,DURANTE OS MESES DE OU TUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2004 | 12.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORA DA UVA(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU),CON FORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Progama de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2004 | 156.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES FRANCISCO DE ASSIS LUCENA E BERNARDINO NETO DE CARVALHO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MMZ- 0504,LOCADOPARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PA RA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00099185733849 | FRANCISCO HUGO DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MMZ- 0504,LOCADOPARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),COMO MEDICO,DENTISTA,AUXILIAR DE DENTISTA PA RA O CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO NO SITIO RIACHO VERDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa Desenvolvimento da Região em sentido global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2004 | 1550.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL FEITA POR MIM COM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ATERRAMENTO DO LIXAO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO CAVACO, USANDO UM TRATOR DE PNEU DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2004 | 1.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO PASEP. BANCO DO BRASIL CONTA/ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2004 | 50.00 | 00002737329434 | ANTONIO MEDEIROS DE LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IOVEL LOCALIZADO A RUA IRINEU LACERDA,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2004 | 1750.00 | 00079847803404 | ANTONIO BATISTA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA COAMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Mei | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das atividades administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MOISEIS NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2004 | 2.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP NA COTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,PEGAR EXTRATOS BANCARIOS E VERBA PARA PAGA MENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,DE ACORDO COM A LEI DE N?7296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO, COM A FINALIDADE DE JUNTO AO BANCO DO BRASIL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das atividades administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2004 | 50.00 | 00019221258491 | FRANCISCA MARGARETT DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIA DE SECRETARIA DE PLANEJAMEN TO E FINANCAS A CIDADE DE PIANCO,COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DE ACORDO COM A LEI DE Nº296/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2004 | 10.90 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2004 | 800.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO STOR DE FGTS,IN SS E PASEP,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2004 | 800.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2004 | 800.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAL JUNTO A SECRETA RIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,NO SETOR DE FGTS,INSS E PASEP, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2004 | 350.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FUNCIONARIO DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE PRESTARAM SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2004 | 50.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DE FUNCIO NARIO DESTA PREFEITURA A CIDADE DE PATOS,COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2004 | 820.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESOR TECNICO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO ELEITORAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 66ª ZONA,SEDIADO NESTA CIDADE DE PIANCO - PB,REFE RENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2004 | 465.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2004 | 159.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2004 | 291.00 | 00042078016268 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2004 | 48.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOA QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTROLE DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2004 | 2200.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA(FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 110 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME NOTA FISCAL DE Nº009984,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2004 | 60.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DO VALOR DA 3ª PARCELA DO FPM,REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2004. B/B C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00003998576487 | DARCY ALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE PREFEITO,REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria - Chefe de Gabinete do Executivo | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00022553215487 | IRACY MENDES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DE VICE-PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/12/2004 | 29143.67 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/12/2004 | 4616.29 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/12/2004 | 2789.49 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/12/2004 | 3295.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/12/2004 | 1829.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/12/2004 | 1663.25 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024