| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | recuperação das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, localizadas nos Sitios: Bela Vista, Lage Dagua,Catole e Sitio Paizinho com os serviços de paredes, pisos, calçadas, muradas e revisao total dos banheiros portas e janelas, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca fiat, modelo UNO, de placa KGK 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educaçao durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 45.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 11.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medicos do PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermage, do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicas de Enfermage, do programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontoligas do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 340.00 | 09333667000180 | NULL | Belicheaquisição de 02 beliches destinados a Unidade da Saude da Familia conf. nf nº 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 392.00 | 09333667000180 | NULL | fornecimento de 04 colchoes destinados a Unidade de Saude da Familia conf. nf nº 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locaçao de um caminhao basculant, ano 1981, placa KFK 9071, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 76.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecimento de peças destinadas ao gol do PSF, de placa MOJ 3866, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 275.00 | 08995631000280 | NULL | Galaguaaquisiçao de um gelagua destinado a Unidade de Saude da Familai conf. nf nº 023186 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de 01 suporte para copos destinado a Unidade de Saude da Familia, conf. nf nº 023186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2004 | 1380.00 | 01704298000183 | NULL | fornecimento de uma cadeira de rodas destinada a Senhora Luzia F. de Sousa, residente nesta cidade, pessoa carente conforme declaração de probreza em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 1252.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1119.21 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e material medico ondontologico destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 017414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 65.00 | 03418718000190 | TABIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | fornecimento de inseticidade destinada a polverizaçao do predio desta Prefeitura, conf. nf nº 002258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 297.74 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 297.74 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 1222.57 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 1997.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, pertencente a esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico em Contabilidade durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 2561.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado ao trator deste Municipío | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2004 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico da Secretaria de Educaçao, durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboraççao das GFIP, GPS e SEFIPS e parcelamento do FGTS, desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude, durante os meses de novembro e dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 117.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | mao de obra nos serviços de solda, alinhamento balanceamento, embreagem e suspensao do veiculo Besta tipo ambulancia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | mao de obra nos serviços de suspensao do veiculo gol de palca MOJ 3866, petencente a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de uma pastilha destinada ao veiculo gol MOJ 3866, conf. nf nº 1120 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 958.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de diversas peças destinadas aos gols de placas MOJ 3866 e MOG 5466, pertencetes a esta Municipalidade, conf. nfs nºs 001122/1123 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | mao de obra nos serviços de solda e supensao do veiculo caççamba, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 81.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de peças destinadas ao veiculo caçamba, pertencente a esta municipaslidade, conf. nf nº001121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2004 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | fornecimento de um semi eixo destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 012771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica, durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude do programa PACS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 05 plantõesde 12 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | palntoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 840.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 06 plantoes realizados como Enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 711.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 03 passagens de onibus da cidade de Campina Grande para Sao Paulo destinadas aos Senhores:Jose Rubens G. Silva, Roberto F. Marques e Ilza Macena, e 01 passagem de Petrolina a a Brasilia do Senhor Ivonaldo Gomes de Lima , tosdos pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovaçoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2004 | 1128.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo mico-onibus escolar de placa MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2004 | 900.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de 30 butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2004 | 756.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de lubrificantes destinados aos onibus de placas MNE 0104, KMG 8154 e MMP7083 e micro-onibus escolar de placa MOB8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2004 | 16.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimentp de 04 filtro destinados aos onibus escolar deste Municipio, de placas: KMG 8554, MOB 8098 e MMP 7083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2004 | 5.14 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2004 | 1177.60 | 09123654000187 | CAGEPA | consumo de agua para predios publicos municipais, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2004 | 4000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | serviços prestados como Assessor Juridico no Assessoramento e acompanhamento de Processos junto ao Tribunal de Contas do estado, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2004 | 561.60 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fatura de ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 1542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Sec. da Junta dos Serv. Militar, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | resuperação das Escolas das Comunidades: Santa Maria, Entrada de Lagoa, Mereco, Sitio Olho Dagua, Sitio Canudos, com os serviços de paredes, pisos, calçadas, coberturas, muradas, revisao de banheiros e portas, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do vigilante acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas Pesadas, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 7028.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 633.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo oa mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2004 | 407.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 02 passagens de onibus trecho Campina Grande para Sao Paulo, em nome de Hozana S. de Jessus e Quiteria M. Correia, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2004 | 8450.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM, referente aos 21% da folha de pagamento do 60% do Magisterio (FUNDEF), relativo ao mes de Dezembro de 2003, restituido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2004 | 8388.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM, referente aos 21% da folha de pagamento do 13º salario do Magisterio 60% FUNDEF, ano 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2004 | 5081.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinadas aos veiculos ambulancias parati de palcas: MON 4554,MNE 0330 e MMP 7161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2004 | 290.50 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de material medico ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2004 | 5.25 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2004 | 11.25 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pewrtencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2004 | 320.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | serviços prestados no conserto da central telefonica e ramais pertencentes a este Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2004 | 1045.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino, quando em treinamento nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2004 | 348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nf avulsa nº 461238 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2004 | 165.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | fogãofogao ind. gas com 02 bocas destinado a Secretaria de Educaçao, conf. nf nº 003345 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2004 | 1342.79 | 09095183000140 | SAELPA | energia eletrica fornecidas para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2004 | 3998.98 | 09095183000140 | SAELPA | energia eletrica consumida na iluminaçao publica da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2004 | 1145.27 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos Municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2004 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa Peti, Programa de Erradicaçao ao trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2004 | 1666.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de materiais eletricos destinados a manutençao da iluminção publica desta cidade conf. nf nº 001768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2004 | 1178.99 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2004 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de uma bateria destinada ao onibus escolar de palca KMG 8154, conf. nf nº 001144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2004 | 745.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de peças destinadas aos veiculos gol, pertencentes a esta Municipalidade, conf. nfs nºs 001150/1151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2004 | 903.13 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos veículos gol, quando em carater de urgencia, transportam pessoas doentes para as cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, conf. nf nº 041252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 1810.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de diversas refeições destinadas aos estagiarios do ERI e Agentes de Saude durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do contrato de seguro do veiculo besta tipo ambulancia, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 1030.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimentom de tintas destinadas a manutenção das Escolas: Antonio V. Batista e Creche Mãe Iaia, localizadas nesta cidade conf. nf nº 004590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares localizados nos Sitios: Bola e Santa Maria, neste Municipio, durante o mes de janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria debitada na conta do FUNDEF, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Agricultura Desenvolvida | Manutenção do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 984.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de diversas tinta destinadas a pintura geral do Mercado Publico Municipal, conf. nf nº 004589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos encaminhados oa tribunal de Contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessão de uso do software, relativo ao mes de janeiro de 2004, conf. nf nº 000855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado no dia 09.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado em 20.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para a Previdencia Social, relativo ao parcelamento entre esta Prefeitura e o INN, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo,junto a Previdencia Social, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 2617.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento do FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 2028.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortizaçao da divida contratada junto a Caixa Econimica Federal, para construção de casas, calçamentos e meio-fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 22.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifas bancaria debitada na conta do FPM, conforme estrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e jugada a favor da credora acima, conforme Processo nº 0101172/2003, expedida pela MM Juiza da Comarca de Itaporanga, debitada nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 1766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante 25 dias do mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2004 | 1735.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didativos destinados aos alunos do PETI, conf. nf nº 005520 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2004 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Instrutores do Programa Agentes Jovens durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clebe de Maes carentes deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2004 | 367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 02 passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo da cidade de Campina Grande a Sao Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria da Açao Social, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2004 | 1050.00 | 00007098260444 | NULL | serviços prestados na recuperação de Poços Tubularesdas Comunidades:Sitio Bela Vista, Catole, França, Moco, P. B. Jesus, Muriçoca, Gomes e Porteiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao basculante, de placa KEK, 9071, transportando entulhos e metrlhas, desta cidade e Povoados Lagoinha e Bom Jesus, durante o mes de Janeiro de 2004.conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao a credora acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2004 | 5.00 | 34028316561644 | NULL | copias tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2004 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Motorista acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2004 | 206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de autenticações de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agricola | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2004 | 19066.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de Professores otados na Secretaria de Educação, 60% FUNDEF, relativo ao mes de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2004 | 1064.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2004 | 21335.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004. 40 % FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2004 | 2270.00 | 00045167621453 | NULL | serviços prestados na Recuperação do Grupo Escolar Delfino Jose dos Santos, localizado no Povoado de Lagoinha, neste Municipio, como: recuperação de paredes, pisos cobertura geral,postas, janelas e pintural geral do predio conf. contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2004 | 182.90 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | fornecimento de tintas destinadas a pintura da Escola Isaias Pereira, onde funciona a Sala do PETI, conf. nf nº 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | transporte de estudantes dos Sitios Caroa e Oiti, para Escolas desta cidade, sendo 1428km no mes de Novembro e 1428km em Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2004 | 1186.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diesel destinado ao veiculo onibus de placa KMG 8154, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de refeições destinadas aos Professores da rede Municipal de Ensino deste Municipio, pelo periodo de 12.01.2004 a 23.01.2004, quando em treinamento na cidade de Princesa Isabel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locaçao de um veiculo marca fiat, tipo uno, placa KGX 7436, destinafo aos serviços desta Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2004 | 280.60 | 00073809373400 | NULL | vencimento da Professora do ensino fundamental, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2004 | 26.96 | 00073809373400 | NULL | salario familia da Professora acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 15750.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 512.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia doa Professoras acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | assessoria e coordenação a Secretaria de Educaçao para o Exercicio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2004 | 2654.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2004 | 150.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal, de Ensino, conf. nf nº 000504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2004 | 4471.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Kombi placa MMS 3755 e oleo diesel destinado aos Onibus escolares de placa nºs MMP7083 e MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2004 | 908.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2004 | 787.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 005522 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2004 | 8902.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diveros materiais didaticos e escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino conf. nf nº 005523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Dental, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medicos do PSF, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2004 | 15938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2004 | 552.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2004 | 67.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Vigilantes Ambiental, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do Agente de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona os encontros do Conselho Municipal de Saude, relativo oa mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2004 | 320.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Rotação Necta LS odontopedriatiaaquisição de equipamentos odontologicos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 012024 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2004 | 3012.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | fornecimento de materiais medico ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nfs nºs 012022/23/24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2004 | 1607.90 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de materiais graficos destinados a manutenção dos serviços de saude, conf, nf nº 008600 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2004 | 1782.50 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | fornecimento de diversos materiais de limpeza destinados a manutençao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 11761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2004 | 542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Professora durante os meses de Novembro e Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2004 | 5.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico em Contabilidade, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2004 | 133.86 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | Equipamentos para Escolasaquisiçaõ de 02 filtros de 10L, 14 facão de inox, conf. nf nº 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2004 | 314.01 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | fornecimento de diversos materiais destinados as Escolas dos Povoados de Lagoinha e Bom Jesus, neste Municipio, conf. nf nº 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2004 | 364.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | fornecimento de peças destinadas ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2004 | 1350.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | 02 viagens Agua Branca/Joao Pessoa. 01 viagem Agua Branca/Patos, transportando medicamentos em uma camioneta marca Chevrolet, D-20, placa MMQ 1112/PB, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2004 | 420.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de cimento destinado a recuperação da Escola Delfino Jose dos Santos localizada no Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2004 | 260.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | cobertura e conserto de 02 pneus 750/16 pertencente ao veiculo caçamba, conf. nf nº 000830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2004 | 320.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | serviços prestados na revisao do veiculo besta tipo ambulancia de placa MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2004 | 250.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PEÇAS-ARIOSTO S. DE MELO | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar de placa MMP 7083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2004 | 2394.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de 114 sacos de cimento destinados a recuperação das Escolas Municipais: Antonio V. Batista, Anisio B. de Sousa, Antonio Gomes, Joaquim E. Melo, Gualterina Alencar, Isidio H. da Silva e Creche Mae Iaia, conforme nf nº 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2004 | 320.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 02 ataudes, sendo 01 para criança e 01 para adulto, conforme certidoes de obitos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 3674.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando em viagens a cidade de Patos para receberem socorro medico em hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 1334.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, conf. nf nº 000506 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2004 | 2336.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 3164.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 2620.00 | 04119635000163 | NULL | fornecimento de fichas de alunos e historico escolar destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico desta Secretaria de Educação, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 679.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 7000.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, relativo ao mes de janeiro de 2004. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das Professoras acima, relativo ao mes de janeiro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 1198.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de janeiro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 418.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecimento de peças destinadas ao veiculo onibus odontomedico, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | consultas e eletroencefalogramas realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf, documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 2027.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio, conf. nf nº 000507 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 1459.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 300.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | serviços prestados na embreagem do trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 3406.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 378.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Encarregada de Identificação, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aposentadorias de inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 3004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 2540.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria das Finanças, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 1822.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana pertencente a esta Municipalidade, conf, nf nº 000505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 4518.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do pessoal lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GPS, GFIP, SEFIP e parcelamento do FGTS, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serbiços prestados de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos, desta Municipalidade, durante o mes de janeiro de 2004, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços de Assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2004 | 585.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | diversos materiais destinados a manutenção do gabinete do Prefeito, conf. nf nº 008623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2004 | 779.30 | 00024577184060 | NULL | vencimento do Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2004 | 748.45 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | forneicmento de diversos materiais de construção destinados a recuperação das Escolas dos Sitios: Muritiba, Serra do Vento e a Escola do Povoado de Lagoinha, conf. nf nº 0011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Recuperação das Escolas do Ensino Fundamentla | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2004 | 914.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | fornecimento de diversos materiais destinados a recuperação da Escola Antonio V. Batista, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2004 | 1580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 oneus 1000x20 destinados ao onibus escolar de placa MMP 7083 conf. nf nº 001168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2004 | 5.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2004 | 1728.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | serviços prestados na cobertura de 06 peneus 1000x20 pertencente ao onibus escolar de placa KMG 8154, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2004 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2004 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24 horas nos dias 10,11,17 e 18 de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2004 | 775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | o5 plantoes medico de 12 horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2004 | 725.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 05 plantoes como Enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 03,10,17,24 e 31 de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24horas realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 03,04,24 e 25 de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000235 | 13/02/2004 | 1059.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção do Programa PETI, conf. nf nº 005539. (Processo Licitatorio nº 009/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativo a novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Farmácia Basica para o adentimento a população carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2004 | 710.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de medicamentos- Programa Farmacia Basica, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2004 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 461247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2004 | 3679.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado a besta tipo ambulancia de placa MOL 2002 e gasolina destinada as ambulancia parati de placas: MNE 0330 e MMP 7161, pertencetes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2004 | 332.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus odontomedico, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 000512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2004 | 1977.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a ambulancia parati de placa MON 4554, conf. nf nº 000508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2004 | 5.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2004 | 150.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de 01 ataude destinado a sepultar o Senhor Heleno P. da Silva no cemiterio desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2004 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa PETI, durante os meses de junho a outubro de 2003 e 15 dias do mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2004 | 5.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documento pertecentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2004 | 568.86 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas a manutenção do Programa PETI, conf. nf nº 000612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2004 | 133.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | fornecimento de vassouras destinadas a limpeza publica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2004 | 203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de botas destinadas ao garis deste Municipio, conf. nf nº 001640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativo ao de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do PETI, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2004 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do vigilante acima, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 7433.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2004 | 660.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 1542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 230.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade, conf. comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2004 | 621.57 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2004 | 962.27 | 09123654000187 | CAGEPA | consumo de agua para predios publicos municipais conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2004 | 964.84 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2004 | 266.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de materiais destinados a manutenção do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 5371.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Vigilante lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2004 | 690.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varias passagens de onibus da cidade de Camopina Grande a cidade de Sao Paulo destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2004 | 280.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um ataude de madeira com mortalha destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2004 | 1963.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | fornecimento de urnas adulto e criança para serem distribuidas com carentes deste Municipio, conforme nf nº 001115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2004 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | conserto e revisao geral de 02 consultorios odontologico conf. nf nº 0667 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2004 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2004 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuiçao a BENFAM relativo ao mes de janeiro de 2004n conf, convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2004 | 70.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de 01 lampada destinada ao consultorio odontologico localizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2004 | 210.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | fornecimento de peças destinadas ao veiculo Kombi pertencente a esta Municipalidade conf. nf nº 005030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2004 | 106.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | conserto do veiculo kombi de placa MMS 3755, pertencente a esta Municipalidade, conf, nf nº 002330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2004 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | fornecimento de um motor destinado ao onibus escolar de palca KMG 8554, conf. nf nº 005029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2004 | 9389.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento do magisterio relativo ao mes de janeiro de 2004, debitado na conta do FPM,restituido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancarios debitado nesta data na conta do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2004 | 1178.57 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos gols de placas nºs MOJ 3866 e MOE 5466, pertencentes a esta Municipalidade, quando no transporte de pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa em carater de urgencia, conf. nf nº 041508 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2004 | 190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seguro obrigatorio do veiculo besta tipo ambulancia debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2004 | 48.20 | 34028316561644 | NULL | copias tiradas em documentos pertencentes a este Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2004 | 242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento daAuxiliar Adminstrativo lotada na Secretaria de Fananças, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Auxiliar de Serviços, durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2004 | 251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Secretaria de J.S.M. durante os meses de janeiro e fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEO, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2004 | 440.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e multas debitado a favor do INSS, na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2004 | 407.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2004 | 5600.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento de debito junto ao INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2004 | 2036.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, relativo ao financiamento da construçao de casas populares calçamento e meio-fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima, conf. Processo nº 0101172/2003, expedido pela MM Juiza da Comerca de Itaporanga-PB, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados na Aswsessoria Contabil desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 6220.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a Previdencia Social, ref. a 1ª parcela da diferença encontratada na competencia Agosto de 2003, disponivel no SAGRES, debitado em 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 6269.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao mes de janeiro de 2004, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2004 | 845.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de 169 refeições destinadas a 20 pessoas quando em um curso de capacitação Cooperar/Caprino/Cultura, em parceria com o SEBRAE, durante 15 dias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancarios debitadas nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancariso debitados nesta data na conta do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de serviços bancariso debitado na Conta Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2004 | 686.64 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção do Programa PETI, conf, nfs nºs 015596/001597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2004 | 1506.10 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de generos alimenticios destinados ao fabrico de refições aos alunos do PETI, conf. nf nº 015595 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2004 | 580.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento diversos tipos de carnes destinados ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 000614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2004 | 200.00 | 00016311840839 | PEDRO MARTINS NETO | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2004 | 200.00 | 00004242789440 | VAGNEIDE KELLY DA CUNHA | ajuda financeira para tratamento de saude da pessoa carente Vagneide Kelly da Cunha, em hospital na cidade de Joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2004 | 21.95 | 34028316561644 | NULL | postagem de prestações de contas pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2004 | 492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a Garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo deste Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados no serviços de Assessoria na elaboração e acompanhamento de projetos duranter o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2004 | 1089.83 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Edilidade conf. fatura anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com especialização, duranter o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora acima, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em contabilidade durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil, durante o mes de fewereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Banco do Sementes, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Pecuaria Desenvolvida | Manutenção do Matadouro Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2004 | 520.00 | 00025988595880 | NULL | serviços prestados na recuperação da fossa séptica com filtro biologico do Matadouro Público Municipal, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2004 | 1350.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | viagens em uma camioneta D-20, placa MMQ 1112, sendo 20 viagens Agua Branca?Joao Pessoa/Agua branca e 01 viagem Agua Branca/Patos/ Agua Branca, transportando medicamentos para a Farmacia Basica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2004 | 230.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | cobertura de 02 pneus 700x12, do onibus odontomedico pertencente a estA prefeitura, conf. nf nº 848 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | serviços prestados na recuperação dos Grupos Escolares: Isaias Pereira, Antonio Virgolino e Creche Mae Iaia e no Bairro Delmiro Barros, nesta cidade, e Sitio Paizinho neste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2004 | 2886.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2004 | 462.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Referente ao transporte no veiculo camioneta D-20, placa MYU 3210, sendo um total de 660km rodados transportando estudantes do Sitio Mereco para o Colegio do,Povoado de Bom Jesus, neste Municipio durante o mes de dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento referente a tres meses do 2º semestre do 2003, referente ao contrato firmado para capacitação de Professores no programa Proformação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca FIAT, tipo UNO,placa KGK 7436, destinado ao serviços desta Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2004 | 600.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | serviços mecanico prestado no onibus escolar pertencente a esta Municipalidade conf. placa KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de diversas refeições destinadas a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube das Maes carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2004 | 60.00 | 00004980746411 | NULL | ajuda financeira para a pessoa Carente Senhora Maria Gomes Estevão, para tratamento de Saude no Hospital Regional da cidade de Patos, conf. docomentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2004 | 150.00 | 00004004446406 | MARILENE VIEIRA FERNANDES | ajuda financeira para tratamento de saude da Senhora Marilene Vieira Fernandes, em um Hospital da cidade de Joao Pessoa, conforme termo de doação e declaraçaõ de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um veiculo caminhao mercedes benz placa GTR 0797/PB, ano 1995, movido a diesel, destinado ao transporte de entulhos e catralhas, fazondo toda limpeza desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/03/2004 | 100.00 | 00003833308400 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Sao Jose do Egito, em caso de urgencia conf. declaração de pobreza e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2004 | 3634.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo disel destinado aos onibus escolar de placas nºs MNE 0104, MMP 7083 e KMG 8154, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2004 | 244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vecnimento da Professora lotada na Secrwetaria de Educação, dentro do programa RECOMEÇO, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2004 | 790.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de diversas peças destinadas ao onibus escolar de placa KMG 8154, pertencente a esta Municipalidade conf. nf nº 002718 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2004 | 357.40 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | fornecimento de diversas peças destinadas ao onibus escolar de palca KMG8154, pertencente a esta Municipalidade conf. nfs nºs 776/777 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Pecuaria Desenvolvida | Manutenção do Matadouro Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2004 | 693.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de 33 sacos de cimento destinados a recuperação da fossa séotica do Matadouro Publico Municipal, conf. nf nº 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | swerviços prestados como Tecnico en Enfermagem durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odotologos do Programa Saude Bucal durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2004 | 15901.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimneto do pessoal lotado na Secretaria de Saude relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2004 | 552.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de fevereiro conf. Convenio ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conf. Convenio ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira a Senhora Terezinha de Jesus M. da Silva para tratamento de saude em um Hospital da cidade de São Jose do Egito - PE, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/03/2004 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros de diversos documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2004 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem encaminhados ao TCE/PB, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2004 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2004 | 43694.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de Fevereiro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2004 | 1658.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2004 | 450.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2004 | 22363.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2004 | 1698.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2004 | 1200.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 001145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2004 | 357.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversas verduras destinadas ao preparo de merenda dos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 461255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2004 | 457.24 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de diversos paes destinados a merenda dos alunos do Programa PETI, conf. nfs nºs 461256/257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/03/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2004 | 198.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2004 | 762.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais destinados destinados ao Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sitio, Santa Maria ao Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2004 | 5.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2004 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | fornecimento de 04 toner destinado a maquina de xeros desta Secretaria, conf. nf nº 000234 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2004 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor desta Secretaria de Educação, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2004 | 394.00 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de tecidos destinados ao fardamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conf. nf nº 001019 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2004 | 1177.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos gols lotados na Secretaria de Saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do prefeito, relativo ao mes de Janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2004 | 742.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2004 | 4245.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS, SEFIP e parcelamento do FGTS durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotadas na Secretaria de Administração relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2004 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2004 | 2782.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Fananças relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2004 | 2466.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2004 | 1459.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2004 | 3674.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2004 | 3623.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de4 Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2004 | 276.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2004 | 1233.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba de placa MNE 0340, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2004 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2004 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das telefonistas relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2004 | 1365.00 | 00007098260444 | NULL | serviços prestados na recuperação e manutenção de poços tubulares localizados neste Municipio, conf. relação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2004 | 13.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2004 | 520.00 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmin, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/03/2004 | 1000.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de uma camioneta D-20 placa JYK 0763/PB, destinada aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2004 | 1100.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo Kombi lotado na Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2004 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do Odontologo deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2004 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2004 | 214.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia Fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2004 | 498.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagens destinadas a pessoas carentes deste Municipio, da cidade de Campina Grande a Sao Paulo, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2004 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 01 plantao medico de 24horas realizado no dia 24 de fevereiro de 2004, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2004 | 775.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 05 plantoes como Enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 07,14,21,24,e,28 de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24 horas realizados nos dias 14,15,28 e 29 de fevereiro no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24 horas realizados nos dias 07,08 20 e 21 de fevereiro de 2004, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2004 | 500.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao micro-onibus escolar deste Municipio conf. nf nº 000524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2004 | 410.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de tintas destinadas a pintura do Grupos Escolar do Sitio Paizinho, neste Municipio e o grupos Escolar da Vila Delmiro Barros, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2004 | 350.00 | 00076861384453 | MARIA APARECIDA PEREIRA CAMBUIM | 500km rodados em uma camioneta D-20, do Sitio Gomes para o Colegio desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, transportando estudantes do Endino Fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2004 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagen de documentos com destino ao TCE do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2004 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2004 | 413.00 | 00007214898420 | MANOEL SEVERINO DA SILA | 01 viagem da cidade de Joao pessoa a Agua Branca, em um veiculo caminhao ford F 4000, placa KIA 3124, transportando uma mudança da familia do Sr. Amadeu Alves da Silva, pessoa carente deste Municipio, conforme comprovação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/03/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação de materia de interesse desta Municipalidade conf. nf nº 066627 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2004 | 1590.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | deposito judicial, a favor da credora acima, autorizado pelo Juiz da Vara do trabalho Patos -PB, conforme processo nº 270/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2004 | 1958.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | acordo trabalhista conforme processo nº 613/93, conforme Alvara de Autorização emitido pala Juiza da Vara trabalhista de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2004 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de um rolamento de roda destinado ao veiculo besta tipo ambulancia, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2004 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | serviços mecanico prestados no veiculo besta tipo ambulancia pertencente a esta Municipalidade, palca MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2004 | 271.33 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de refeições destinadas ao Professores da Rede Muunicipal de Ensino, durante encontro pedagogico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2004 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens, relativo ao 12ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | orientador do programa Agentes Jovens, relativo a 12ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Farmaceutico deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2004 | 5195.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculo ambulancia paraty de placas MON 4554,MMP7161,MNE 0330 e a besta tipo ambulancia de placa MOL 2002, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de equipamentos destinados a modernização da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/03/2004 | 295.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Mimiografo a alcoolaquisição de um mimiografo a alcool destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf nº 005616 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2004 | 460.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude, conf. nf nº 005614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Limpeza e Saúde | Construção de um aterro Sanitario | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/03/2004 | 9000.00 | 70035670000129 | NULL | Construção de um aterro sanitarioreferente ao contrato firmado para 60 (sessenta) horas de trator D-4 e 48 (quarenta e oito) horas alusivas a construção de um aterro sanitario na Comunidade Areia, conforme nota fiscal no. 590, anexa. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP< debitado na conta do FPM em, 19.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/03/2004 | 716.62 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade conf. fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2004 | 6948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2004 | 606.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2004 | 175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de Operador de Maquina pesadas, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como monitores do Programa PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude de uma pessoa carente deste Municipio no Hospital da cidade de São Jose do Egito, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2004 | 161.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagem de onibus a favor de Antonia Vicente L. Rodrigues, pessoa carente deste Municipio, Campina Grande a Sáo Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2004 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos das Assessoras do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2004 | 962.98 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no mimiografo da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2004 | 284.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes da Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2004 | 367.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo, relativo ao mes março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2004 | 80.00 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de peça destinada ao onibus escolar deste Municipio de placa MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2004 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS - OFICINA PADRE CICERO | revisao geral na instalçao e serviços no motor do inibus escolar deste municipio, placa MMP 7083 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2004 | 1465.78 | 33669672007075 | NULL | contribuição para a BENFAM conforme convenio 000214, relativo aos meses de fevereiro e março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2004 | 375.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | varios exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conf. nf nºs 001101/102/103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2004 | 5.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2004 | 237.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas conforme fatura anexo a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2004 | 2105.81 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | serviços de reposição de peças na maquina de xeros pertencente a esta Secretaria de Educação, conf. nf nº 000785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens, relativo ao 1ª parcela de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como orientador do Programa Agentes Jovens, relativo a 1ª parcela de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/03/2004 | 8938.00 | 02956326000112 | NULL | fornecimento de varios conjunto de fardas destinadas aos alunos do Programa PETI conf. nf nº 000055 e Processo Licitatorio nº 004/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2004 | 1280.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | fornecimento de tubos de concreto destinados a recuperação de uma parte do canal pluvial da travessa Jose Barbosa, nesta cidade, conf. nf nº 002187 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2004 | 703.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de tintas destinadas a pintura geral dos Grupos Escolares Joao G. de Moura, Sitio Paizinho e Francisco L. de Sousa, Sitio Arroz, todos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentospertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2004 | 335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos das Creches Municipais, conf. nf nº 461267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2004 | 2206.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 002686 e Processo Lictatorio nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2004 | 482.20 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 000061 e Proc. Lic. nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2004 | 500.77 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados a refeições dos alunos de Creches Municipais, conf. nf nº 002690 e Proc. Lic. nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2004 | 1463.21 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunod de Creches Municipais, conf. nf nº 000060 e Proc. Lic. nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2004 | 5499.63 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos de Creches Municipais, conf. nf nº 002687 e Proc. Lic. nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2004 | 400.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | fornecimento de tubois de concreto destinados a recuperação de parte do canal pluvial na travessa Jose Barbosa, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2004 | 1218.18 | 03036659000196 | NULL | fornecimento de diversas peças destinadas ao micro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade , de placa MOB 8098, conf. nf nº 9537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2004 | 216.00 | 03036659000196 | NULL | serviços geral de revisao no miro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade, de placa MOB 8098, conf. nf nº 9537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2004 | 5392.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares deste Municipio de placas: KMG 8154,MMP7083,MNE 0104 e MOB 8098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2004 | 18.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de Balanço/2003 e Balancete de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2004 | 252.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotada no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2004 | 252.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona aoficina mecanica desta Prefeitura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funcionao Centro Administrativo desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2004 | 13.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifas bancarias debitadas nesta data na conta Diversos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil, durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico Contabil durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2004 | 2.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e multas por um dia de atraso no pagamento da 1ª parcelado empenho global nº 487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao a favarecida acima, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM em 01.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimenjto de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM, em, 10.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM em, 30.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2004 | 522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros/multas retido a favor do INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2004 | 411.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo retido nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, retido nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2004 | 2521.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto a CEF, relativo a retenção do FGTS, debitado em, 01.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2004 | 2746.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a CEF, relativo ao FGTS, retido em, 19.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2004 | 2035.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, debitada nesta data para construção de casas populares e calçamentos e meios fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima,conf. Processo nº 0101172/2003, expedido pelo MM Juiza da Comarca de Itaporanga, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2004 | 6257.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento da 2ª parcela de diferença encontratada no mes de Agosto de 2003, em verificação pelo INSS ao SAGRES junto ao TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa de emissao de extrato bancario, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de software durante o mes de março de 2004, conforme NF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funcioma o Banco de sementes agricolas, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2004 | 414.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2004 | 242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar Administrativo lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2004 | 240.00 | 00002475470429 | ENEILSON RIBEIRO DA SILVA | vencimento do Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2004 | 493.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D-20, de placa JYK 0763/PB, destinada aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2004 | 1002.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das Professoras acima, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo mar FIAT modelo UNO, placa KGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2004 | 8910.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | transferencia efetuada para conta do FPM sobre desconto de 21% da folha de pagamento do magisterio (60%), relativo ao mes de fevereiro de 2004, debitado no dia 10.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | servi~ços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de março, conf. convenio ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de março, conf. convenio E.C.D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medicos do PSF, durante o mes de Março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | slario dos Agente Comunitarios de Saude relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicos de Enfermagem durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2004 | 540.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | vencimento do motorista lotado na Secretaria de Saude, relativoaos meses de fevereiro e março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2004 | 16545.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2004 | 566.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços preratados em um caminhao marca mercedes benz movido a oleo diesel, placa KEK 9071, ano 1981, transportando entulhos e catralas fazendo tada limpeza desta cidade durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretasria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições a diversas pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Asecretaria de Ação Social, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes carentes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2004 | 85.22 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de material odotomedico destinado ao Centro de Saude, conf. nf nº 20557, conf. Proc. Lic. nº 008/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Mini Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2004 | 493.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2004 | 42809.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de março. 60% Fundef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2004 | 1523.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março. 60% Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2004 | 22995.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2004 | 1725.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março 2004.40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2004 | 180.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o Consekho Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na parte eletrica da ambulancia parati de placa MMP 7161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, neste cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino nos dias 03,04,10,17,24 e 31 de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2004 | 281.01 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2004 | 499.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | o3 passagem de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, sendo: 02 Campinha Grande para S. Paulo e 01 Campina Grande para o Rio de Janeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas a manutenção da Creche Mae Iaia, conf. nf nº 461271 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2004 | 325.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de diversos tipos de verduras destinadas a Creche Mae Iaia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2004 | 494.20 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados aos alunos da Creche Municipal Mae Iaia, conf. nf nº 471270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2004 | 423.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/04/2004 | 100.00 | 00004221374489 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital regional de Patos, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/04/2004 | 100.00 | 00005782315490 | DANIEL PEREIRA DO CARMO | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital Regional na cidade de Patos, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/04/2004 | 400.00 | 00068087748468 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de recufe-PE, conforme docuemntação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção das Atividades de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2004 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | colocação de 209.50cm de forro e 159.18 de molduras de gesso no forro de todo predio da Creche Mãe Iaia, onde funciona a Secretaria de Educaçao, deste Municipio, conforme contrato firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | conserto em um compressor de um dos gabinetes odontologico deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2004 | 231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | camisas de algodao destinadas aos Agentes de Vigilancia Ambiental, conf. nf nº 04049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/04/2004 | 675.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições para os alunos do ensino fundamental, cof, nf nº 000629 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor, regente de Musica dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/04/2004 | 930.50 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/04/2004 | 4000.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | serviços prestados como Advogado na Assessoria de ordem administrativa e defesa junto ao TCE, durante o mes de março e conforme Processo de Inexigibilidade nº 002/2004 de 05.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/04/2004 | 100.00 | 00029604902822 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital regional de Patos, para tratamento de saude,conforme comprocação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/04/2004 | 436.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas a Creche Mae Iaia, conf, nf nº 000630 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2004 | 999.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de materiais destinados ao programa PETI, conf. nf nº 008762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/04/2004 | 175.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | serviços prestados no veiculo micro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços mecanico prestado na ambulancia parati de placa MNE0340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/04/2004 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de blocos de receituario destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 008761 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2004 | 120.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | locação de torpedos de oxigenio destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2004 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | fornecimento de oxigenio destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 0133 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2004 | 3101.81 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de material medico, ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nfs nºs 002371/2373/2374 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2004 | 1549.84 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 2372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2004 | 348.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de material medico ambulatorial e hospitalar destinadops ao Centro de Saude Jose Pedro Firmin, conf. nf nº 002372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2004 | 3775.28 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, para serem administrados em pacientes quando ali internados, conf. nf nº 2384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2004 | 1436.74 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002385 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Farmaceutico durante o mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2004 | 449.31 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicmentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2004 | 1900.88 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002381 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2004 | 883.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo besta tipo embulancia de placa MOL2002, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2004 | 4313.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada as ambulancia oarati de placas MON 454, MN# 0330 e MMP 7161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2004 | 627.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus odontomedico pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2004 | 1695.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2004 | 388.50 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico, ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose pedro firmino, conf. nf nº 002382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2004 | 329.78 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf, nf nº 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2004 | 350.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCI LTDA | fornecimento de bolsa vazia para colher agua, conf. nf nº 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2004 | 2855.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores lotados na Secretaria de Educação. 60 % Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2004 | 700.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico desta Secretaria de Educação, durante o mes de Março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação ,realtivo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2004 | 156.00 | 00026978848824 | NULL | fornecimento de tipos de chocolates destinados aos alunos da rede municipal de ensino quando no periodo da pascoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de fewvereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Municipal, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2004 | 242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | copias autenticadas em fotocopias de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2004 | 4358.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2004 | 1459.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2004 | 1362.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | programa de Garantia de Renda Safra dos Agricultores deste Municipio, conforme deposito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | proventos de inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2004 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Adminstração, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2004 | 2282.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria dos Serviços de Fananças, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | slario familia dos servidores lotados na Secretaria de Fanaças, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2004 | 160.00 | 00093113625491 | EVERALDO MANOEL DA SILVA | ajuda financeira para tratamento de suade em hospitais na cidade de Campina Grande, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2004 | 3759.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia realtivo ao mes de março dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2004 | 4043.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2004 | 984.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas desta Prefeitura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2004 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2004 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio no Hospital na cidad de São Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimentode refeições destinadas aos Professores da Rede Municipal de Ensino, quando em encontro pedagogico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | confecção de fardamento para os agentes de Vigilancia Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2004 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo besta, tipo ambulancia de placaMOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/04/2004 | 195.13 | 02778476000183 | NULL | fornecimento de medicamento destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/04/2004 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coord. de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmin | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2004 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, ref. a março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como orientador do Programa Agentes Jovens | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo a 2ª parcela do 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2004 | 24650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Erradicação ao trabalho Infantil -PETI, relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude, durante o mes de março | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2004 | 310.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | palntoes como enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2004 | 7000.00 | 00038195909434 | NULL | locação dos serviços de sonorização e iluminação no dias 25,26,27 e 28 de junho de 2004, periodo dos festejos do São Pedro em Praça Pública com inicio as 20:00 horas conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | assinatura pelo um periodo de 01 ano no Diario Oficial do Estado conf. nf nº 067335 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/04/2004 | 130.00 | 00084076887204 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio em Hospital na cidade de Campina Grande, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Açao Social, durante o mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2004 | 140.00 | 00073432849400 | FRANCIMAR PEREIRA BARROS | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital publico na cidade de Sãi Jose do Egito-PE, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2004 | 360.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | Tambores de lixoaquisiçaõ de 12 tambores de lixo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 461277 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2004 | 160.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Aparelho de Pressaoaquisição de 02 aparelho de pressão destinados as Unidades de Saude da Familia, conf. nf nº 021038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2004 | 317.40 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 021038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2004 | 1063.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos gols de placas MOJ 3866 MOE 5466 pertencente a esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2004 | 110.00 | 02432760000101 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS O BOM | fornecimento de refrigerantes destinados aos Professores da rede municipal de ensino, quando em reuniao nesta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2004 | 1650.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | serviços mecanico prestados no trator deste Municipio, conf. nf nº 000306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2004 | 2712.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator pertencente a esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do operador de maquinas pesadas, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2004 | 199.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2004 | 990.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo sanatana, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2004 | 1069.06 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2004 | 258.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | serviços prestados no conserto desta cedntral telefonica e ramais pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Assessor deste Gabinete, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2004 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores deste Gabinete do Preffeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2004 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2004 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de refeições Professores da rede Municipal de Ensino, quando em encontro pedagogico nesta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | formação de Professores, no Cursos de Proformação capacitada pela Escola acima, agencia formadora desses professores na cidade de Princesa Isabel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locação de um veiculo F 4000 marca ford placa KHU 1407-PE, ano 1993, movido a diesel, destinado aos serviços desta Secretaria de Saude durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2004 | 70.00 | 00039020363468 | NULL | ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude em Hospital Publico na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2004 | 130.00 | 00002016609460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude no Hospital regiona de Patos, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2004 | 64.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | fornecimento de vassouras destinadas a limpeza publica desta cidade, conf. nf nº 016023 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2004 | 1438.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2004 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Extrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2004 | 175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2004 | 7188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2004 | 606.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis acima, relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamentod e saude de pessoa carente desta cidade em um Hospital Publico na cidade de Campina Grande conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/04/2004 | 140.00 | 00068861001491 | NULL | ajuda financeira para tratamento de suade de pessoa carente deste Municipio, em hospital na cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeiura para tratamento de saude em pessoa carente deste Municipio em Hospital Público na cidade de S. Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2004 | 355.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | materiais de expedientes destinados a Escola do Programa PETI, conf. nf nº 008799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2004 | 1030.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 021233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2004 | 1272.18 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de mateirais medico, ambulatorial e hospitalar, destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 021233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2004 | 101.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo ambulancia parati de palca MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2004 | 187.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | peças destinadas aos veiculos: Besta tipo ambulancia e ambualncia parati placa MMP 7161, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2004 | 1380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 04 pneus para o Gol, 04 pneus para a mabulancia parati de placa MON 4554 e 02 pneus para amabulancia parati de palca MNE 0340, todos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2004 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | serviços de suspesao freios e troca de peças destinadas aos veiculos ambulancias parati de placas MON 4554 e MNE 0340, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2004 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuição para a BENFAM, conforme convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de equipamentos destinados a modernização da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/04/2004 | 2840.60 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | Computadoraquisição de um computador com monitor de 17 polegadas destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf nº 004057 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2004 | 540.00 | 00028637879420 | GERSON SOARES NOGUEIRA | fornecimento de tambores de lixo destinados a manutenção da limpeza publica, conf, nf nº 461279 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/04/2004 | 986.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais didaticos e escolar destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 005739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/04/2004 | 187.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços notorial e registral realizado no Cartorio, conforme comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2004 | 603.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneto de encargos para Previdencia Social, referente a uma açao trabalhista Processo nº 619/19996, do tribunal Regional do trabalho 13ª Regiao, conforme guia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2004 | 89.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | fornecimento de peças destinadas ao onibus odontomedico pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2004 | 385.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | confecçao de materiais destinados aos alunos do Programa PETI conf, nf nº 008814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2004 | 95.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | peça destinada ao onibus escolar de placa 8098 pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locaçao de uma camioneta D-20, destinada aos serviços desta Secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2004 | 5543.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos kombi, de placa MMS 3755,onibus escolar de placas MMP 7161,MMP7083,MOB8098, pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2004 | 3366.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2004 | 5154.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes do ensino fundamental deste Municipio durante os meses de Maio e Setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | materiais de expedientes destinados a Escola de Jovens e Adultos, conf. nf nº 000727 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca FIAT tipo UNO placa KGX 7436 destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, nas visitações das Escolas Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2004 | 8246.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento do magisterio 60% fundef, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença empenhada a menor no empenho 544 de 02.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença empenha a menor no empenho 544 de 02.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2004 | 1251.23 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos odontologicos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 021609 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2004 | 160.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de material medico hospitalar destinado ao Centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nf nº 000753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diversos materiais de expedientes destinAdos a Secretaria de Saude deste Municipio, conf, nf nº 000725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2004 | 1455.30 | 00016730852372 | NULL | vencimento do odontologo, relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2004 | 17551.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2004 | 566.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2004 | 275.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da servidora acima, lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermaeiras do PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como odontologos do Programa Saude Bucal, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do Programa PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como tecnicos de Enfermagem do PSF, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Coordenadora do prog. de Vigilancia Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como agentes de Vigilancia Ambiental, conforme convenio ECD durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos agentes de vigilancia ambiental, conforme convenio firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2004 | 2589.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores desta Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM, em, 08.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2004 | 74.90 | 04044351000155 | NULL | referente ao contrato de adesao para acesso direto a internet, conexão a rede mundial de computadores, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade durante o mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensionista lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado em 10.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o Pasep, debitado em 20.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado em, 30.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2004 | 416.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelament administrativo junto ao INSS, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2004 | 6520.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2004 | 604.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos juros e multas junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2004 | 2038.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contrata junto a Caixa Economica Federal, para construção de casas populares e calçamento e meios fios na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2004 | 2647.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a CEF, referente ao parcelamento do FGTS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2004 | 322.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a CEF, referente ao parcelamento do FGTS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima, conf. Processo nº 0101172/2003 expedito pela MM juiza da Comarca de Itaporanga, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2004 | 0.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneto de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença recolhida a menor durante o mes de julho de 2003, para a Previdencia Social, de acordo com Oficio do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes dos agricultoires deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Advogado com serviços Tecnico Juridico com serviços especializados, durante o mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2004 | 10.20 | 34028316561644 | NULL | postagem do Balancete do mes de Março de 2004 ao TCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2004 | 504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | publicação de anuncio de interesse desta municipalidade no mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona as instalações desta Prefeitura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de software Sistema de Contabilidade e Administração ref. o mes de abril conf. nf nº 001072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de software Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, ref. ao mes de fevereiro de 2004, conf. nf nº 000929 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bancaria pelo serviços bancario conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Assistencia a Portadores de Deficiencia | Implantação do programa pessoa portadora de deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2004 | 300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | fornecimento de talhoes de requisiçaõ de compras para o Programa PETI, conf. nf nº 008825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2004 | 500.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 03 passagens de onibus para pessoas carentes deste Municipio, de Campina Grande para São paulo, conforme bilhetes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locaçao de um caminhao basculante movido a diesel, placa KEK 9071, ano 1981, destinado aos serviços de transporte entulho e catralhas fazendo toda limpeza desta cidade conf. Proc. Licitatorio nº 005/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2004 | 6288.00 | 04093585000192 | NULL | serviços de topografia 09km Pvovoado Bom Jesus, 3400mts adultora/Sitio Paizinho e 3153mts adultora/Olho dagua, neste Municipio, conf. nf nº 000004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença empenhada a menor no empenho nº 662 de 20.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recuperação do Posto de Saude localizados no Povoado de Bom jesus, neste Municipio, conforme contrato firmado em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini-Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/05/2004 | 23067.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2004 | 1698.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril de 1004, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2004 | 45696.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento so Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril de 2004, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2004 | 1644.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores acima, relativo ao mes de abril de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Regente de Ensino lotado na Secretaria de Educação, Programa PROEJA, relativo ao mes de ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2004 | 290.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica dos alunos do Ensino Fundamental, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudante em um veiculo camioneta D-20, placa JYK 1532, desta cidade de Agua Branca para a cidade de Afogados-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2004 | 217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extradas trabalhadas como Auxiliar de Serviços, durante o mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2004 | 1150.25 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimentod e energia eletrica destinada aos predios publicos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na Assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta Municipalidade, durante o mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2004 | 72.00 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de uma peça destinada ao veiculo caçamba, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2004 | 250.00 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de um semi-eixo destinado ao veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/05/2004 | 1060.11 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados a preparo de refeições dos alunos das Creches Municipais, conf. nf nº 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2004 | 7889.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do Programa PETI, conf. NFs nº s 0002877/2878 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2004 | 493.53 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos slunos do Programa PETI, conf. nf nº 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2004 | 307.50 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos laimenticios destinados ao preparo de refeições destinadas aos alunos da Creche Mae Iaia, conf. nf nº 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2004 | 2472.12 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos da Creche Mae Iaia, conf. nfs nºs 0002880/2881 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2004 | 200.00 | 00002268596494 | NULL | ajuda financeira a pessoa carente supra citada, para fazer tratamento de saude no Hospital da cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2004 | 100.00 | 00004734448442 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital regional de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira pata tratamento de saude no Hospital regional de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2004 | 1015.22 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predio publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2004 | 309.39 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2004 | 217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Professor de Infortica dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2004 | 789.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | primeira parcela do contrato de seguro total do veiculo onibus escolar placa MOB 8098, junto a VVD Corretora de Seguros, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2004 | 105.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | serviços prestados de reinstalação e renovação de virus de um dos computadores desta Secretaria de Saude, conf. nf nº 0096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do programa PETI, durante o mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do programa Agentes Joves relativo a 2ª e 3ª parcela de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agentes Jovem, relativo a 2ª e 3ªparcela 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Habitação | Habitação Urbana | Moradia para todos | Recuperação de moradias populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/05/2004 | 5382.30 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diversos materiais eletricos destinados a recuperação de moradias de pessoas carentes deste Municipio, quando do periodo de excesso de chuvas - calamidade publica, conforme NFS Nºs 00/1911920 e relação de morados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Cebtro de Saude Jose Pedro Firmino, durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/05/2004 | 122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extras trabalhadas como Motorista lotado na Secretaria de Saude durante o mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2004 | 1024.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de diversos butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 001351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2004 | 800.00 | 00038763079453 | Heleno Aprigio Aguiar | serviços prestados transportando estudantes do Sitio Exu para o Colegio desta cidade, sendo 1.143km rodados durante os meses de Fevereiro e Março de 2004, em um veiculo camioneta D-20 de placa 6760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/05/2004 | 135.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | servicos prestados no conserto da Central Telefonica desta Gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/05/2004 | 388.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇAO | fornecimento de materiais hofraulicos destinados ao abastecimento dagu8a do Povoado de Lagoinha, conf. nf nº 002529 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/05/2004 | 581.28 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados aos alunos da Creche Municipal Mae Iaia, localizada nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/05/2004 | 370.20 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | fornecimento de verduras destinadas ao preparo de refeições de alunos do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/05/2004 | 679.85 | 00045167389453 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA E OUTROS | fornecimento de frutas e verduras destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/05/2004 | 335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao fabrico de refeições da Casa de Apoio aos estagiarios do ERI e Profissionais do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2004 | 2098.86 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose pedro Firmino, conf. nf nº 020488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2004 | 754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Coordenador da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | planoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2004 | 730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 02 plantoes medicos de 24 horas, realizados no centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 08 e 09 de Maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2004 | 775.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | 05 plantoes como Enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 3 9 10 17 e 24 de abril de2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 plantoes medico de 24 horas relaizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nos dias 3 4 17 e 18 de Abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2004 | 640.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de butijoes de gas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2004 | 0.30 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | diferença empenha a menor no empenho nº 000539 de 01 de abril de 2004, corrigido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação, deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico desta Secretaria de Educação, relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2004 | 1230.55 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2004 | 927.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo santana, lotado no gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP,GPS SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2004 | 4406.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2004 | 491.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | segunda parcela do repasse Garantia seguro safra, conforme deposito anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2004 | 2709.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2004 | 759.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2004 | 2282.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados na Secretaria de Fananças deste Municipio, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2004 | 3190.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria da Administração, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2004 | 12350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2004 | 3674.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2004 | 1493.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2004 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2004 | 1091.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2004 | 2256.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2004 | 4136.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutra, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2004 | 100.00 | 00003833308400 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital Regional na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2004 | 265.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de um colchao e uma urna para adulto pessoa carente deste Municipio, conf. nf nº 002001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2004 | 200.00 | 00004090000432 | ARLINDA SILVEIRIO LEITE | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, em Hospital na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2004 | 300.00 | 00018722466487 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio em Hospital na cidade de Recife, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2004 | 120.00 | 00004518358406 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Municipal, relativo ao mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na Assessoria , elaboração e acompanhamento de projetos desta Municipalidade durante o mes abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2004 | 60.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | fornecimento de uma peça destinada ao onibus escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locaçao de um veiculo ford f4000 placa KHU 1407, movido a diesel destinado aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2004 | 375.00 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao veiculo onibus escolar de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2004 | 375.00 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao veiculo onibus escolar de placa MOB 8098, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2004 | 693.83 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/05/2004 | 275.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude, conf. nf nº 005782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2004 | 1656.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aso veiculos gols de placas MOJ 3866 e MOE 5466, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2004 | 5.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertecentes a esta Muncipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2004 | 173.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagens de onibus destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2004 | 140.00 | 00004572489475 | NULL | ajuda financeira para pessoa carente a fimde fazer tratamento de saude no Hospital da cidade de Sao Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/05/2004 | 11.80 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/05/2004 | 65.00 | 47641907000101 | NULL | aquisição de um kit estesiometro destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2004 | 2324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando alunos da rede municipal de ensino durante os meses de Março e Maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2004 | 924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando alunos do Sitio Gomes para o Colegio desta cidade, durante os meses de Março e Novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2004 | 812.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | serviços prestadostramsportando estudantes de Lagoinha para esta cidade, durante os meses de Março e Maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/05/2004 | 806.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudantes do Sitio mereco para esta cidade, durante os meses de Maio e Dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/05/2004 | 1366.40 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | serviços prestados transportando estudantes do Sitio Santa Maria para o Colegio do Povoado de Lagoinha, sendo 1.852k durante os meses de Fevcereiro, Março e Novembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/05/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados trsnportando estudantes deste Municipio durante os meses de Maio e Novembro de 2003, conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/05/2004 | 812.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados transportando estudante do Sitio santa Maria para o Colegio desta cidade sendo 1160km durante os meses de Maio e Setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2004 | 1652.00 | 00073428183487 | EDGEMO VIRGOVINO DE MELO | serviços prestados transportando estudantes do Sitio Canudos para esta cidade, sendo 2360km durante os meses de Março e Setembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/05/2004 | 127.80 | 02432760000101 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS O BOM | fornecimento de refrigerantes destinados ao merenda de alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/05/2004 | 751.66 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | aquisiçaõ de medicamentos destinaods ao Centro de Saude Jose Pedro firmino, localizado nesta cidade conf. nf nº 023399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2004 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/05/2004 | 150.00 | 00004017664466 | NULL | ajuda financeira destinada apessoa carente deste municipio, para fazer tratamento de saude no Hospital da cidade de Sao Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2004 | 100.00 | 00005794114436 | ELIZANGELA LEANDRO DA SILVA | ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para fazer tratamento de saude no Hospital regional de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2004 | 100.00 | 00018977640814 | VANDERLI LEITE DE MELO | ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio para fazern tratamento de saude no Hospital Regiona de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/05/2004 | 170.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | aquisição de um receptor para a repetidora de televisao desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/05/2004 | 140.00 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Sao Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/05/2004 | 11.40 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/05/2004 | 99.11 | 03036659000196 | NULL | peça para o micro-onibus escolar pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2004 | 5448.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2004 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantres lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de amio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2004 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | fornecimentode peças destinadas ao onibus escolar deste Municipio, conf. nf nº 007198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Agente Administrativo lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2004 | 590.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | emplacamento dos veiculos gol de placa MOJ 3866, ambulancia parati de placa MON4554 e besta placa MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2004 | 177.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seguro obrigatorio do veiculo Besta tipo ambulancia de palca MOL 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2004 | 4615.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos, ambulancias, besta e onibus odotomedico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2004 | 455.05 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2004 | 290.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA-EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | aquisição de peças para complemento de um computador desta Prefeitura, conf. nf nº 004175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2004 | 752.82 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços como despachante no emplacamentos dos veiculos gol, ambulancia e besta pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessore do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas pesadas, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2004 | 1600.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de butijoes de gas destinados ao Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/05/2004 | 4113.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/05/2004 | 175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2004 | 7700.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vecnimento dos garis relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2004 | 525.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio em Hospital na cidade de Patos, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2004 | 941.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 06 passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, sendo 03 de Campina Grande ao Rio de Janeiro e 03 de Campina para Sao Paulo, conforme bilhetes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2004 | 86.00 | 12734018000104 | NULL | fornecimento de materiais cirurgicos destinados ao Centro medico Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/05/2004 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuiçao relativo ao mes de maio de 2004 a BENFAM conforme convenio firmado 00214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2004 | 214.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/05/2004 | 220.30 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar deste Municipio, conf. nf nº 000080 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/05/2004 | 3500.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE MEDEIROS | implantação de um sinal de TV Tambau, nesta cidade conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2004 | 70.00 | 00005692914450 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio para tratamento de suade no Hospital Regional de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços, lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2004 | 260.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista lotado no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2004 | 925.71 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2004 | 204.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fotocopias e autenticaçoes em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/05/2004 | 50.00 | 05648991000137 | NULL | recarga em dois cartucho lexmark 16 A, desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/05/2004 | 131.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fatura telefonica com ligações a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2004 | 1280.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de 40 butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2004 | 1479.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus escolar deste Municipio, de placa KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do PETI, referente ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2004 | 796.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | materiais de espediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal nº 005818. processo Licitatorio 006/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 496655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini-Posto do Povoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PASFm durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2004 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicos de Enfermagem no PSF, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem durante o mes de maio no PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Coordenadora da Vig. Epidemiologica, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agente de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2004 | 1800.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada amabulancia parati de placa MMP7161, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2004 | 19047.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2004 | 498.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2004 | 766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do cooordenador de vigilancia sanitaria relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2004 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio do Farmaceutico lotado nesta Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2004 | 3955.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, sobre 21% da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2004 | 99.90 | 04044351000155 | NULL | contrato firmado para adesao de acesso a internet direto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Santa Maria e Bola, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2004 | 1980.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Professoras acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia das Professoras acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D=20 placa JYK 0763, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2004 | 4788.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos kombi de placa MMS3755 e onibus escolares de placas MOB 8098,MNE 0104 pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo UNO marca fita de placa 7436, destinados aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2004 | 8088.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, a favor da Previdencia Social, sobre 21% da folha de pagamento dos 60% do FUNDEF, relativo ao mes de abril de 2004, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2004 | 50000.00 | 05746564000191 | PHENIX Produções e Eventos - F. Chagas da Silva | referente ao contrato firmado para contratação de bandas: Cheiro de Menina, Gaviões do Forró, Beto Barbosa, Flor da Pele, Espora de Ouro e os Três do Nordeste, para apresentação em praça pública nos dias 26,27 e 28 de junho de 2004, alusivos as festividades de São Pedro, conforme nota fiscal n. 000027, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2004 | 18.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2004 | 16.95 | 34028316561644 | NULL | postagens de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de softuware, durante o mes de março de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da Senhora acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na CONTA DO fpm EM 10.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2004 | 7669.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, para Previdencia Social, bre 21% da folha de pagamento dos servidores relativo ao mes de abril de 2004, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ultima parcela da diferença encontrada pelo INSS através do SAGRES, relativo ao mes de julho de 2003, conforme Oficio encaminha e datado de 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2004 | 675.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e multas debitados nesta data a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2004 | 420.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo, junto ao INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2004 | 5276.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, retido no dia 10.05.2004, na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2004 | 2041.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, para construção de casas populares, calçamento e meio-fios na cidade, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2004 | 2658.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a CEF, relativo ao FGTS dos servidores desta Prefeitura, debitado em 20052004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima, conforme Processo nº 0101172/2003, expedido pelo MM Juiza de Direito da Comar de Itaporanga, debitada nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do Fundo Esoecial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de semente agricolas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital Publico na cidade de Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2004 | 100.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Siocial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2004 | 80.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Assistencia a Familia carente deste Municipio, relativo a 18 dias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clebe de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2004 | 100.00 | 00015179290163 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2004 | 627.10 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2004 | 200.00 | 00003720722406 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTRAS | ajuda financeira para tratamento de saude de pessoa carente deste Municipio em um Hospital na cidad de Recife | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude em um Hospital na cidad de Joao pessoa conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2004 | 12475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do programa PETI relativo ao mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2004 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garis durante os meses de abril e maio de 2004, fazendo toda limpeza desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2004 | 360.00 | 00007098260444 | NULL | serviços prestados na manutenção do reservatorio do abastecimento dagua do Pvoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | serviços prestados em um caminhao tipo vasculante de placa GTR 0797 ano 1995, movido a diesel, transportando entulhos e metralhas, fazendo toda limpeza desta cidade, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2004 | 11142.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didaticos e escolar destinados aos alunos do Programa PETI, conforme NF nºs 005823/5824, de acordo com o Processo Licitatorio nº 006/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2004 | 287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 02 passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, com destino a Sáo Paulo, conforme comproventes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocam em carater de urgencia para serem atendidas em Hospitais na cidade de Patos, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico Contabil durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2004 | 5.35 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados durante o mes de abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na Assessoria, Elaboração e acompanhamento de projetos desta Municipalidade durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de equipamentos destinados a modernização da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2004 | 1635.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Estante, Biro e cadeiraEstante, Biro e cadeiraEstante, Biro e cadeiraaquisição de estante de aço, biro e cadeiras destinadas a Secretariad e Saude deste Municipio, conforme NF nº 005822 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2004 | 46.50 | 24555625000188 | NULL | fornecimento de uma caixa termica para transporte de vacinas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2004 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da atendente de enfermagem relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de equipamentos destinados a modernização da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/06/2004 | 420.00 | 09505215001020 | CAMILOS MAGAZINE - R. TECIDOS CAMILOS LTDA | cadeiraaquisição de 21 cadeiras destinadas ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. NF nº 016931 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/06/2004 | 2634.60 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de plasticos destinados a confecção de bandeiras e barracas para decoração do São Joao nesta cidade, conf. nf nº 003168 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/06/2004 | 1110.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | serviços prestados na recuperação de 02 pinos, recuperação da manha de eixo, dosi prezados e mao de obra no trator pertencente a estas MUnicipalidade conf. nf n° 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/06/2004 | 212.00 | 00162697000105 | NULL | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/06/2004 | 263.03 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | diversos materiais destinados a limpeza e manutenção do predio onde funciona a escola do PETI, conf. nfs nºs 016365/366 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2004 | 1125.00 | 00095113819468 | NULL | serviços prestados co mo Assistente Social durante o mes de maio de 2004, de acordo com o Convenio Ministerio da Assistencia Social, Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistente Soccial, durante o mes de maio de 2004, de acordo com o Convenio firmado com o Ministerio da Assistencia Social, Programa Casa da Famailia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2004 | 1125.00 | 00002591826480 | NULL | serviços prestados como Psicológa durante o mes de maio de 2004, de acordo com o Convenio Ministerio de Assistencia Social, Programa Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Psicológa, durante o mes de maio de 2004, de acordo com o Convenio Ministerio de Assistencia Social, Programa Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira a pessoa carente acima, para realizar tratamento de saude no Hospital na cidade de Sao Jose do Egito-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/06/2004 | 5.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos partencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/06/2004 | 493.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/06/2004 | 1719.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diveros materiais destinados a escola de Jovens e Adultos, conforme NF nº 005829 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2004 | 2295.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados durante 18 dias como Professores do Programa RECOMEÇO, realtivo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2004 | 24173.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Tecnico em Informatica, durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2004 | 46924.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de maio de 2004, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2004 | 1617.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores acima, relativo ao mes de maio de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/06/2004 | 381.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Coordenadora e vacinadoras durante a campanha de vacina de idosos neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vacinadores de animais durante vacinação neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para a pessoa carente acima, para realizar tratamento de saude no Hospital regional de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2004 | 4459.95 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | forneicmento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conforme NF nº 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/06/2004 | 1100.00 | 00048671886468 | AR DIESEL - AELSON RODRIGUES COSTA | serviços prestados no conserto do onibus escolar de placa KMG 8154, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/06/2004 | 450.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | ataude com mortalha destinado a Senhora Agueda Ribeiro Ferreira, conforme atestado de obito anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção de Praças e Canteiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/06/2004 | 215.40 | 04901926000109 | QUIDUTE AMORIM- SO FERRO- | fornecimento de materiais destinados a manutenção do Cemiterio localizado no Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/06/2004 | 473.60 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | fornecimento de diversos materiais eletricos destinados a manutenção da iluminção publica, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/06/2004 | 1040.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | refeições destinadas aos estagiarios do ERI (medicos, enfermeiros e odontologos), durante os meses de abril e maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica dos alunos da rede Municipal de ensino, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/06/2004 | 418.91 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade conforme comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/06/2004 | 571.15 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | fornecimento de diveros materiais de limpeza destinados a Escola do PETI, conf. nf nº 27118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/06/2004 | 22.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2004 | 1214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos e juros debitados da conta do FPM a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/06/2004 | 214.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | materiais para pintura e tintas destinadas a pintura e decoração das avenidas desta cidade para os festejos juninos 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/06/2004 | 30.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | materiais destinados ao gabinete dentario do Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2004 | 1080.00 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de tecido percal destinados a confecção de lençoes destinados ao Centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nf nº 001032 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2004 | 2740.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2004 | 1500.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/06/2004 | 708.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/06/2004 | 3809.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/06/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/06/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/06/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/06/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza desta cidade e povoados durante os meses de março e abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/06/2004 | 100.00 | 00003681148481 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital Regional na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/06/2004 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Assistente Social, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/06/2004 | 2866.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/06/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao me sde maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 01 passagem de onibus destinada a uma pessoa carente deste Municipio Campina Grande a Sao paulo, conforme comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2004 | 250.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | um ataude destinado a pessoa carente deste Municipio conforme certidao de obito anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/06/2004 | 879.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/06/2004 | 491.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3ª parcela repassada ao Programa Grantia Safra, conforme deposito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/06/2004 | 3613.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria Geral deste Municipio, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/06/2004 | 3193.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/06/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados nos serviços da fazenda, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/06/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS, SEFIP e parcelamento do FGTS durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/06/2004 | 4170.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2004 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Municipal relativo ao mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/06/2004 | 1651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/06/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico com serviços especializados durante o mes de maio na Secretaria de Educação, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/06/2004 | 123.40 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de TNT destinado a decoração de barracas ornamentais para o Sao Pedro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/06/2004 | 1120.00 | 08675142000241 | NULL | fornecimento de diveros butijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 002777 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/06/2004 | 11999.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | transporte de estudante da rede municipal de ensino durante o mes de abril,de 2004, relativo a 1ª parcela do Convenio Transporte Escolar/SEC, conforme recibos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/06/2004 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados durante o mes de maio no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/06/2004 | 600.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes realizados como Enfermeira no Centro Medico Jose Pedro Firmino, durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/06/2004 | 1492.00 | 10738284000171 | NULL | fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, para serem distribuidos com pacientes internados neste Centro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/06/2004 | 9439.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao fabrico de refeições dos alunos do ensino fundamental, conf, nf nº0003076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/06/2004 | 156.00 | 69890036000194 | LINDON JONHSON A. TAVARES | serviços prestados no veiculo ambulancia parati pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/06/2004 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professores do Programa RECOMEÇO, durante os meses de março e abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude em Hospital na cidade de Recife-PE, pois o credor acima e carente de acordo com declraçao anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/06/2004 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 03 camara de ar 900x20 destinadas ao veiculo caçamba pertencete a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/06/2004 | 127.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | fornecimento de materiais medico hospitalares destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002731 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/06/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/06/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2004 | 178.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP competencia 05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/06/2004 | 2669.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Caixa Economica Federal, parcelamento do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/06/2004 | 2042.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Econimica Federal, para pagamento de financeamento para contrução de casas populares, calçamento e meio-fios nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2004 | 1490.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | variso exames radiologicos realizados em gestantes carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2004 | 3350.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | fornecimento de diversas peças destinadas ao veiculo besta tipo ambulancia, de placa MOL 2002, pertencente a esta Municipalidade, conf. nf nº 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2004 | 2150.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J.ALDY K.R. PATRICIO | serviços mecanicos prestados no veiculo besta tipo ambulancia de palca MOL 2002, pertencete a esta Municipalidade, conf. nfs nºs 002643/2644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2004 | 1350.00 | 00391511000181 | IND. DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA | fornecimento de 30 conjuntos de fardamentos destinados aos vigilantes deste Municipio, conf. nf nº 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/06/2004 | 1038.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diversos materiais eletricos destinados a iluminação publica desta cidade e Povoados de Lagoinha e Bom Jesus, neste Municipio, conf. nf nº 001994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/06/2004 | 155.86 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos destinaods aos Centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nf nº 023619 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/06/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de software durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2004 | 1003.14 | 09095183000140 | SAELPA | fornecimento de energia eletrica para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2004 | 4811.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2004 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes acima, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/06/2004 | 137.40 | 00002462610480 | SAULO CORREIA BORGES | serviços prestados no cadastramento do cartao do SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/06/2004 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medico do PSF, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/06/2004 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSF, durante4 o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/06/2004 | 130.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes como Enfermeira durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/06/2004 | 5502.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/06/2004 | 310.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/06/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala do Conselho Municipal de Saude relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/06/2004 | 2495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes, frutas e verduras destinadas ao preparo de alemntação dos alunos do PETI, conf. nf nº 5270051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/06/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/06/2004 | 7353.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/06/2004 | 525.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agentes Jovens relativo a 4ª e 5ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/06/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo a 4ª e 5ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/06/2004 | 50.40 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençois destinados ao Centro de Saude Jose Pedro firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/06/2004 | 732.89 | 33669672007075 | NULL | contribuição a favor da BEFAM conforme clausula 3ª do convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/06/2004 | 300.00 | 00003600572415 | NULL | hospedagens e refeiçoes destinadas ao Cantor e componentes Beto Barbosa e Banda Flor da Pele, quando em apresentação nesta cidade para os festejos do São pedro, conf. nf nº 000197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | publicação de anuncios de interesse desta Municipalidade no periodo de abril e junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2004 | 500.00 | 00003600572415 | NULL | hospedagens e refeições destinadas as Bandas Vicente Nery e Cheiro de Menina e Os Tres do Nordeste, quando em apresentação neste dia durante os festejos do São Pedro, nesta cidade, conf. nf nº 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2004 | 400.00 | 00003600572415 | NULL | hospedagens e refeições destinadas as Bandas Gavcioes do Forro e Espora de Ouro, quando em apresentação em praça publica nesta cidade , neste dia, durante os festejos do São pedro, conf. nf nº 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/06/2004 | 57.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme nf nº 001189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini Posto de Saude localizado no Povoado de Lagoinha neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seguro do veiculo ambulancia parati de placa MON 4554, pertencentea esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2004 | 3347.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio de 2004, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2004 | 90.99 | 04044351000155 | NULL | contrato firmado para acesso a internet direto debitado na conta do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2004 | 3514.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de junnho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D-20 placa JYK 0763/PB, destinada aos serviços desta Secretaria de Educação relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca FIAT modelo UNO, placa XGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios: Catole e Santa Maria, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2004 | 8742.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, debitado na conta do FPM, referente aos 21% da folha de pagamento do Magisterio (60% FUNDEF), relativo ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2004 | 533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2004 | 11.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentso pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo deste Municipio, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel do predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2004 | 1390.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS referente a parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aposentadoria da servidora acima relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima, conforme Processo nº 0101172/2003, expedido pelo MM Juiza de Direito da Comarca de Itqaporanga, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS/FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o pASEP, debitado na conta do Fundo Esoecial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria sobre emissao de talao de cheque, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2004 | 13597.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para previdencia social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Banco de sementes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço da estrada que liga esta cidade de Agua Branca a cidade de Juru, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2004 | 100.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2004 | 360.00 | 00007098260444 | NULL | serviços prestados na manutenção do reservatorio do abastecimento dagua do Pvoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2004 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | emissão de talao de cheque, conforme debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locação de um veiculo caminhao mercedes benz, placa GTR 0997/PB anao l995 movido a diesel , destinados ao transporte de entulhos e metralhas fazendo toda limpeza desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Vigilantes durante os festejos juninos, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2004 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza geral do Povoado de Lagoinha, neste Municipio, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção e recuperação das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2004 | 300.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | serviços prestados na recuperação do calçamento da Rua Major Inocencio, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes deste Municipio, quando para Hospitais na cidade de Patos para fazerem tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 passagens de onibus sendo 03 passagens de Campina Grande para Sao Paulo e 01 da cidade de Serra Talhada para Sao Paulo destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Prgrama PETI, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico Contabil durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na Assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Jurídico durante o mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2004 | 1330.65 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2004 | 24617.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2004 | 1711.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de Junho de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2004 | 5315.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulacias parati de placas MON 4554,MNE0330 e MMP 7161, conforme NF nºs 000574/575/576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/07/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Enfermeiras do PSF, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/07/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/07/2004 | 21009.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/07/2004 | 498.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/07/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/07/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/07/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do PSF, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/07/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes como Psiquiatra no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor Regente de Musica de alunos da rede municipal de ensino, durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/07/2004 | 46121.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Pro=fessores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de junho, 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/07/2004 | 1590.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores relativo ao mes de junho. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores do Programa RECOMEÇO, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento sos Professores do programa RECOMEÇO, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/07/2004 | 620.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | 02 viagens Agua Branca/Sousa. Sousa/Agua branca transportando professores da rede Municipal de ensino para uma capacitação dentro do programa Brasil Alfabetizado, realizado na cidade de Sousa=PB, conf. Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/07/2004 | 468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na Campanha de Vacinação contra poliomelite, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/07/2004 | 1073.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinado ao gol de placa MOJ 3866, pertencete a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/07/2004 | 1927.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculo besta tipo ambulancia de placa MOL 2002 e onibus odontomedico, pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/07/2004 | 225.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | 16mts de oxigenio destinado ao Centro de Saude Jose Pedro firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/07/2004 | 12000.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | viagens transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o mes de Maio de 2004, de acordo com o Convenio transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox tiradas em LDO 2005 e LOa 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/07/2004 | 140.20 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conf. nf nº 005874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do auxiliar de serviços lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locação de um veiculo Ford 4000 de placa KHU 1407/PE, mvido a diesel, ano 1993, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico desta Secretaria de Educaçao, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/07/2004 | 4433.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/07/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/07/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/07/2004 | 1634.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria Geral, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/07/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativo lotado na Secretaria deste prefeitura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/07/2004 | 2334.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/07/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/07/2004 | 1677.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretario Geral desta Prefeitura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/07/2004 | 793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/07/2004 | 3126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/07/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/07/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Psicologas do Programa de atendimentos a familias carentes "Casa da Familia", de acordo com o Convenio MAS durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/07/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistentes Social do programa Casa da Familia no atendimento a familias carentes deste Municipio, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/07/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das Telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/07/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/07/2004 | 4283.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/07/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/07/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas deste Municipio, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/07/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2004 | 5000.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado aos onibus escolares deste Municipio conforme placas nºs MOB 8098,MMp 7083, KMG 8154 e placa MNE 0104, lotados na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2004 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de peneus 900x20 destinados ao onibus escolar pertencente a esta Municipalidade confome placa KMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2004 | 45.00 | 12774998000160 | NULL | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/07/2004 | 491.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3ª parcela do repasse ao Programa Garantia Safra deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2004 | 100.00 | 00003833308400 | NULL | ajuda financeira a pessoa carente para fazer tratamento de saude no Hospital Regional na cidade de Patos, conforme docuemntação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/07/2004 | 647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 04 passagens de onibus de Campina Grande a Sao Paulo destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de saude a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Adminstrativo lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/07/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/07/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro firmino, durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda do programa Jovens e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/07/2004 | 1231.36 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados ao preparo de refeições aos alunos do Programa RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/07/2004 | 5100.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados ao preparo de refeições destinados aos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/07/2004 | 340.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | fornecimento de peças destinadas ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2004 | 1505.96 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/07/2004 | 1514.70 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados ao preparo de alimentos dos alunos das Creches Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/07/2004 | 345.94 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos da Creche Mae Iaia, conf. nf nº 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2004 | 1472.42 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo, de refeições dos alunos do programa PETI, conf. nf nº 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentação pertencente a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda do programa Jovens e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/07/2004 | 140.20 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do Programa RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como Psiquiatra, durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/07/2004 | 632.75 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de materiais medico ambulatorial e hospitalar, destinados a Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nfs nºs 024736/735/738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/07/2004 | 1626.26 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de diversos medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, durante internação de pacientes neste Centro conf. nf nºs 024735/736/738 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/07/2004 | 109.55 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Aparelho de Pressaoaquisição de um aparelho de pressao destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 024737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/07/2004 | 560.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados ao preparo de refeições dos alunos do programa PETI, conf. nfs nºs 496669/670 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/07/2004 | 365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carne caprino destinado ao fabrico de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 496668 e Processo Licitatorio nº 008/2004 de 01.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/07/2004 | 100.00 | 00022079270400 | JOSE EDILSON VIEIRA FERREIRA | serviços prestados no conserto e manutenção do altoclave vertical e bisturi eletrico pertencete ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/07/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contribuiçao destinada a BENFAM relativo ao mes de julho conforme convenio nº 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/07/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes Comunitarios de Saude relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2004 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vancimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2004 | 1490.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | varios exames radiologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2004 | 5576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2004 | 350.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilanters lotados na Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimento do Auxiliar Administrativo, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/07/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assssores do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquinas Pesadas deste Municipio relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2004 | 4193.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2004 | 121.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2004 | 7527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2004 | 552.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos grais realtivo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2004 | 165.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2004 | 164.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/07/2004 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | fornecimento de toner destinados a maquina de xeros desta Secretaria de Educação, conf. nf nº 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/07/2004 | 600.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como Enfemeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/07/2004 | 14900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do Programa PSF durante o mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/07/2004 | 809.40 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/07/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviço desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/07/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço da estrada que liga Agua branca ao Povoado de Bom Jesus neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/07/2004 | 829.86 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e materiais medico hospitalar, destinados ao centro de Saude Jose Pedro firmino, conf. nfs nºs 025043/044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do programa Agentes Jovens relativo ao 7ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do programa Agente Jovens relativo a 7ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do programa Agente Jovens | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pagamento referente a 1ª parcela do convenio firmado com a Escola acima, exercicio de 2003, para formação de professores leigos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no conserto e limpeza do mimiografo desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/07/2004 | 3.15 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/07/2004 | 1806.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didatico e escolar destinados aos alunos do programa PETI, conf. nf nº 0059,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção e recuperação das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2004 | 250.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | serviços prestados no conserto de calçamento da Rua Padre Arestides e Major Inocencio, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados faznedo tada limpeza desta cidade durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2004 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2004 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | certidoes negativas tiradas no Cartorio Registral deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2004 | 99.90 | 04044351000155 | NULL | contrato para acesso direto a internete conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | publicação de materia de interesse deste Municipio conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2004 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferenaça empenhada a menor a favor dos servidores acima, regularizado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Secretaria de Junta de Serviço Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como Auxiliar de Serviços durante os meses de maio e junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | sentença trabalhista tramitada e julgada a favor da credora acima, conforme Processo nº 0101172/2003, expedido pela MM Juiz a de Direito da Comerca de Itaporanga, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2004 | 1406.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo debitado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2004 | 1308.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com juros e multas junto ao INSS, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/07/2004 | 2046.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, para financiamento da contrução de casas populares e calçamento e meio-fios na cidade, conforme debito nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2004 | 2682.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao CEF/FGTS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2004 | 6.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa cobrada indevidamente na conta 8.926-5 NAF, restituida nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado an conta do ICMS/Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2004 | 7621.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 2ª parcela da diferença encontrada através do SAGRES na competencia junho de 2003, debitado no dia 09.07.2004 na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2004 | 5391.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | desconto a favor do INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores municipais, competencia junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no conserto de carteiras escolar das Escolas dos Sitios: Espuma, Muritiba, Cabaceiro, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bancaria para emissao de talhao de cheques, debitado na conta do PEJA, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2004 | 153.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifas bacarias cobradas sobre o processamento e emissao de cheques, debitado na conta do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2004 | 9082.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento a favor do INSS, sobre 21% da folha de pagamento dos Professores (60%) do FUNDEF, relativo ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2004 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de pneus 900x20 camara de ar e protetor destinados ao onibus escolar de palca 8154, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa do ERI, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como psiquiatra, durante o mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa de Apoio aos ERI durante o mes de junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 2ª parcela do seguro do veiculo ambulancia parati de placa MON 4554, pertencete a esta Prefeitura, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2004 | 30.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bancaria pelo fornecimento de cheques conf. debito na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2004 | 2808.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | desconto a favor do INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, competencia junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/08/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a salado Conselho Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados como Auxiliar de serviços do Posto de Saude localizado no Povoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/08/2004 | 20704.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/08/2004 | 512.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnicos de Enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/08/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/08/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/08/2004 | 6030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como enfermeiras do PSF, durante o mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/08/2004 | 520.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2004 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSF durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/08/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca FIAT, tipo UNO destinado aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de uma camioneta D-20, placa JYK 0763,destinada aos serviços desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/08/2004 | 3774.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/08/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na pintura das Escolas: Sitio Oiti e Arroz e Grupo Escolar Antonio V. Batisna,, na cidade, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/08/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil desta Prefeitura, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da Senhora acima, lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/08/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/08/2004 | 134.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligaçoes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/08/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locação de um veiculo caminhao tipo basculante placa KFK 9071, ano 1981, movido a diesel destinado ao transporte de entulhos e metralhas fazendo tada limpeza desta cidade, durante o mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/08/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/08/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Casa da Familia, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ajuda financeira para tratamento de suade em Hospital na cidade de Campina Grande conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/08/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/08/2004 | 767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varias passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/08/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de frutas e verduras destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 496675 e Processo Licitatorio nº 008/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico durante o mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/08/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de projetos desta Prefeitura, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/08/2004 | 1053.08 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/08/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/08/2004 | 620.00 | 00030078768420 | JOSE RODRIGUES FILHO | 02 viagens de Agua Branca/Sousa/Agua Branca, transportando professores para capacitação do programa Brasil Alfabetização durante os dias 19 à 22 do mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/08/2004 | 137.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar pertencente a esta Prefeitura, conf. nf nº 002842 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel do predio 0onde funciona a casa de apoio ao estagiarios do ERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/08/2004 | 76.90 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA - MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | fornecimento de peças destinadas ao veiculo besta, tipo ambulancia, conf. nf nº 08074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/08/2004 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 pneus 175 aro14 destinados ao veiculo gol de placa MOE 5466 e 02 pneus 175 aro 13 destinados a ambulancia oarati de placa 4554, todos pertencentes a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/08/2004 | 780.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 01 pneu 900x20 destinado ao onibus escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/08/2004 | 86.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | fornecimento de peças destinadas ao trator deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/08/2004 | 1680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | fornecimento de 02 peneus dianteiros destinados ao trator deste Municipio, conf. Processo Licitatorio nº 003/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/08/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistente Social do programa PAIF durante o mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/08/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Psicologas do programa PAIF, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/08/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI relativo a parcela de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/08/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor de musica aos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/08/2004 | 23865.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/08/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/08/2004 | 46455.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores relativo ao mes de julho de 2004; 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/08/2004 | 1604.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Professores acima, relativo ao mes de julho. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/08/2004 | 3926.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores e Regentes do Programa PEJA, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/08/2004 | 1590.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecvimento de cardernos brochura de 48 folhas e folhas de isipor destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. nf nº 5945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/08/2004 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carne caprino destinado ao fabrico da merenda da Crecha Mae Iaia, conf. nf nº 496677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/08/2004 | 729.90 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | fornecimento de materiais de limpeza destinados ao PETI, conf. nf nº 27834 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2004 | 2452.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Açao Social, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2004 | 107.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2004 | 4376.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Conselheiro Tutelar, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor juridico da Secretaria de Educação, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educaçao, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locação de um veiculo forde f 4000 placa KHU 1407, destinado aos serviços de saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de reboque do veiculo besta tipo ambulancia desta cidade de Agua Branca a Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2004 | 491.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | repasse da 2ª parcela para garantia aos agricultores do seguro safra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2004 | 793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2004 | 2527.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimwnto do pessoal lotado nos Serviços da Fazenda, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2004 | 3418.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Constitucional deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2004 | 4443.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GPS, GFIP e parcelamento do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2004 | 2430.60 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. FARM. DO ESTADO DA PARAIBA S/A | fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2004 | 99.90 | 04044351000155 | NULL | contrato para acesso direto a internete conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajudas financeiras a carentes do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003681148481 | NULL | ajuda financeira para tratamento de saude no Hospital Regiona de Patos, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/08/2004 | 697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | passagens de onibus a pessoas carentes deste Municipio, com destino a São Paulo, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/08/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contribuiçao a Benfa, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme convenio nº 00214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/08/2004 | 10001.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos: ambulancia de placas: MNE 0330,MMP 7161,MON 4554 e gol de placaMOE 5466, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços lotado na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | O Social ao alcance de todos | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/08/2004 | 2500.00 | 00003351910452 | J.R PRODUÇÕES E EVENTOS - LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | show pirotecnico realizado no dia 26 de JJunho de 2004, em Praça Publica na abertura do tradocional Sao Pedro neste acidade, conforme contrato datado de 23 de Junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medico do PSF, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/08/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro firmino, durante o mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/08/2004 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | balança pediatricaaquisição de balanças pediatrica destinadas a Unidade de Saude da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/08/2004 | 1183.70 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, como Enfermeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/08/2004 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação de uma aviso de edital nº 002/2004,na Ediçao de 04.08.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/08/2004 | 532.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de diversos materiais destinados a manutenção da iluminação do Pvoado de Lagoinha e Bom jesus neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/08/2004 | 464.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/08/2004 | 687.41 | 33000118001221 | TELEMAR | liga~~oes telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/08/2004 | 629.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/08/2004 | 240.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | serviços mecanico prestado no veiculo gol MOJ 3866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/08/2004 | 800.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo gol de placa MOJ 3866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2004 | 1100.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | compressor de araquisição de um compressor de ar destinado ao gabinete odontologico do Centro de Saude Jose Pedro Firmino, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2004 | 5272.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2004 | 323.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/08/2004 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | publicaçao de materia de interesse desta Municipalidade conf. nf nº 029296 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/08/2004 | 179.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2004 | 433.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Operador de Maquina Pesada, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima realtivo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço das estradas dos Sitios: Macaco, Santa Maria para o Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/08/2004 | 7067.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/08/2004 | 471.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da gari relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/08/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do gari relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/08/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2004 | 4819.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/08/2004 | 175.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza de esgotos das Ruas Jose Barbosa nesta cidade durante os meses de julho e agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Conselheiro Tutelar, relativo ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/08/2004 | 220.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | serviços prestados como auxiliar de serviços geria do Predio onde funciona oPETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliares de serviços da Casa da Familia - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/08/2004 | 1095.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | atualização de paginas eletronicas e hospedagem de bancos de dados, conf. nf nº 2586 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/08/2004 | 645.12 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/08/2004 | 168.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ligações telefonicas a serviços desta MUnicipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/08/2004 | 243.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | autenticação em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/08/2004 | 12000.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | transporte de estudantes deste Municipio conforme discrimina nos recibos anexo, relativo a parcela do convenio transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/08/2004 | 950.00 | 04162851000191 | NULL | fornecimento de lentes a armações destinadas a pessoas carentes conforme nf nº 0000036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/08/2004 | 1679.04 | 09095183000140 | SAELPA | locação de um transformado de energia eletrica para o fornecimento de energia durante os festejos juninos, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/08/2004 | 112.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | serviços prestados no veiculo onibus escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/08/2004 | 376.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de peças destinadas ao onibus escolar pertencente a esta Prefeitura, conf. nf nº 030590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de mao de obra cxom reposição de peças para o onibus escolar placa KMS 8154, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de equipamentos destinados a modernização da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/08/2004 | 93.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Estante de madeira ou aço,aquisiçaõ de uma estante destinada ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/08/2004 | 559.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 496690, pelo periofo de 03 meses | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/08/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa PETI relativo a parcela do mes de julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como monitores do Porgram PETI, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/08/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Casa da Familia, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2004 | 747.00 | 00007098260444 | NULL | serviços prestados na manutenção do abastecimento dagua do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como garisfazendo tada limpeza dos Povoados de Lagoinha e Bom Jesus, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/08/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locaçao de um veiculo caminhao basculante destinado aos serviços de transporte de entulhos e metralhas fazendo toda limpeza desta cidade conforme contrato e Proc. Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na pintura e limpeza geral do Posto de Saude do Povoado Bom Jesus e Centro de Saude Jose Pedro Firmino na cidade conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/08/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala do conselho Municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa de apoio aos medicos enfermeiros e estagiarios do ERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como auxiliar de serviços no Posto medico do Povoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico em Enfermagem di PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2004 | 1238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na pintura e limpeza geral da Escola Djanira Firmino e grupo Escolar do Povoado de Bom Jesus, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2004 | 2461.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2004] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locaçao de um veiculo camioneta D-20 placa JYK 0763 destinada aos serviços desta Secretaria de Educação durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2004 | 500.00 | 04685531000116 | NULL | serviços prestados na detetização das Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/08/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo ONU tipo FIAT, de placa XGX 7436, destinado aos serviços desta Secreataria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2004 | 1052.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação realtivo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2004 | 533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculod desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/08/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes dos agricultores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/08/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora acima relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debita na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2004 | 1406.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e multas debitado na conta do FPM a favor do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2004 | 1423.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2004 | 4394.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2004 | 2052.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica, debitada nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2004 | 2694.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento relativo ao FGTS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | sentença tramitada e julgada a favor da credora acima, conforme Proc. nº 0101172/2003, expedito pela Juiza de Direito da Comarca de Itaporanga, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2004 | 3329.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para Previdencia Social sobre os 21% da folha de pagamento dos servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2004 | 1250.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso do sftware durante os meses de julho e agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria cobrada sobre emissao de extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2004 | 6057.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental conf. nfs nºs 0003404/3407 e Processo Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2004 | 9082.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, sobre os 21% da folha de pagamento do magisterio, relativo ao mes de julho de 2004, restituido nesta data para a conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2004 | 550.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2004 | 30.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tariafa bancaria sobre fornecimento de cheques debitado na conta do PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como enfermeiras do PSF durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2004 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços preatados como medicos do Program PSF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2004 | 12999.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores da Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados como auxiliar de serviços do Posto de Saude do Povoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro do veiculo ambulancia parati de palca 4554 pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2004 | 5600.24 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos laimenticios destinados aos alunos do PETI conf, nf nº 003406/3408 e Proc. Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2004 | 627.27 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do PETI, conf. nf nº 00076 e Proc. Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2004 | 1546.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados a Creches Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2004 | 2329.77 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos laimenticios destinados a Crehes Municipais, conf. nfs nºs 00077/75 e Processo Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no Centro de Saude José Pedro Firmino como psiquiatra durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2004 | 1100.75 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento de agua para predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na Assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/09/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico em Contabilidade durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/09/2004 | 8450.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste Municipio. quando em recuperação das estradas vicinais deste Municipio, conforme nf nº 000590 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/09/2004 | 850.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes como enferneira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/09/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/09/2004 | 20785.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/09/2004 | 512.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/09/2004 | 80.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/09/2004 | 375.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vacinadoras da campanha de vacinação contra a tríplice viral durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/09/2004 | 468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vacinadoras da 2ª campanha de vacinação contra a poliomelite durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como psicolaogas do programa PAIF Casa da Familia, durante o mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistente Social do Programa PAIF, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/09/2004 | 455.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | lantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/09/2004 | 125.00 | 01704298000183 | NULL | fornecimento de um colchao dagua e sandas destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 001557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/09/2004 | 24340.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/09/2004 | 1711.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/09/2004 | 47409.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/09/2004 | 1604.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario fa milai dos professores, relativo ao me3s de agosto de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor de Informatica aos alunos da rede Municipald e ensino durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor de Informatica aos alunos do ensino fundamental durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/09/2004 | 4298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Coordenadores Professores e Regentes de Ensino do Programa RECOMEÇO, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/09/2004 | 5.90 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/09/2004 | 2150.00 | 01541107000100 | NULL | fornecimento de materiais destinados a confeção de enxovais conforme Programa PAIF Casa da Familia, conf. nf nº 000575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/09/2004 | 249.80 | 04781471000135 | KI - MALHAS - CLEIDE ALVES L. ELIAS | fornecimento de tecidos em malha destinados a confecção de enxovais conforme Programa PAIF "Casa da Familia", nf nº 000577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/09/2004 | 155.00 | 00002864208482 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | serviços prestados fazendo a limpeza do Grupo Escolar do Sitio Bela Vista, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/09/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como auxiliar de serviços no Grupo Escolar do Povoado de Bom jesus, neste Municipío | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/09/2004 | 1469.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Picador de carneaquisição de um picador de carne destinado a Unidade de Saude da Familia, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf, nf nº 003511 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens relativo ao 8ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agentes Jovens relativo a 8ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens relativo a 8ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2004 | 1100.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais de pitura destinados a cursos de pintura em tecido para desenvolver terapia ocupacional com idosos deste Municipio, conforme Programa pAIF "Casa da Familia" e nf nº 006030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2004 | 2626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2004 | 4370.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2004 | 2530.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotados na Secretaria de Infra Esturura relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2004 | 107.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas lotados neste Municipio, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locação de um veiculo ford f 4000 de placa KHU 1407 destinado aos serviços desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2004 | 212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza geral do Grupo Escolar do Sitio bela Vista, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | formação de professores leigos deste Municipio quando em capacitação pela Escola acima, Agencia formadora desses Professores na cidade de Princesa Isabel-PB, durante os meses de fevereiro a junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar de Serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria de Educação, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico na Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2004 | 4606.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2004 | 7.95 | 34028316561644 | NULL | postagem de correspondencia pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Municipal, relativc ao mes de julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS, SEFIPS e parcelamento do FGTS, durante o mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2004 | 491.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | repassa da 4ª parcela do contrato de garantia safra dos agrivulrores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2004 | 793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2004 | 1634.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria Geral deste Municipio, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2004 | 2334.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2004 | 134.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2004 | 1979.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretaria Geral desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/09/2004 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/09/2004 | 550.00 | 00004060287458 | NULL | serviços prestados no Grupo Escolar Augusto dos Anjos localizado no Sitio Bola, neste Municipio, sendo: retoque de parede, piso recuperação de calçada revisao de telhado e banheiros conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperação do Grupos Escolar do Sitio Balança, neste Municipio, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/09/2004 | 459.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | serviços prestados na recuperação do Grupos Escolar localizado no Sitio Espuma, neste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/09/2004 | 100.00 | 00003833308400 | NULL | serviços prestados fazendo toda limepza na Escola Antonio Virgolino Batista, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/09/2004 | 3950.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de diversos materiais de construção destinados a um curso de pedreiro e ajudante de pedreiro dentro do Programa PAUF "Casa da Familia", conf. nf nº 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/09/2004 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como instrutores dos Agentes Jovens relativos oas meses de fevereiro, março e abril de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/09/2004 | 3037.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | fornecimento de diversos materiais de construção destinados ao curso de pedreiro e ajudante de pedreiro do Programa PAIF " Casa da Familia" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/09/2004 | 2065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refições dos alunos do PETI, conf. nf nº 532929 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/09/2004 | 559.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados aos alunos do Programa PETI, conf. nf nº 496690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/09/2004 | 1986.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no centro de saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2004 | 3500.00 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de diversos tecidos destinados ao curso de confecção de enxovais conforme Programa PAIF "Casa da Familia" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2004 | 1900.00 | 09205543000209 | NULL | fornecimento de materiais e tecidos destinados a um cursos de pintura em tecidos para desenvolvimento de terapia ocupacional a idosos deste Municipio, conforme Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2004 | 170.00 | 08995631000280 | NULL | Radioaquisição de um radio destinado a terapia ocupacional de idosos deste Municipio, conforme convenio PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2004 | 325.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Caixa Amplificadora com microfoneaquisição de uma caixa amplificadora com microfone destinados a terapia ocupaciona para idosos conforme Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/09/2004 | 2436.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME FUNERARIA SAO GERALDO | fornecimento de diversas urnas de crianças e adultos para serem distribuidas a pessoas carentes deste Municipio, conforme nf nº 001224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/09/2004 | 2123.47 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didaticos destinados aos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/09/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contribuição relativa ao mes de Setembro de 2004, conforme convenio 00214 e clausula 3ª | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | serviços prestado como fisiotepeuta do Centro de Saude Jose pedro Firmino, durante de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2004 | 1700.00 | 00093156863491 | NULL | plantoes medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/09/2004 | 46.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox tiradas em varios documentos pertencentes a esta PrefeiturA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/09/2004 | 900.00 | 00001203910401 | NULL | serviços prestados como tecnico em regencia, ministrando aulas de musica aos alunos do PETI, conforme Programa PAIF durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2004 | 300.00 | 00003342809400 | NULL | serviços prestados como Monitor do program PAIF, ministrando um Cursos de formação de pedriro e ajudante de pedreiro, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2004 | 500.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | serviços prestados como instrutor em Informatica para ministrar um cursos de informatica aos Agentes Jovens deste Municipio, conforme Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitora do Curso de desenvolvimento de oficina de pintura em tecido, ministrando aulas a idosos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do operador de maquinas pesadas, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de asetembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2004 | 3913.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura,relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima realtivo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2004 | 7527.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos assessores do gabinete relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2004 | 441.85 | 33000118001221 | TELEMAR | ligaçoes telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2004 | 583.01 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/09/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso do software durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2004 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PSF, relativo ao mes de agosto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimeto do Auxiliar Administrativo, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2004 | 5172.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos vigilantes acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/09/2004 | 914.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus escolar deste Municipio, placa 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/09/2004 | 801.60 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas a Professores quando em treinamento para melhor aperfeiçoamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/09/2004 | 2738.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de diversos materiais medico odontologico destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 00937 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/09/2004 | 10789.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina e diesel destinados aos veiculos ambulancia de placas MMP 7161, MNE 0330, MON 4554 4 besta tipo ambulancia de placa 2002, pertencetes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/09/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/09/2004 | 86.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 de ferias da gari lotada na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/09/2004 | 80.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de uma mortalha completa destinada para sepultar a Senhora Luzinete Pereira pessoa carente deste Municipio conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2004 | 122.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP referente competencia 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/09/2004 | 16.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/09/2004 | 16.70 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/09/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de serviços fazendo toda limepza do grupo Escolar do Sitio Arroz, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/09/2004 | 87.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença paga a menor sobre os serviços de Psicologa durante o mes de maio de acordo com o convenio Ministerio da Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/09/2004 | 175.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | diferença paga a menor sobre os serviços como Assistente Social do Programa PAIF, relativo aos meses de maio e junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/09/2004 | 87.60 | 00002591826480 | NULL | duferença paga a menor sobre os serviços prestados como Psicologa durante o mes de maio de 2004, conforme Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/09/2004 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carne caprino destinada ao preparo de refeições dos alunos da rede municipal de ensino conf. nf nº 496695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/09/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza total do Grupo Escolar do Sitio cabaceiras, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/09/2004 | 155.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | serviços prestados no conserto da Central telefonica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de diversos tipos de ferros destinados a confecção de um parque infantil, conforme Programa PAIF Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como costureira ministrando curso profissionalizante em confecção de enxovais de acordo com o Program PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Assistencia a Familias carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI,relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como psicologas do programa PAIF Casa da Familia durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistente Social do Programa PAIF, durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza do os esgotosa da Rua Jose Barbosa, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locação de um veiculo caminhao basculante placa KFK 9071 ano 1981 movido a diesel destinados ao transporte de entulhos e metralhas fazendo toda limpeza desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | alguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada no gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidores acima, reçativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2004 | 260.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista lotado no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um prewdio onde funciona o centro administrativo, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico deste Municipio durante os meses de julho agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2004 | 24.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | cessaoa de uso a internete conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | publicação de materias de interesse deste Municipio conforme nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pencionista desta Prefeitura, lotada na Secretaria de Saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela de diferença encontrada pelo INSS atraves do SAGRES na competencia junho de 2003, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2004 | 9284.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto a Previdencia Social, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, competencia 08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2004 | 23.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2004 | 51.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2004 | 33.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2004 | 1505.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros e encargos para a Previdencia Social, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2004 | 1440.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos com a Previdencia Social, relativo a parcelamento administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2004 | 2053.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a Caixa Economica Federal, para construção de casas populares e calçamento na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2004 | 2708.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento do FGTS junto a Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2004 | 46.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxas bancarias por devolução de cheques e saldo devedor,consertado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | sentença tramitada e julgada a favor da credora acima conforme Processo nº 0101172/2003, expedita pela MM Juiza de Direiro da Comerca de Itaporanga | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2004 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta 8.873-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2004 | 0.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agricolas dos agricultores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2004 | 342.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Professora acima, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2004 | 3172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2004 | 108.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2004 | 2160.00 | 04010325000106 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA-ROSINEIDE C. C. FIRMINO | fornecimento de refeições destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino quando em treinamento nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo fiat tipo uno placa XGX 7436, destinado aos serviços desta Secretaria de Educação, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de uma camioneta D-20 placa JYK 0763, destinada aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados nos Grupos Escolares dos Sitios: Riacho do meio e Poço Comprido, sendo: retoque de paredes, calçadas, revisão de telhado pisos banheiros portas e janelas, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2004 | 8420.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento do Magisterio, relativo ao mes de agosto de 2004, debitado na conta do FPM, restituido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini-Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa do ERI, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o conselho municipal de saudew | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro do veiculo ambulancia parati de placa MON 4554, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2004 | 99.90 | 04044351000155 | NULL | contrato para acesso direto a internete conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2004 | 2277.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores da Saude, conforme GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/10/2004 | 24589.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/10/2004 | 2426.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/10/2004 | 46986.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/10/2004 | 1967.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores relativo ao mes de setembro de 2004. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/10/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores do Programa Jovens e Adultos, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor de Informetica dos alunos da rede municipal de ensino durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor de Informetica aos alunod da rede municipal de ensino durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor de Informatica aos alunos do ensino fundamental do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/10/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa PETI relativo ao mes de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/10/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme convenio ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conf. convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos Agentes Comunitario s de Saude, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/10/2004 | 20406.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/10/2004 | 664.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2004 | 550.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/10/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Tecnico de enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Odontologos do Programa Saude Bucal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/10/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como enfermeiras do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/10/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Auxiliar Administrativo relativo ao mes de setembro lotada na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/10/2004 | 540.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | fornecimento de tubos pequenos destinados a recuperação de egotos da Rua Jose Anastacio de Brito, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de fardamentos, Kit Escolar e Livros para o Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/10/2004 | 19500.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | fornecimento de fardamentos destinados aos alunos da rede municipal de acordo o Programa Salario Educação e Processo de Dispenda nº 001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/10/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Tecnico Contabil durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Conselheiro Tutelar relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/10/2004 | 1829.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refições dos alunos do programa PETO, conf. nf nº532930 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/10/2004 | 18435.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais didaticos e escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino, de acordo com o Convenio PDDE nf nº 006076/006077 e Processo Licitatorio nº 006/2004 de 11 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carne destinada a Escola Antonio Virgolino Batista conf. nf nº496697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2004 | 411.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados a refeições dos alunos do programa PETI conf. nf nº 496698 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/10/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza do Colegio localizado no Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2004 | 6009.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo ao onibus escolar de placa MMP7161 e gasolina destinada a kombi pertencentes a esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico da Secretaria de Educação durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/10/2004 | 104.00 | 00003833308400 | NULL | serviços prestados na limpeza todal da Escola Isaias Pereira, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/10/2004 | 1609.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus escolar de placa KMG 8154, pertencente a esta Prefeitura, conf. convenio PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Constirucuional, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/10/2004 | 4620.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimeto do pessoal lotado no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/10/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP,GPS SEFIPS e parcelamento junto ao FGTS, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/10/2004 | 76.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | cessao de uso a internete conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/10/2004 | 793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/10/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das inativos relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/10/2004 | 1634.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria Geral, relativo ao mes setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/10/2004 | 3193.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2004 | 182.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria da Fazenda, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/10/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico em Contabilidade durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/10/2004 | 1677.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Secretaria Geral deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/10/2004 | 2366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/10/2004 | 3597.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/10/2004 | 34.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/10/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/10/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de Poços deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/10/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas, relativo ao mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia doa telefonistas acima, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/10/2004 | 60.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | locação de torpedos de oxigenio destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2004 | 660.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | locação de um veiculo F 4000 de placa KHU 1407 destinado aos serviços da saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/10/2004 | 17700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medicos do Programa PSF, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como psiquiatra durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/10/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | serviços prestados como Fisioterapeuta durante o mes de setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/10/2004 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico de 24 horas realizados aos sabados e domingos do mes de setembro no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/10/2004 | 750.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes como Enfermeira nos sabados e domingos do mes de setembro de 2004, no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/10/2004 | 1300.00 | 00093156863491 | NULL | plantoes medico de 12 horas realizados no9 Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/10/2004 | 467.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços de fotocopias e autenticações em documentos pertencentes a esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço das estradas vicinais que liga Agua Branca a P. Lagoinha e Agua Branca e P. Bom Jesus, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/10/2004 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza da Escola Antonio Virgolino Batista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/10/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contribuição para a BENFAM conforme convenio 214 relativo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/10/2004 | 323.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao gol de placa MOE 4554, pertencete a esta Prefeitura, quando em viagens a zona rural para visitas domiciliares para orientação sobre as unidades habitacioanis a serem reconstruidas com recursos da FUNASA, para combate a doenças de chagas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza dos esgotos das Ruas: Venancio Guedes,Jose Barbosa e Travessa Jose Barbosa, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/10/2004 | 296.00 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições aos alunos do PETI, conf. nf nº 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/10/2004 | 1737.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimeticios destinados aos alunos do PETI, conf. nf nº 003616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/10/2004 | 1302.73 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos das Creches Municipais. cpnf. nf nº 3618 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/10/2004 | 382.50 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos de Creches Municipais, conf. nf nº 000112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/10/2004 | 4451.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos rede municipal de ensino, conf. nf nº 0003617 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/10/2004 | 706.69 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos da rede municipal de ensino, conf. nf nº 000111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda do programa Jovens e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/10/2004 | 2028.87 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticoios destinados ao preparo de refeiç]ões dos alunos do prpgrama PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda do programa Jovens e Ad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/10/2004 | 1273.14 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do Programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/10/2004 | 132.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais didaticos destinados ao desenvolvimento educativo das ações do PESMS, na recosntrução de casas populares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2004 | 5365.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/10/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do operador de maquinas pesadas relativo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidor acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2004 | 5564.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao trator deste municipio, quando em recuperação das estradas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/10/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2004 | 1037.47 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso software durante o mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2004 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2004 | 8.35 | 34028316561644 | NULL | postagem do Balancete de Agosto de 2004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2004 | 10.40 | 34028316561644 | NULL | postagem de correspondencia pertencfentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2004 | 132.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em diversos documento pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como costureira, monitorando curso de confecção de enxovais para gestantes deste Municipio de acordo com o Programa PAIF Casa da Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitora do Curso de desenvolvimento de oficina de pintura em tecido ministrando aulas aos idosos deste Municipio, de acordo com o Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2004 | 900.00 | 00001203910401 | NULL | serviços prestados como Tecnico em Regencia, ministrando aulas de musica aos alunos do PETI de acordo com o Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/10/2004 | 300.00 | 00003342809400 | NULL | serviços prestados como Monitor do Programa PAIF, ministrando curso para formação de pedreiro e ajudante de pedreiro aos pais dos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Instrutor em Informatica aos Agentes Jovens deste Municipio, de acordo com o Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2004 | 4086.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2004 | 7787.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2004 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/10/2004 | 801.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao gol de placa MOE 5466, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/10/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitario de Saude, relativo ao mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2004 | 503.58 | 00024577184060 | NULL | serviços prestados como vacinadores na campanha de vacinação anti-rabica, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/10/2004 | 60.00 | 02655729000121 | NULL | fornecimento de tecidos destinados a confecção de faixas informativas da importancia na reconstrução e conservação desta casas no combate a doença de chagas, conforme orientação da FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo a 9º parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agentes Jovens relativo a 9ª parcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens relativo a 9ª parcela do Programa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2004 | 5.60 | 34028316561644 | NULL | postagem de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no conserto de um nobreik star 600 pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de material didático-pedagogico do ensino de jovens e adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/10/2004 | 803.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais didaticos destinados ao ensino de Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/10/2004 | 11796.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | transporte de estudante da rede municipal de ensino durante o mes de julho de acor com o Convenio SEC?Transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2004 | 2080.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa PETI, conf. nf nº 006126 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/10/2004 | 1000.00 | 03126787000120 | JOAO NICOLAU FILHO | fornecimento de cimento destinado a manutenção da fossa do matadouro publico deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2004 | 2243.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de materiais medico, ambularorial e hospitalar conforme nf nº 000977 e Processo de Licitação nº 12/2004 de 06 de agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/10/2004 | 2243.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de material instrumentalmental, ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000977 e Proc. Lic. nº 012/2004 de 06/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/10/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação de uma Ratificação de Dispensa nº 002/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços tecnico prestados na manutenção de uma maquina copiadora | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/10/2004 | 1833.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB. IND. FARM. DO ESTADO DA PARAIBA S/A | fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica conf. nf nº 1369/1370 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/10/2004 | 0.50 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | diferença empenha a menor na nota fical nº002731 de 17 de junho de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/10/2004 | 534.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de materiais instrumental, ambulatorial destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 000986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2004 | 1701.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao gol de palca MOJ 3866 pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2004 | 5129.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada aos veiculos ambulancias de palcas MMO7161 e MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro do veiculo ambulancia de palca MON 4554, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/10/2004 | 243.90 | 04044351000155 | NULL | cessao de uso de internet durante o mes de outubro de 2004, conforme debitado nesta conta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/10/2004 | 5485.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para a Previdencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/10/2004 | 20.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | desconto de taxas bancarias debitado nesta data conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas carentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em Hospitais nesta cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/10/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Pwsicologas do Programa PAIF, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/10/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistente Social do Programa PAIF, durante o mes de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/10/2004 | 872.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolian destinada ao veiculo kombi pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/10/2004 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo a limpeza da Escola Isaias Pereira, localizada nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Manutenção das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na elaboração e acompanhamento de projetos desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/10/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperação das Escolas: Isaias Pereira, Adauto Gomes, Francisco Lopes e Cicero Guedes, deste Municipio, com reboco, revisao de telhados, fechaduras, banheiros calçadas, portas, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2004 | 8420.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para a Previdencia Social, relativo a folha de pagamento do Magisterio 60% FUNDEF, debitado na conta do FPM, restituido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2004 | 105.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varia copias xeros tiradas em documento pertencetes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2004 | 8.00 | 34028316561644 | NULL | postagem do balancete de Setembro desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria cobrada sobre emissao de extrato bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como tecnico em Contabilida durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/10/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Indenização Trablhista tramitada e julgada na JT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | indenização trabalhista tramitada e julgada pela MM JUiza de Direito da Comerca de Itaporanga, debitado nesta data da conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2004 | 2270.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros/multas junto ao INSS, relativo a diferença encontra pelo INSS, atraves do SAGRES, no mes de Maio de 2003, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/10/2004 | 1456.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/10/2004 | 5945.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto ao INSS debitado nesta data na conta do PFM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2004 | 2719.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para a Caixa Economica Federal - CEF, referente ao FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/10/2004 | 1.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/10/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/10/2004 | 56.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2004 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/10/2004 | 7113.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para Previdencioa Social, relativo ao folha de pagamento de servidores municipais competencia 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2004 | 2474.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2004 | 68.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2004 | 2725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como monitores do Programa PETI, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor de capeoeira, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/11/2004 | 455.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizado no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como odontologos fo Programa Saude Bucal, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/11/2004 | 434.60 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/11/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como enfermeiras do PSF durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/11/2004 | 550.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados como Auxiliar de enfermagem durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa do ERI, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004022779454 | AKACIO PEREIRA DE LIMA | serviços prestados no Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/11/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala do Conselho Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | sereviços prestados como tecnicos em enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | serviços prestados como fisioterapeuta durante o mes de outubro no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/11/2004 | 11800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medicos do PSF durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/11/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | alugeul de um predio onde funciona a casa de Assistencia a familias carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locação de um veiculo caminhao basculante de placa KFK 9071, destinado aos serviços de transporte de entulhos e catralhas fazendo toda limpeza desta cidade, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/11/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, realtivo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/11/2004 | 1000.00 | 03065599000130 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D-20, placa JYK 0763, movida a oleo diesel destinada aos serviços da Secretaria de Educação deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educação, reçativo ao mes de outubrp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/11/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo tipo UNO marca FIAT de placa XGX 7436, destinado aos serviços desta Secretari de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora lotada na Secrearia de Saude relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/11/2004 | 139.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, competencia 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/11/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes agriculas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/11/2004 | 260.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do Motorista lotado no gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/11/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviçoa lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/11/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/11/2004 | 702.81 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Portas de madeiraaquisição de 08 portas de madeira destinadas ao Colegio do Povoado Bom jesus, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/11/2004 | 702.81 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Aquisição de Gêneros alimenticios p/merenda das crianças da creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/11/2004 | 926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de merenda dos alunos da creche Mae Iaia, conf. nf nº 532931 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa PETI, durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/11/2004 | 373.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na manutenção dos esgotos da travessa da Rua Jose Pedro Firmino nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/11/2004 | 20393.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/11/2004 | 856.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | icentivo aos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/11/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos agentes de vigilancia ambiental, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos agentes de vigilancoa ambiental, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/11/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da atendente de enfermagem lotada na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/11/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do ensino fundamental, conforme nf nº 532932 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/11/2004 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores do programa PEJA relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2004 | 24557.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação 40% FUNDEF, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/11/2004 | 2422.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, 40% FUNDEF, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor de informatica dos alunos do ensino fundamental durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como professor de informetica dos alunos da escola do Povoado de Lagoinha, neste Municipio durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/11/2004 | 47083.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de educação, relativo ao mes de outubro. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/11/2004 | 1906.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores acima, relativo ao mes de outubro. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios Bola e Bela vista nes te Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro, 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/11/2004 | 108.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | gratificação de dificio acesso a escola do Sitio Mereco, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/11/2004 | 3360.00 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos aliimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunos do ensino fundamental deste Municipio, conf. nf nº 000118 e Processo Licitatorio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/11/2004 | 465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | confecção de 31 tambores de lixo destinados a manutenção da limpeza publica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de Poços realtivo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletriditas desta prefeitura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2004 | 34.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acxima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2004 | 4680.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de diversos materiais escolar e didatico destinados a manutenção do Programa PETI, conforme nf nº 006177 e Processo Licitatorio nº 017/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2004 | 1326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como conselheiros tutelar relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2004 | 3906.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a ambulancia parati de palca MNE 0330, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor da Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2004 | 72.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de tecidos destinados ao centro de saude para confecção de mortalhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2004 | 324.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | fornecimento de tecidos destinados a confecção de lençoes para o Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2004 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza do Grupo Escolar do Sitio Mereco, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2004 | 467.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza dos grupos escolares do Povoado de Lagoinha e Sitio Arroz, neste Municiipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços educacionais com assessoramento e acompanhamento à Secretaria de Educação deste Municipio pelo um período de 90(noventa) dias conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2004 | 1760.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao onibus escolar de palcaMMP7083, pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2004 | 104.00 | 00003833308400 | NULL | serviços prestados fazendo tada limpeza do Grupo Escolar Isaias Pereira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima realtivo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração das GFIPS, GPS e parcelamento do FGTS durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito realtivo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2004 | 4433.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2004 | 1493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, realtivo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneto de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2004 | 3418.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Administração, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados no departamento de administração desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2004 | 2334.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2004 | 182.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/11/2004 | 875.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | fornecimento de materiais medicos odontologicos, hospitalar, conforme nf nº 000002 e Processo Licitatorio nº12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/11/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contrivuição relativa ao mes de novembro conforme clausula do convenio nº 00214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/11/2004 | 3302.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a ambulancia parati de placa MON 4554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/11/2004 | 4283.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/11/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de toner destinados a maquina de xeros desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/11/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Erradicação ao trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de setembro de 2994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2004 | 1000.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | palntoes como enfermeira realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do pagamento do medico do PSF relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/11/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/11/2004 | 1001.84 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento dagua para predios publicos municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/11/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação do Edital de Tomada de Preço nº 003/2004, desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/11/2004 | 1562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado no gabinete do prefeito relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/11/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do operador de maquinas pesadas realtivo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia do servidora acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/11/2004 | 4055.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a kombi de placas MMS 3755 e oleo diesel destinado ao onibus de placaKMG 8154 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/11/2004 | 279.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do Auxiliar Admintrativo lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2004 | 5259.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/11/2004 | 7613.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/11/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos garis relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/11/2004 | 3999.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos sevidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/11/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº e Processo Licitatorio nº 16/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/11/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso do software drante o mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/11/2004 | 755.00 | 00037038869434 | GERALDO DANIEL DE LIMA | serviços prestados no conserto do trator pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2004 | 1054.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo onibus escolar de placa MNE 0104 pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varias passagens de onibus destinadas a pessoas carentes deste municipio conforme comprovantes anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/11/2004 | 2700.00 | 11256435000118 | COMERCIAL DE ESTIVAS TORRES LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos professores a lunos do Programa Alfabetização Solidaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/11/2004 | 72.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas durante o mes de outubro como Secretaria da Junta de Serviços Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | horas extra trabalhadas como auxiliar de serviços durante o mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/11/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/11/2004 | 198.90 | 02395667000166 | ALIN-Alimentos do Nordeste(Evandi Francisco da Silva) | fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeições dos alunod od pETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/11/2004 | 240.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens realtivo a 9ª parcela de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsista do Programa Agentes Jovens relativo a 10ª parcela de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como monitor do Programa Agentes Jovens relativo a 10ªparcela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/11/2004 | 391.07 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados no roço de estradas do Sitios Balança ao Sitio Bela vista, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/11/2004 | 176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza do Grupo Escolar Antonio Virgolino Batista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/11/2004 | 1247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação realtivo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza dos esgotos das ruas Jose Pedro Firmino e Prof. Severino Sales nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/11/2004 | 2450.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo caçamba de placa MNE 0340 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | alugeul de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00002094130428 | MIRACI DE SOUSA MARTINS | locação de um caminhao basculante destinado aos serviços de trnasporte de entulho e catralhas fazendo toda limpeza desta cidade durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Assistencia as familas deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o clube de maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2004 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI, novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistentes Social do programa PAIF durante o mes de Novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como psicologas do programa PAIF Casa da Familia, durante o mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona a sala do conselho municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa de apoio ao ERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza geral do Psoto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2004 | 1433.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00002702249477 | LUCIANO T. S. TEIXEIRA | serviços prestados como Fisioterapeuta durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2004 | 550.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA E OUTRAS | serviços prestados domo auxiliar de enfermagem do Programa PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como odontologos do programa Saude Bucal, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2004 | 550.00 | 00092732496472 | DALVACI MARIA DA SILVA | serviços prestados como tecnico em enfermagem durante o mes de novembro] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2004 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como enfermeiras do PSF durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2004 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medico do PASF, durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2004 | 1694.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo besta lotado na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo fiat tipo uno destinado aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medico do Programa PSF durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento do seguro do veiculo de placa MON 4554, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/11/2004 | 3082.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2004 | 550.00 | 00018672864670 | NULL | serviços prestados como Tecnico de Enfermagem do PSF durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza do Grupo escolar do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2004 | 2787.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2004 | 108.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na secretaria de educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2004 | 3306.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimneto de gasolina destinada ao veiculo santana pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D-20 de placa JYK 0763 destinada aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/11/2004 | 8420.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS realtivo aos 21% da folha de pagamento do Magisterio, debitado na conta do FPM restituido nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2004 | 6461.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneto de encargos para Prevividencia Social, relativo aos 21% da folha de pagamento dos servdores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes dos agricultores deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2004 | 2389.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juros/multas debitado da conta do FPM a favor do INSS, relativo a diferença encontrada na competencia 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneto de encargos para o PASEP, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2004 | 4155.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a CEF para construção de casas populares e calçamento na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2004 | 2729.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto a CEF relativo ao FGTS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | contribuiçõa para o PASEP debitado na conta do ICMS/Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2004 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneot de encargos para o PASEP debitado na conta CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneiot de encargos para o PASEP debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debita do conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimneoit de encargos para o PASEP, debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/11/2004 | 0.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | pensao da servidora lotada na Secretaria de Finanças realtivo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2004 | 286.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASE, competencia 11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2004 | 1472.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento administrativo junto ao INSS, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2004 | 5148.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento retido nesta data a favor do INSS, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento da auxiliar de serviços lotada no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da servidora acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Centro Administrativo desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2004 | 260.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | vencimento do motorista lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria sobre emissao de extrato bancario debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/11/2004 | 158.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | cessao de uso a internet durante o mes de novembro conforme debito automatico em conta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2004 | 18.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | texa bancaria debitada nesta data sobre emissao de extratos bancarios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência Médica a pessoas carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medico cirurgiao, realizando uma cirurgia no paciente carente SR. Jose Pedro da Silva, residente nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência Médica a pessoas carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | varios procedimento neurologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência Médica a pessoas carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | consulta com eletrocardiograma e teste ergometrico realizados em pessoas carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Farmaceutica | Assistência a população com exames laboratoriais, ultrassonografia e e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | varios exames de ultrsonografias realizadas em gestantes carente deste Municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/12/2004 | 362.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS - VALDIR TINTAS LTDA. | fornecimento de tintas destinadas ao centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 004824 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00093156863491 | NULL | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/12/2004 | 877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | viagens transportando o Sr. Edisio Francisco da Silva, Secretario de Saude deste Municipio, em um veiculo camioneta D-20 placa FDF 0900, sendo 877km rodados de Patos a Agua Branca; Agua Branca a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do programa PETI, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/12/2004 | 1452.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de diversos butijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino, conf. nf nº 000622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/12/2004 | 345.10 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados aos alunos do Programa PETI, conforme nf nº 496717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2004 | 300.00 | 00003342809400 | NULL | serviços prestados como Monitor do Programa PAIF ministrando curso para formação de Pedreiro e Ajudante de Pedreiro, destinados aos pais dos alunos do PETI, confor palno de trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seerviços prestados como costureira monitorando um curso de confecção de enxovais a maes gestantes deste Municipio conforme Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/12/2004 | 640.10 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | fornecimento de lampadas e materiais eletricos destinados a manutenção da iluminação publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/12/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Agentes de Vigilancia Ambiental, conforme Convenio ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos Agentes de Vigilancia Ambiental,relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/12/2004 | 20560.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/12/2004 | 776.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | incentivo aos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/12/2004 | 900.00 | 00001203910401 | NULL | serviços prestados como Tecnico em Regencia, ministrando aulas de musica aos pais dos alunos do PETI, conforme plano de trabalho do Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/12/2004 | 23757.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro de 2004. 40% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/12/2004 | 2442.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professor de Informatica ministrando aulas aos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Professore de Informaticaministrando aulas aos alunos da rede municipal de ensino no Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/12/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Professores do Programa PROEJA, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/12/2004 | 47306.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos professores lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/12/2004 | 1910.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos professores acima, relativo ao mes de novembro. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Agua para Todos | Contratação de Carros-pipa e outros para os serviços de abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/12/2004 | 2000.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | locação de um caminhao 12000 custon placa JNZ 6340, ano de fabricação 1989, movido a diesel, destinado ao transporte de agua potavel para consumo humano para todas as Comunidades Rural deste Municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Habitação | Habitação Urbana | Moradia para todos | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0002139 | 09/12/2004 | 199221.65 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Construçao de casas populares na Zona Ruralconstrução de 18 casas populares na Zona Rrual, conforme convenio FUNASA, Tomada de Preço nº 003/04 e contrato | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2004 | 773.79 | 33669672007075 | NULL | contribuição para BENFAM relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme convenio 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo a limpeza do mercado publico municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados faznedo manutenção dos esgotos das Ruas Venancio Guedes e Jose Barbosa nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção e recuperação das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2004 | 200.00 | 00002875973428 | RICARDO ANTONIO LOPES DE SOUSA | serviços prestados na recuperação de calçamento da Rua Major Inocencio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2004 | 299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do encarregado de Poços deste Municipio, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do vigilante lotado na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2004 | 2444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento de telefonistas lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, realtivo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2004 | 1007.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos eletricistas desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2004 | 4543.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Infra Esturtura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2004 | 34.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2004 | 2712.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2004 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimwento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI, conf. nf nº 532934 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | seerviços prestados como vigilantes dos Grupos Escolares dos Sitios Bola e Santa Maria neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/12/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza das Escolas: Povoado de Lagoinha,Sitio Mereco,Oiti e Arroz, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na parte eletrica do onibus escolar deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2004 | 396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de refeições destinadas a Professores da rede municipal de ensino quando em uma capacitação realizada pela Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/12/2004 | 155.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo tada limpeza do Grupo Escolar do Sitio Bela Vista, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | subsidio da Secretaria de Educação relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos auxiliares de serviços lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00002092488406 | MARCELINO X. DINIZ DE SOUSA | serviços prestados como Assessor Juridico da Secretasria de Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2004 | 104.00 | 00003833308400 | NULL | serviços prestados na limpeza geral da Escola Isaias Pereira, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xerox tiradas em varios documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00006861571415 | HERCULES SIDNEY FIRMINO | subsidio do Prefeito Municipal relativo ao mes de novembro, conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2004 | 4519.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mkes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2004 | 400.00 | 00002370905468 | NULL | serviços prestados na elaboração de GFIP, GPS e parcelamento do FGT durante o mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2004 | 3311.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2004 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativos lotados na secretaria de Adminstração, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2004 | 2334.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Finanças, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2004 | 162.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2004 | 1493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperação da estrada que liga o Sitio Mereco ao Povoado de Bom Jesus | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados fazendo toda limpeza das Escolas: Antonio Virgolino, Isaias Pereira e Djanira Firmino, localizadas nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na limpeza do Matadouro Publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/12/2004 | 310.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes com enfermeira durante os finais de semana no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medico realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de material médico, ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/12/2004 | 864.74 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de material medico, ambulatorial e hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 030650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Amb.Emergencial e Hospitalar | Aquisição de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/12/2004 | 1172.90 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornewcimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 030650 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/12/2004 | 1915.80 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e material medico hospitalar destinado ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino conf. nf nº 030647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Fundo Municipal de Saude | Aquisição de medicamentos e material médico-hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/12/2004 | 6453.35 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | fornecimento de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino conf, nf nºs 030648 e 030649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/12/2004 | 985.12 | 09123654000187 | CAGEPA | fornecimento dagua a predios publicos municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/12/2004 | 574.23 | 33000118001221 | TELEMAR | ligações telefonicas a serviços desta Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/12/2004 | 12.25 | 34028316561644 | NULL | postagens de documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | plantoes medicos realizados no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/12/2004 | 230.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | plantoes como enfermeira no Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/12/2004 | 1415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de carnes destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Aquisição de material didático-pedagogico do ensino de jovens e adulto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2004 | 14419.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | fornecimento de materiais escolares, didaticos pedagogicos destinados a manutenção do Programa PROEJA, conf. nfs nºs 006379/006379 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2004 | 625.00 | 03135517000186 | NULL | cessao de uso de software durante o mes de dezembro de 2004, conf. nf nº 001644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2004 | 1302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos Assessores do gabinete do prefeito relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | publicação de diversas materias de interesse desta Mun icipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Contabil durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2004 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Medico do PSF durante o mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2004 | 572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos garis acima relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia da gari acima relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/12/2004 | 900.00 | 00001203910401 | NULL | serviços prestados como Tecnico em regencia, ministrando um curso de musica aos pais dos alunos do PETI conf. plano de trabalho do conv. PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como costureira monitorando um curso de confecção de enxovais a maes gestantes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/12/2004 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos Agentes Comunitarios de Saude, conforme convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/12/2004 | 1350.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | serviços prestados no conserto da central telefonica desta Prefeitura conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/12/2004 | 3563.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados no gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/12/2004 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados nos serviços da fazenda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/12/2004 | 2267.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/12/2004 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º dos inativos lotados na Sec retaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas do Desenvolvimento | Manutenção do Departamento de Rodovias Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/12/2004 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario do servidor acima, lotado no departamento de rodocias Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/12/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviçosa prestados fazendo toda limpeza da Escola Antonio Virgolino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/12/2004 | 25902.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secrestaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/12/2004 | 17533.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos Professores lotados na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/12/2004 | 21624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos Professores lotados na Secretaria de Educação. 60% FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos vigilantes lotados na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/12/2004 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos Agentes de Vigilancia Ambiental lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/12/2004 | 13743.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/12/2004 | 3208.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario relativo ao ano de 2004 dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Agua para Todos | Manutenção da Rede de Abastecimento d´água | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario do servidor acima, lotado na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/12/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos vigilantes lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção das Atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos garis lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario das telefonistas lotadas na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção dos Serviços de Iluminação pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/12/2004 | 644.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidor acima, lotado na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Comunicações | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/12/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/12/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/12/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do PETI relativo ao mes de outubro de2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | fornecimento de diversas verduras destinadas ao preparo de refeições dos alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude em Casa | Aquisição de equipamentos para Unidades de Saúde da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/12/2004 | 307.50 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | Equipamentos Equipamentos Equipamentos aquisição de tensiometro, termometro e estetoscopio, destinados ao Centro de Saude Jose Pedro Firmino, conf. nf nº 002945 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/12/2004 | 2875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitores do Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Aquisição de Gêneros alimentícios para merenda do ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/12/2004 | 739.50 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | fornecimento de paes destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/12/2004 | 650.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | serviços prestados fazendo a pintura geral do Grupo Escolar do Sitio Paizinho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º salario dos servidores lotados na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/12/2004 | 12199.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | transporte de estudantes deste Municipio de acordo com o Convenio transporte Escolar e Secretaria de Educação do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/12/2004 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como medic o do PSF durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/12/2004 | 5900.00 | 00093156863491 | NULL | serviços prestados como medico do PSF durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2004 | 900.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa Alfabetização Solidaria conf. nf nº 003900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/12/2004 | 8420.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% da folha de pagamento do pessoas da Secretaria de Educação, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/12/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recupewração de estradas vicinais deste Municipio, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/12/2004 | 619.00 | 00084047852449 | MARCELO CHAVES CORREIA | locação de um veiculo marca fiat tipo UNO placa XGX 7436 destinado aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/12/2004 | 4394.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | vencimento dos servidores lotados na Secreetaria de Educação, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/12/2004 | 148.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | salario familia dos servidores acima, relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/12/2004 | 207.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Grupo Escolar do Sitio do Povoado de Lagoinha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00001850175845 | GIVANILDO HENRIQUE MALAQUIAS | locação de um veiculo camioneta D-20 de placa JYK 0763 destinada aos serviços desta Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/12/2004 | 1993.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao veiculo kombi pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental mantendo qualidade | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/12/2004 | 328.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | serviços prestados na limpeza e pintura geral do Grupo escolar Antonio Virgolino Batista, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Comunidade Alfabetizada, Part.Assegurada | Distribuição de livros para o ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/12/2004 | 16606.00 | 05353814000123 | Educar Livros Com. e Representacoes Ltda | fornecimento de diversos livros de 1ª a 4ª serie destinados ao ensino de Jovens e Adultos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/12/2004 | 25.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CPMF debitado na conta do Convenio Alfabetização Solidaria, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2004 | 120.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO-AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o banco de sementes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/12/2004 | 620.00 | 00073891150415 | MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRA | serviços prestados como Assessora Tecnico em Contabilidade durante o mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/12/2004 | 2700.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DOIA | serviços prestados como Tecnico em Contabilidade durante o mes de Novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | inativo lotada na Secretaria de Administraçao, relativo oa mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2004 | 2512.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | juro/multas debitados a favor do INSS, relativo a diferença encontrada a maior durante o mes de Maio de 2003,atraves de informações do SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2004 | 1488.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento adminstrativo debitado nesta data na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2004 | 2743.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcelamento junto a CEF relativo a rentação do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida Trabalhista | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2004 | 2064.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Amortizaçãoamortização da divida contratada junto a CEF relativo a construção de casas populares, calçamento e meio - fios na cidade, debitado nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Departamento de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2004 | 218.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | parcela do seguro do veiculo ambulancia parati pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2004 | 3.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimentoi de encargos para o PASEP, debitado na conta do convenio CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2004 | 0.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na Conta do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP debitado na conta do F. Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento de encargos para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/12/2004 | 2.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | recolhimento de encargos para o PASEP, debitado na conta do ICMS Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo Desenvolvido | Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/12/2004 | 4521.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ampliacao do predio da Camarareferente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo Desenvolvido | Aquisição de Equipamentos para Modernização da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/12/2004 | 5569.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Equipamentos da Câmarareferente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/12/2004 | 138100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2004 | 180.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2004 | 15453.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2004 | 18958.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2004 | 9908.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Apoio Administrativo | INSS e FGTS do pessoal e Agentes Politicos da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/12/2004 | 11119.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a baixa da Câmara Municipal de Agua Branca . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assessor Juridico especializado durante os meses de novembro e dsezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/12/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | serviços prestados na assessoria e elaboração de projetos com acompanhamento durante o mes de de outubro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a Casa de Familia, desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/12/2004 | 80.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | aluguel de um predio onde funciona a garagem dos veiculos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona a oficina mecanica dos veiculos deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | alugeul de um predio onde funciona o Centro Adminstrativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2004 | 4.80 | 34028316561644 | NULL | xeros tiradas em documentos pertencentes a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2004 | 15.30 | 34028316561644 | NULL | postagem do balancete de Novembro ao Tribunal de Contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/12/2004 | 171.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | cessao de uso a internet conforme contrato firmado com esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | tarifa bancaria debitado na conta diversos conforme extrato bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Mini Posto de Saude do Povoado de Lagoinha, neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/12/2004 | 90.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | aluguel de um predio onde funciona o Conselho Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/12/2004 | 2078.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada a ambulancia parati de placa mON 4554 pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/12/2004 | 400.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de gasolina destinada ao gol pertencente a esta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/12/2004 | 429.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | fornecimento de butijoes de gas destinados a Postos de Saude do Povoado de Lagoinha e Centro de Saude Jose Pedro Firmino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/12/2004 | 3082.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos junto ao INSS, relativo aos 21% dafolha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Fundo Municipal de Saude | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/12/2004 | 3082.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | encargos para o INSS relativo ao 21% da folha de pagamento dos servidores lotaods na Secretaria de Saude relativo ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/12/2004 | 100.00 | 00023695056487 | ABDIAS CLEMENTINO DA SILVA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando o Municipio | Manutenção e recuperação das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/12/2004 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperação de calçamento das Ruas: Major Inocencio e Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico, Saude Certa | Manutenção de galerias de esgotos sanitarios e canais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados na recuperação dos esgotos das Ruas Jose Ferreira Moreno e Jose Pedro Firmino, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Açao Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aluguel de um predio onde funciona o Clube de Maes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Ação Social e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/12/2004 | 130.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Assistencia a Familias carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/12/2004 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | taxa bancasria por emissao de documentos debitado na conta do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Promoção de Assistência Diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/12/2004 | 600.00 | 00044139497491 | NULL | fornecimento de refeições destinadas a pessoas doentes quando se deslocam deste Municipio para receberem socorro medico em Hospitais na cidade de Patos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Implantação do programa de erradicação do trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestado como monitora do Programa PETI, relativo ao mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitor do Programa Agentes Jovens relativo 11ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do programa Agentes Jovens relativo ao 11ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Socio-Cultural da Crianca e Adolescente | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | bolsistas do Programa Agentes Jovens realtivo a 11ª parcela do convenio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Psicolagas durante o mes de dezembro do programa PAIF "Casa da Familia". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Assistentes Social do Programa PAIF "Casa da Familia" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | sereviços prestados como Instrutor de Informatica, ministrando curso para os Agentes Jovens deste Municipio, conforme plano de trabalho do Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social ao alcance de todos | Manutenção do Programa CASA DA FAMILIA - Conv. NAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | serviços prestados como Monitora de curso de desenvolvimento de pintura em tecido, ministrando aulas a idosos deste municipio, con. Programa PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024