| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 26.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI NADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2004 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAN§ 73.055-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2004 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAN§ 73.055-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 5170.60 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CASA LEGIS LATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 220.00 | 00082627681400 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA GFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 35.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MOTO ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO PARA A EXECUCAO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 270.10 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 49.90 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) RELOGIO DE PAREDE, DESTI NADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 24.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO CANON, DESTI NADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (SOFT) PARAA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIALDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCODO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2004 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2004 | 1440.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA CONSERTO E REPOSICAO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2004 | 75.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E DESEMPENO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA RESOLUCAO N§ 01/2004 NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 28/01/2004 DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2004 | 188.00 | 41155037000176 | RAFAEL FERRAGENS E ESTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HI-DRAULICOS DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DE VAZAMENTO DAREDE HIDRAULICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2004 | 4820.60 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOSE EFETIVOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO GOLPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADASAO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO PARA EXECUCAO DOS TRABALHOSNECESSARIOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2004 | 360.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 220.00 | 00082627681400 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DASGUIAS PARA RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS ATRAVES DA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2004 | 177.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2004 | 1250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE EMISSAODE EMPENHOS E GUIAS DE RECETAS/DESPESAS, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL A GOSTO DO EXERCICIO FINANCEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2004 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2004 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2004 | 148.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA COMPUTADOR 02 CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2004 | 6.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ N§ 73.055-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/03/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE SEFIP/GFIP DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/03/2004 | 100.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/03/2004 | 278.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) TROCAS DE OLEOE 16 (DEZESSEIS) LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTONO VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/03/2004 | 23.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/03/2004 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/03/2004 | 237.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CON VENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2004 | 4740.60 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA, DESTI NADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA ONDE SE ENCONTRAA DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/03/2004 | 1250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOFTS PARA EXECUCAO DE ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 EJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA SEFIP/GFIP DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/03/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/03/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2004 | 370.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2004 | 250.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2004 | 30.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGIS LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2004 | 444.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E PECAS DE REPOSI CAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/03/2004 | 6.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTODO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/03/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/03/2004 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ N§ 73.055-6EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2004 | 323.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO DE TELEFONIA CON VENCIONAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/03/2004 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2004 | 200.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOLPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEWSCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CON-TA N.73.055-6 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL,EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/04/2004 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SERVIDAS AO SR. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES, QUANDO A SERVICODESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/04/2004 | 100.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/04/2004 | 200.00 | 00004735860452 | URAQUITAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVOPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2004 | 4740.60 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUJMO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2004 | 390.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE A ES-TE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SOFTS, PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADEDESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2004 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/05/2004 | 57.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL, PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/05/2004 | 350.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E PECAS DE REPO SICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/05/2004 | 190.00 | 01621212000159 | SCAP CAR (ANTONIO ROCHA LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL, PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/05/2004 | 300.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/05/2004 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS VEREADORES E ASSESSORES, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/05/2004 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CON TA N§ 73.055-6 DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/05/2004 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/05/2004 | 412.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/05/2004 | 79.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LE GISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/05/2004 | 730.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/05/2004 | 150.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO, ARRANCO E ALTERNADOR PRESTADOS NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/05/2004 | 90.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL, PERTEN CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/05/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/05/2004 | 100.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTOS DO TELHADO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2004 | 5050.47 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTACASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA, ONDE SE ENCON TRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTACASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/05/2004 | 395.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/05/2004 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CON TA N§ 73.055-6 DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CON TA N§ 73.055-6 DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/05/2004 | 310.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA CONVENCIONAL DESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2004 | 290.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTI NADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/05/2004 | 300.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARBURADOR, DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/05/2004 | 200.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/05/2004 | 35.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CON TA N§ 73.055-6 DESTA CASA LEGISLATIVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRES TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLA TIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BAN-CARIOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/06/2004 | 150.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS COMPLETA REALIZADA NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2004 | 300.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/06/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/06/2004 | 148.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TAXAS BANCARIAS,PELOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TAXAS BANCARIAS, EM FAVOR DO BANCO,PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2004 | 5311.64 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/06/2004 | 27.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS UTILIZADOS PORESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2004 | 134.38 | 99999999999999 | ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2004 | 120.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2004 | 400.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/06/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2004 | 208.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES SERVIDOS A AGENTES POLI-TICOS, FUNCIONARIOS E ASSESSORES, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/07/2004 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, FORNECIDA A ES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/07/2004 | 250.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL, PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2004 | 250.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE UMA BATERIA E PINCA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCETE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/07/2004 | 360.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/07/2004 | 280.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAINSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/07/2004 | 147.00 | 00000000000000 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DES-TINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/07/2004 | 50.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOLPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2004 | 5224.98 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA A SERVICO DESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADAAO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2004 | 2300.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMAT.B.DE PESQ.MUNICIPAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE 01 PLACA GALERIA EM RESINA COM BRASAO, DESTINADA AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DOS SISTEMA FINANEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2004 | 84.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO SISTEMA DEFREIOS DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2004 | 83.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS GUIAS DEINFORMACOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/07/2004 | 150.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS COMPLE-TAS NO VEICULO GOL PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/07/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2004 | 195.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES A-COMPANHADAS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ASSESSO-RES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/07/2004 | 200.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2004 | 50.00 | 00004735860452 | URAQUITAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ESCACELA-MENTO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PO-DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2004 | 407.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/08/2004 | 131.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/08/2004 | 40.00 | 01621212000159 | SCAP CAR (ANTONIO ROCHA LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM KIT DE PASTILHA DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCETE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/08/2004 | 200.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHAE DE INSTALACAO REALIZADO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/08/2004 | 25.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/08/2004 | 180.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LAJE NO BA-NHEIRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE UM RELOGIO DE PAREDE USADO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/08/2004 | 220.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DUAS TROCAS DE OLEO E 16LAGAENS COMPLETA REALIZADAS NO VEICULO GOL PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2004 | 5304.98 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO VEICULO GOL,PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA MOTO HONDA CONTRATADA POR ESTE PODERLEGISLATIVO PARA REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGFIP DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATROMINIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE EMPENHOS E DOS BALANCE-TES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2004 | 126.00 | 00029589175848 | OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 FOTOGRAFIAS DOS AGEN-TES POLITICOS DESTE PODER LEGISLATIVO PARA GALERIADE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/08/2004 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTE PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/08/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/08/2004 | 195.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORENCIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES, QUANDO DA REALIZACAO DOS TRABA-LHOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/08/2004 | 230.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PNEU,04 LITROS DE OLEO E UM FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO GOL PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/08/2004 | 200.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2004 | 110.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 JOGO DE VELAS E 01 BOMBA D'AGUADESTINADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2004 | 65.00 | 01621212000159 | SCAP CAR (ANTONIO ROCHA LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CANO DE ESCAPE DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/08/2004 | 10.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/09/2004 | 410.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/09/2004 | 50.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DIVERSASCADEIRAS DE MADEIRA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/09/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DAGFIP DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2004 | 250.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOLPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO PARA ESTE PODER LEGISLATIVOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2004 | 5311.64 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTE PODER LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/09/2004 | 95.35 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/09/2004 | 44.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS DE REPOSICAO, DESTINADASAO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/09/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA EMIS-SAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITA E DESPESA E BALANCETES GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/09/2004 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/09/2004 | 250.00 | 00036764914400 | FCO.F.DE MENDONCA-CHURRASC.NASCER DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVIDAS AOS SRS. VE-READORES E ASSESSORES POR OCASIAO DOS TRABALHOS DAC.P.I. REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/09/2004 | 10.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA, EM FA-VOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/10/2004 | 1.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA CONTA DUODECIMO DE TARI-FAS BANCARIAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/10/2004 | 80.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ARMARIO DEACO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/10/2004 | 150.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/10/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/10/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/10/2004 | 220.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEICULOGOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/10/2004 | 100.00 | 03263954000185 | MARLENE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/10/2004 | 980.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/10/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/10/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,RECEITAS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/10/2004 | 268.56 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE RENOVACAO DA LICENCA (EMPLACAMENTO) DOVEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/10/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/10/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO DUODECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVORDO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/10/2004 | 280.00 | 04421637000102 | KADU PNEUS (MARINHO E TRIGUEIRO LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOLPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADO DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2004 | 5311.64 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO GOL PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO PARA ATENDIMENTO DOS SERVI-COS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIPDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2004 | 250.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2004 | 425.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIO, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/10/2004 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO DUODE-CIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/10/2004 | 180.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS COMPLETA COMTROCA DE FILTROS NO VEICULO GOL PERTECENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/10/2004 | 565.00 | 99999999999999 | ROGERIO TARGINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2004 | 420.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/11/2004 | 157.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/11/2004 | 190.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES DESTINADOS AO SR. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORESQUANDO DA REALIZACAO DE TRABALHOS DE INTERESSES DOPODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/11/2004 | 80.00 | 01621212000159 | SCAP CAR (ANTONIO ROCHA LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SILENCIOSO DESTINADO AO SISTEMADE ESCAPMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/11/2004 | 110.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNADO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/11/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/11/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE PO-DER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/11/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/11/2004 | 130.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/11/2004 | 32.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES, SERVIDA AOSR.PRESIDENTE E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE GUARABIRA, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/11/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM A PUBLICACAO DA RESOLUCAO N.05/2004,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO QUE SERAVEICULADA NA EDICAO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/11/2004 | 90.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORAPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/11/2004 | 70.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS COMPLETA COMTROCA DE OLEO, REALIZADA NO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/11/2004 | 130.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/11/2004 | 170.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS(ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PENU 175/70R 13GPS DESTINADO AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/11/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA, PARA EXECUCAO DE DI-VERSOS TRABALHOS, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE DIVER-SOS LOCAIS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/11/2004 | 255.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AOVEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DAGFIP DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2004 | 5224.98 | 99999999999999 | DANIELE CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/11/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/11/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/11/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIO PARA EMISSAO DE EMPENHOS E ELBORACAO DEBALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/11/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/11/2004 | 37.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE REFEI-COES SERVIDA AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/11/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/11/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAN§ 73.055-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO (13§) SALARIO DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/12/2004 | 460.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/12/2004 | 80.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TARIFA PELO FORNECIMENTO DE AGUA P/O PREDIO DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003473012408 | SEVERINO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DE TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/12/2004 | 210.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COM.DE AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E MATERIAS ELETRI-COS DESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/12/2004 | 220.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/12/2004 | 56.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES SER-VIDA AO SR.PRESIDENTE E ASSESSORES, DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2004 | 177.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICOA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2004 | 3925.18 | 99999999999999 | MARIA SOARES BARBOSA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2004 | 240.00 | 00097912620478 | REGINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOGOL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2004 | 400.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA, PARA EXECUCAO DE DI-VERSAS VIAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LE-GISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2004 | 1000.00 | 04098287000195 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2004 | 220.00 | 00004724549432 | EDSON MIGUEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2004 | 800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2004 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2004 | 2106.30 | 99999999999999 | ROGERIO TARGINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO (13§) SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2004 | 300.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DE REPOSICAO DESTI-NADAS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNCAO LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2004 | 513.00 | 04131087000197 | SUPER BOX SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/12/2004 | 250.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E PATRIMO-NIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA EMISSAO DE NOTASDE EMPENHOS E ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/12/2004 | 86.66 | 99999999999999 | MIGUEL LUIS DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERCO (1/3) DE FERIAS DO SERVIDOR QUE EXERCE AFUNCAO DE VIGILANTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/12/2004 | 80.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADA DE REFRIGERANTES SERVIDAS A MESA DIRETORAE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/12/2004 | 130.00 | 03170534000154 | MARIA JOSE DOS SANTOS CONTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (TINTAS) DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2004 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE RAIMUNDO MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2004 | 300.00 | 03268200000118 | COPYGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA NA CONFECCAODE EXTRATOS DE CHEQUES, DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2004 | 65.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2004 | 121.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO E OUTRBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.ADMINIST.DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/12/2004 | 80.00 | 00020117493449 | ELIANE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, SERVIDA A MESA DIRETORAE ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 276
Última atualização: 11/06/2024