| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 47.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS TELEFONICA A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO 340125, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2004 | 84.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02649482 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2004 | 116.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 02770833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2004 | 98.23 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO PELA SAELPA NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2004 | 68.05 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2004 | 75.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA SAELPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2004 | 310.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000629, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 210.53 | 00000000000000 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOLDA OXIGÊNIO, MONTAGEM DO ESCAPAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO UNO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 1100.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEIO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2004 | 500.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE REFERÊNTE A SERVIÇO PRESTADO RELATIVO A LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2004 | 1050.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, ANO 2000 E MODELO 2001, COR CINZA, 04 PORTAS E PLACA MOC 1607 - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACHINA E LIMPESA DIVERSAS NO PRÉDIO DA CÂMERA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2004 | 1221.00 | 00000000000000 | GLAUCE MARIA B. FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2004 | 380.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, CPU DO COMPUTADR DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2004 | 256.41 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO PELA TECNOL PÚBLICA, REFERTENTE A NOTA FISCAL Nº 000872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2004 | 378.00 | 08568974000188 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F. 001148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2004 | 402.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL Nº 023365, NO MES DE JANEIRO DE 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2004 | 8.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANÇEAMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 023365, NO MES DE JANEIRO DE 20004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importe Relativo a tarifas bancarias na emissão de extrato bancário deste Poder Legislativo no mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2004 | 77.30 | 04292191000163 | COMEP Comercio de Mercadorias da Paraiba Ltda. | Importe relativo a aquisiçao de materiais de Escritorio e Expediente no mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2004 | 121.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL NES MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2004 | 114.80 | 05965881000107 | R R COMERCIO DE COMPONENTE ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRONICAS PARA MICROFONE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NES MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Importe relativo a taxas bancárias conforme extrato bancário do mes de fevereiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE CHEQUE DEVOLVIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 1140.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, LUBRIFICANTE DE MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOLFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA DA TECNOL NO MES DE FEFEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 1221.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FACHINA DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 180.00 | 00069011800478 | JOSÉ CARLOS AIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA E NO RESERVATORIO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2004 | 550.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS N O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO,GELEDEIRA, TV, VIDEO CASSETE, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2004 | 392.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇOES DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2004 | 500.00 | 08568974000188 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº001195 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2004 | 372.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2004 | 55.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERNTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2004 | 256.41 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2004 | 1095.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TELEMAR CONFORME RECIBO EM ANEXO DO EXERCICIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2004 | 77.98 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVOÇ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR DA TIM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2004 | 70.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F. Nº 032230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/03/2004 | 128.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME N.F AVULSA Nº 494694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS NA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOLFTWERE DE CONTABILIDADE PUBLICA DA TECNOL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/03/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE FACHINA E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/03/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/03/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DE EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/03/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/03/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/03/2004 | 1221.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2004 | 900.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2004 | 152.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2004 | 1200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2004 | 624.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2004 | 336.80 | 08568974000188 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F Nº 001221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2004 | 256.41 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/04/2004 | 112.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇOES TELEFONICAS DA TIM CELULAR DO GABINETE DA PRESIDENTECIA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2004 | 200.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO CONFORME N.F 000517 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/04/2004 | 47.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPIORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PELA TELEMAR NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2004 | 1200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2004 | 145.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2004 | 60.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A TIRAGEM DE XEROX DE DOCUEMNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2004 | 624.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2004 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, FACHINA DIVERSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO PRGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2004 | 1221.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2004 | 256.41 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/05/2004 | 71.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELEULAR DA CAMARA MUNICIPAL CONFOME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/05/2004 | 121.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELEITRIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2004 | 93.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/05/2004 | 624.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 011253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2004 | 85.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA TECNOL PUBLICA, CONFORME N.F Nº 001113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2004 | 1241.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2004 | 75.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE CONFORME N.F Nº 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2004 | 1190.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F Nº 002842 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA FACHINA E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO DE EUIPAMENTOS ELETRICOS E OUTROS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2004 | 80.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMOPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/05/2004 | 256.41 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/05/2004 | 260.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2004 | 35.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F Nº 013538 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/06/2004 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/06/2004 | 250.00 | 10752269000188 | RÁDIO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE VEICULAÇAO E PROPAGANDA DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/06/2004 | 1248.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/06/2004 | 50.00 | 11893864000104 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE XEROX CONFORME RECIBO EM ANEXO EM JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/06/2004 | 135.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DO TELEFONE CELULAR DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/06/2004 | 317.70 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F. 032873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/06/2004 | 96.00 | 05539873000190 | JOSÉ ALDALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FITAS CASSETE E BATERIA DE CELULAR PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA TECNOL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2004 | 135.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F Nº 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS HELDER NUNES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS, E PROGRAMA ELEITORAL E SERVIÇOS MANUTENÇÃO DA MÁQUINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/06/2004 | 1677.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2004 | 352.17 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/07/2004 | 1220.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/07/2004 | 120.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS REFERENTE A N.F Nº 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/07/2004 | 240.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTESTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PROCESSO 5924/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/07/2004 | 75.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/07/2004 | 550.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONFORME N.F Nº 011503 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/07/2004 | 763.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SR. MANOEL RAMOS DA COSTA DO CARGO DE SECRETARIO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2004 | 250.00 | 10752269000188 | RÁDIO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE VEICULAÇAO E PROPAGANDA DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/07/2004 | 25.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F.033099 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2004 | 125.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F.033100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/07/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2004 | 150.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE XEROX EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2004 | 914.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO DE BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO DE FACHINA E LIMPEZA DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2004 | 224.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/07/2004 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 013933 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2004 | 160.00 | 00062001655487 | AILTON FERNANDES DA SILVA | Importe relativo a serviços de manutenção corretiva e preventiva em microcomputador, com reinstalação do sistema operacional e recuperação dos dados armazenados, eliminação de virus e instalação de aplicativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/07/2004 | 390.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | Importe relativo a serviços de levantamentos de dados, para informações no sistema SEFIP (Folha de pagamento), bem como recadastramento (Digitação da folha) dos dados de 2004 e ... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2004 | 191.94 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/08/2004 | 1230.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/08/2004 | 55.00 | 11893864000104 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE XEROX CONFORME RECIBO EM ANEXO EM AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/08/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA CONFORME CONTRATO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/08/2004 | 1241.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO REL. A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/08/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E COM LIMPEZA NAS CANALIZACOES, COMO TAMBEM REPARO NO TELHADO DA CAMARA CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/08/2004 | 300.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/08/2004 | 400.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PERT. A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JANETE TABARES NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO CAMELO B. NILO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DURANTE A REALIZACAO DE SESSAO SOLENE DA CAMARA REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/08/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA TECNOL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 001256 REL. A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA TECNOL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE REL. A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2004 | 75.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/08/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO DE FACHINA E LIMPEZA DIVERSAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/08/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2004 | 250.00 | 00071488243468 | AMILTON JOSE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE O COQUETEL REALIZADO NA SESSAO SOLENE DA CAMARA NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2004 | 80.00 | 00046849378791 | JOSE PEDRO BARBOSA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULCACAO DA SESSAO SOLENE DA CAMARA REALIZADO NO DIA 20/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REL. AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2004 | 200.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA SESSA REALIZADA NA CAMARA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2004 | 276.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2004 | 250.00 | 00000849190436 | ANTONIO TAVARES CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE SESSAO SOLENE REALIZADA PELA CAMARA NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/08/2004 | 470.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/08/2004 | 265.40 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F.033418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/09/2004 | 380.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011722 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/09/2004 | 1250.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº002991 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/09/2004 | 260.61 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENT0 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS NA EMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/09/2004 | 158.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2004 | 1241.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO CAMELO B. NILO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE BIFFET E COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO AO PROMOTOR DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE FACHINA E LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2004 | 400.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DO PROCESSO Nº 05.929/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DIVERSAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2004 | 260.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | Importe relativo a serviços de levantamentos de dados, para informações no sistema SEFIP (Folha de pagamento), bem como recadastramento (Digitação da folha) dos dados de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2004 | 100.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNOL PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/09/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FILMAGEM DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/09/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A EMPENHAR DE MAIO DE 2004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONTABLIDADE CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/09/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A REGULARIZAÇAO DE DESPESA A EMPENHAR DE MAIO DE 2004, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/09/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A EMPENHAR DE MAIO DE 2004, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/09/2004 | 247.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA TECNOL PUBLICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/10/2004 | 1300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL S/A, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/10/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/10/2004 | 260.61 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2004 | 150.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DE DOCUMENTOS MENSAIS DO PODER LEGILATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOAO CAMELO B. NILO | IMPORTE RELATIVO A BUFÊ E COQUETEL PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PILAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JANETE TABARES NUNES | IMPORTE RELATIVO A ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE DE TITULO DE CIDADÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/10/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DIVERSAS DA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/10/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A LIMPEZA INTERNA, COZINHA E BANHEIROS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/10/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A CESSÃO DE USO DO SOFTWERE DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/10/2004 | 1241.00 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/10/2004 | 155.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/11/2004 | 79.06 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A TELEFONIA CELULAR DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/11/2004 | 45.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | IOPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/11/2004 | 196.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO PELA TELEMAR NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/11/2004 | 235.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/11/2004 | 217.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA AO PODER LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/11/2004 | 94.53 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/11/2004 | 235.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA EMISSÃO DE EXTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/11/2004 | 1342.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/11/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/11/2004 | 313.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/11/2004 | 983.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO CONFORME N.F 000562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/11/2004 | 637.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 011925, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/11/2004 | 188.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO CONFORME N.F 000557 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/11/2004 | 112.00 | 35502491000153 | LIVRARIA NORDESTINA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO CONFORME N.F 000558 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/11/2004 | 300.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS JORNALISTICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NES MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/11/2004 | 75.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICIDADE NO JORNAL TRIBUNAL DO VALE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/11/2004 | 75.00 | 04231677000191 | AMN ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA E SERVIÇO DE IMPRENSA CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/11/2004 | 70.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME N.F Nº NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/11/2004 | 170.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS TIRADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/11/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/11/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/11/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/11/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/11/2004 | 1766.13 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/11/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELALTIVO A LOCAÇÃO DO SOFTWERE DE CONTABILIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2004 | 500.00 | 00976913000148 | CENTRAL AUTO PEÇAS OLIVEIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2004 | 260.61 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2004 | 370.89 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/11/2004 | 81.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F.033823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/11/2004 | 251.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE CONFORME N.F.033822 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/11/2004 | 200.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/11/2004 | 300.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRÁFICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/11/2004 | 400.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, CONFORME N.F AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/11/2004 | 300.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000025, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/12/2004 | 600.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA FO MICROCOMPUTADOR DA CAMARA MUNCIPAL CONFORME N.F Nº 005595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/12/2004 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/12/2004 | 87.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSAO DE EXTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/12/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMISSÃO DA RAIS, E BALANÇO ANUAL E OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME RECIBO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/12/2004 | 500.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS JORNALISTICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NES MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/12/2004 | 400.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/12/2004 | 950.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 00060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/12/2004 | 1400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/12/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F N7 007894 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/12/2004 | 510.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATEIRAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME N.F Nº 012182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/12/2004 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÕES CONFORME NOTA FISCAL Nº 000231, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇO DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2004 | 1766.13 | 00000000000000 | CASSIANO JOSÉ BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE BRITO DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2004 | 550.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHÃO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2004 | 200.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00001985748436 | LINDONOR FARIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/12/2004 | 200.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES BRITO FREITAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/12/2004 | 550.00 | 00055302254387 | FÁBIO BRITO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/12/2004 | 450.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAMENTO E COPIAS DO REGIMENTO INTERONO E LEI ORGANICA DO MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/12/2004 | 260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/12/2004 | 300.00 | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/12/2004 | 440.00 | 00000000000000 | LUIS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO E COBERTA DAS CADEIRAS E POLTRONAS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/12/2004 | 700.00 | 00003103701403 | JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/12/2004 | 530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇOES CONFORME NOTA FISCAL Nº 013203, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/12/2004 | 370.89 | 00000000000000 | INSS | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Serviços Legislativos | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/12/2004 | 170.00 | 41200882000116 | MERCADINHO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇOES DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME N.F Nº 012258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 285
Última atualização: 11/06/2024