| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 6.42 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencia deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2004 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a cidade de Joao Pessoa em 13 e 14 /01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/01/2004 | 112.48 | 00053742729420 | BUGLEY DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do Vereador Bugley de Farias Ramos em 13 e 14/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 33.60 | 00023797517491 | JOSE RUBENS GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores a que fazem jus neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 1321.50 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores deste poder legislativo a que fazem juz durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria de comunicacoes durante este mes cfe contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 277.52 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - AG SERRA BRANCA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2004 | 68.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes do Presidente da Camara e assessores a servico deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2004 | 1200.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo a disposicao deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2004 | 30.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de copias de chaves do predio deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2004 | 429.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica a servico deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria juridica neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2004 | 112.48 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do presidente deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2004 | 15.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO (BORRACHARIA REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens de dois veiculos para camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2004 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2004 | 368.00 | 00068352255487 | MAURO RIBEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do telhado do predio da sede do Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2004 | 700.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS R PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria contabil durante o mes de janeiro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2004 | 76.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2004 | 100.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES - POSTO MARILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2004 | 56.24 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do vereador ednaldo no evento de posse do desembargador Marcos Souto Maior em 04/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2004 | 475.00 | 09195819000126 | GRAFICA ARIUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tipograficos prestados a este poder legislativo, na confeccao de blocos e envelopes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2004 | 39.17 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA - FORUM AFONSO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas judiciarias em agravo de instrumento no dia 05/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2004 | 224.96 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do presidente em evento de posse do desembargador Marcos Souto Maior em 04/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2004 | 5.35 | 34028316372833 | ECT- EMP. BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de propriedade deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00079025684491 | JOSE DE ANCHIETA F DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao-de-obra da pintura do predio sede deste poder legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2004 | 367.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica das linhas deste Poder Legislativo das contas de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2004 | 50.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma grinalda em 14/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2004 | 423.32 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico para uso deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2004 | 1000.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO-ME LOCADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno para uso desta camara municipal, durante o periodo de 01 a 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 20.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de construcao oriundo de C.Grande para sede deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00011111111111 | CARLOS PESSOA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios referente a fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 380.00 | 00011111111111 | CARLOS PESSOA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de viagem do Adv.Carlos Pessoa de Aquino a servico deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios a que fazem jus em fevereiro de 2004 os representantes do legislativo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria prestada a este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de contador, pelos servicos prestados na contabilidade deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2004 | 2480.00 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores em fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia da servidora Josicleide C Guimaraes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2004 | 300.00 | 00068352255487 | MAURO RIBEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na reforma nos sanitarios desta servicos prestados na reforma dos banheiro deste poder legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2004 | 493.84 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais referente a folha deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2004 | 1000.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com montagem do forro de gesso no predio sede deste poder legislativo, | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2004 | 150.00 | 00046113029468 | JOAO GUILHERME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2004 | 300.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de material de pintura para o predio sede deste poder legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2004 | 81.00 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2004 | 506.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de manutencao para uso neste predio do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2004 | 1000.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados na instalacao e montagem do forro em gesso do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2004 | 400.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para manutencao deste predio do Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2004 | 100.00 | 00046113029468 | JOAO GUILHERME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes e lanches a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/03/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria e assessoria a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2004 | 100.00 | 00068352255487 | MAURO RIBEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados na recuperacao das instalacoes deste predio do poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/03/2004 | 185.00 | 00068352255487 | MAURO RIBEIRO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das instalacoes deste predio do poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/03/2004 | 115.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes eletricas desta do predio sede deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2004 | 100.00 | 02802573000164 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Gas GLP e Agua Mineral, para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio dos Vereadores e do Presidente da Camara, deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/03/2004 | 2480.00 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao vencimento dos servidores deste Poder Legisaltivo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quotas de salario familia a que fazem jus os servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/03/2004 | 32.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados no transporte de material de construcao para recuperacao do predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2004 | 600.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS R PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos honorarios de contadora nos servicos prestados na confeccao do balanco anula de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de contador pelos servicos prestados na em conultoria contabil e confeccao do balancete financeiro da Camara, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/03/2004 | 126.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/03/2004 | 30.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados no abastecimento d agua do predio da Camara, durante o mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2004 | 252.00 | 00079025684491 | JOSE DE ANCHIETA F DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura das salas do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/03/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Sr Presidente representando este Poder Legislativo em solenidade no Municipio realizada na Cidade de Monteiro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/03/2004 | 388.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica das linhas deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/03/2004 | 493.84 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sociais referente a competencia marco de 2004, gerado da folha de pessoal deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria do Presidente da Camara em viagem ao TCE-PB, promovendo a entrega do balancete financeiro da Camara do mes de fevereiro de 2004 e o balanco anual de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/03/2004 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de program de software de contabilidade, programa ASPEC, durante os meses de janeiro a marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assesoria juridica deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em assessoria juridica a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servicos prestados em consultoria e assessoria tecnica legislativa, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2004 | 2480.00 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao subsidios do Presidente da Camara e dos vereadores, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia da funcionaria deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/04/2004 | 120.00 | 00020577559400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do predio deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/04/2004 | 506.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao para uso no predio sede deste poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/04/2004 | 540.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material para conservacao do predio deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2004 | 224.96 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do presidente deste poder legislativo, em viagens a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2004 | 37.00 | 08308819000122 | P SIQUEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao fotografica utilizadas por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2004 | 50.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS PARA USO NO SERVICO DE SOM DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos profissionais prestados na contabilidade deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/04/2004 | 78.75 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao fornecida em abril de 2004 a este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/04/2004 | 300.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de suprimentos de informatica em abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2004 | 800.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2004 | 42.00 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do som deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2004 | 243.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica da linha 083 355-1300, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2004 | 694.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica das linhas 083 355-1300 e 355-1297, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2004 | 493.84 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/05/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do presidente deste poder legislativo para viagem a capital do estado - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/05/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do presidente deste poder legislativo em viagem a Monteiro para representar esta Camara no Juizado Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/05/2004 | 125.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN - MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para impressoras deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/05/2004 | 130.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque do automovel deste poder legislativo devido a problemas mecanicos com o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente deste podr Legislativo em viagem a Capital do estado, TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada a esta casa do poder legislativo em maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2004 | 90.00 | 05405611000133 | AUTO PECAS FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto do automovel deste poder legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores deste poder legislativo em maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2004 | 2520.00 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios dos servidores deste poder legislativo em maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario familia em maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2004 | 833.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o automovel da camara municipal em maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2004 | 180.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente para uso deste poder legislativo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/05/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil prestada a este poder legislativo em maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/05/2004 | 183.00 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza e higiene para uso nesta casa do poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/05/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do presidente deste poder legislativo em viagem ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2004 | 131.72 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reparo nas instalacoes e no predio deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2004 | 286.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica no mes de abril de 2004 , linha 3551097 , deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2004 | 48.15 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua referente aos meses de abril e maio de 2004 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2004 | 750.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de pecas para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2004 | 36.69 | 24495962000127 | KITTUT S LANCHONETE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de lanches para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/06/2004 | 89.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRIBANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/06/2004 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em alinhamento e balanceamento do veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/06/2004 | 111.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustivel para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/06/2004 | 23.14 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/06/2004 | 200.00 | 01907940000121 | OFISERV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo PARATI deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/06/2004 | 112.40 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do Presidente da Camara em viagem a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2004 | 2520.00 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao vencimento a que fazem jus os servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em Consultoria Juridica a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio dos vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria tecnica legislativa, durante este mes, conforme contrato celebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos honorarios de contador, pelos servicos prestados a este Poder Legislativo, na geracao do balancete financeiro, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quota de salario familia a que faz jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2004 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de gasolina para o veiculo PARATI de propriedade deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2004 | 210.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2004 | 42.10 | 00005512898485 | ELIONALDO FIRMINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do servico de som da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/06/2004 | 100.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimentio de 50,50 litros de gasolina para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/06/2004 | 186.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/06/2004 | 155.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN - MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de 03 cartucho remanufaturado, e demais materiais de expednte, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/06/2004 | 177.50 | 08520504000225 | J B AUTOPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de pecas para o veiculo PARATI deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/07/2004 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos computadores deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/07/2004 | 900.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com buffet para solenidade de entrega de titulo de cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/07/2004 | 110.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjo ornamental utilizado em solenidade deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/07/2004 | 100.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molduras e vidros para utilizacao em galeria deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/07/2004 | 492.41 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias utilizadas na solenidade de entrega de titulo de cidadania realizada por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/07/2004 | 320.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa de recepcoes utilizada na solenidade de enterga de titulos de cidadania por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/07/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa contabil deste poder legislativo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do presidente deste poder legislativo em viagem a campina grande para dirimir questoes de interesse do poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2004 | 370.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e aquisicao de pecas para o automovel deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica deste poder legislativo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/07/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores em julho de 2004 deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2004 | 2596.79 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios deste poder legislativo em julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia pago a fucionaria deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2004 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o automovel deste poder legislativo em julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua deste poder legislativo dos meses de junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2004 | 771.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica deste poder legislativo nos meses junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/07/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil prestado a este poder legislativo em julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/07/2004 | 16.00 | 00000000000000 | DANIEL FIRMINO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem , aspiracao e polimento do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/07/2004 | 180.00 | 00053741617415 | JOSE DE ARIMATEIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de garcons para solenidade de entrega de titulos de cidadania promovida por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/07/2004 | 110.70 | 08859704000126 | E LEITE E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado no veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/07/2004 | 14.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica deste poder legislativo com a embratel . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/07/2004 | 10.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica deste poder legislativo com a embratel . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/07/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de assessoria legislativa tecnica especializada em julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/07/2004 | 45.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO de convites para solenidade de entrega de titulo de cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/08/2004 | 73.62 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias de uso mensal para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/08/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do presidente deste poder em viagem a campina grande . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2004 | 621.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas da Telemar referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2004 | 679.19 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gps referente a contribuicao p/ previdencia do mes de maio de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2004 | 679.19 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gps p/ previdencia referente ao mes de junho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2004 | 370.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus , bateria e calotas para reposicao no veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2004 | 165.30 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao fornecida a este poder legislativo em agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2004 | 7700.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores no mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2004 | 2475.36 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal referente a agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario familia em agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/08/2004 | 104.90 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado pelo veiculo parati deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/08/2004 | 420.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de escritorio e suprimentos para as atividades deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/08/2004 | 179.63 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas telefonicas operadora intelig em agosto de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/08/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios contabeis referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/09/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada a este poder legislativo em setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2004 | 30.00 | 00085523496472 | JOSEMAR HENRIQUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas instalacoes eletricas deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2004 | 600.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas para sinalizacao e identtificacao do predio deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2004 | 154.00 | 00027475034453 | GUTEMBERG CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na manutencao do veiculo utilizado por este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2004 | 30.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO (BORRACHARIA REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem no carro deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores deste poder legislativo em setembro de 2004, a que fazem jus os Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/09/2004 | 2475.36 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos e salarios dos servidores deste poder legislativo em setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario salario familiaa que fazem jus os servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2004 | 400.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados no buffet em solenidade de entrega de titulos realizada por este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/09/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria legislativa no periodo de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/09/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao do programa de contabilidade utilizado por este poder legislativo, durante os meses de agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios contabeis prestado a este poder legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2004 | 181.00 | 08859704000126 | E LEITE E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para utilizacao do veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/09/2004 | 224.96 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria do presidente deste poder legislativo em viagem a campina grande . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/09/2004 | 245.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN - MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/09/2004 | 146.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/09/2004 | 54.02 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/09/2004 | 110.76 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para uso nas sessoes deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/09/2004 | 500.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forecimento de combustivel utilizado pelo veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/09/2004 | 989.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas telefonicas das linhas deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/09/2004 | 143.00 | 00046113029468 | JOAO GUILHERME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentacao para este poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/09/2004 | 600.00 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 quadros de Presidente da Camara, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2004 | 500.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado no veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica deste poder legislativo em outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria legislativa a este poder legislativo em outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2004 | 181.40 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado no veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2004 | 100.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de carro de som a servico deste poder legislativo na convocacao para audiencia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2004 | 600.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de aluminio e letreiros para sinalizacao e criacao de galeria deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2004 | 130.00 | 00002730960449 | JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alimentacao prestado a este poer legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2004 | 105.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel utilizado no veiculo deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2004 | 2475.36 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario referente ao mes de outubro de 2004 dos servidores deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios dos vereadores em outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/10/2004 | 500.00 | 00027475034453 | GUTEMBERG CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados de recuperacao de lanternagem e mecanica do veiculo PARATI pertecente a este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/10/2004 | 500.00 | 00020577559400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e assentamento de portas no predio deste poder legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/10/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil deste poder legislativo em outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/10/2004 | 493.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com linha telefonica de uso deste poder legislativo referente aos meses de agosto e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/10/2004 | 112.48 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a campina grande para tratar de problemas deste poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/10/2004 | 584.91 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo deste poder legislativo, parati placa mnb 4888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/10/2004 | 956.64 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sociais referente aos meses de setembro e a contribuicao previdenciaria dos meses de setembro de outubro corrente, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/10/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua e esgoto no mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/11/2004 | 57.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/11/2004 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o veiculo PARATI deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/11/2004 | 100.00 | 08859704000126 | E LEITE E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/11/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao honorarios advocaticios na assessoria legislativa, prestada a este Poder Legislativo, durante o mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/11/2004 | 20.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRIBANIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/11/2004 | 71.00 | 12732327000307 | AUTO SERV. PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestado em manutencao do Veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/11/2004 | 8.61 | 02421421001606 | INTELIG TELECOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica da linha deste Poder Legislativo, utilizando a operadora credora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/11/2004 | 10.70 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica da linha deste Poder Legislativo, utilizando a operadora credora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/11/2004 | 436.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa telefonica da linha deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/11/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidios dos Vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/11/2004 | 632.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quotas de salario familia dos servidores, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/11/2004 | 2555.39 | 00012345678909 | MARIA D GRACAS ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/11/2004 | 50.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/11/2004 | 251.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/11/2004 | 300.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em impressos, encardernacoes e copias xerograficas para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/11/2004 | 700.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria legislativa a este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/11/2004 | 140.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um microfone para uso deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/11/2004 | 700.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador pelos servicos prestados na contabilidade, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/11/2004 | 461.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/11/2004 | 500.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de material de pintura para ser utilizado no predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/11/2004 | 479.83 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/11/2004 | 470.53 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, concernente ao decimo terceiro salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/11/2004 | 130.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/12/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locação do programa de software de contabilidade, durante os meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/12/2004 | 58.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/12/2004 | 100.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/12/2004 | 273.85 | 08859704000126 | E LEITE E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/12/2004 | 54.54 | 09123654000187 | CAGEPA- C. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de agua para o predio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/12/2004 | 4990.72 | 00000000000000 | JOSICLEIDE CAVALCANTE GUIMARAES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao vencimento do mes de dezembro e o 13 salario do corrente ano, a que faz jus os servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/12/2004 | 7700.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO E/OU OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio dos Vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/12/2004 | 500.00 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios advocaticios pelos servicos prestados durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PREDIO DA CAM ARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/12/2004 | 61.10 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de construcao para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/12/2004 | 450.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do programa EMPENHOS, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/12/2004 | 600.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para o automovel deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/12/2004 | 0.99 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/12/2004 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de mensagens natalinas deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/12/2004 | 20.00 | 00099999999999 | SEVERINO DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/12/2004 | 60.00 | 08859704000126 | E LEITE E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo PARATI, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/12/2004 | 80.00 | 35575588000196 | ALICE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/12/2004 | 102.90 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/12/2004 | 224.96 | 00000000000000 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias do Presidente da camara em viagens a cidade de Campina Grande, para resolver os assuntos deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/12/2004 | 400.00 | 12735510000196 | POSTO DE COMBUSTIVEIS A. QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/12/2004 | 82.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de copias xerox e encadernacoes, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/12/2004 | 57.00 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/12/2004 | 200.00 | 04540286000159 | EMERSON GEOVANE P DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/12/2004 | 185.50 | 00042402808420 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/12/2004 | 1851.20 | 00000000000000 | INSS PREVIDENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais geradas da folha de pessoal, do mes de agosto, dezembro deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/12/2004 | 300.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos prestados na confeccao de quadros da galeria dos ex-presidentes deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/12/2004 | 53.80 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 257
Última atualização: 11/06/2024