| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 210.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias referentes a viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2004 | 120.91 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NOR-DESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materias de limpeza para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2004 | 300.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha 083 308-1002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2004 | 15.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fornecimento de uma fechadura para a porta de frente da sede Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2004 | 352.60 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pessoal deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2004 | 215.00 | 00020613954491 | FELIX ROBERTO OURIQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de material de construcao para o predio da Camara, da cidade de Campina Grande, para esta Cidade, em seu caminhao. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2004 | 144.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante o mes de janeiro, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2004 | 67.40 | 00004185804482 | GUILHERME R. DE ARAUJO - TESOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quotas de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos Vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2004 | 22.00 | 00003502258422 | DAMIAO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no descarregamento de materiais de construcao para a construcao do predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2004 | 234.00 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2004 | 1470.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador pelos servicos prestados na geracao do balanco anual de 2003 e balancete deste mes, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2004 | 242.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MMR 4495 em viagens a servico deste Poder Legislativo,durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2004 | 44.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - MICRO TECNOLOGIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cartucho TO 36 preto e uma fita EPSON MX 100 para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2004 | 234.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela pelos servicos prestados na construcao, armacao das paredes do 1o andar do predio do Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2004 | 525.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Veiculo Palio MNS 6661, durante 14 dias, do mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2004 | 248.38 | 08827313000120 | TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha 083 - 308-1002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2004 | 10.54 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELET. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia eletrica para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio dos Vereadores, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao vencimento dos Servidores deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2004 | 67.40 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario familia a que faz jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2004 | 352.60 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2004 | 474.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Fita Palio de Placa MNS 6661, durante 12 dias, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2004 | 190.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de tabua para construcao do predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do Balancete Financeiro deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2004 | 526.32 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela nos servicos prestados na construcao de alvenaria do 1o Andar do Predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2004 | 189.45 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo F.4000, transportando areia, e massame para construcao do predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2004 | 90.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2004 | 50.00 | 00004185804482 | GUILHERME R. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria do tesoureiro da Camara em viagem a Serra Branca, para junto ao Banco do Brasil, resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Programa de Software de Sistema de Empenho, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2004 | 30.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - MICRO TECNOLOGIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de 01 cartucho para Impressora deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diversas diaria do Presidente da Camara em viagens a servicos deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2004 | 189.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha telefonica 083 308 1002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2004 | 211.00 | 00075388235491 | PAULO OLINTO DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados no predio da Camara Municipal de Santo Andre. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diversas diarias do Presidente da Camara em viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2004 | 368.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu transporte Veiculo de sua propriedade em diversas viagens a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2004 | 75.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao transporte da areia e Massame para construcao do Predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na construcao de alvenaria do 1o Andar do Predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/03/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELET. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/03/2004 | 567.35 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria referente a viagem a Joao Pessoa do Presidente da Camara junto ao TCE PB para a entrega do Balancete referente ao mes de Janeiro deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio do Presidente da camara e vereadores, deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2004 | 67.40 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quotas de salario familia dos servidores, deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2004 | 265.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no veiculo de Placa MMR 4495, a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/03/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do balancete financeiro deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2004 | 158.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria referente a viagem do Presidente da Camara a Joao Pessoa junto ao TCE PB para entrega do balancete referente a fevereiro deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/03/2004 | 352.60 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria referente a viagem do Presidente da Camara a cidade de Joao Pessoa junto ao TCE PB para a Prestacao de Contas referente ao exercicio financeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2004 | 294.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o uso da linha telefonica n 083 308 1002, deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2004 | 28.80 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2004 | 23.20 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de copias Xerox, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/04/2004 | 470.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo Palio de Placa MNS 6661, conduzindo o Presidente da Camara, em viagens ao TCE/PB e ao comercio de Campina Grande, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/04/2004 | 158.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, durante o mes de marco, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2004 | 26.50 | 00000000000000 | FRANCISCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de tijolos para o predio da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/04/2004 | 55.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um telefone euroset 3010 SIEMENS, para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/04/2004 | 210.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo F4000, transportando areia e massame para a construcao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/04/2004 | 4900.00 | 08967408000149 | MONTAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte, virada, soldagem e pinturra em chapas, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio do Presidente e os Vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2004 | 67.40 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2004 | 352.60 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2004 | 273.68 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MMR 4495 em viagens a servico deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/04/2004 | 316.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de sistema informatizado de empenho, para este Poder Legislativo, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2004 | 10.13 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELET. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o uso de energia deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/04/2004 | 10.00 | 04129986000155 | NORMA DELIA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias Xerox, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2004 | 147.50 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/04/2004 | 50.00 | 00004185804482 | GUILHERME R. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias do Tesoureiro da Camara em viagem a cidade de Serra Branca, para junto ao Banco do Brasil, resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do balancete financeiro, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2004 | 430.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Palio de Placa MNS 6661, em 11 diarias, para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003386566421 | AILTON JOSE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando agua para o Predio da Camara durante os meses de fevereiro a abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/05/2004 | 300.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica da linha N 083 308 1002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/05/2004 | 472.45 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/05/2004 | 79.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes, para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/05/2004 | 10.51 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELET. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa pelo consumo de energia deste Poder Legislativo, referente a maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/05/2004 | 2500.00 | 08967408000149 | MONTAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da estrutura metalica para a construcao da cobertura do Predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2004 | 72.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboco, na construcao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Presidente da camara e os Vereadores deste Poder Legislativo, a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2004 | 100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do balancete financeiro, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2004 | 242.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MMR 4495, em viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2004 | 430.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Palio de Placa MMS 6661, em 11 diarias durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2004 | 227.43 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/05/2004 | 320.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao Patronal gerada da folha de pessoal, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/06/2004 | 89.69 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NOR-DESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/06/2004 | 200.00 | 00033783462487 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 10 sacas de cimento poty 50Kg, para a construcao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/06/2004 | 110.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MNS 0721, transportando material de construcao para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/06/2004 | 2450.06 | 08826596000195 | SILVANA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telha para a cobertura metalica da camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | STAR COMPUTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica, para deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2004 | 211.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MMR 4495 em viagens a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | STAR COMPUTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria do Presidente da Camara em viagem a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/06/2004 | 477.40 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/06/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do balancete financeiro do mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2004 | 343.40 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/06/2004 | 421.50 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/06/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio dos Vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo, referente a este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/06/2004 | 100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quota de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/06/2004 | 320.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/06/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de empenho para este Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/06/2004 | 422.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo Palio de Placa MNS 6661, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria do Presidente da Camara em viagem a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/07/2004 | 31.58 | 00000000000000 | FRANCISCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material de construcao, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/07/2004 | 245.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica referente ao uso do no xxxxxxxxxxxx, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/07/2004 | 500.00 | 24107823000189 | PETRONIO CANDIDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, para o predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador, na confeccao do balancete financeiro deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2004 | 430.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consultoria de Informatica na geracao de Notas de Empenho e comprovante de recebimento de salarios e subsidios, declaracao de SEFIP, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o subsidio do Presidente da Camara e dos vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2004 | 279.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica referente ao uso do no xxxxxxxxxxx, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/07/2004 | 106.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/07/2004 | 421.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia e massame para a construcao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/07/2004 | 710.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/07/2004 | 334.00 | 00003502989478 | EVANDROM LEOPOLDINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/07/2004 | 328.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seu veiculo de Placa MMR 4495, em viagens para este poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/07/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/07/2004 | 100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/07/2004 | 408.05 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema informatizado de Empenho, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/07/2004 | 320.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigacao patronal gerada da folha de pessoal, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/08/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ORNIL FIRMINO | referente ao pagamento dos servidores deste poder legislativo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/09/2004 | 270.00 | 02355075000110 | SILVA PORTAS E JANELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em esquadrias de portas e janelas do Predio deste Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do Balancete financeiro deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2004 | 1219.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2004 | 369.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu carro de Placa MMR 4495, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Presidente da Camara e Vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o vencimento dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/09/2004 | 177.43 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/09/2004 | 125.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/09/2004 | 390.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados no transporte de materiais de construcao para o Predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/10/2004 | 643.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica referente ao uso do n 083 308 1002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/10/2004 | 400.00 | 02206263000268 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2004 | 740.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na copnfeccao do Balancete Financeiro deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2004 | 430.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria de Informatica na geracao de Notas de Empenho, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2004 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sistema informatizado de empenhos, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/10/2004 | 1322.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do predio da camara, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/10/2004 | 295.00 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo de Placa MMR 4495, para este poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2004 | 100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as quotas de salario familia, dos servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Presidente da Camara e Vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/10/2004 | 500.00 | 02206263000268 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao, para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/10/2004 | 21.05 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELET. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa de energia referente os meses de setembro e outubro, ao consumo deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/10/2004 | 368.00 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/10/2004 | 202.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de materiais de construcao, deste Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/10/2004 | 68.50 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Lgislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/10/2004 | 640.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a obrigracao patronal gerada das folhas de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/11/2004 | 1206.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/11/2004 | 500.00 | 02206263000268 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 25 sacos de cimento, para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/11/2004 | 120.00 | 00083690182891 | FRANCISCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de materiais de construcao, para este Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/11/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos subsidios dos Vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/11/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do Programa SISTEMA EMPENHO, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/11/2004 | 320.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as obrigacoes patronais gerada da folha de pessoal, deste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/11/2004 | 2100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores deste Poder Legislativo,que faz juz ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/11/2004 | 162.20 | 00000000000000 | POSTO NAIARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/11/2004 | 1585.00 | 00003503021469 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da penultima parcela do contrato de prestacao de servicos na construcao do predio da Camara. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/11/2004 | 155.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/11/2004 | 96.00 | 00000000000000 | STAR COMPUTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de Informatica, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/11/2004 | 336.84 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens com seu veiculo de Placa MMR4495-PB, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/11/2004 | 770.00 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador na confeccao do Balancete Financeiro, referente a este Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/11/2004 | 320.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria de Informatica, para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/12/2004 | 421.05 | 00002103827406 | FABIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao eletrica do predio sede deste Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/12/2004 | 7000.00 | 00026215667404 | ORNIL FIRMINO E OUTROS - SUBSIDIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao subsidio dos Vereadores a que fazem jus durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/12/2004 | 4100.00 | 00079028195491 | MARIA ELENA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao vencimento de dezembro e o 13 salario a que fazem os servidores deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/12/2004 | 150.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do programa SISTEMA EMPENHO, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/12/2004 | 740.00 | 01812534000185 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as obrigacoes patronais geradas da folha de pessoal, de dezembro/2004 e do 13 salario dos Servidores deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/12/2004 | 769.86 | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios de contador pelos servicos prestados na elaboracao do balancete deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/12/2004 | 242.11 | 00065137957453 | ROBERVAL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diversas viagens durante este mes, a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/12/2004 | 254.42 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de lanches e refeicoes para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/12/2004 | 542.11 | 00003503021469 | EXPEDITO ABEL MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela do contrato de prestacao de servicos prestados na construcao do Predio Sede deste Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/12/2004 | 335.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de combustivel para este Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/12/2004 | 693.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de material de construcao para construcao do predio sede deste Poder Legislativo. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/12/2004 | 260.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa telefonica referente ao uso da linha de n. 0833081002, deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/12/2004 | 687.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados em diversas viagens em seu seu veiculo Palio de placa MNS 661, a servico deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/12/2004 | 65.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ORNIL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 dirarias do Presidente da Camara em viagen no dia 28/12/2004, ao esc. de contabilidade Jose Carlos, na Cidade de Soledade, e no dia de hoje na cidade de Campina Grande efetuando compras para este PoderLegislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/12/2004 | 152.00 | 00008212864472 | JOSE IRINEU LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seu veiculo F.4000, transportando o Presidente da Camara, e os equipamentos comprados no comercio em Campina Grande para a cidade de Santo Andre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/12/2004 | 5588.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras, armarios para o Plenario da Camra. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Micro Computador deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/12/2004 | 400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma Placa de Latao de 30 x 40, para a inauguracao do Predio deste Poder legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/12/2004 | 97.31 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a este Poder Legislativo, em Consultoria durante as Sessoes Ordinarias da Camara, durante este mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 188
Última atualização: 11/06/2024