| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 02/01/2004 | 142.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 05/01/2004 | 361.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO FIRE VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 13/01/2004 | 22.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 13/01/2004 | 61.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNCIIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 29/01/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 30/01/2004 | 5801.22 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 30/01/2004 | 3012.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 02/02/2004 | 129.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 02/02/2004 | 2068.44 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 03/02/2004 | 69.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 03/02/2004 | 400.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 03/02/2004 | 426.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 03/02/2004 | 985.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 04/02/2004 | 249.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 09/02/2004 | 299.55 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 12/02/2004 | 120.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ASSESSORESDESTA CASA LEGISLATIVA PARA A VISITACAO AO MEMO-RIAL FREI DAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 26/02/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 26/02/2004 | 3012.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 26/02/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 27/02/2004 | 75.00 | 00037447815420 | JOSE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 27/02/2004 | 75.00 | 00000859545431 | JOAO BATISTA RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 01/03/2004 | 503.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 01/03/2004 | 1741.10 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 01/03/2004 | 400.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 01/03/2004 | 16.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE DO INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 01/03/2004 | 450.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE DO INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 08/03/2004 | 350.20 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO EMANUTENCAO DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 08/03/2004 | 287.25 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 08/03/2004 | 21.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 15/03/2004 | 302.71 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZDAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NESTA CASDA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 17/03/2004 | 132.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOES HP DESTINADOS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 17/03/2004 | 154.84 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTRO DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 17/03/2004 | 30.02 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 22/03/2004 | 93.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 29/03/2004 | 49.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALDO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 31/03/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 31/03/2004 | 3012.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 31/03/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOS DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 06/04/2004 | 130.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTEDO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 06/04/2004 | 392.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 06/04/2004 | 1674.60 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO VINCULADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900042 | 16/04/2004 | 200.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 16/04/2004 | 297.65 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 20/04/2004 | 75.35 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADA AO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRODESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA TARTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 22/04/2004 | 375.00 | 00000000000000 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES COPIADE CHEQUE DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 28/04/2004 | 3012.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 28/04/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 28/04/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEFVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 03/05/2004 | 2097.62 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEISULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 03/05/2004 | 311.34 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 05/05/2004 | 26.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 05/05/2004 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 06/05/2004 | 120.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTEDO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL A CAPITAL DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 06/05/2004 | 523.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 06/05/2004 | 444.67 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 17/05/2004 | 101.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOCONSUM NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 17/05/2004 | 212.45 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICA REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 17/05/2004 | 400.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 17/05/2004 | 234.40 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 28/05/2004 | 3212.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 28/05/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 28/05/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 03/06/2004 | 265.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS ATLAS DESTINADOAO CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 03/06/2004 | 1808.69 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 04/06/2004 | 20.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 04/06/2004 | 100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTEDA CAMARA MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 04/06/2004 | 431.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 07/06/2004 | 113.44 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 07/06/2004 | 174.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 07/06/2004 | 31.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 09/06/2004 | 716.20 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 09/06/2004 | 311.44 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 11/06/2004 | 198.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 16/06/2004 | 207.60 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 18/06/2004 | 140.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A REALI-ZACAO DE ATO CULTURAL NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 23/06/2004 | 4872.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VECNIMENTOS DO FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTACASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO, 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004 E 1/3 DE FEREIAS REFERENTE AOAO EXERCICIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 23/06/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 23/06/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 23/06/2004 | 1677.08 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 30/06/2004 | 28.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 01/07/2004 | 367.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 01/07/2004 | 25.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 06/07/2004 | 269.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS SRS VEREADORES DESTA CASA LEGIS-LATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 06/07/2004 | 80.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTEDO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 12/07/2004 | 430.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 12/07/2004 | 214.28 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 12/07/2004 | 311.34 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 16/07/2004 | 201.50 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 19/07/2004 | 182.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES E FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 21/07/2004 | 155.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CARTUCHO PARA IMPRESSOA HP DES-TINADOS A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 30/07/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 30/07/2004 | 26.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 30/07/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 30/07/2004 | 3213.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 30/07/2004 | 10.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 02/08/2004 | 367.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 02/08/2004 | 448.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 02/08/2004 | 1597.40 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 02/08/2004 | 15.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 03/08/2004 | 297.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 03/08/2004 | 180.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALOS DEEXTRATO DE CHEQUES DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 04/08/2004 | 90.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS-MARCOS A.FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MICROFONE SEM FIO DESTINADO ACAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 06/08/2004 | 225.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULOFIAT UNO FIRE PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 06/08/2004 | 224.89 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900105 | 10/08/2004 | 182.27 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 11/08/2004 | 96.90 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 12/08/2004 | 78.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESTINADO AO COMPIUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 13/08/2004 | 311.34 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 16/08/2004 | 286.50 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 23/08/2004 | 429.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900111 | 27/08/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 27/08/2004 | 3213.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 27/08/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900114 | 27/08/2004 | 2083.96 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900115 | 27/08/2004 | 150.00 | 01903499000100 | BELM AUTO PECAS-MAYZA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BATERIA (56 AMPERES) DESTINADAAO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 28/08/2004 | 10.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 28/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVADURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900118 | 01/09/2004 | 417.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 01/09/2004 | 20.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLA-TIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 03/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REGULAGEM E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA"OSCAR PEQUENO DE MOURA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 03/09/2004 | 311.34 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINCNEIRO E ORCAMENTARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 03/09/2004 | 90.00 | 00002812035471 | OZIRES DE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CIRCUITO DIVERSOS, NA PLACA CONTROLADORA DA IMPRESSORA HP 640C PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 10/09/2004 | 171.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA O COMPUTADOR PER-TENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 10/09/2004 | 424.20 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 10/09/2004 | 135.02 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 21/09/2004 | 274.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 28/09/2004 | 12.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 30/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 30/09/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATI-VA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 30/09/2004 | 3213.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 30/09/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 30/09/2004 | 41.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PROVEDOR PARA CONEXAO A INTERNET REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 01/10/2004 | 23.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETREICA NO PREDIO DA CAMA-RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 01/10/2004 | 344.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS RTEALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO ENSTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 01/10/2004 | 217.22 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATARAVES DO TELEFONE INSTALDO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 03/10/2004 | 907.08 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 06/10/2004 | 2087.40 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 07/10/2004 | 60.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 TALOES DECONTROLE DE COMBUSTIVIS DESTINADOS A ESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 11/10/2004 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM MASTRO EM ALUMINIO COM SETA DEMADEIRA E UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE RIACHAO DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 13/10/2004 | 210.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 13/10/2004 | 221.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 21/10/2004 | 161.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO SUPRIMENTOS DESTINADOS AO COMPUTADORPERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 28/10/2004 | 36.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 29/10/2004 | 3213.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 29/10/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 29/10/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALENCETES MENSAIS DERECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 01/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 01/11/2004 | 713.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 03/11/2004 | 155.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 03/11/2004 | 23.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 03/11/2004 | 2021.56 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 08/11/2004 | 298.75 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CA-MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 08/11/2004 | 100.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DIVERSASVIAGENS QUANDO A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 18/11/2004 | 150.00 | 01891681000198 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 18/11/2004 | 380.67 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO SISTEMA FINANCEIRO E ORCAMENTARIODESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-04/2004, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO E 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 30/11/2004 | 4788.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DES-TA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO E 50% FINAIS DO 13§ SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 30/11/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 30/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 01/12/2004 | 1989.81 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 01/12/2004 | 599.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 01/12/2004 | 24.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 01/12/2004 | 84.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900165 | 01/12/2004 | 173.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOIS DESTINADOS AO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 01/12/2004 | 126.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTOS DO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTEN-CENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 01/12/2004 | 345.60 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 01/12/2004 | 263.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 10/12/2004 | 2983.45 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS PEDRO F. DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 10/12/2004 | 704.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO DOS SENHORES VEREADORES, FUNCIONARIOS E AS-SESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 10/12/2004 | 4650.17 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS FUNCIONAIOS E ASSESSORES DESTA CA-SA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 10/12/2004 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LE-GISLATIVA NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE REFEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-102001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PLENARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 10/12/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 10/12/2004 | 99.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICU-LO FIAT UNO PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 10/12/2004 | 242.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NESTA CASA LEGILSTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPL.RECUP.E EQUIP.DO PREDIO P/CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 10/12/2004 | 140.00 | 03090190000173 | MARELLY COM. DE M.E EQUIP.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 GABINETES EM ACO DESTINADOS AOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 10/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 10/12/2004 | 198.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 10/12/2004 | 280.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A ESTA LEGISLATIVA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 10/12/2004 | 348.45 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 29/12/2004 | 11.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 180
Última atualização: 11/06/2024