| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FA-MILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2004 | 6564.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DEFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AODECIMO TERCEIRO SALARIO E MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAR.TX.JUR.CPMF.MU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS DA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2004 | 24.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA DESTA CARAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2004 | 193.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DETELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORME PUBLICITARIO ENOTAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIENAY CONFESSOR DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13§ SALA-RIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/02/2004 | 300.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DO PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL, FAZENDO VIAGENS DE INTERESSE DESTE PO-DER PARA JOAO PESSOA, AREIA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/02/2004 | 42.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE DRIVE 3 1/2 1.44 DESTINADO AO COMPUTADOR DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/02/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/02/2004 | 5238.32 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2004 | 150.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INSSDESTA AUGUSTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO ALUGUEL DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDA-DE E FOLHA DE PAGAMENTO ALUGUADOS A ESTE PODER LE-GISLATIVO MIRIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2004 | 166.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2004 | 43.46 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2004 | 12.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2004 | 20.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEENEGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2004 | 44.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DEAGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2004 | 42.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO F. OLIVEIRA- PICANHA DO BASTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PRESIDEN-TE E COMITIVA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/03/2004 | 250.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MIRIM DE PILOES, TENDO COMO DES-TINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA(02 VIAGENS) E GUA-RABIRA(01 VIAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/03/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/03/2004 | 4805.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/03/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSI-DIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/03/2004 | 300.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA LOCALIDADE DIVERSAS(JOAO PESSOA -2 VIAGENS E AREIA 2 VIAGENS), PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/03/2004 | 250.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL A DIVERSAS LOCALIDADES(JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E PIRPIRITUBA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2004 | 80.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL A DIVERSAS LOCALIDADES(PIRPIRITUBA) PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2004 | 70.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL A DIVERSAS LOCALIDADES(AREIA E GUARABI-RA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2004 | 42.50 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(05) DESTI-NADO AS EQUIPES DE PRESTADORES DE SERVICOS DA CON-TABILIDADE E SETOR DE PESSOAL QUANDO PRESTARAO SERVICO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DEPESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/03/2004 | 23.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2004 | 10.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2004 | 213.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADE TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2004 | 80.00 | 02266109000109 | CHURRASCARIA DO CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DISTRIBUICOES DE REFEICOES AO PRESI-DENTE E SUA COMITIVA QUANDO A SERVICO DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/03/2004 | 165.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES-SEVERINO S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE 1000 PAPEIS TIMBRADOS OFICIO E 500 ENVELOPES O-FICIO TIMBRADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/03/2004 | 231.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CAMARA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2004 | 250.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/03/2004 | 200.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E FUNCIONA-RIO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/04/2004 | 250.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E O PRESI-DENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NAS SE-GUINTES CIDADES: AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA ;REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/04/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE USADOS POR ESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2004 | 4835.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS FUNCIONARIOS ETETIVOS E CONISSIONADOS DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIODOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2004 | 79.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DACAMARA MUNICIPAL, PARA LOCALIDADES DIVERSAS(CIDADEDE PIRPIRITUBA E GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2004 | 66.57 | 00006039365471 | RANIELA A. TARGINO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMEN-TOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2004 | 57.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL(CONTADOR, TESOUREIROE ASSESSORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2004 | 80.00 | 00016586399874 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAOESPCIAL REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2004 | 23.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2004 | 10.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2004 | 4.36 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2004 | 198.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2004 | 8.68 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE FATURADA TARIFA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00002401199403 | JOSE ISAAC BELMIRO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIA FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E OCREDOR ACIMA RETRO INDICADO(RECISAO TRABALHISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - EXTRATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS O-RIUNDA DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2004 | 250.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E COMITIVA,QUANDO A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NAS LOCA-LIDADES(JOAO PESSOA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO/INSSDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/05/2004 | 230.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E O TESOU-REIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO DACAMARA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES(GUARABIRA 04VIAGENS, AREIA 04 VIAGENS, E PIRPIRITUBA 01 VIA-GEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/05/2004 | 130.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHO P/IMPRESSORA HP NACOR DA TINTA PRETA)DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/05/2004 | 142.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E LIMEPEZA DA MAQUINA DE DA-TILOGRAFIA E NO CONSERTO DA IMPRESSORA DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2004 | 1404.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DACAMARA MUNICIPAL - PARTE DA EMPRESA, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 13/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2004 | 4645.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSI-DIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/05/2004 | 280.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TANSPORTE DO PRESIDENTE E TESOUREIRODESTA CAMARA MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADESQUANDO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAODE SISTEMAS DE COMPUTADOR(PROGRAMA)DE CONTABILIDA-DE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAODO IMOVEL PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO EINFORMACAO PARA O INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DE INTERESSEDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2004 | 200.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DO TESOU-REIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALI-DADES(JOAO PESSOA 01 VIAGEM, AREIA 02 VAIGENS,GUA-RABIRA 02 VIAGENS)PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/05/2004 | 50.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL DE PILOES PARA DIVERSAS LOCALIDADE(AREIA01 VIAGEM E GUARABIRA 01 VIAGEM) PARA TRATAREM DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MI-RIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2004 | 25.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL DE PILOES PARA DIVERSAS LOCALIDADE(AREIA01 VIAGEM) PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2004 | 140.00 | 00005967598430 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE(VIAGEM) DO PRESIDENTE DES-TA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2004 | 42.16 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DA EXECUCAO DE SER-VICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2004 | 80.06 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS DE DIVERSOS DO-CUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2004 | 35.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRESI-DENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2004 | 10.30 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DO TIPO SEDEX QUANDO DO ENVIO DE DOCU-MENTO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADEDESTE PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2004 | 13.20 | 08298333000150 | CART SALES DA SILVA-UNICO OF DE N.PILOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIR-MA DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/05/2004 | 37.00 | 70107719000101 | RESTAUR. MISTURA FINA-MARIA S P FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO AOPRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVI-CO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/05/2004 | 10.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DEENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/05/2004 | 322.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DETELEFONE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATU-RA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/05/2004 | 240.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E DO TESOU-REIRO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO DAMESMA, VIAJANDO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES(PIR-PIRITUBA 01 VIAGEM, GUARABIRA 04 VAIGENS E AREIA04 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/05/2004 | 10.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FA-TURA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/05/2004 | 28.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFATELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FA-TURA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/05/2004 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/05/2004 | 350.00 | 99999999999999 | FELIX ANTONIO MENEZES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMEN-TO DO FUNCIONARIO SUPRA CITADO QUE ESTA NO QUADRODE PESSOA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/06/2004 | 160.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CH PIZZ CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO APRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2004 | 4.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DESTA AUGUSTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/06/2004 | 5075.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/06/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSI-DIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/06/2004 | 180.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MIRIM NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/06/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/06/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUELDE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE LOCADOS A ESTA CAMA-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/06/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/06/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E IN-FORMACAO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/07/2004 | 40.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCINARIOS DESTACAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/07/2004 | 26.11 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/07/2004 | 40.00 | 00015424642420 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/07/2004 | 19.43 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA CONF FATUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/07/2004 | 245.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA CONF FATUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/07/2004 | 10.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/07/2004 | 62.26 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE COPIAS XERIOGRAFICAS CONF RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/07/2004 | 28.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DES TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/07/2004 | 85.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS COM O TESOUREIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/07/2004 | 261.30 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS REALIZADA A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/07/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SUBSIDIODOS VEREADORES REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2004 | 600.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR TIRANDO LICENSA GESTANTE DA SRA.TANIA MARIA DA SILVA REGO, REF AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2004 | 3610.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS PESSOAL COMISSIONADOS REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2004 | 1469.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO REF AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/07/2004 | 250.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/08/2004 | 250.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS REALIZADAS COM O TESOUREURO, DESTA CASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/08/2004 | 2.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO EM VIO DE FAX DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/08/2004 | 52.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO D`AGUANO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/08/2004 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/08/2004 | 5.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFO NICA CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/08/2004 | 452.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFO NICA CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/08/2004 | 19.20 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM COPIAS XERIOGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/08/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/08/2004 | 118.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS REFEICOES FEITAS PELA ASSESSORIA CONTABIL, QUANDO VEM PREPARA OBALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/08/2004 | 250.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MER CADORIAS DE NECESSIDADE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES REF AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS PESSOAL OMISSIONADOS REF AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/08/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA REF AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/08/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/08/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO SOLF, PARA ATENDER O SISTEMA DE CONTABILIDADE DES TA CASA LEGISLAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/08/2004 | 1595.18 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO REF AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/08/2004 | 4.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SALARIO FAMILIA PESSOAL EFE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/08/2004 | 130.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/08/2004 | 275.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2004 | 667.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, REF AO MES DE JAN/ FEV/MAR/ABR/2004 E 13. DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2004 | 7.41 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/08/2004 | 133.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA TARIFA TELEFONICA CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/08/2004 | 10.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO ENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/08/2004 | 40.00 | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/08/2004 | 45.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/08/2004 | 16.10 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMECOPIAS XERIOGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/08/2004 | 25.00 | 00003681644462 | LUIS ARIANO DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/09/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF SERVICOS PRES-TADOS COMO INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DENTERESSE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/09/2004 | 240.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF VIAGENS REALI-ZADAS PELO PRESIDENTE E TESOUREIRO DESTA CAMARAA SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/09/2004 | 139.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CH PIZZ CASTELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF REFEICOES FEI-TAS POR REPRESENTANTES DESSA CAMARA, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO/ JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/09/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF OS SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/09/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SALARIOSDOS ASSESSORES, SECRETARIO E TESOUREIRO DESTA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/09/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUELDO PROGRAMA CONTABIL, UTILIZADO PER ESSA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2004 | 1465.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/09/2004 | 4.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SAL FAMI-LIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICI-PAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF SERVICOSPRESTADOS NO SETOR PESSOAL DESSA CAM MUNICIPAL RE-LAIVO DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/09/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF O ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/09/2004 | 80.00 | 00092192386834 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A VIAGENSREALIZADA PELOS REPRESENTANTES DESTA CAMARA, RELA-TIVO O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/09/2004 | 600.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF SERVICOSPRESTADOS A ESSA CAMARA CONF RECIBO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/09/2004 | 100.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF COMPRAS DEMERCADORIAS CONF NF 002713 EM ANEXO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/09/2004 | 310.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF COMPRAS DEMERCADORIAS CONF NF 003690 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/09/2004 | 300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A CONFECCOESDE IMPRESSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/10/2004 | 160.00 | 00003681644462 | LUIS ARIANO DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT O MESDE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/10/2004 | 310.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT O MESDE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/10/2004 | 115.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT O MESDE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/10/2004 | 300.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF COMPRAS DE MER-CADORIAS REALIZADAS PARA ESTA CAM MUNCIPAL RELATI-VO OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/10/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF DIVULGACAO DENOTAS E INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/10/2004 | 8.00 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO POR ENVIO DE SEDEX,NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/10/2004 | 26.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A CAGEPA PELO FOR-NECIMENTO DE AGUA, REF. A FATURA DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/10/2004 | 15.04 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE TARIFA TELEFONICARELATIVO A FATURA DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/10/2004 | 10.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO A SAELPA PELO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA RELAT A FATURA DE AGOSTO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/10/2004 | 181.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA TELEFONICA REF A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/10/2004 | 6.20 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA TELEFONICA REF A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/10/2004 | 2.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/10/2004 | 160.00 | 02266109000109 | CHURRASCARIA DO CASTELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE REFEICOES PORREPRESENTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DEOUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/10/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDISO DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICI-PAL NO MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALRIOS DOSASSESSORES, TESOUREIRO E SECRETARIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2004 | 1615.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMO TAMBEM 1/3 DE FERIASDO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA, RELATIVO O MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2004 | 4.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SALARIO FA-MILIA DA CONTADORA E DA AUX. DE SERVICO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A LOCACAODO PROGRAMA CONTABIL, UTILIZADA POR ESTA CAMARARELAT. O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ALUGUEL DOPREDIO, ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELA-TIVO O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/10/2004 | 120.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO A FRANCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZADASA SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/10/2004 | 26.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DEAGUA, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/10/2004 | 10.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA, RELAT. A FATURA DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/10/2004 | 216.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA TARIFA TELEFONICA,RELATIVO A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/10/2004 | 30.00 | 00015424642420 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELO CONSERTO DE CA-DEIRAS DESTA CAMARA, RELATIVO O MES DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/10/2004 | 25.10 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E ENCADERNACAO RELAT. O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/10/2004 | 60.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/11/2004 | 260.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/11/2004 | 130.00 | 00003681644462 | LUIS ARIANO DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/11/2004 | 120.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/11/2004 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A INFORMA TIVOS PUBLICITARIOS , E DIVULGACAO DE NOTAS DE IN TERESSE DESTA ENDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/11/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SUBSI DIOS DOS VEREADORES REF AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/11/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCI MENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REF AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/11/2004 | 1465.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALEFETIVO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/11/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, REF AOMES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/11/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUELDO SOFT DESTINADO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE NOV/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/11/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DESSA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/11/2004 | 6.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SALARIO FAMILIADA CONTADORA E AUX. SERVICOS DESSA CAMARA MUNICI-PAL RELAT AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/11/2004 | 667.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF PARTE PA TRONAL AO IPMA REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/11/2004 | 120.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/11/2004 | 119.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF CONFECCAO DE CONVITES NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADOES PILONENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SUELY CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF ALUGUEL DETOALHAS NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADOES PILONEN SES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/11/2004 | 10.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO D'AGUA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/11/2004 | 276.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF TARIFA TE LEFONICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/11/2004 | 13.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF TARIFA TE LEFONICA DO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/11/2004 | 11.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PREDIO SEDE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/11/2004 | 60.00 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS COM GARCO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADOES PILONENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/11/2004 | 25.00 | 03535673000134 | COFEP-COOP. FLORICULTORES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO 02 PACOTES DE FLORES P/SOLENIDADE DE TITULOS DECIDADOES PILONENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/12/2004 | 130.00 | 00003681644462 | LUIS ARIANO DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF VIAGENS REALI-ZADAS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO OMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF RECIBO ESPECIFICAN-DO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/12/2004 | 280.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA REALTIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONFORME DESCRIMINACOES DO RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/12/2004 | 170.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS A SERVICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004, CONFORME DESCRIMINACOES DO RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/12/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE MERCADORIAS FOR-NECIDAS A CAMARA, RELAT. AO MES DE DEZEMBRO CON-FORME NFEM ANEXO, DISCRIMINANDO TAIS MERCADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/12/2004 | 188.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE FORNECIDAS A ESTA CAMARA, RELAT. AO MESDE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NF EM ANEXO, DISCRI-MINANDO TAIS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/12/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA VEREADORES | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/12/2004 | 1471.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO 13 SALARIO DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/12/2004 | 3610.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DOS SALARIOS DOSASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO 13§ SA-LARIO DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/12/2004 | 320.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE PESSOAL DESTA CAMARA MUNICI-PAL RELAT. O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/12/2004 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELA LOCACAO DOPROGRAMA CONTABIL UTILIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELAT. O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/12/2004 | 191.00 | 34028316371276 | CORREIOS-EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELO ENVIO DEAEROGRAMA SOCIAL DE NATAL E SELOS ORDINARIOS, REL.O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/12/2004 | 200.00 | 00003327148457 | JOSE EDSON SOARES DE FARIAS | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E BEBIDAS), NA FESTADE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARARELAT. O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/12/2004 | 1459.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCI MENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/12/2004 | 6.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA DA SILVA REGO OUTRoS | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DO SALARIO FA-DOS FUNCIONARIAS EFETIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELAT. O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/12/2004 | 250.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REA-LIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA, RELAT. AO MES DEDEZEMBRO DE 2004 CONF DISCRIMINACOES NO RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/12/2004 | 500.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DO ALUGUEL DOPREDIO, ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/12/2004 | 160.00 | 02266109000109 | REGINALDO B DOS SANTOS - CH PIZZ CASTELO | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE REFEICOES FEITASPOR REPRESENTANTES DESTA CAMARA, RELATIVO O MES DEDEZEMBRO DE 2004 CONF NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2004 | 3610.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS VENCI MENTOS PESSOAL COMISSIONADOS REF AO MS DE DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/12/2004 | 190.00 | 00003165283400 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE VIAGENS REALIZA-DAS POR REPRESENTANTES DESTA CAMARA, RELAT. AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONF RECIBO DISCRI-MINANDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/12/2004 | 117.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE UTLIZADA NO MES DE DEZEMBRO POR ESTA CA-MARA, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/12/2004 | 272.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DEST A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/12/2004 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELA DIVULGACAO DENOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA CAMARA, REL. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2004, CONF. NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/12/2004 | 82.97 | 00003681644462 | LUIS ARIANO DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELAS VIAGENS REA-LIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA, NO MES DE DEZEMBROCONFORME RECIBO EM ANEXO ESPECIFICANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/12/2004 | 50.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPANHADO PARA PAGTO PELAS VIAGENS REA-LIZADAS A SERVICO DESTA CAMARA, NO MES DE DEZEMBROCONFORME RECIBO EM ANEXO ESPECIFICANDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024