| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2004 | 86.88 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de janeiro/2004, dos funcionarios efetivos desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2004 | 25.74 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2004 | 2795.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2004 | 850.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS NA CONFRATERNIZAÇAO DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000010 | 20/01/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2004 | 131.34 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2004 | 167.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2004 | 252.06 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2004 | 121.69 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2004 | 398.96 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2004 | 327.61 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2004 | 110.14 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2004 | 310.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2004 | 182.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO DESCONTO COM PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2004 | 1329.48 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2004 | 22.89 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2004 | 630.00 | 00099632527887 | JOSÉ ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, CONOFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2004 | 820.00 | 00005331657419 | ALEXANDRA SILVA DE MENDONÇA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE E ARQUIVAMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO DO ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2004 | 84.47 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2004 | 470.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/02/2004 | 158.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | 01- APARELHO DE TELEFONE S/FIO INTELBRASP/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO S/FIO INTELBRAS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/02/2004 | 820.00 | 00016567234415 | Manoel Ienon de Lima | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE UM JANTAR PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTOA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/02/2004 | 663.10 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2004 | 144.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2004 | 271.32 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2004 | 3.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2004 | 261.23 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2004 | 94.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2004 | 558.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | QUANTIA EMPENHADA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 PROTETORES DE FERRO P/JANELAS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2004 | 618.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 83-9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2004 | 99.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 81-9945-1388DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE FILMAGENS NAS SESSOES ORDINARIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000042 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2004 | 794.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULARES Nº 83-9986.0978 E 81-9945.1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2004 | 86.88 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2004 | 6856.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos no de fevereiro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2004 | 369.90 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2004 | 630.00 | 00003488625478 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO PISO DO CPD, DAS CLAÇADAS, JANELA E PORTAS DE VIDO DE TODO O PREDIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2004 | 620.00 | 00002261768435 | LEONALDO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO CONSERTO DE TODO O GESSO DO TETO DO PLENARIO E ANEXOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2004 | 4.17 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, DO APARELHO Nº 3635-1470.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/02/2004 | 14.66 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, DO APARELHO Nº 3635-1080.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2004 | 182.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO DESCONTO COM PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2004 | 1358.88 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2004 | 60.00 | 04555261000129 | INFOSCAN- Serviços de Informatica Ltda. | P/ATENDER O PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA HP 695 E NO COMPUTADOR, DESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2004 | 229.00 | 04555261000129 | INFOSCAN- Serviços de Informatica Ltda. | P/ATENDER O PAGAMENTO DE MEMORIA SD-RAM, CARRO P/IMPRESSORA HP, EIXO DE LIMPEZA P/IMPRESORA E ELEVADOR P/IMPRESORA, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2004 | 7400.00 | 12662466000131 | ALMEIDA- Grafica e Editora Ltda. | P/ ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2004 | 80.00 | 03321757000175 | IBPM - Infor. Brasileiro de Pesq. Municipais Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 ADESIVOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2004 | 800.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/03/2004 | 110.14 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2004 | 350.00 | 03321757000175 | IBPM - Infor. Brasileiro de Pesq. Municipais Ltda. | 01- PLACA COM DIPLOMA LEGISLATIVOQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE UMA PLACA COM DIPLOMA DA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2004 | 621.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/03/2004 | 163.16 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 33635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/03/2004 | 306.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2004 | 136.60 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/03/2004 | 247.50 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/03/2004 | 185.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 33635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/03/2004 | 95.14 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 33635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000075 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2004 | 315.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE XEROCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DE PROJETOS DE LEI, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/03/2004 | 86.88 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/03/2004 | 6856.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/03/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/03/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos do mes de março/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/03/2004 | 900.00 | 00026794390400 | VANILDO TRAJANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇAO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, PELA ZONA RURAL E URBANA, COM CARRO DE SOM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/03/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/03/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2004 | 850.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS ANA MONTAGEM DO PALCO, ORGANIZAÇAO E ALUGUEL DO SOM EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2004 | 956.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DOS APARELHOS CELULAR Nº 81.9945-1388 E 83.9986-0978 DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2004 | 420.00 | 00002960557433 | PETRONIO RICARDO WANDERLEY SILVA | QAUNTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CENTRAL TELEFONICA E TODOS OS APARELHOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2004 | 825.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/03/2004 | 182.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COTA EMPREGADOR DO DESCONTO COM O IPAM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2004 | 1358.88 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF. AO DESCONTO DO INSS, NO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2004 | 250.00 | 00096229250497 | JOSE ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | P/ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,EM COMEMORAÇAO AO DIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2004 | 807.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2004 | 153.20 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA. | 01- Livro de Comissoes Parlamentares de Inquerito01-Livro de A CPI MunicipalQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS, DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/04/2004 | 450.00 | 00016567234415 | Manoel Ienon de Lima | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/04/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/04/2004 | 145.45 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 33635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/04/2004 | 195.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/04/2004 | 102.52 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/04/2004 | 341.37 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/04/2004 | 112.45 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2004 | 327.26 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MARÇO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000103 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2004 | 1250.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEN DE SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2004 | 86.88 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2004 | 6806.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de abril/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2004 | 350.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 1.750 XEROCOPIAS, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2004 | 595.60 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2004 | 8.82 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, DO APARELHO Nº 3635-1080, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2004 | 850.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DESTA EDILIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2004 | 264.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO Nº 9945-1388DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/04/2004 | 682.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO Nº 9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/04/2004 | 800.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/04/2004 | 180.00 | 00068898363400 | JANIO SILVA SANTANA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ASSESSORIA FINANCEIRA E TROCA DE PEÇAS, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/04/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/04/2004 | 182.80 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,COTA EMPREGADOR, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/04/2004 | 1348.38 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSSIONADOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2004 | 1125.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2004 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2004 | 700.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2004 | 320.00 | 00086924060404 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/05/2004 | 480.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | 02- MicrofonesQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 MICROFONES, DESTINADOS AO PLENARIO DA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/05/2004 | 112.63 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2004 | 2806.66 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de maio/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2004 | 102.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2004 | 145.41 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2004 | 107.31 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2004 | 284.86 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 33635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2004 | 25.53 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2004 | 255.76 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2004 | 550.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL E MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000139 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2004 | 630.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | P/ATENDER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DOIS (02) COMPUTADORES , DO VIDEO CASSETE E DA IMPRESSORA EPSON FX 2180, REF. AO MES DE MAIO/2004 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2004 | 776.80 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL - Maria Joselia Oliveira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/05/2004 | 850.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/05/2004 | 237.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL Nº 9945-1388, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/05/2004 | 646.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL Nª 9986-0978, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/05/2004 | 1215.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/05/2004 | 218.53 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE,COTA EMPREGADOR, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/05/2004 | 1314.00 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSSIONADOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/05/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/06/2004 | 110.14 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/06/2004 | 630.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL PELA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/06/2004 | 206.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES E LACRES P/CONVITES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/06/2004 | 100.00 | 34028316591390 | ECT- Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELOS, DESTINADOS A CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/06/2004 | 33.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DIST. DE PAPEL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES P/CONVITES, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/06/2004 | 500.00 | 05084112000191 | PRIMART Convites- EDSON FERREIRA DA SILVA-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE 03 PLACAS DIPLOMA EM ESTOJO DE CAMURÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/06/2004 | 180.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVEÇAO FOTOGRAFICA, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/06/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/06/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/06/2004 | 132.47 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/06/2004 | 201.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635- 1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000162 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2004 | 1250.00 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO BUFFET, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2004 | 102.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de junho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/06/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/06/2004 | 6856.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/06/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2004 | 710.00 | 00003992291405 | FABIANA ANIZIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO CERIMONIAL DA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/06/2004 | 104.90 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/06/2004 | 293.90 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO TELAO E FILMAGEM DURANTE O EVENTO DA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2004 | 600.00 | 00005267669482 | THYEGO BORGE MACHADO | QUANTIA EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SONORIZAÇAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2004 | 1250.00 | 00009136188883 | TANIA BEZERRA DAS CHAGAS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINCO MIL (5.000) SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/06/2004 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/06/2004 | 1200.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO COM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2004 | 420.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO NA TIRAGEM DE XEROCOPIAS E PLASTIFICAÇOES, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2004 | 1499.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº (83) 9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2004 | 312.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº (81) 9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2004 | 189.20 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2004 | 1343.40 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/06/2004 | 350.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | 01-AMPLIFICADORQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 AMPLIFICADOR, DESTINADO A MESA DE SOM DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/06/2004 | 229.50 | 02264065000170 | REGINA KATIA BARBOSA CAVALCANTE-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (1.530) PAES, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2004 | 631.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2004 | 250.00 | 00016567234415 | Manoel Ienon de Lima | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÃO PEDRAFOGUENSE, NO DIA 12/06/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/07/2004 | 117.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/07/2004 | 490.00 | 00013502824487 | JOSÉ FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAG. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TODA TUBULAÇAO HIDRAULICA, LAVAGEM DE CISTERNAS E CAIXAS D'AGUA DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/07/2004 | 300.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA REPOSIÇAO DE VIDROS DA PORTA DO PREDIO DESTA EDILIDADE E ANEXO, NO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/07/2004 | 120.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICAÇOES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/07/2004 | 42.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICAÇOES | 01 APARELHO TELEFONICOQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SALA DA ASSESSORIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2004 | 140.24 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2004 | 129.73 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080, DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2004 | 235.53 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2004 | 302.29 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000198 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2004 | 700.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2004 | 600.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, NO MES DE MAIO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2004 | 350.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES E XEROCOPIAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2004 | 600.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2004 | 102.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE julho/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2004 | 2700.66 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de julho/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2004 | 400.00 | 04481849000185 | INSTITUTO CARLOS CONCE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇOES PARA O SEMINARIO- FALE BEM EM PUBLICO- REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NO DIA 22/07/2004, DESTINADO AOS VEREADORES DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/07/2004 | 500.00 | 04231677000191 | AMN- Assessoria, Consultoria e Serviços - Arnaud S | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS PRESTADOS PELO JORNAL TRIBUNA DO VALE, NA DIVULGAÇAO DA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAO PEDRAFOGUENSE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/07/2004 | 48.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTIÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/07/2004 | 33.00 | 05611639000127 | CENTER GAS-NC Comercio de Gas Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/07/2004 | 962.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº (83)9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/07/2004 | 322.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº (81) 9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/07/2004 | 1528.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN TICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/07/2004 | 210.05 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/07/2004 | 1314.00 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/07/2004 | 440.00 | 00001145157432 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FAXINA GERAL NO PREDIO DA CAMARA, NA LIMPEZA A SECO DOS CARPETES DO PLENARIO E ANEXOS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/08/2004 | 154.17 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470, DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/08/2004 | 120.33 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/08/2004 | 95.12 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/08/2004 | 300.00 | 40949406000210 | ALIGNER- Industria e Comércio de Confecçoes Ltda | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CALÇAS PARA FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/08/2004 | 385.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO- Com. de Equip. contra Incêndio e Seg. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGAS DOS EXTINTORES DE INCENDIO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/08/2004 | 96.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/08/2004 | 520.00 | 00017653215491 | JOSEMIRA MOURA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELA CONFECÇAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/08/2004 | 867.80 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/08/2004 | 486.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2004 | 218.71 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2004 | 136.45 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000233 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2004 | 380.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 1.900 XEROCOPIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2004 | 76.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2004 | 750.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE 03 SESSOES ORDINARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2004 | 2804.66 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de agosto/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2004 | 102.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/08/2004 | 656.82 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/08/2004 | 550.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/08/2004 | 138.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 FITAS DE VIDEO E 01 BATERIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/08/2004 | 170.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | 01 GRAVADORQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 GRAVADOR, DESTINADO AO APRELHAMENTO DE SOM DESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/08/2004 | 480.00 | 00043188176449 | LUCIENE PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS P/ O COQUETEL ,REF. AO RETORNO P/ O 2º PERIODO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/08/2004 | 1167.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/08/2004 | 352.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/08/2004 | 218.38 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | UANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL COTA EMPREGADOR, REF. AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/08/2004 | 1314.00 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/09/2004 | 837.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/09/2004 | 1510.50 | 02875196000193 | MAGAZINE VIRTUAL - Maria Joselia Oliveira de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/09/2004 | 1864.70 | 00378734000109 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/09/2004 | 224.00 | 01804161000109 | O VERGALHAO- Comercial Diniz Ferro e Aço Ltda. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPAROS NO PISO E PARTE ELETRICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/09/2004 | 155.02 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/09/2004 | 117.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/09/2004 | 274.30 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088, DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/09/2004 | 154.46 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/09/2004 | 1550.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/09/2004 | 210.00 | 24061921000122 | CROMOVETTI LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 12 FITAS DE POLIETILENO- 2195 E 10 FITAS P/CALCULADORA 2140, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/09/2004 | 695.69 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2004 | 600.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA E HIDRAULICA,DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000264 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2004 | 244.22 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2004 | 350.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCADERNAÇOES E XEROCOPIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/09/2004 | 600.00 | 00089041666400 | ANTONIO AURELIO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXAS D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/09/2004 | 136.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/09/2004 | 2614.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de setembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/09/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/09/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/09/2004 | 349.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 81-9945.1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/09/2004 | 931.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 83-9986.0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/09/2004 | 5.58 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/09/2004 | 550.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/09/2004 | 247.54 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/09/2004 | 1314.00 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/09/2004 | 422.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/10/2004 | 117.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/10/2004 | 126.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/10/2004 | 149.12 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/10/2004 | 254.49 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/10/2004 | 600.00 | 00086923714400 | ALBERTINA MARTINS GONÇALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DAS LEIS, RESOLUÇOES E DECRETOS, DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2004 | 136.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2004 | 7279.33 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2004 | 2614.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de outubro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2004 | 1172.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2004 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000293 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2004 | 652.57 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2004 | 43.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICAÇOES | 01 APARELHO TELEFONICOQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO SIEMES, DESTINADO A SALA DA PRESIDENCIA DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2004 | 290.00 | 70227939000179 | COBRA TELECOMUNICAÇOES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DA PLACA, DA CENTRAL TELEFONICA , DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2004 | 1250.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, NO MES DE OUTUBRO/2004, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/10/2004 | 221.47 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/10/2004 | 850.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 83-9986.0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/10/2004 | 280.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 81.9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/10/2004 | 247.54 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/10/2004 | 1432.29 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/10/2004 | 530.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COMPRA DE PLANTAS, DESTINADAS AO HALL DE ENTRADA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/10/2004 | 625.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Aquisição de Móveis, Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/10/2004 | 1900.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 01-PLACA DE NIGHT AND DAY LUMINOSAQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA NIGHT AND DAY LUMINOSA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2004, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/11/2004 | 117.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/11/2004 | 90.79 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/20004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/11/2004 | 2614.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento do 13º salario dos funcionarios efetivos desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/11/2004 | 5446.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000313 | 18/11/2004 | 940.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADO NO COMPUTADOR NOVADATA NS: 00125ZW2 E NOMITOR TOSHIBA SA 566 NS: 09000894, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000314 | 19/11/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/11/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/11/2004 | 663.15 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/11/2004 | 2719.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de novembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/11/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/11/2004 | 7124.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/11/2004 | 136.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/11/2004 | 630.00 | 00003527589457 | EMANOEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROCOPIAS E ENCADERNAÇOES, REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/11/2004 | 102.00 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/11/2004 | 6.54 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080 DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/11/2004 | 550.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS SESSOES ORDINARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/11/2004 | 7278.24 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇOES - LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/11/2004 | 286.90 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/11/2004 | 12.90 | 33530486000633 | EMBRATEL | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1470 DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/11/2004 | 929.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Mº (83)9986-0978 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/11/2004 | 335.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº(81)9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/11/2004 | 100.50 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/11/2004 | 1143.66 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/11/2004 | 1399.68 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00016567234415 | Manoel Ienon de Lima | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ALMOÇO E UM COQUETEL, PARA A MESA DIRETORA, VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO, CONF.DOCUMENTOA ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/11/2004 | 506.63 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/12/2004 | 210.00 | 12579587000114 | ITAMBÉ SOM- L. J. SOARES -DISCOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 FITAS DE VIDEO E 01 CABO PARA VIDEO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/12/2004 | 117.89 | 72820822000120 | Sky Brasil Serviços Ltda | P/ATENDER PAGAMENTO DE ASSINATURA DA TV A CABO SKY, DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/12/2004 | 750.00 | 00843072000109 | V.P. PROPAGANDA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA NATALINA E DE ANO NOVO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0282 SERIE A, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/12/2004 | 1579.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/12/2004 | 223.00 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/12/2004 | 133.48 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/12/2004 | 147.49 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1470 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/12/2004 | 238.09 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1088 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000345 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00023602694453 | GILVANDIRA CRISTINA SILVA | P/ ATENDER PAGAMENTO REF. A LOCAÇAO DE UM AUTOMOVEL, GOL PLUS MI,NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2004 | 25.00 | 05674055000109 | CLICK NA REDE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR P/INTERNET. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2004 | 6716.00 | 00000000000000 | Jose Carlos Gomes Barbosa/outros | P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCI0NARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2004 | 2614.00 | 00000000000000 | Genaro Capitulino da Silva e Outros | Importancia que se empenha p/ atender ao pagamento referente aos vencimentos do mes de dezembro/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2004 | 136.36 | 00000000000000 | Genilda Martins dos Santos Gomes/outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2004 | 700.00 | 00005721769459 | SILVIA KARLA SOUZA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SEU 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/12/2004 | 26400.00 | 00000000000000 | Maria José da Silva do Nascimento e Outros | P/ATENDER P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2004 | 211.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica tecnologia em Contabilidadee Admini | P/ATENDER PAGAMENTO DA CESSAO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2004 | 210.21 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº3635-1080 , DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2004 | 587.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2004 | 530.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | P/ATENDER PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENAÇOES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2004 | 550.00 | 00023731591472 | CARLOS VIRGINIO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE NATAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2004 | 350.00 | 00082267910497 | MARCOS ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO, E DO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇAO, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/12/2004 | 364.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR Nº 9945-1388 DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/12/2004 | 4050.00 | 03079595000100 | DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/12/2004 | 1975.00 | 12808895000174 | IVETE GUEDES ROCHA- Com. Var. de Mercearias etc. | IMPORTANCIA P/ ATENDER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇAO, DESTINADAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/12/2004 | 359.07 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/12/2004 | 247.54 | 00000000000000 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFVETIVOS, DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/12/2004 | 550.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA REPOSIÇAO DE VIDROS DAS PORTAS E JANELAS, E COLOCAÇAO DE PELICULAS NAS MESMAS, DESTA EDILIDADE , NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/12/2004 | 99.50 | 00002817021444 | JOSINALDO NUNES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS O NORTE E CORREIO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/12/2004 | 1314.00 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA SCOTA DE EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/12/2004 | 149.10 | 00000000000000 | INSS | QUANTIA EMPRENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, DA COTA EMPREGADOR, DO 13º SALARIO DE UM FUNCIONARIO COMISSIONADO, DESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/12/2004 | 973.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO AUTOMOVEL LOCADO, DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/12/2004 | 148.09 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | P/ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024