| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 112.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2003 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 57.14 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 3.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DDD DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01(UMA) CAIXA DE CONTRA-CHEQUE 02 VIAS, DESTINADA A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA:FOLHA DEPAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000086 | 12/01/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMOSEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO,SAGRES E RGF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONTRATO DEINCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM-87,9. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 16/01/2004 | 679.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2004 | 1500.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO- CICERO A. & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEPARTE DO MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROJETO,REFERENTE A MUDANCA DA FACHADA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL,MATERIAL ESTE: 16,30M2 DE VIDRO BLINDEX,MOLA HIDRAULICA,FECHADURAS,CONTRAFECHADURAS E DOBRADICAS. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA POR CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2004 | 2076.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE DE DESTINA AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2004 | 50.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECAFE, ACUCAR E AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAODO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 54.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE REFEICOES A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 100.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLUCOES EM INF. E TEC. LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORPERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2004 | 6.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PRESTACAO DE SERVICO EM EMISSAO DE EXTRATO PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO, DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2004 | 86.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 42.51 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILE DE PLACA GTH5189EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO OSR PRESIDENTE E O SECRETARIO PARA REALIZAR MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA EMPRESA INFOTECH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 5.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2004 | 436.83 | 02421421001606 | INTELIG - TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DDD A CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2004 | 180.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARAIMPRESSORA LEXMARK E310, PERTENCENTE A CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA: CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/02/2004 | 268.00 | 00000000000000 | NOVO GRUPO EDITORA DE LISTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PRESTA CAO DE SERVICO DE PUBLICACAO EM DESTAQUE DOS TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL NA LISTA TELE FONICA.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2004 | 2076.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000311 | 16/02/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMOSEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO,ELABORACAO DO RGF E SAGRES.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 17/02/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87,9.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/02/2004 | 331.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2004 | 48.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DDD DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 17/02/2004 | 8.86 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS A CAMARA MUNICIPAL, NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/02/2004 | 103.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/02/2004 | 196.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL,COMO SEJA: DISQUETES,FORMULARIOS CONTINUOS,PAPEL OFICIO,PASTAS,ENTRE OUTROS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 19/02/2004 | 1500.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO- CICERO A. & CIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DERESTANTE DE MATERIAL EM VIDRO BLINDEX A SER UTILIZADO EM PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 19/02/2004 | 100.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DA CA MARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 56.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE REFEICOES A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM BANCOS E COMERCIO LOCAL.DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2004 | 50.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2004 | 300.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICO EM ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2004 | 32.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/03/2004 | 8.08 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/03/2004 | 100.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE,TAIS COMO:CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,COPOS E DETERGENTE.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/03/2004 | 30.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILLE DE PLACA GTH-5159,CON DUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMA MUNICIPAL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS DA EDILIDADE EM BANCOS E COMERCIO LOCAL, NO DIA 08/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/03/2004 | 10.20 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/03/2004 | 13.22 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2004 | 2076.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/03/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE MARCO/2004CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000540 | 16/03/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOSBALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO,RGF E ALIMENTACAO DO SAGRES.REFERENTE AO MES DE MARCO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 16/03/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM -87.9. REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/03/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILLE DE PLACA GTH-5189, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL NO DIA 17/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/03/2004 | 200.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:PASTAS,FITASCASSETE,PAPEL OFICIO,DISQUETES,ENTRE OUTROS. PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNI CIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/03/2004 | 120.97 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTODE REFEICOES A TESOUREIRA, PRESIDENTE E SECRETARIO DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE EM BANCO E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/03/2004 | 100.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, COMO SABAO EM PO,AGUA SANITARIA,COPOS DESCARTAVEIS,CAFE,ACUCAR,ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICI PAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/03/2004 | 350.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE17(DEZESSETE)SACAS DE CIMENTO DE 50KG E 01(UMA) SACA DE CIMENTO DE 25KG.DESTINADOS AOS TRABALHOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/03/2004 | 554.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/03/2004 | 83.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DEGRANITO A SER UTILIZADO NOS SERVICOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROJETO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/03/2004 | 100.00 | 00004228222480 | APOLIANO DA SILVA MEDEIROS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE01 (UMA) CARRADA DE AREIA,DESTINADA AOS SERVICOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME PROJETO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/03/2004 | 387.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 24/03/2004 | 6.85 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/03/2004 | 30.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILLE DE PLACA GTH5189,PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO O SR.PRE SIDENTE E TESOUREIRA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/03/2004 | 80.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DECALCIMENTO E ADESIVO AKROS PVC, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/03/2004 | 10.20 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIASDA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCA RIA REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 31/03/2004 | 1600.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS NA EXECUCAO DA 1¦ ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO E PROJETO DE ENGENHARIA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/04/2004 | 49.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CAMARA MUNICIPAL,DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/04/2004 | 53.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/04/2004 | 30.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCA FIAT,PLACA GTH 5189. A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM O PRESIDENTE E TESOUREIRA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIA 05/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/04/2004 | 58.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR AQUISI CAO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DA 1¦ ETAPA DA REFOR MA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/04/2004 | 30.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCA FIAT,PLACA GTH 5189. A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM O PRESIDENTE E TE SOUREIRA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIA 07/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 07/04/2004 | 110.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR AQUISI CAO DE TINTA E TEXTURA PARA EXECUCAO DOS SER VICOS DA 1¦ ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2004 | 1640.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2004 | 2129.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/04/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02 (DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000833 | 16/04/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOSBALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAODO RGF E FOLHAS DE PAGAMENTO, ALIMENTACAO DE DADOS NO SAGRES.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 16/04/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87,9.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/04/2004 | 200.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMEWNTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DA MARCA VOLKSWAGEN, PLACA MVN 9240,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL EMBANCOS E COMERCIO LOCAL NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 87.27 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES A CAMARA MUNICIPAL,QUANDO DE VIAGENS DO SR PRESIDENTE E TESOUREIRA A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DA EDILIDADE.DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 294.10 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA-COM ATAC MAT DE CONSTRUC | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DA 1¦ETAPA DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/04/2004 | 5.14 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/04/2004 | 8.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DESERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/05/2004 | 129.22 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS A CAMARA MUNICIPAL EM ACESSOA INTERNET.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/05/2004 | 371.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/05/2004 | 43.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/05/2004 | 78.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/05/2004 | 30.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DA MARCA VOLKSWAGEN, PLACA MVN 9240,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA.CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL EMBANCOS E COMERCIO LOCAL NO DIA 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/05/2004 | 25.02 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DDD DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/05/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DA MARCA VOLKSWAGEN, PLACA MVN 9240,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA.CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL EM BANCOS E COMERCIO LOCAL NO DIA 11/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/05/2004 | 18.60 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/05/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODE 02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA: CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001040 | 17/05/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA AO PAGAMENTO PORPRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADEPUBLICA,COMO SEJA: REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, ELABORACAO DO RGF E FOLHAS DE PAGAMENTO,ALIMENTACAO DE DADOS NO SAGRES.REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/05/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87.9.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/05/2004 | 5.14 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/05/2004 | 150.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTNCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/05/2004 | 11.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/05/2004 | 130.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:PAPELOFICIO,FITAS CASSETE,ARQUIVO MORTO,PASTAS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/05/2004 | 30.75 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRESIDENTE E TESOUREIRADA CAMARA MUNICIPAL,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/05/2004 | 50.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR AQUISI CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINA DOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/05/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DA MARCA VOLKSWAGEN,PLACA MVN 9240 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/05/2004 | 6.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/05/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR TARIFA DE EXTRATO POSTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/06/2004 | 43.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFO NICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/06/2004 | 47.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/06/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCA FIAT,PLACA GTH 5189. A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA 07/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/06/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR LOCACAODO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCA FIAT,DE PLACA GTH5189.EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, CONDUZINDO O PRESIDENTE E A TESOUREIA.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA14/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALREFRERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2004 | 2517.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO E A 1¦ PARCELA 13§/SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/06/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001228 | 16/06/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOSBALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAODO RGF E FOLHAS DE PAGAMENTO, ALIMENTACAO DE DADOS NO SAGRES.REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 16/06/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTOCOM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/06/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87,9.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001252 | 16/06/2004 | 400.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA METADE DE GRATIFICACAO NATALINA,PRESVISTA EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO POR CONSUMODE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/06/2004 | 382.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFE RENTE AO MES DE ABRIL/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/06/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/06/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCAFIAT DE PLACA GTH5189,CONDUZINDO O PRESIDENTEE A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 18/06/2004 | 33.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES A CAMARA MUNICIPAL,POR OCASIAO DE VIAGENS DO SR PRESIDENTE ETESOUREIRA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/06/2004 | 200.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/06/2004 | 635.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL,REFE RENTE AO MES DE MAIO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/06/2004 | 6.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/07/2004 | 48.02 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/07/2004 | 43.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/07/2004 | 111.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS- PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/07/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE 02(DOIS) PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001422 | 14/07/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E FOLHAS DE PAGAMENTO,ALIMENTACAO DE DADOS NO SAGRES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/07/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM -87.9.REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/07/2004 | 100.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE,COMO SEJA:CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,SABAOEM PO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/07/2004 | 30.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DE VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCAFIAT DE PLACA GHT-5189, EM VIAGEM A CIDADE DESOUSA.CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRADA CAMARA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSSUNTOS DA EDILIDADE EM BANCOS E COMERCIO LOCAL NO DIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/07/2004 | 74.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:PAPEL OFICIO,PASTAS,CLIPS,CANETAS,ENTRE OUTROS.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/07/2004 | 180.00 | 00000091117437 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO DO FALECIMENTO DO EX- VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA O SR. VITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/07/2004 | 76.77 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/07/2004 | 5.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/08/2004 | 290.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/08/2004 | 46.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 DO N§ 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/08/2004 | 39.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA POR EXTRATO POSTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/08/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS A CAMARA MUNICIPAL EM ACESSO A INTERNET.CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/08/2004 | 60.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS EINSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/08/2004 | 150.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTO E TINTA DESTINADOS AMANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/08/2004 | 5.35 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/08/2004 | 1100.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA COM LAMPADAS FLUORESCEN TES,MEDINDO 3,00X0,70.PARA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/08/2004 | 30.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DO CUMENTOS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/08/2004 | 34.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/08/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/08/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/08/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICACOM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001651 | 17/08/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E FOLHAS DE PAGAMENTO, DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/08/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM-87,9. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/08/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCAFITA DE PLACA GTH-5189,CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 20/08/2004.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE EM BANCOS E COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/08/2004 | 200.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES E TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/08/2004 | 133.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA,COMO SEJA: PAPEL OFICIO,CANETAS, COLA, DISQUETES,ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/08/2004 | 26.97 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A CAMARA MUNICIPAL,POR OCASIAO DE VIAGENS DO SR.PRESIDENTE E TESOUREIRA A CIDADE DE SOUSA.COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/08/2004 | 20.00 | 00065865650815 | JOAO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI UNO MILE DA MARCAFIAT DE PLACA GTH-5189 COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIA 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/08/2004 | 28.78 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICO NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/09/2004 | 41.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/09/2004 | 46.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1045.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/09/2004 | 261.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1015.REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/09/2004 | 30.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DA MARCA WOLKSVAGEN DE PLACA MVN-9240,COM A FINALIDADEDE FAZER VIAGEM A CIDADE DE SOUSA.CONDUZINDO O SR PRESIDENTE E TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL E BANCONO DIA 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/09/2004 | 65.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:CDS,ESFEROGRAICAS E PAPEL OFICIO.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/09/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/09/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DA FOLHA DECOMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/09/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001813 | 16/09/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABI LIDADE PUBLICA, COMO SEJA:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO,RGF E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/09/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO A CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISDE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/09/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR CONTRATO DE APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM 87,9.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/09/2004 | 100.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/09/2004 | 36.20 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/09/2004 | 600.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO TIMBRADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,COMO SEJA:ENVELOPES E PAPEL OFICIO.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDILIDADE.CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/09/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DE MARCA WOLKSVAGEN,DE PLACA MVN-9240.COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS EM BANCOS E COMERCIO LOCAL NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/09/2004 | 250.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSUMO(CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL),ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS E INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/09/2004 | 360.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR RECONDICIONAMENTO EM 02(DOIS)TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E310 LASER,PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/09/2004 | 14.18 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/09/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/10/2004 | 61.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1045.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/10/2004 | 384.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1015.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 04/10/2004 | 61.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 06/10/2004 | 84.40 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/10/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/10/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/10/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTONO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002003 | 18/10/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,RGF, FOLHAS DE PAGAMENTO,REGISTRO CONTABIL E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/10/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICACOM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 18/10/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM-89,9. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/10/2004 | 371.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO N§ 544-1015 DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/10/2004 | 84.74 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM ACESSO A INTERNETA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/10/2004 | 5.85 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 19/10/2004 | 200.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,COMO SEJA: CAFE,ACUCAR,DESINFETANTE,SABAO EM PO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/10/2004 | 332.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:PASTAS,DISQUETES,CLIPS,FORMULARIOS CONTINUO,FITAS CASSETE,PAPEL OFICIO,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/10/2004 | 640.00 | 09505215000139 | R CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 25(VINTE CINCO)POLTRONAS GUARAPARI DA MARCA TRAMONTINA.DESTINADAS AO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/10/2004 | 79.43 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA.PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE,NO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 25/10/2004 | 17.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)EBULIDOR MEDIO LUXO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZPOLIS.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/10/2004 | 5.85 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/10/2004 | 6.40 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS A CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR DEBITO EM CONTA,REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,REFERENTE A POSTAGEM DE EXTRATO.CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/11/2004 | 64.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1045.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/11/2004 | 56.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/11/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/11/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/11/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/11/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICACOM ASSISTENCIA TECNICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 17/11/2004 | 300.00 | 03074896000141 | RADIO COMUNITARIA PANAROMA FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR CONTRATO DE INCENTIVO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA PANORAMA FM-87,9. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002232 | 17/11/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,FOLHAS DE PAGAMENTO,REGISTRO CONTABIL, RGF E DADOS PARA ALIMENTACAO DO SAGRES.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/11/2004 | 454.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,DO N§ 544-1015.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/11/2004 | 5.85 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/11/2004 | 220.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DACAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/11/2004 | 220.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DACAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/11/2004 | 193.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMO SEJA:EXTRATOR DE GRAMPOS,PAPEL OFICIO,PASTAS COM FERRAGEM, CORRETIVO,ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/11/2004 | 38.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRESIDENTE ETESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISQUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/11/2004 | 500.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-RAIMUNDO J. ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO,A SER AFIXADA NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/12/2004 | 56.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004DO NUMERO 544-1045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/12/2004 | 56.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/12/2004 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR EMISSAO DE EXTRATO,NO MESDE DEZEMBRO/2004.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/12/2004 | 8500.00 | 99999999999999 | CELIO MACARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPALDE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/12/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARAMUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/12/2004 | 817.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2004 DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/12/2004 | 2142.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOINSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/12/2004 | 343.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOINSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLS,REFERENTE A FOLHA DO 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/12/2004 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA :FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,COM ASSISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002411 | 16/12/2004 | 800.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,COMO SEJA:LANCAMENTO CONTABIL,ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO,BALANCETE MENSAL,BALANCO ANUAL E DADOS PARA ALIMENTACAODO SAGRES.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002429 | 16/12/2004 | 400.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DE RESTANTE DE GRATIFICACAO NATALINA DO ANO DE 2004,PREVISTA EM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/12/2004 | 328.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA,COMO SEJA:PAPEL OFICIO,DISQUETES,ENVELOPES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/12/2004 | 30.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO MEU VEICULO TAXI PARATI DE MARCA WOLKSVAGEM,PLACA(MNV 9240) CONDUZINDO E FICANDO A DISPOSICAO DO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/12/2004 | 44.51 | 01354636000102 | UOL-UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS A CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS EM ACESSO A INTERNET.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/12/2004 | 446.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 DO N§ 544-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/12/2004 | 315.00 | 03574339000190 | MERCADINHO BARBOSA-FRANCISCO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/12/2004 | 88.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA.COM A FINALIDADE DE REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 20/12/2004 | 20.00 | 00018592376491 | JOSE PAULO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM LOCACAO DO VEICULO TAXI PARATI DEMARCA WOLKSVAGEM (PLACA MVN9240),CONDUZINDO OSR. PRESIDENTE E TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE NO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/12/2004 | 38.46 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/12/2004 | 166.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADOR DE COLUNA DA MARCA ARNO,PARA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 24/12/2004 | 310.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/12/2004 | 200.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/12/2004 | 74.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/12/2004 | 6.65 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024