| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 221.00 | 70116520000140 | M.VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASXCOM CONFECCAO DE CAMISAS DESTINAD0 AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2004 | 350.00 | 04119635000163 | GRAFICA EDITORA VISÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CETIFICADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 18/01/2004 | 1600.00 | 00979711000150 | COLOR FILME COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM QUADRO DA GALERIA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE MALTA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/01/2004 | 1000.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERV. F.E MICROFILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE PLACAS DE HONA AO MERITO PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACAO NA GFIP DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 40.00 | 00021952043468 | OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 132.50 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE FESTIVIDADES SOLENA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 40.00 | 00007624530449 | MARIA DO SOCORRO LEITE SATIIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 250.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 02 VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPALTRANSPORTANDO O TESOUREIRO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES QUANDO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 100.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FILMAGEM REALIZADA NA SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 1559.64 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 268.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 73.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CPNSUMO DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADANA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000175 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E NOS SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2004 | 283.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 121.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM CIAGEM A CIDADE DEPATOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2004 | 22.95 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/01/2004 | 699.80 | 41597832000114 | C.A.M.DO CARMO | AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO PARA INFORMACOES CULTURAIS E JURIDICAS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/01/2004 | 564.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFOONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRA DESTA CAMARA MMUNICIPAL QUANDO A SERVICO DA MESMA NO DIA 06/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO TESOUREIRA DACAMARA MUNICIPL QUANDO A SERVICO DA MESMA EMCOMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA PARA CUSTEIO DEDESPESAS QUANDO EM VIAGEM COMO PRESINDETE DACAMARA A SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2004 | 7.05 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05/02/04 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE EM 05/02/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 19/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM 19/02 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 11.25 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 414.00 | 03464573000164 | AA TELEINFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTACAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO NO COMPUTADOR COMSUBSTITUICAO DO DISCO RIGIDO E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2004 | 472.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2004 | 6210.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORESDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2004 | 283.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 1559.64 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 150.00 | 00010825241820 | MARIA JOSE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZA€AO REALIZADA EM SESSÇO DE ABERTURA DO ANO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/02/2004 | 220.00 | 00026966139823 | FALIANA FERNANDES CAETANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL EM 06/02/04DIA DA ABERTURA DO PERIODO LETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003015419498 | EDILSON JOAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM APATOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA EA TESOUREIRA PARA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000451 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 250.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DACAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 05-09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2004 | 3.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/02/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2004 | 106.15 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2004 | 24.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 25/02/2004 | 1.60 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 25/02/2004 | 149.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO ECARIMBO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2004 | 3.81 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE S DESPESAS COM DEVOLU€AO DE SALDO BANCARIO EXISTENTE EM 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES E PRESIDENTE DACAMARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL EM 19/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000591 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/03/2004 | 78.60 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/03/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/03/2004 | 110.00 | 00004875761449 | FRANCISCO A.DA COSTA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELEFAX DESTA CAMARA MUNICIPAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/03/2004 | 50.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LITERATURA DE CORDEL PARAA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 22/03/2004 | 30.00 | 35423508000187 | HUGO EVANGELISTA &CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/03/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/03/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURÖDICA PRESTADOA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2004 | 272.86 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 22/03/2004 | 380.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA CAMAMARA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA NO DIA 15/03 P/ CAMPINA GRANDE E NO DIA 19/03 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2004 | 292.46 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/03/2004 | 170.00 | 00069008604434 | ANDRE FRANCISCO DE MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CARTUCHOS RECARREGADO E MANUTENCAO DE UMMONITOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2004 | 1599.64 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2004 | 73.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXASDE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/03/2004 | 110.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERV. F.E MICROFILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 23/03/2004 | 45.50 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/03/2004 | 400.20 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 24/03/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/03/2004 | 380.00 | 00003015419498 | EDILSON JOAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEMS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/03/2004 | 80.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOTOGRAFIAS DESTINADO AO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/03/2004 | 15.00 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 26/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/03/2004 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2004 | 26.25 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AS TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA P\COBERTURA DE DESPE-SA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE P\TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA P\A CIDADE DE C.GRAN-DE NO DIA 19/04/04 EM COMPANHIA DO PRESIDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 19/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2004 | 250.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE TRANSPORTE DO SR PRESIDENTE E TESOUREIRA EM VEICULO CORSA WIND COR VERME-LHA\PLACA MMO 4647 PARA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2004 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIZADA NESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTA-BEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOBANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCAL EM CAMIONETA CABINE DUPLA DE COR VERMELHA ANO 1991 PLACA MXT 0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA COMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE EM COMPANHIA DO PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2004 | 1135.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENA P\FAZER FACE AS DESPESAS C\A CONTA DE TELEFONICA DA CAMARA RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2004 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DAGUA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/04/2004 | 325.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC\MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2004 | 1559.64 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2004 | 283.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 22/04/2004 | 6.50 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/04/2004 | 13.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/04/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO E GFIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 28/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/04/2004 | 90.00 | 02044560000173 | ANDRE FRANCISCO DE MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 03 CAR-TUCHOS PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/04/2004 | 65.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO MAMEDE TRANS- PORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA EM FIAT UNO DE PLACA MMQ-8395 DE COR VERMELHA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/52004 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/04EM COMPANHIADO SR.PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/05/2004 | 15.53 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/05/2004 | 70.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ACERVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/05/2004 | 234.00 | 03705281000176 | SEDEC -SERVICOS DE FOTOCOPIAS E MICROFIL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ENCARDENACOES,ESCANEAMENTOS E COPIAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2004 | 1725.87 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO SDE FUNCIONARIOS DESTA CAMARAMUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/05/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASAS DESPESAS C\O ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNI-CIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTABEIS PRES-TADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE INFORMACAO DA GEFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2004 | 1555.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM A CONTRIBUICAO DO INSS DA CAMARA MUNICI- PAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2004 | 250.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL PARA RESOLVE- REM ASSUNTO RELACIONADO A CAMARA JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE EM CORSA WIND COR VERMELHA PLACA MMO 4647 ANO 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/05/2004 | 197.93 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES 05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/05/2004 | 155.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ACERVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/05/2004 | 254.80 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ES-TA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2004 | 100.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PA- TOS DURANTE O MES DE CURSO TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCALEM VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE COR VER-MELHA ANO 1991,PLACA MXT -0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/05/2004 | 95.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCOM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/05/2004 | 150.00 | 00010825241820 | MARIA JOSE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADO EM SESSAO ORDINARIA DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PE-RIODO LEGISLATIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 28/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/05/04 P\TRATAR DEASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/05/2004 | 300.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE UM COQUITEL OFERECIDO PELAPRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERÖODO LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/05/2004 | 15.00 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA P\VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/04P\TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EMCOMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02.06.04 PARA TRATARDE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/06/2004 | 120.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS EM FOTOGRAFIAS E ACERVO FOTOGRAFICOS DA SESSAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/06/2004 | 1780.00 | 00979711000150 | COLOR FILME COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A GALERIA DE FOTOS DE VEREADORES EX PRESIDENTE DOS ANOS 1995 A 2004 TAM 80X1,20CM EM PA-PEL KODAK DIGITAL EM MOLDURA DE MADEIRA E FO-TO 30X40CM DO PRESIDENTE EM PAPEL KODAK EM MOLDURA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 15/06/04 P\TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 15/06/04 EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 1506/04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P\TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VENCIMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/06/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2004 | 1530.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2004 | 1639.20 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNH0 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/06/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE INFORMACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA PRESTADOA ESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/06/2004 | 590.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2004 | 40.00 | 00021952043468 | OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM DO VICE PRESIDENTE DA CAMARA NO DIA 21/06/04P\TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2004 | 40.00 | 00007624530449 | MARIA DO SOCORRO LEITE SATIIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM DA SECRE-TARIA NO DIA 21/06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASCA CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 22\06\04 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2004 | 590.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\VIAGEM DA CIDADE DE MALTA A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O SR. PRESIDENTE E A TESOUREIRAPARA RESOLVEREM E TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTA-BILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 28/06/2004 | 4.47 | 00091098726472 | LUIZ FLAVIO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX PRESTADO A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2004 | 1530.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2004 | 1639.20 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/07/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 06 DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 09/07/2004 | 2.03 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/07/2004 | 12.97 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/07/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001619 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANET O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/07/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/07/2004 | 212.50 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E REPRODUCAO DASMESMAS PARA O ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/07/2004 | 1000.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS DE ASSESSORIA JURÖDICA REZALIZADANA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADORES DO MUNICIPIO E PRESIDENTE DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/07/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 14/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/07/2004 | 30.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/07/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL E MANUTEN€AO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2004 | 53.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 21/07/2004 | 430.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESEIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA PARA AS CIDADE DE J.PESSOA E C.GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 21/07/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA P/RESOL-VER ASSUNTOS DA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2004 | 312.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/07/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA21/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/07/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVI€O DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/07/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM ASERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/07/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA26/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 26/07/2004 | 22.95 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA30/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 30/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2004 | 7.05 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL A CIDADE DE MOSSORO NO DIA 04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/08/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO DIA 05/08 QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 05/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2004 | 1830.99 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DA AGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2004 | 328.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/08/2004 | 800.00 | 04260776000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2004 | 570.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2004 | 487.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001937 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/08/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM A FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DA GEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/08/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTECAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/08/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E O PRESIDENTE DA CAMARA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/08/2004 | 131.70 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 23/08/2004 | 830.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E O TESOUREIRO PARA AS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA E AINDA A MOSSORO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/08/2004 | 385.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSµO DE FORMULARIOS E CARIBOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/08/2004 | 15.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/08/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 27/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/08/2004 | 75.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS COM FOTOGRAFIAS PARA O ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2004 | 13.02 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2004 | 1.98 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA NO DIA 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 31/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\AS TAXAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/09/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/09/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2004 | 1885.69 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMA-RA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2004 | 329.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASEM FAVOR DO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2004 | 301.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO O MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/09/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA NA ELA-BORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2004 | 385.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONTA TELEFOMICA TELEMAR RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DO SIS-TEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO NA CIDADE DE MOSSORO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COLOR FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/09/2004 | 77.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA P\ A CIDADE DE MOSSO-RO NO RIO GRANDE DO NORTE EM COMPANHIA DO SR.PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CO-LOR FILME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONTABEIS PRES-TADO A ESTA CAMARA RELATIVO AO MES 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/09/2004 | 830.00 | 00000000000000 | DINARTE LEITE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 23/09/2004 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 23/09/2004 | 57.40 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERV. F.E MICROFILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX E ESCANEAMENTO PARA ESRA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/09/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/09/2004 | 9.85 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 01 | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/09/2004 | 80.00 | 00014685621859 | JOSE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE PULVERIZACAO E DETETIZACAO DE TODO O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,CONTRA INSETOSS E CUPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/09/2004 | 300.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS NA REFORMULACAO,INSTALACAO E MANUTENCAO DE TODA REDE ELETRICA DO PREDIO DES-TA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/09/2004 | 6.75 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/09/2004 | 20.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMA-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO A ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/09/2004 | 80.00 | 00008053424864 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE RELHAMENTO,LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E VASSOURAMENTO DO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO A ELMAR EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUN-TO JUNTO A COLOR FILME NA CIDADE DO RIO GRAN-DE DO NORTE EM COMPANHIA DO SR PRESIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/09/2004 | 16.60 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/10/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\UMA CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 06/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/10/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC/ CONCESSAO DE DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 14/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2004 | 54.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\O CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/10/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 06/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/10/2004 | 35.00 | 06262581000116 | FRANCEL | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/10/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\A CONCESSAO DE DIARIA PARA DA COBERTURA DU-RANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/10/04 PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/10/2004 | 1703.13 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P\FAZER FACE AS DESPESASC\OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMA-RA RELATIVO AO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002500 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DO MUNICIPIO DE MALTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 20/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2004 | 290.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM INSS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/10/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COMO DIGITADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2004 | 493.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2004 | 99.92 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/10/2004 | 284.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/10/2004 | 40.00 | 00007624530449 | MARIA DO SOCORRO LEITE SATIIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA20/10 NA CIDADE DE C. GRNADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/10/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/10/2004 | 5.50 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/10/2004 | 25.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRµFICOS FEITOS P/ ACERVO DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/10/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E O PRESIDENTE DA CAMARA PARA A CIDADE DE PATOS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/10/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA NO DIA 22/10 PARA TRATAR DEASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/10/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DACAMARA MUNICIPAL NO DIA 22/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/10/2004 | 580.00 | 00000000000000 | DINARTE LEITE FONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA A CIDADE DE C.GRANDE E A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 22/10/2004 | 334.30 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/10/2004 | 500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/10/2004 | 237.51 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS- LUIZ G.SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOFRNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO LIM-PEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/10/2004 | 46.05 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/10/2004 | 53.10 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | DINARTE LEITE FONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DACAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/10/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 28/10 EMCOMPANHIA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/10/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2004 | 7.35 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/11/2004 | 45.41 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/11/2004 | 15.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2004 | 7.35 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/11/2004 | 80.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM COQUITEL OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/11/2004 | 105.60 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ORNAMENTACAO NATALINA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/11/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE PATOS COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2004 | 108.32 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO TELEFONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2004 | 1703.13 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2004 | 521.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONUMO TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2004 | 290.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/11/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002887 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/11/2004 | 286.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DA MESMA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/11/2004 | 300.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VUAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA E PRESIDENTE DA CAMARA NOS DIAS 12 E 22 DO CORRENTE MES PARA A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL COM RETORMO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/11/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/11/2004 | 9.59 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/11/2004 | 32.05 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/11/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/11/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DA CAMRA MUNICIPAL NO DIA 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/11/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 12/11 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/11/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE NO DIA 22/11 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 22/11 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/11/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/11/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2004 | 92.70 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERV. F.E MICROFILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/12/2004 | 171.10 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/12/2004 | 314.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/12/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA COMO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 02/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/12/2004 | 5.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX D EDOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/12/2004 | 50.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/12/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DACAMARA MUNICIPAL NO DIA 06/12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/12/2004 | 40.00 | 00002031011464 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 02 ALBUNS DESTINADO AO ARQUIVO DA GALERIA DOS SERVICOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/12/2004 | 80.00 | 00071692410300 | PAULEMANUEL SARMENTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E ESTACàES DE SOFTARE NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2004 | 25.00 | 05648991000137 | INSIDE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE CARTUCHO PARA OS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS G.DE FELICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/12/2004 | 40.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 17/12 PARATRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 17/12 PARATRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/12/2004 | 40.00 | 00007624530449 | MARIA DO SOCORRO LEITE SATIIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/12/2004 | 40.00 | 00021952043468 | OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 17/12/2004 | 37.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXI DURANTE PERMANENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 17/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 17/12/2004 | 320.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O VEREADOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2004 | 4890.00 | 99999999999999 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO VEREADORES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2004 | 393.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003255 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00025081705420 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/12/2004 | 420.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR PESSOAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/12/2004 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/12/2004 | 150.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DE MALTA A PATOS COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E A TESOUREIRA NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/12/2004 | 300.00 | 00007099525468 | DINARTE LEITE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E O TESOUREIRO PARA A CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2004 | 107.89 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2004 | 844.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2004 | 27.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2004 | 3321.11 | 99999999999999 | IOLANDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E AINDA DECIMO TERCEIRO SALARIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/12/2004 | 25.09 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/12/2004 | 2.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 23/12/2004 | 24.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-SERV. F.E MICROFILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX D EDOCUMENTOS DA CAMARAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/12/2004 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS REFERENTE AMATERIAL DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/12/2004 | 420.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/12/2004 | 395.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/12/2004 | 259.65 | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/12/2004 | 150.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SONORIZACAO EM SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/12/2004 | 200.00 | 00003015419498 | EDILSON JOAO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM A PATOS E OUTRA A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA E O TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/12/2004 | 90.00 | 00008144577701 | AVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FILMAGEM E COBERTURA CINEMATOGRAFICA DE SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/12/2004 | 60.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 343
Última atualização: 11/06/2024