| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 140.40 | 00003172461432 | ARINALDO VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 105.25 | 00002804168492 | DANILO SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 105.25 | 00080490140459 | EULINA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 960.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESSA CASA LEGIS-LATIVA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 140.40 | 00047830166404 | JOSE DE ANCHIETA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 381.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 80.61 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 231.55 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 124.60 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELE-FONICA DE PREFIXO 9972-0580 REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003 DE RESPONSABILIDADE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 63.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 140.40 | 00003552046496 | THALYTA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE RC2 TC 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 140.40 | 00017089735168 | ADELMO PORTELA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 140.40 | 00075468611449 | BRAZ ALEXANDRE A.R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE RC2TC 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 140.40 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 140.40 | 00000000000000 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUZA, | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 140.40 | 00005358649492 | JOSINALDO ALVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€AO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 140.40 | 00067497233491 | DULCINETE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO1998 CONFORME DETERMINA€ÇO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 140.40 | 00000000000000 | LIBIA VILAR QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 140.40 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE FATIMA A. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINA€AO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 140.40 | 00000000000000 | INACIA ANGELINA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 140.40 | 00098158430449 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC 0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 140.40 | 00000000000000 | SANDRA REGINA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 140.40 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 140.40 | 00001916757413 | MARIO CAMPOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2004 | 74.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2004 | 6.75 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPONDECIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/01/2004 | 32.00 | 00060256397449 | MANOEL ARAUJO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2004 | 70.00 | 01277403000145 | FLORIC.CENTER FLORES/MARIA R.L.DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA GRINALDA MEDIA DE FLORES DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CIDADAO LIVRAMENTENSE O SR. NOEMIO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2004 | 65.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2004 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ALUGUEL E MANUTEN€AO DE FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSE PODER LE GISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2004 | 640.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS EX TRA CONTRATUAIS DE ASSESSORAMENTO A PRESIDEN CIA DURANTE O PROCESSO DE TRAMITACAO DA PRO POSTA GERAL DE ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE LI VRAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2004 | 150.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS ASERVICO DESSE PODER LEGISLATIVO EM MOTO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD 802 SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2004 | 139.85 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DELIMPEZA , GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEVEICULO DE PLACA CKM 2400 Pb REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2004 | 78.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2004 | 1058.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SUENE C. PEREIRA E OUTRAS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2004 | 105.00 | 00001920077421 | NILTON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DEABASTECIMENTO DµGUA NOS DIAS 31.12, 06,13 E20 DE JANEIRO/2004 EM VIRTUDE DE FALTA DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2004 | 72.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2004 | 5.32 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2004 | 140.40 | 00000000000000 | ADIOMAR VILAR PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 1998 CONFORME DETERMINACAO DO TCE RC2 TC0030/2002 DE 02 DE ABRIL DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2004 | 1078.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARE PATRONAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003 E 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2004 | 935.77 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2004 | 150.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MURAL MEDINDO 1.20 X 0.75 DESTINADO A ESSA CASA LESGILATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2004 | 300.00 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2004 | 166.98 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2004 | 6.75 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASNOS DIAS 09 E 19 DE JANEIRO/2004, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2004 | 45.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTE PODEREXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2004 | 78.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2004 | 28.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTA€AO E EXPORTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSE PODER LEGISLATI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2004 | 88.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2004 | 240.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CKM 2400-Pb REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2004 | 1058.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:MARIA DA PAZ DOS SANTOS FARIAS E OUTRAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS ASEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2004 | 130.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A TAPERAO, 02 NO SITIO OLHO DµGUA PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LE GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO-CONTµBEIS PRESTADOS A ESSE PODER LE GISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2004 | 45.20 | 04918997000114 | MAGNA LOURDES DE S.F.NUNES/CASA CASTELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PRE DIO DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 15.30 | 01067590000132 | POSTO MILENIO P&A EMPREEND. COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 153 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DES SA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 61.96 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE FONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILI- DADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2004 | 195.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA DE PREFIXO 477-1202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2004 | 94.45 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2004 | 428.20 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESSA CAMARA NOPERIODO DE 02/02 A 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2004 | 61.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VECULO LOCADO A ESSA CAMARA MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2004 | 74.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CAMARA MU NICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO E HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2004 | 90.05 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CAMARA MU NICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2004 | 5.15 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2004 | 27.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO POLICIAMENTO DO 2§ BATALHAO DAPOLICIA MILITAR PARA REFORCAR O POLICIAMENTOLOCAL, EM VIRTUDE DE TUMULTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALAPOS O FORTE PERIODO DE CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2004 | 1058.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:MARIA DA PAZ S. FARIAS E OUTRAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS A : SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2004 | 2.00 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2004 | 84.20 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ADEILTON SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SOM DES SA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAR CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSTECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2004 | 54.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2004 | 195.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VARIAS VIAGENS A SERVICOS DESSA CASA LEGISLATIVA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA EMMOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AD802-SEREFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CKM 2400-PB CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/03/2004 | 29.70 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 297 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2004 | 27.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO 2§ BATALHAO DE POLICIA MILITARPARA REFORCO DO POLICIAMENTO LOCAL EM VIRTUDEDE TUMULTO NESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2004 | 90.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/03/2004 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2004 | 757.73 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2004 | 20.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES/BARICHOLE ELETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIATECNICA NO APARELHO CELULAR DEVIDO AO MAU CONTATO DO TECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2004 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PU BLICA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEM BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2004 | 46.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL / A.CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS LIVRAMENTO/JOAO PESSOA E JOAO PESSOA /LIVRAMENTO DESTINADAS A TESOUREIRA, PARA ASSINATURA DE BALANCESTES PARA FINS DE REMESSA JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2004 | 93.45 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2004 | 24.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO POLICIAMENTO DO 2§ BATALHAO DAPOLICIA MILITAR PARA REFORCO LOCAL, EM VIRTU-DE DE TUMULTO NESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2004 | 7.15 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESSE PODER LEGIS-LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER JUNTO AOCONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2004 | 65.04 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELE-FONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2004 | 87.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2004 | 40.40 | 01247237000134 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA FILHO MT.DE CONS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO (VERNIZ,FECHADURA, ESMALTE) DESTINADO A CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2004 | 41.11 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2004 | 36.54 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2004 | 175.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2004 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2004 | 12.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PRESIDENTE DESSE PODER LEGISLA-TIVO E AO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2004 | 248.29 | 12918371000136 | LAPIS&PAPEL/PAP E COPIADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3.547 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2004 | 23.40 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOS DE INETERESSE DESSA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2004 | 62.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2004 | 65.85 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADOA ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2004 | 77.00 | 24214819000110 | POSTO SANTA GERTRUDES/COM.COMBST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2004 | 88.00 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2004 | 6.72 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2004 | 8.82 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGIS-LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2004 | 30.50 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO POLICIAMENTO DO 2§ BATALHAO, EMVIRTUDE DE TUMULTO NESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2004 | 82.55 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2004 | 27.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO POLICIAMENTO DO 2§ BATALHAO DAPOLICIA MILITAR EM VIRTUDE DE TUMULTO NESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A:SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2004 | 710.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: SUENE CAVALCENTE PEREIRA E OUTRA CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CKM-Pb 2400, CONFORME CONTRATO EM VIGOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/04/2004 | 200.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA CAMARA MUNICIPAL EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUD-PE 1084, DURANTE O MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2004 | 288.85 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA,EXPEDINETE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2004 | 92.40 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MENTOR DE ARAUJO GALVAO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO DOGELAGUA (REFRIGERACAO) PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/04/2004 | 19.20 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA/RISK LIV. E PAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSJURIDICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2004 | 236.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS/L.VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2004 | 186.95 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDINTES DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2004 | 119.90 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAMISAS DES-TINADAS AOS FUNCIONARIOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ADEILTON SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONTROLE E MANUTENCAO DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2004 | 80.00 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADENA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 26.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JONAS LEITE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA ( PLANTAO TECNICO DA DIRETORIA E FISCALIZACAO - DIAF) NO DIA 16.03.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2004 | 33.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA/ CLAUDINO &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PREMIUM COM CHAVE INTELBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2004 | 6.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAMPADA CIRCULAR DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2004 | 80.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES/BARICHOLE ELETRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BATERIA NOKIA PARA O APARELHO CELULAR 3320, PERTEN CENTE AO GABINETE DA PRESIDENCIA DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2004 | 80.00 | 05515652000182 | UNIAO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39,09 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2004 | 91.19 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CAIXA DEFORMULARIOS E 01 DE DISQUETE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/05/2004 | 444.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVONOS DIAS 03 E 05 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2004 | 62.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 31,156 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2004 | 41.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20,653 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2004 | 89.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44,724 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2004 | 43.99 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2004 | 61.80 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DµGUA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2004 | 9.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DµGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2004 | 6.20 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 62 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/05/2004 | 208.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2004 | 30.00 | 00043787177434 | FRANCISCO MENTOR DE ARAUJO GALVAO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASEM PROL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2004 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43,719 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2004 | 49.80 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM LIQUIDIFICADOR BRITANIA,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2004 | 8.70 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTP PELA MANUTEN€ÇODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA CKN-2400,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/05/2004 | 406.60 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEICULO DE PLACA CKN-2400 LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2004 | 180.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVANA MOTO DE PLACA MUD-1084,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2004 | 1363.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2004 | 197.80 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE(GRAMPOS,BOBINA,PAPEL OFICIO,CLIPS,ETC...),DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2004 | 75.00 | 00491730000132 | RECOR-REVENDA DE COMB.COM.E REPRES.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 36,408 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2004 | 89.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44,975 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/05/2004 | 99.92 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE N§ 9972-0580,PERTENCENTEA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ADEILTON SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONTROLE E MANUTEN€ÇO DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/05/2004 | 66.00 | 00043787177434 | FRANCISCO MENTOR DE ARAUJO GALVAO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS EM PROL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/05/2004 | 66.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33.166 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2004 | 75.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 03 PLACAS EMACRILICO PARA BIROS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2004 | 102.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL DO POLICIAMENTO DO 2§BATALHAO POLICIA MILITAR DA PB , QUE REFOR€OU OPOLICIAMENTO LOCAL EM VIRTUDE DO TUMULTO OCORRIDO NA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO,NOS DIAS 04,11,18 E 25/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2004 | 900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AOS MESE DE JANEIRO A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2004 | 17.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAISQUE VIERAM REFOR€AR O POLICIAMENTO DO 2§ BPMPB,EM VIRTUDE DO TUMULTO OCORRIDO NA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2004 | 8.53 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FONE DE N§ 477-1202, PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2004 | 8.04 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FONE DE N§ 477-1202,PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2004 | 26.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2004 | 33.68 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2004 | 46.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23,116 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2004 | 444.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICROTECNOLOGIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DEUM MICRO COMPUTADOR E REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2004 | 300.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FONE DE N§ 477-1202,PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2004 | 149.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/06/2004 | 40.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE DOIS CARIMBOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2004 | 89.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 44.724 LITROSDE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2004 | 35.10 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 03 RESMAS DEPAPEL RIPAX A4,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2004 | 78.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38,05 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JONAS LEITE FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/06/2004 | 5.14 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2004 | 170.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE 40 BLOCOS DECOPIAS DE CHEQUE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/06/2004 | 30.00 | 03781718000150 | NORD.REMAN.DE CARTUCHOS P/IMPRESS.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECICLAGEMDE UM CARTUCHO HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/06/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA CKM-2400-PB,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/06/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2004 | 1363.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2004 | 87.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 41,9 LITROSDE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2004 | 220.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VARIAS VIAGENS A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,EM MOTO DE PLACA MUD-1084 , DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/06/2004 | 297.35 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (LAMPADAS,BOCAIS,TORNEIRAS,PILHAS,FITA ISOLANTE,ETC...),DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2004 | 70.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33,493 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2004 | 78.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37,368 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSJURIDICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVADURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2004 | 89.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 42,384 LILITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/06/2004 | 74.69 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA TELEFONICA DO CELULAR DE N§ 9972-0580,A DISPOSI€ÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDUARDO JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA PARTE ELETRICA ECONTROLE DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2004 | 249.50 | 01247237000134 | ALVES COM.DE MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTA,CAL,ETC...),DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2004 | 305.85 | 09543000000102 | POSTO TEXACO TAPEROA/SAUL V. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULODE PLACA CKN-2400,LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE SERVI€OS DE ASSESSORAMENTO AO PODER LEGISLATIVO QUANDO DO EXAME E ANALISE DO PROJETODE LEI DE DIRETRIZES OR€AMENTARIAS DO OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PARA PAGAMENTO DE REPRODU€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2004 | 102.30 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVAE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2004 | 11.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DEDISQUETE,DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2004 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41,627 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/07/2004 | 84.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40,191 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/07/2004 | 45.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21,531 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2004 | 5.15 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL (FORNECIMENTO DE SELOS),DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2004 | 35.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIV.DE PETROLEO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DEOLEO E OLEO DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2004 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVAQUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2004 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41,627 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2004 | 74.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35,407 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDUARDO JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA MANUTEN€ÇODE AUTO FALANTES E CONSERTO DE VENTILADORESDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2004 | 53.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24,651 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/07/2004 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35,885 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/07/2004 | 1363.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2004 | 246.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO N§ 477-1202,PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | SAID ABEL DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO DE PLACA CKN-2400,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSGERAIS PRESTADOS EM BENEFICIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2004 | 8.90 | 01609777000110 | 8§ CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIASPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€OS DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/07/2004 | 240.00 | 00063130467491 | INACIO FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGENS A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADEILTON SALES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA IMPRESSORA , MAQUINA DE XEROX E CONTROLE DE SOM,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/07/2004 | 286.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/07/2004 | 144.40 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ASSESSORIAJURIDICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2004 | 86.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41,148 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2004 | 79.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 37,799 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2004 | 45.36 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA PELOPREPARO PREVIO/INTERIOR/COMUM DE MANDATO DESEGURAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2004 | 13.80 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESADECORRENTE DO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA NOTIFICA€ÇO DO PRESIDENTE AFASTADO EM 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/08/2004 | 8.40 | 03589349000107 | EDJANE BONIFACIO-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 84 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2004 | 600.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2004 | 680.00 | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00029111159880 | JOS� MARIA FERREIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOVEICULO GOL DE PLACA MMN-6275 , DESTINADO AOSDE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2004 | 500.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 232,5 LITRO DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2004 | 510.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/08/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/08/2004 | 300.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇO DE DUAS DIARIASPARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA,A SERVI€O DESTACAMARA MUNICIPAL,NOS DIAS 16 E 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/08/2004 | 143.01 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2004 | 180.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇO DE DUAS DIARIASPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E O CONTADORNOS DIAS 16 E 19/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2004 | 500.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS PARA A COMISSÇO DE JUSTI€A E REDA€ÇO REFERIDA,COM AUTENTICA€ÇO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2004 | 599.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2004 | 175.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004.(N§ 477-1202) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/08/2004 | 44.50 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO EM VIAGEM PARA TAPEROA , A FIM DETRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/08/2004 | 120.00 | 00057006172420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO JUVENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO NOACOMPANHAMENTO DE ATAS REDIGIDAS DURANTE SESSåES DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/08/2004 | 120.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO CONTROLE DE APARELHAGEM DE SOM , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2004 | 27.21 | 33530486000129 | EMBRATEL EMP.BRASIL. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004.(N§ 477-1202). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2004 | 34.50 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA,CADEADOS,COPOS DESCARTAVEIS,ETC...DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2004 | 80.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DµGUA NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2004 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINACEIRA DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM ATRASO DOSMESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2003,REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2004 | 300.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM PATOS E NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 06/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/09/2004 | 5.35 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2004 | 86.34 | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/09/2004 | 5.35 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS COM AR DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADEDESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2004 | 361.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2004 | 510.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/09/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS A: ADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/09/2004 | 680.00 | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO 012/04 EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/09/2004 | 120.00 | 00057006172420 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO,NO ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/09/2004 | 120.00 | 00004599094447 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO ECVONTROLE DO SOM PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00029111159880 | JOSE MARIA FERREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 6275 REFERENTE AO MES DESETEMBRO CONFORME CONTRATO 011/2004 EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/09/2004 | 260.00 | 00020315805404 | JOSE DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DI VERSAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDI LIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/09/2004 | 500.00 | 02677665000240 | NILTON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESSA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2004 | 600.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLA TIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 CON FORME CONTRATO EM VIGOR N.§ 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/10/2004 | 84.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO POLICIAMENTO DO 2§ BATALHAO DEPOLICIA MILITAR QUE VEIO REFOR€AR POLICIAMENTO DA CIDADE,EM VIRTUDE DO TUMULTO OCORRIDONA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2004 | 300.00 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO CONTADOR DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/10/2004 | 59.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A PRESIDENCIA E ASSESSORES DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/10/2004 | 251.50 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/10/2004 | 33.00 | 70111901000136 | PAPEL MIX / PAPELARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 220 COPIAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2004 | 392.40 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE FONICA DE PREFIXO 99720580 DE RESPONSABILIDA DE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/10/2004 | 809.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTASERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/10/2004 | 80.00 | 00005342837480 | SUENE CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/10/2004 | 138.00 | 01247237000134 | ALVES COM.DE MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSERVACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/10/2004 | 341.00 | 08308843000161 | JOSE CARLOS DE LIMA/MINI BOX SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/10/2004 | 148.85 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A ESSA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/10/2004 | 104.00 | 03605056000168 | POSTO SAO CRISTOVAO/MARIA DE LOURDES MEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO QUEPRESTA SERVICOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/10/2004 | 1218.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/COMISSIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: JALUZA DIAS CAMPOS E OUTRAS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOAO PINTO BARBOSA NETTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/10/2004 | 85.29 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACAOLTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/10/2004 | 1620.00 | 00082694079415 | JOSE GILMAR VILAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE VEICULO DE PLACA CKN 2400 - PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/10/2004 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/10/2004 | 77.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL P� DE SERRA JOSE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/10/2004 | 100.94 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ ESETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/10/2004 | 39.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A PRESIDENCIA E ASSESSORES DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/10/2004 | 106.51 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/10/2004 | 7770.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AMANOEL ADEILSON FILHO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2004 | 1140.00 | 00002141661471 | MANOEL DANTAS VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE JUSTICA E REDA CAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/10/2004 | 646.00 | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO E REDA CAO DE JUSTICA DESTE PODER LEGISLATIVO REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/10/2004 | 2527.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLA-TIVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/10/2004 | 240.00 | 00029111159880 | JOSE MARIA FERREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTOSAO DE DUAS VIAGENS CONDUZINDO MEMBROS DACOMISSAO DE JUSTICA E REDACAO A CAMPINA GRAN-DE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GUSTAVO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSA TAPEROA CONDUZINDO A SECRETARIA DESTE PODERLEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO , EM VEICULO DE PLACA MNE 3528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2004 | 28.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA PELO CONSUMO DEAGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2004 | 58.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 477-1202 DE RESPONSABILIDADE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2004 | 24.96 | 02322271000199 | TIM /TELPA CELULAR | IMPORTE RELATIVO A TERIFA TELEFONICA DE PREFIXO 9972-0580 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA,DURANTE O PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2004 | 510.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004,COME SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2004 | 10920.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/11/2004 | 120.00 | 00057006172420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO JUVENCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO E ELABORA€ÇO DAS ATAS DA COMISSAO DE JUSTI€A E REDA€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2004 | 73.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A PRESIDENTE E VEREADORES DA MESAE ASSESSORES JURIDICOS E CONTABIL E TESOUREIRA ,QUANDO EM VISITA AO FORUM PUBLICO DE TAPEROA-PB,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/11/2004 | 300.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇO DE 02 DIARIAS,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DE NOVOS GESTORES,NOS DIAS 23 A 25DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/11/2004 | 92.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHAVEIRO NA CONFEC€ÇO DE 06 CHAVES PARA PORTAS,ABERTURA DE 02 CADEADOS GRANDES E 02 PEQUENOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2004 | 120.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPELO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NOVOS GESTORES , EM JOAO PESSOANOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/11/2004 | 120.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPELO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NOVOS GESTORES EM JOAO PESSOANOS DIA 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2004 | 150.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/11/2004PARA ASSINATURA E ENTREGA DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2004 | 18.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 FAX ENVIADO PARA A CAMARA MUNICIPAL,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2004 | 221.89 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORREPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2004 E DIFEREN€A DO MES DE FEVEREIRO/2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEI€OES EFETUADA PELA PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ASSESSORES E OUTROS VEREADORES,QUANDO EM VISITA ACIDADE DE TAPEROA-PB,PARA VERIFICAR PENDENCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2004 | 510.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004,COMO SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(CARMELITA ,JONAS LEITE E PAULOMARCELO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2004 | 73.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A PRESIDENTE E VEREADORES DA MESADIRETORA E ASSESSORES JURIDICOS E CONTABIL EO TESOUREIRO DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO EMVISITA AO FORUM PUBLICO DE TAPEROA-PB , PARATRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2004 | 92.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCHAVEIRO NA CONFEC€Aå DE 06 CHAVES PARA PORTAS , ABERTURA DE 02 CADEADOS GRANDES E 02 PEQUENOS , DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2004 | 120.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS RESSARCIMENTO DE DESPESAPELO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NOVOS GESTORES , EM JOAO PESSOANOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2004 | 120.00 | 00002474855432 | ANA MARIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPELO PAGAMENTO DA INSCRI€ÇO PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NOVOS GESTORES, EM JOAO PESSOANOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEI€OES EFETUADA PELA PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ASSESSORES E OUTROS VEREADORES,QUANDO EM VISITA ACIDADE DE TAPEROA-PB,PARA VERIFICAR PENDENCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/12/2004 | 182.00 | 00036715352453 | PAULO MARCELO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, EM VIRTUDE DO CHEQUE DO CHEQUE SUSTADO N.§ 851681 DAQUELE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2004 | 122.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTRE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXO 477-1202 E 477-1203 REFERENTE AOS MESES 08,09,10 E 11/2004, DE RES-PONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/12/2004 | 50.72 | 09095183000140 | SAELPA/ S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/12/2004 | 28.07 | 00000000000000 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUZA, | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 10§ PARCELA DO 13§ SALARIO/1998 CONFORME CONTRATO DE PAR CELAMENTO DO DIA 27.08.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/12/2004 | 240.00 | 00057006172420 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO JUVENCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATAS DAS SESSOES DESTA CAMARA DURANTE OS ME SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/12/2004 | 36.00 | 34028316369700 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/12/2004 | 18.00 | 00011405147415 | PAULO GOMES TORRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NOS VITROSDO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2004 | 510.00 | 00001864313412 | MARIA DE LOURDES MARQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/12/2004 | 9464.00 | 99999999999999 | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AADEMAR VILAR PEQUENO E OUTROS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/12/2004 | 240.00 | 00029111159880 | JOSE MARIA FERREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DE PLACA MMN 6275 REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2004 | 480.00 | 00020315805404 | JOSE DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. (ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, CONTROLE DE SOMDURANTE AS SESSOES, RETELHAMENTO DO PREDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/12/2004 | 114.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFEICOES DESTINADAS A PRESIDENTE E ASSESSORES EM OCASIAO DE REUNIAO NO FORUM DE TAPEROAPARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2004 | 540.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORACAODE RELATORIOS PRESTADOS A COMISSAO DE JUSTICAE REDACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2004 | 534.00 | 09370305000160 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAODE DOCUMENTOS DO PROCESSO DE REPRESENTACAO MOVIDO CONTRA O VEREADOR SEBASTIAO DOS SANTOSRECONHECIMENTO DE FIRMA E SERVICOS PRESTADOSA COMISSAO DE JUSTICA E REDACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2004 | 49.25 | 09541996000117 | JOAO VILAR NETO/CASA VILAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2004 | 33.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A PRESIDENTE E ASSESSORES POR OCASIAO DE VIAGEM A TAPEROA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/12/2004 | 646.00 | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLA TIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GUSTAVO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENSCONDUZINDO A PRESIDENTE E OUTRAS AOS MUNICIPIOS DE TEIXEIRA E TAPEROA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/12/2004 | 15.70 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C¶MARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/12/2004 | 172.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS DEBITOS EM ATRASO CONFORME NOTIFICACAO DE DEBITO N.§083.01.006.0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 354
Última atualização: 11/06/2024