| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 120.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL NOEXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2004 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVANO DIA 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2004 | 30.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEANUNCIO DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPALEM EMISSORA DE RADIO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH: 851267 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. INSS...R$ 328,04 CH: 851269 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 300.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONSERVACAO DAS JARDINEIRASE SONORIZACAO DAS REUNIOES E SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRODE 2004. ISS..R$ 15,00CH: 851270 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DEINTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2004 | 110.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEJAS DE INOX E TOALHASDE ROSTO DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADASNESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851253 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851276 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851273 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DAEMISSAO DE TALONARIO DE QUEQUES DESTINADO ASATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A EMISSAO DE TALONARIO DE CHEQUES DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16, 21 E 28/01/2004. CH: 851278 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2004 | 120.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS NA CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS20 E 28/01/2004. CH: 851279 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 650.00 | 00089369483420 | CRISTIAN FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA PB. ISS...R$ 32,50 CH: 851280 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 650.00 | 00058220160497 | JOSE BELARMINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUIAIS A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA EGUARABIRA PB. ISS...R$ 32,50 CH: 851281 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2004 | 45.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851284 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2004 | 59.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2004 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBACONFORME PELO PERIODO DE 17/01/2004 A 15/01/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2004 | 284.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DESTA CAMARAMUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03 EJANEIRO/2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2004 | 129.90 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851286 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 851287 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2004 | 481.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2004 | 200.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ARMARIO DE DUAS PORTASMEDINDO 1,60 X 0,90 MTS. DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2004 | 580.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MITISUBISHI L-200 VINCULADO ASATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003159530477 | EDILANGELA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DAS JARDINEIRASE SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DEFEVEREIRO/2004. ISS..R$ 15,00CH: 851316 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004ISS...R$ 30,00 CH: 851294 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851295 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. INSS....R$ 328,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2004 | 360.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2004 | 746.00 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 VINCULADOAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MESDE FEVEREIRO DE 2004. CH: 851302 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2004 | 22.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2004 | 2300.00 | 00080545220459 | IDELBRANDO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MITISUBISHIL-200 DE PLACA JMG 1654, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. ISS....R$ 115,00 IRRF...R$ 203,42 CH: 851304 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2004 | 23.00 | 03597136000119 | CHURRASCARIA E POUSADA DO PIGODE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES POR OCASIAO DA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2004 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIODA PARAIBA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2004 | 73.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/03,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2004 | 55.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2004 | 115.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2004 | 96.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARANJOS DE FLORES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA MULHER FESTEJADOS EM SESSAO SOLENE POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2004 | 676.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2004 | 1259.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2003DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2004 | 1259.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2004 | 1328.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DAHOME-PAGE DAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. INSS...R$ 318,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2004 | 100.75 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851323 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851348 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851351 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2004 | 300.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL,MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851343 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2004 | 32.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERREALIZADO EM SESSAO SOLENE NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA 08/03/2004. ISS...R$ 1,60 CH: 851350 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2004 | 714.80 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO LOCADOMITHISUBISHI L-200 DE PLACA JMG 1654, NO MESDE MARCO DE 2004. CH: 851344 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2004 | 152.50 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EMSESSAO SOLENE NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS...R$ 7,70 CH: 851349 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2004 | 154.30 | 01700110000129 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851352 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2004 | 2300.00 | 00080545220459 | IDELBRANDO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MITISUBISHIL-200 DE PLACA JMG 1654 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. ISS...R$ 115,00 IRRF..R$ 203,42 CH: 851327 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2004 | 249.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2004.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2004 | 360.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 851360 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2004 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851359 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2004 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH: 851359 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2004 | 104.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2004. CH: 851359 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/04/2004 | 177.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. CH: 851359 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO DESTA CAMARA MUNICIPAL.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. INSS...R$ 318,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONSERVACAO DAS JARDINEIRASE SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE2004. ISS...R$ 15,00CH: 851375 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2004 | 716.35 | 10954709000180 | ADELAIDE & ADELAIDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MITHISUBISHI L-200 LOCADO DESTINADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2004. CH: 851373 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/04/2004 | 249.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2004.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2004 | 145.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851382 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851378 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851381 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DETALONARIOS DE CHEQUES, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DUODECIMO NO BANCO DO BRASIL S/A.DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2004 | 217.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, ENCADERNACOES E REPRODUCAO EM XEROXDE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851381 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR OCASIAO DO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES DA CONTA DESTACAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2004 | 2300.00 | 00080545220459 | IDELBRANDO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA MITSUBISHIMODELO L-200, DE PLACA 1654 DF, DESTINADO ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. ISS....R$ 115,00 IRRF...R$ 203,42 CH: 851326 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/05/2004 | 44.00 | 00003653860490 | ELIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE SESSAO SOLENE PARAENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO LAGOADENTRENSEREALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO DIA26/03/2004. ISS...R$ 2,20 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/05/2004 | 671.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. INSS....R$ 114,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2004 | 695.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851399 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2004 | 300.00 | 00003159530477 | EDILANGELA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL, CONSERVACAO DAS JARDINEIRASE SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIODE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851418 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851414 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2004 | 120.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO DE ORATORIA(COMUNICACAO EFICAZ)MINISTRADOS PELO SEBRAE NO PERIODO DE 24 A 28/05/2004,DESTINADO AO PRESIDENTEE FUNCIONARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2004 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO FORNECIMENTO DE TALONARIO DE CHEQUES DA CONTA MOVIMENTODESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/06/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. INSS.......R$ 122,40 CH: 851397 DUODECIMO CH: 851394 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/06/2004 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DEVIAGENS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851396 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/06/2004 | 63.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2004.CH: 851396 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/06/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CH: 851396 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/06/2004 | 426.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004.CH: 851396 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2004 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBAREFERENTE A QUARTA PARCELA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851396 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2004 | 180.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOSPUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS18 E 31/05/2004. CH: 851398 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/06/2004 | 153.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851420 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/06/2004 | 92.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. ISS.........R$ 30,00 CH: 851395 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001040 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASALEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851421 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. ISS....R$ 30,00 CH: 851429 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2004 | 1540.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 117,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/06/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DESTACAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DAS JARDINEIRASE SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2004. ISS....R$ 15,00CH: 851455 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTACASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PBNOS DIAS 14, 21 E 30/06/2004. CH: 851458 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/06/2004 | 692.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851457 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/07/2004 | 21.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. CH: 851439 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2004 | 55.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH: 851439 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIANA DE SOUZA LIRA MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS...R$ 39,78 CH: 851438 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/07/2004 | 165.35 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851432 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/07/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | JANECLEIDE DANTAS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. INSS....R$ 179,01 CH: 851434 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851433 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001180 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851423 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/07/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/07/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS 05, 09 E14/07/2004. CH: 851430 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/07/2004 | 126.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBARELATIVO AS PARCELAS 05/06 E 06/06. CH: 851431 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/07/2004 | 56.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004. CH: 851431 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/07/2004 | 47.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. CH: 851431 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/07/2004 | 143.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. CH: 851431 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/07/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS...R$ 257,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/07/2004 | 696.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851436 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/07/2004 | 300.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREAEXTERNA E INTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS JARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DEJULHO DE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851478 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851479 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2004 | 44.82 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS POROCASIAO DA ENTRADA DE MANDATO DE SEGURANCA IMPETRADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | EVANGELISTA JOAO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. INSS....R$ 79,56 CH: 851469 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001333 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB,DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851428 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. ISS....R$ 30,00 CH: 851470 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/08/2004 | 2060.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS....R$ 157,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/08/2004 | 125.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851523 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/08/2004 | 280.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE UMA SALA DESTINADA A GUARDA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851524 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UMASALA DESTINADA AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOSDESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS....R$ 6,00 CH: 851526 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/08/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/08/2004 | 200.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS ESTANTES DE ACO E UMACADEIRA FIXA DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851528 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/08/2004 | 118.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/08/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2004 | 760.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL MI VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851532 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/08/2004 | 692.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851531 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/08/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL,NOMES DE AGOSTO DE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851533 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JANE KARLA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.INSS....R$ 19,89 CH: 851535 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/08/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CH: 851536 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001503 | 25/08/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851427 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2004 | 17.50 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851534 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2004 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851534 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2004 | 26.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. CH: 851534 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2004 | 203.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH: 851534 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2004 | 90.00 | 00080544312449 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/09/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | LUCIANA DE SOUZA LIRA MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. INSS.......R$ 159,12 CH: 851579 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.ISS.........R$ 30,00 CH: 851576 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/09/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. ISS.........R$ 30,00 CH: 851578 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/09/2004 | 90.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO DEPOSITO DESTINADO AO ARQUIVAMENTO DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851538 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIANA DE SOUZA LIRA MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. INSS........R$ 39,78 CH: 851537 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/09/2004 | 30.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH: 851537 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/09/2004 | 11.52 | 34028316525257 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DE FAXNA AGENCIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DE HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/09/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO/2004DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/09/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.CH: 851589 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/09/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | EVANGELISTA JOAO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. INSS....R$ 296,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2004 | 698.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE2004. CH: 851539 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/09/2004 | 175.50 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851582 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.ISS.........R$ 30,00 CH: 851581 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. ISS.........R$ 30,00 CH: 851584 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001716 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851426 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2004 | 300.00 | 00003159530477 | EDILANGELA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS DA AREA EXTERNA E SONORIZACAO DASSESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CASALEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2004. ISS...R$ 15,00 CH: 851583 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2004 | 50.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851590 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/09/2004 | 268.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CH: 851590 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/09/2004 | 29.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. CH: 851590 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851591 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARGARIDA DE ALMEIDA CRUZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DE FUNCIONARIOSCARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. INSS........R$ 39,78 CH: 851593 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO A SERVICOS DE ADVOCACIA,ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. ISS.........R$ 30,00 CH: 851592 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/10/2004 | 3100.00 | 03321757000175 | IBPM - INF.BRAS.DE PESQUISAS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMAPLACA DIRETORA DO BIENIO 2003/2004 E RESTAURACAO DA PLACA DIRETORA DA LEGISLATURA 1983 E1988 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.CH: 851595 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/10/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | JANECLEIDE DANTAS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. INSS....R$ 296,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2004 | 698.50 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2004CH: 851544 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE OUTUBRO DE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851543 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004ISS.........R$ 30,00 CH: 851542 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. ISS.........R$ 30,00 CH: 851541 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/10/2004 | 56.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2004. CH: 851549 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2004 | 187.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH: 851549 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/10/2004 | 42.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CH: 851549 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001911 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMY8631 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 21,92 CH: 851425 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/10/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DEOUTUBRO DE 2004. CH: 851547 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/10/2004 | 112.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851546 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/10/2004 | 330.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2004CONFORME GUIA ANEXA. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/11/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | JANECLEIDE DANTAS DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. INSS....R$ 336,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/11/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA NOMES DE NOVEMBRO DE 2004. ISS...R$ 15,00CH: 851609 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. ISS...R$ 30,00 CH: 851555 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/11/2004 | 753.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADESDESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE2004. CH: 851605 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/11/2004 | 340.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL VINCULADO ASATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODODE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2004. CH: 851604 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH: 851558 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/11/2004 | 83.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA MOVIMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/11/2004 | 201.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851608 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2004 | 351.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH: 851606 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.ISS....R$ 30,00 CH: 851554 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002071 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851422 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2004 | 16.13 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA CAMARA MUNICIPAL. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2004 | 20.75 | 00004205182406 | ALDAIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851607 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2004 | 28.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CH: 851607 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/11/2004 | 82.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 851607 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/11/2004 | 258.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CH: 851607 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | EVANGELISTA JOAO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. INSS.....R$ 336,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2004 | 85.00 | 00002936231477 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTODAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVANO DIA 30/11/2004. ISS....R$ 4,25 CH: 851624 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/12/2004 | 320.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 851622 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/12/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SEVERINO FIRMINO BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2004 | 270.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTCE E NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DESTA EDILIDADE. CH: 851643 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2004 | 650.00 | 03303268000190 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851647 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 30,00 CH: 851629 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.ISS....R$ 30,00 CH: 851628 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2004 | 300.00 | 00045298190430 | JOSE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO E CONSERVACAO DASJARDINEIRAS E SONORIZACAO DAS SESSOES E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 15,00 CH: 851641 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002224 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00002202390456 | JOAO BATISTA BALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL MI DE PLACAMMY 8631 PB DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 60,00 IRRF...R$ 21,92 CH: 851424 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGEDAS CONTAS PUBLICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/12/2004 | 130.00 | 09212101000109 | MERCADINHO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH: 851649 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2004 | 61.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CH: 851650 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/12/2004 | 27.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CH: 851650 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2004 | 247.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CH: 851650 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2004 | 204.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE2004. DEB.C/C DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINISTRACAO E CORDENACAO GERAL. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/12/2004 | 950.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIODE 2005 E BALANCO GERAL DO EXERCICIO DE 2004.CH: 851651 DUODECIMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 229
Última atualização: 11/06/2024