| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 1057.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 90.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 1-9 DE02.01.2004 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 150.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE SEGURO OURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 777.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-3840 E 281-2123 DERESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 105.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2004 | 990.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2004 | 85.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONSUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE - VEICULO PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2004 | 24.87 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2004 | 118.10 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2004 | 280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERETE AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA : GILVANDA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIRGINIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS INATIVOSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 3372.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS A: CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 431.07 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A PENSIONISTA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTRO CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSA: ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 172.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 71 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 01 BOTIJAO DEGAS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2004 | 59.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EMVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAJNJ 1174 CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDOPASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2004 | 70.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC 6603CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2004 | 59.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2004 | 331.96 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2004 | 82.00 | 03077787000188 | M.R. COM. DE AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS E OLEOMOTOR DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOA6354 PERTENCENTE A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2004 | 319.80 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO NA EDICAO DO MES DE JANEIRO DE 2004 NOJORNAL A TRIBUNA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2004 | 50.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2004 | 240.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 16 CD'S PARA GRAVACAO DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2004 | 350.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PITOS E 02 PNES DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 971.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCETES A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 48.20 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFERICOES DESTINADAS AO VEREADOR PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2004 | 16.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA'S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFEICAO DESTINADA AO VEREADOR PRESIDENTEQUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174CONDUZINDO O VEREADOR ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS , NO PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2004 | 504.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FGTS E GFIP COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2004 | 11.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§ 00019-1 DE 20.01.2004 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2004 | 1500.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2004 | 90.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 0001-9DE 02.01.2004 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2004 | 48.00 | 03077787000188 | M.R. COM. DE AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA MOA 6354 PER TENCENTE A ESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2004 | 166.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2004 | 150.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE SEGURO OUTO AUTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2004 | 1291.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-2123 E 281-3840 DERESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O SERVIDOR JOELSON ALVES DE OLIVEIRA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NO DIA 02/022004 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAJNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2004 | 290.00 | 00087376431420 | JOAO BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM LAVAGEM A SECO DE 26 CADEIRASESTUFADAS,CARPETE DO PLENARIO E SALA DA PRESIDENCIA DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2004 | 328.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS/ORG.LIRA DE PROD.ELETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 MICROFONES E 02 CONEC€åES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICO-CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEI- RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2004 | 25.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2004 | 70.26 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2004 | 70.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O SERVIDOR JOSE SEVERINO DA SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNW 6325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE , EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2004 | 22.70 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMREFEICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2004 | 35.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BASE TRIPLAPARA MESA COM AS BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBAE ITABAIANA DESTINADA A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM DOVEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVA A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2004 | 13.20 | 09299900000156 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 COPIAS E12 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2004 | 280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2004 | 30.03 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUÖ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COMREFEICAO DESTINADO AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2004 | 94.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PERTENCENTE A ESSE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2004 | 400.00 | 60264520000133 | INSTITUTO MUNICIPALISTA BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NOSEMINARIO SOBRE A INCOSTITUCIONALIDADE DA COBRAN€A PELO INSS DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE AGENTES PUBLICOS DETENTORES DE MANDATOS ELETIVOS REALIZADO NO RECIFE PRAIA HOTEL / RECIFE-PB NO DIA 18/02/2004. PARTICIPANTES: MANOEL HORMINIO DE MEDEIROSRREIA DE LUIZ DOS SANTOS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2004 | 16.29 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DO LEGISLA- TIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A DI-VULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2004 | 75.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 534 COPIASXEROGRAFICAS E 03 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2004 | 135.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2004 | 182.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 75 GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 01 BOTIJAO DE GAS DESTINA-DOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O SERVIDOR JOELSON ALVES DE OLIVEIRA ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2004 | 1188.00 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUZA/POSTO N.S.DAS GRA€AS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: GILVANDA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:LUIZ DOS SANTOS ILVA E OUTRO CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2004 | 3586.67 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: CRISLEIDE COELHO B. DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2004 | 356.50 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSAO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIRGINIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. (INATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2004 | 32.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO DESTINADA AO PRESIDENTE DO LEGISLA- TIVO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PO DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2004 | 288.79 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRAS DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2004 | 250.00 | 01881211000143 | UNIAO NACIONAL DE VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOLXVI ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES REALIZADO NO HOTEL BEST WESTERN LITTORAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26,27,28 E 29/02/ 2004. PARTICIPANTE MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2004 | 739.40 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTOVELDESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICO-CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DO PROVEDOR DEINTERNET COMPETENCIA 01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2004 | 87.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO SOBRE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2004 | 1525.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2004 | 522.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2004 | 1222.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-3840 E 281-2123 DERESPONSABILIDADE DESSE CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2004 | 18.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEI€AO DESTINADA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2004 | 71.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2004 | 215.00 | 00088525252468 | JOAO FRANCISCO DE PAIVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM SOLDA ELETRICA DO PORTAO E FABRICACAO DE QUATRO POSTES EM TUBO DE UM METRO CADA, COM TRES PLACAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2004 | 84.80 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CADEADOS CORRENTES E LAMPADAS DESTINADOS AO PREDIO DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR ANTONIO FERNANDO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2004 | 280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2004 | 535.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTODE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2004 | 168.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 68 GARRAFOESDE 20LTS DE AGUA MINERAL E 01 BOTIJAO DE GAS13KG DESTINADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2004 | 335.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2004 | 356.50 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIRGINIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS INATIVOSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A:NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO CONFORME FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/03/2004 | 3586.67 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILVANDA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2004 | 27.00 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO/HUMBERTO MAIA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO DESTINADA AO CHEFE DO LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2004 | 73.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2004 | 97.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2004 | 318.76 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE EM VEICULO DE PLACAJNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA EDILIDADE EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2004 | 80.00 | 00002930174412 | JESIEL MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE TRES PILATRAS DESTINADAS A VARANDA DO PRE DIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2004 | 120.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR RONALDO GOMES DA SILVA A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATA DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA , EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 1531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2004 | 26.66 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA'S LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO DESTINADO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2004 | 8.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 70 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2004 | 28.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA'S LTDA | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO DESTINADA AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2004 | 1181.29 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADOS AOS VEICULOS DESSE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2004 | 48.70 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR/ANTONIO EVERALDO PED | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM REFEICAO DESTINADA AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-Pb PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADESDE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA NO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECINICO CONTA-BEIS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DEINTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2004 | 154.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2004 | 850.00 | 00043780270463 | GILSON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/04/2004 | 184.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/04/2004 | 1686.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGIS-LATIVA DE PREFIXO 281-384O E 281-2123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2004 | 1593.87 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) COMPETENCIA MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2004 | 543.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GFIP COMPETENCIA MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICU-LO DE MINA PROPRIEDADE DE PLACA JNJ 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2004 | 250.00 | 00004725062421 | DANIEL COUTINHO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2004 | 280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2004 | 835.70 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2004 | 70.00 | 00004725062421 | JOSE GERMANO ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA ACA 0800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2004 | 60.00 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. SOL. AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2 CALOTAS PARA A RODA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2004 | 105.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2004 | 219.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 92 GARRAFOESDE AGUA MINERAL 01 BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2004 | 356.50 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSIONISTAACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA:GILVANDA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2004 | 3666.67 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: CRISLEIDE COELHO B. DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIRGINIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS APOSENTADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2004 | 368.47 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/04/2004 | 60.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 BEBEDOUROS PER TENCENTES A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/04/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLA TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/04/2004 | 70.00 | 00023751258434 | JOAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHAPROPIEDADE DE PLACA MMU 4045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2004 | 70.00 | 00023751258434 | JOAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 4045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2004 | 341.00 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2004 | 152.40 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2004 | 165.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO R.S. RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSE PODER LEGIS LATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2004 | 70.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2004 | 62.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DEINTERNET REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2004 | 1083.52 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2004 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE MATERIA DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATI-VA (DIVULGACAO DA PORTARIA CMI N§ 15) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE PAGAMENTO DA FOPAG REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTA BEIS PRESTADOS A ESSE PODER LEGISLATIVO DU RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2004 | 145.10 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESSE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2004 | 1610.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004 .(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA€åES DA GFIP,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2004 | 70.00 | 00004725062421 | JOSE GERMANO ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2004 | 70.00 | 00004725062421 | JOSE GERMANO ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PESSOAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NO DIA 28/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OUROAUTOMOVEL,DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/05/2004 | 126.89 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CAIXA DEFORMULARIOS ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇODE 02 PORTARIAS NO DIARIO OFICIAL,DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2004 | 398.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE EMPENHOS,BALANCETES,PROJETOS DELEI E OFICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PESSOAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NO DIA 03/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2004 | 120.00 | 00005874661468 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR RONALDO GOMES DA SILVA,PARA A CIDADE DO RECIFE,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 05/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2004 | 123.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2004 | 1864.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA DOS N§s 281-2123 E 281-3840,DESTA CASALEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2004 | 89.33 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 CARTUCHODE TINTA PARA A IMPRESSORA HP,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2004 | 280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2004 | 70.00 | 00004158784468 | JOAO DE ANDRADE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NO DIA 07/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE PUBLICO,NA EDI€ÇO DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2004 | 175.00 | 70112776000189 | AUTO PE€AS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO-OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2004 | 644.00 | 99999999999999 | NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO ASSESSORA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DA PRESIDENCIA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2004 | 356.50 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIA VIRGINIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS APOSENTADOS DESSA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2004 | 3492.00 | 99999999999999 | CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/05/2004 | 131.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO N§ 281-1479,DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2004 | 94.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATRIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA , PELO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/05/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR UBIRAJARA CORREIA DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2004 | 417.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE (PAPEL OFICIO,COLA,DISQUETE,ETC..)DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/05/2004 | 240.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOSPARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/05/2004 | 335.16 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS,MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2004 | 34.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 3 LITROS DETINTA ,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 19/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NO DIA 14/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PESSOAPARA A CIDADE DE JOA PESSOA, A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NO DIA 12/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2004 | 50.00 | 00005278610492 | JAILTON LUCIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DACANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DAINTERNET,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2004 | 1590.80 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 815,80 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE FOPAG,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | GILVANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2004 | 133.83 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM REFEI€OES QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO SEGURO OURO DO AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2004 | 1651.38 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2004 | 550.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELAYIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2004 | 1396.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS N§S 281-3840 E 281-2123,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2004 | 144.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE TELECOMUNICA€åES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2004 | 22.00 | 09299900000156 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICA€åES E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 04/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DASILVA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 07/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/06/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR UBIRAJARA CORREIA DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NO DIA 14/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2004 | 40.00 | 00043780270463 | GILSON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSHIDRAULICOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO-OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2004 | 644.00 | 99999999999999 | NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO ASSESSORA DE GABINETE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | GILVANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2004 | 4262.67 | 99999999999999 | CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO APOSENTADA DESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2004 | 110.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/06/2004 | 170.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 85 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSDESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/06/2004 | 152.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FONE 281-1479,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/06/2004 | 64.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/06/2004 | 278.25 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PESSOAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 16/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/06/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 18/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2004 | 342.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO,NA EDI€ÇO DOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2004 | 168.40 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE EMPENHOS,BALANCETES E PROJETOS DELEI DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/06/2004 | 136.70 | 00000000000000 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLECAMENTODO VEICULO GOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DAINTERNET,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE , NESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2004 | 1306.56 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 670,03 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2004 | 33.11 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEI€åES QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOAA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DOSEGURO OURO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DEN§ 4527-6/CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2004 | 1826.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/07/2004 | 615.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA€åES A PREVIDENCIASOCIAL-GFIP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA01/07/2004,A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2004 | 480.00 | 00043780270463 | GILSON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA REFORMA DA CANTINA E CONSERTO DABICA NA SALA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2004 | 144.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE 09 CD'S DE PROPAGANDA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/07/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PESSOAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 05/07/04A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2004 | 687.80 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2004 | 1290.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS FONES 281-1479;281-2123 E 2813840PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2004 | 160.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO FONE DE N§ 281-3840 , PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2004 | 70.00 | 00004725062421 | JOSE GERMANO ARCO VERDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 10/07/04A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/07/2004 | 70.00 | 00001170757448 | EDVALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR UBIRAJARA CORREIA DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 12DE JULHO DE 2004 ,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTACASA LEGISLATIVA,NO DIA 14/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ASSESSORESDA PRESIDENCIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ASSESSORESPARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO-OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2004 | 644.00 | 99999999999999 | NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ASSESSORESDE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2004 | 6023.70 | 99999999999999 | CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,BEM COMO,A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2004 | 448.50 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO APOSENTADA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,BEM COMO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | GILVANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFREENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2004 | 614.97 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOCOMO PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,BEM COMO A 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA19/07/04,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2004 | 64.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUM O DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2004 | 170.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/07/2004 | 471.60 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/07/2004 | 361.29 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2004 | 450.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO , DESTINADOS ACONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2004 | 382.30 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/07/2004 | 288.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE EMPENHOS,BALANCETES,PROJETOS DE LEI E OFICIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2004 | 142.00 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PE€AS DE REPOSI€ÇO E SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOA-6354,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇODE MATERIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO JORNAL TRIBUNA DO VALE,EDI€ÇO DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DAINTERNET,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2004 | 2422.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2004 | 765.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMA€åES A PREVIDENCIASOCIAL-GFIP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2004 | 560.00 | 00043780270463 | GILSON DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE CERAMICAS NAS SALASDA TESOURARIA E SECRETARIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR UBIRAJARA CORREIA DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 21/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/07/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 26/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2004 | 298.00 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES,REALIZADO NO PERIODO DE 22 A25/07/2004,NO SALÇO DE CONVEN€åES DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DEN§ 4527-6,DA CAMARA MUNICIPAL,DECORRENTE DETARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2004 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIODE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DOSEGURO OUROAUTO,DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL , DECORRENTE DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/08/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OFUNCIONARIO JOELSON ALVES,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVONO DIA 02/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/08/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR JOSE OSWALDO PESSOA,PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVONO DIA 03/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/08/2004 | 910.00 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 466,67 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2004 | 538.00 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM CUSTAS PREVIAS/PRO RATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/08/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2004 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INFORMATIVOPUB€ICITARIO E DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/08/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DA PRESIDENCIA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO-OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2004 | 644.00 | 99999999999999 | NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO ASSESSORA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2004 | 4015.80 | 99999999999999 | CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/08/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO APOSENTADA DESTA CASA LEGISLATIVA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | GILVANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/08/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA DESTA C ASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/08/2004 | 165.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 01 BOTIJAO DE GAS ,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/08/2004 | 313.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMEPZA,DESTINADOSPARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/08/2004 | 190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSE DISQUETES ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/08/2004 | 36.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CADEADO E 2 MTS DE CERAMICA,DESTINADOS A CONSERVA€ÇO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/08/2004 | 1186.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS N§s 281-1479;281-2123 E 281-3840PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/08/2004 | 82.71 | 00000000000000 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS N§s 281-1479 E 281-3840,PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004,RESPECTIVAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/08/2004 | 39.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/08/2004 | 70.00 | 00036712248434 | JOSE MAILTON RIBEIRO LOPES | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OFUNCIONARIO JOELSON ALVES , A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO DIA 20/08/2004,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/08/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DA SILVA,NO DIA 09/08/04A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/08/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOEL ALVES,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODERLEGISLATIVO,NO DIA 12/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/08/2004 | 247.10 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2004 | 235.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE EMPENHOS,BALANCETES,PROJETOS DELEI E OFICIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/08/2004 | 70.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NO DIA 16/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/08/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 05/082004,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/08/2004 | 1152.70 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 591,13 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2004 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL,DECORRENTE DE TARIFAPELO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2004 | 70.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 23/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2004 | 70.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIS CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOESON ALVES PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 25/08/2004, ASERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/08/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE PSWALDO PASSOSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/08/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DEMELO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/08/2004 | 594.98 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS E INFORMA€åES A PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2004 | 1003.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/08/2004 | 761.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR-FOLHA DOS ASSESSORES DAPRESIDENCIA,ASSESSORES DE GABINETE,ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2004 | 200.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO A MATERIAS JORNALISTICAS DEINTERESSE PUBLICO NA EDI€ÇO DO MES 08/2004 DOJORNAL TRIBUNA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DO DEGURO OURO AUTOMOVEL DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/09/2004 | 60.00 | 00003104241430 | JOSE MARCOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DA SALA DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DAINTERNET,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2004 | 110.11 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 APARELHOSTELEFONICOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2004 | 221.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 CAIXAS DEFITA CASSETE E 11 CD`S DE PROPAGANDA ,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/09/2004 | 70.00 | 00004159578420 | ENOC MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOSPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTEPODER LEGISLATIVO,NO DIA 01/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 03/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O VEREADOR ANTONIO FERNANDO DEARAUJO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 06/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/09/2004 | 170.25 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR/EVA BETANIA &CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE CERAMICA,ARGAMASSA,PREGO,ETC...,DESTINADOS PARA A CONSERVA€ÇO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2004 | 4262.67 | 99999999999999 | CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | GILVANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/09/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/09/2004 | 644.00 | 99999999999999 | NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO ASSESSORA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/09/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DA PRESIDENCIA , REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO-OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2004 | 1115.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS FONES DE N§s 281-2123;281-1479 E281-3840,DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2004 | 40.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2004 | 98.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO N§ 281-3840,DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2004 | 771.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/09/2004 | 1055.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2004 | 615.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREVID.E ASSIST.SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA E INFORMA€åESA PREVIDENCIA SOCIAL-GFIP,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 09/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DASILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOSE SEVERINO DASILVA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2004 | 336.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE A€éCAR , CAFELEITE,COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DEOLIVEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2004 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2004 | 38.00 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM REFEI€OES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE PARCELA DE SEGURO OURO AUTONO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/10/2004 | 1132.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-3840, 281-2123DE RESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/10/2004 | 293.00 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS CADA, 01 BO TIJAO DE GAS DESTINADA A ESSA CASA LEGISLATI VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/10/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSE CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO LUIZ GONZAGA DA CRUZ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/10/2004 | 70.00 | 00001170757448 | EDVALDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BARNABE TEOTONIO DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/10/2004 | 426.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA CA SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/10/2004 | 289.70 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2004 | 90.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE-FONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/10/2004 | 1285.06 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/10/2004 | 310.00 | 02181005000193 | E.C. PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PER TENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/10/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2004 | 89.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: FELICIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: GILVANDA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: NECI MARIA DE ANDRADE ARAUJO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/10/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/10/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: LUIZ DOS SANTOS LIMA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO DA CREDORA ACIMA CITADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2004 | 4115.47 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VECIMENTOS A: CRISLEIDE COELHO B. DA VEIGA E OUTROS CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/10/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/10/2004 | 40.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/10/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DEINTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/10/2004 | 128.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/10/2004 | 400.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA/ASSES.CONS.E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA REFEREN- TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/10/2004 | 53.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A ESSA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/10/2004 | 298.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESSACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/10/2004 | 70.00 | 00004158784468 | JOAO DE ANDRADE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIA 7100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/10/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/10/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMB 3849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2004 | 348.93 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2004 | 120.00 | 04286387000145 | SOFT W. INFORMATICA/ANTONIO DA C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CURSO DE COMPUTACAO PARA DOIS FUNCIONARIOS DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/10/2004 | 1786.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL (COMPETENCIA-OUTUBRO/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/10/2004 | 603.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/10/2004 | 30.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/10/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR EDILSON DA SILVA ANDRADE ACAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/10/2004 | 1513.00 | 05074159000174 | LUCIANO C¶NDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2004 | 146.27 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2004 | 16.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NA CONTA4.527-6 ,DECORRENTE DO SEGURO OURO AUTO,DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2004 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA 4.527-6,DECORRENTE DE TARIFA DEPAGAMENTO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA NA CONTA 4.527-6,DECORRENTE DE TARIFA DEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/11/2004 | 335.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(CLASSIFICADOR,PASTA AZ,PAPEL CONTINUO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/11/2004 | 98.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOESLTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/11/2004 | 307.50 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROCESSO DAS CONTASDO EX-PREFEITO ANTONIO CARLOS R.DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/11/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS,PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVONO DIA 04/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/11/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR EDILSON DA SILVA ANDRADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 05/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/11/2004 | 1321.12 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 670,62 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OFUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODERLEGISLATIVO,NO DIA 08/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/11/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/11/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS VEREADORESDESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ASSESSORESPARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESSORES PARLAME | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS DOS ASSESSORESPARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/11/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/11/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VENCIMENTOS COMO APOSENTADA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/11/2004 | 4015.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/11/2004 | 1156.20 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS/ASSESORES PRESIDEN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DA PRESIDENCIA , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2004 | 644.00 | 00000000000000 | SERVIDORES/ ASSESSORES GABINETE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS ASSESSORES DE GABINETE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/11/2004 | 34.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO N§ 281-3840,DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/11/2004 | 84.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/11/2004 | 877.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS N§s 281-2123 ;281-1479 E 281-3840DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/11/2004 | 70.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE VIAGEM COM O FUNCIONARIO LUIS GONZAGA DACRUZ,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A SERVI€ODESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/11/2004 | 70.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR EDILSON DA SILVA ANDRADE,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/11/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR JOSE OSWALDO PASSOS,PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVONO DIA 16/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/11/2004 | 342.32 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/11/2004 | 360.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/11/2004 | 272.50 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 01 BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2004 | 294.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.(CARTUCHO DE TINTA E PAPEL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2004 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€ÇO DE MATERIA NOJORNAL A TRIBUNA DO VALE,EDI€ÇO DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2004 | 594.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE COMPETENCIA 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2004 | 1344.10 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 643,11 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2004 | 70.00 | 00041235363449 | LUCIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OFUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRA,PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA CASA LEGISLATIVA,NO DIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2004 | 157.60 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM REFEI€OES NO MES DE NOVEMBRO DE 2004,QUANDO A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE VIAGEM COM OVEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVA,PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTE PODER LEGISLATIVO,NO DIA 29/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2004 | 51.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2004 | 906.18 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2004 | 859.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2004 | 139.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO REFERENTE A SEGURO OUROAUTO DE VEICULOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/12/2004 | 730.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE PREFIXOS 281-3840 E 281-2123 DERESPONSABILIDADE DESSA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/12/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR RONALDO DE ARAUJO A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KMB 3849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/12/2004 | 6.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1479 DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/12/2004 | 70.00 | 00004158784468 | JOAO DE ANDRADE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ DE ARAUJO SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA,EM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIA 7100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/12/2004 | 20.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-3840 DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/12/2004 | 50.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 UNIDADESDE RODIZIO COM BUCHAS DESTINADOS AS CADEIRASDA BANCADA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/12/2004 | 300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACO DEMETERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/12/2004 | 303.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/12/2004 | 280.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVEIRA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASNA OCASIAO DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAOITABAIANENSE AO SER. JOSE HERMANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2004 | 242.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2004 | 60.00 | 01056544000138 | CGNET INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DEINTERNET REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2004 | 149.50 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2004 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2004 | 204.99 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2004 | 512.20 | 00000000000000 | LUIZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2004 | 2107.90 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2004 A: CRISLEIDE COELHO B.DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2004 | 19200.00 | 99999999999999 | VEREADORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AANTONIO FERNANDO DA SILVA ARAUJO E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2004 | 512.20 | 00000000000000 | LUIZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2004 | 4115.00 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSA: CRISLEIDE COELHO B DA VEIGA E OUTROS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2004 | 409.98 | 99999999999999 | MARIA CELIA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2004 | 299.00 | 99999999999999 | MARIA DA SALETE C.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSCONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2004 | 50.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIFICACAO VIRABREQUIM EM VEICULO PERTENCETE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2004 | 135.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE PREFIXO 281-1779 DE RESPONSABILIDA-DE DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2004 | 51.48 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIALDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LUMINARIAS PARA A ARVORE DE NATAL DESTA CASA LEGISLATI VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2004 | 600.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS DESTI NADAS AO VEICULO PERTENCETE A ESTA CASA LE GILATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2004 | 105.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE CANTONERAS DE ALUMINIO NA BANCADA DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/12/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOELSON ALVES DE OLIVEIRAA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMB 3849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/12/2004 | 70.00 | 00001597794724 | ARCHIMEDES ARAUJO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR UBIRAJARA CORREIA DE MELO ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 8935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/12/2004 | 900.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LE GISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/12/2004 | 200.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOESDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/12/2004 | 699.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DEFGTS COMPETENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2004 | 49.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2004 | 700.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO POR OCASIAO DE ENTREGA DE TITULO DECIDADO ITABAIANENSE AO SR. ERMANO GUERRA DURANTE A SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 15 DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/12/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR BENEDITO NILTON HENRIQUE ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMB 3849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/12/2004 | 70.00 | 00020298269449 | JOSE RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ ARAUJO DA SILVA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KMB 3849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/12/2004 | 2027.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) COMPETENCIA DEZEMBRO E13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2004 | 397.34 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2004 | 295.00 | 70112776000189 | AUTO PE€AS SOUZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2004 | 150.00 | 09224379000198 | ISRAEL CAVALCANTI DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEUMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2004 | 12.10 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA/LIMA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2004 | 80.00 | 05843745000136 | HD INFORMATICA ANTONIO DAMIAO A.DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMENTO DO CONECTIVIDADE E CEFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2004 | 400.00 | 00005760157418 | CLAUDIANO VIEIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS GOL E KOMBI PERTEN CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2004 | 247.50 | 00098024698404 | GILSON RAMOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJAO (20 LTS) DE AGUA MINERAL E BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | CONSERVA€ÇO DO PREDIO DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/12/2004 | 33.50 | 08568974000188 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/12/2004 | 36.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2004 | 370.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO R.S. RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2004 | 97.36 | 00020545088453 | MANOEL HORMINIO DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DOESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2004 | 385.85 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/12/2004 | 80.00 | 04286387000145 | SOFT W. INFORMATICA/ANTONIO DA C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DE CURSO DE INFORMATICA OFERECIDO A DOISFUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/12/2004 | 131.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PO DER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/12/2004 | 28.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/12/2004 | 750.87 | 05364590000155 | VIVIANE C DE ALBUQUERQUE/POSTO JAPHELAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DESTEPODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2004 | 0.80 | 99999999999999 | SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL/EFETIVOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N.§00468-5 DE 20/12/2004, EM VIRTUDE DE TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | DIVULGA€ÇO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2004 | 120.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAS DIVULGADAS NESSE JORNAL DE INTERESSE DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2004 | 23.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM QUADRO DE ALUMINIO F13 PRATA DE VIDRO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 504
Última atualização: 11/06/2024