| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado para contabilidade desta Camara, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2004 | 800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para prestacao de servicos de assesoramento tecnico contabil para esta Camara, relativo ao m es de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2004 | 410.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a servico da Camara Municipal, transportando o Presidente e ou servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos vereadores desta Camara, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2004 | 2133.33 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios de cargos em comissao desta Camara, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/02/2004 | 501.48 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Janeiro/2004 (Servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2004 | 1764.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Janeiro/2004 (Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/02/2004 | 26.00 | 00048893889749 | GERALDA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Assessor Juridico e Contador deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/02/2004 | 317.69 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados as atividades na manutencao deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/02/2004 | 400.00 | 04949064000194 | REGIS DATA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma maquina de calcular marca Sharp, modelo 2630, destinada as atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/02/2004 | 1181.70 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados as atividades deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/02/2004 | 270.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos destinados ao uso neste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/02/2004 | 165.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro em reparos no predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/02/2004 | 800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/02/2004 | 150.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por seu deslocamento a Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/02/2004 | 140.00 | 35508191000181 | COMERCIAL NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, destinado a servicos de reparos na Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/02/2004 | 170.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro em reparos no predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2004 | 1432.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/02/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Folha de vencimentos dos Cimissionados, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/02/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Subsidios dos vereadores, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2004 | 120.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro em recuperacao dos banheiros do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2004 | 60.00 | 00007208863415 | VALDECI QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpintaria prestados com recuperacao de portas e alisais do predio da Camara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/03/2004 | 256.00 | 01517063000182 | MADEREIRA SAO CRISTOVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a reforma do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/03/2004 | 300.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de pintura do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/03/2004 | 739.79 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores comissionados da Camara Municipal referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/03/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Vereadores referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/03/2004 | 2568.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mu micro computador completo destinado a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/03/2004 | 340.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma estante destinada ao computador da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/03/2004 | 270.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pintura do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2004 | 400.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de prateleiras destinadas a guarda de arquivos de documentos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/03/2004 | 800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta camara referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/03/2004 | 176.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2004 | 680.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a instalacoes na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2004 | 315.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pintura do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/03/2004 | 757.00 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e outros materiais destinados a pintura da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/03/2004 | 174.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/03/2004 | 165.00 | 00004023283452 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pintura do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/03/2004 | 103.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Camara Municipal referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/03/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario aos servidoes comissionados da Camara Municipal referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2004 | 469.05 | 12935607000142 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a conclusao de trabalhos de reforma de instalacoes sanitarias desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/04/2004 | 622.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/04/2004 | 736.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folhas de compensado destinados a instalcao no Plenario da Camara Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/04/2004 | 624.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a instalacoes no PLenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/04/2004 | 739.76 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores comissionados da Camara Municipal referente ao mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/04/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos vereadores referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/04/2004 | 205.90 | 10760171000334 | J. ANSELM0 DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cantoneiras destinadas a instalacoes no Plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/04/2004 | 14.20 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/04/2004 | 153.00 | 00000000000000 | JOSE DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos, reconhecimento de firmas, digitacoes e xerox destinadas a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/04/2004 | 450.00 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma grade de ferro destinada a instalacao no Plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/04/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Presidente do Legislativo quando em viagem a Campina Grande a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/04/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/04/2004 | 100.00 | 10760171000334 | J. ANSELM0 DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cantoneiras destinadas a instalacoes no Plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/04/2004 | 200.00 | 09602061000101 | JEOVA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouro destinado a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/04/2004 | 80.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com apoio a reforma realizada em instalacoes sanitarias da Camara Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/04/2004 | 100.00 | 00007208863415 | VALDECI QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados com instalacao de tabuado do Plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/04/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho para a Camara Municipal referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2004 | 119.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2004 | 50.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pintura de comodos e janelas da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2004 | 100.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/04/2004 | 575.00 | 00000000000000 | GERONIMO DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Camara Municipal de vereadores durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2004 | 91.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Camara Municipal referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/04/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos vereadores referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/04/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores comissionados referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/05/2004 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com impressos destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/05/2004 | 46.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de toalhas para mesa do plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/05/2004 | 51.60 | 00072596619415 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/05/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas ao presidente do legislativo quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal junto a assessoria contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/05/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos vereadores da Camara Municipal referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/05/2004 | 739.66 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores comissionados desta Camara referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/05/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara referenta ao mes de maio/2004, bem como confeccao de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/05/2004 | 149.00 | 12935607000142 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reposicao no predio da Camara Municipalo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/05/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos vereadores referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/05/2004 | 3693.48 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores comissionados desta Casa legislativa referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/06/2004 | 107.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/06/2004 | 17.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente aos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/06/2004 | 45.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/06/2004 | 30.10 | 00000000000000 | JOSE DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e autenticacoes para esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/06/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Maio/2004 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/06/2004 | 784.31 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Maio/2004 (12 Servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/06/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamentos, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/06/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse desta Camara, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/06/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/06/2004 | 210.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte do Presidente e Assessor Juridico desta Camara, a servicos da mesma, nas cidades de Patos, Teixeira e Campina Grande, no periodo de 05 a 28/06/2004 em dias alternados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/06/2004 | 772.80 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2004 (12 Servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/06/2004 | 1764.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guiade Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2004 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/07/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/07/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos funcionarios comissionados, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/07/2004 | 100.00 | 00035224118468 | MARIA DA GUIA SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de uma passadeira, dois jogos de banheiro, um jogo de cozinha e uma cortina para o plenario da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/07/2004 | 108.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/07/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse desta Camara, no mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/07/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, por seu deslocamento a ampina Grande, no dia 06/07/2004, com retorno a Desterro no dia 07/07/2004, a servicos desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/07/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de Folhas de Pagamento, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/07/2004 | 195.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do Presidente e o Assessor Juridico da Camara Municipal de Desterro, a servicos da mesma, nas cidades de Teixeira e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/07/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2004 | 166.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/07/2004 | 7.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/08/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Subsidios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa , relativo ao mes de Julho- 2 0 0 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/08/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios desta Camara Municipal relativo ao Mes de Julho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/08/2004 | 56.10 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de copias de xerox, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/08/2004 | 103.27 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados aos servicos desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/08/2004 | 115.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI- CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reciclagem de cartuchos pertencentes a esta Camara Municipal , destinados aos servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/08/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias do interesse desta Camara Municipal , relativo ao mes de Junho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/08/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Limpeza do Predio da Camara Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/08/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de custos com viagem a servico da Camara Municipal , com Destino a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/08/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Contabilidade e Confeccao da Folha de Pagamento , relativo ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/08/2004 | 781.45 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de I N S S , competencia 07/2004, dos Servidores da Camara Municipal(12 funcionarios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/08/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia do I N S S , competencia 07/2004 , relativo a G P S dos 09 Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/08/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na locacao de Sistema Informatizado de empenho , relativo ao mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/09/2004 | 21.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/09/2004 | 186.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/09/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/09/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos funcionarios desta Camara, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/09/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/09/2004 | 90.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assessor Juridico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/09/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse desta Camara, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/09/2004 | 41.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/09/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Agosto/2004 (09 vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/09/2004 | 781.45 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Agosto/2004 (12 Servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/09/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/09/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/10/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, resolver assuntos de interesse desta Camara junto ao Assessor Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/10/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/10/2004 | 382.80 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2004 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/10/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servicos em sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/10/2004 | 60.80 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/10/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/10/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse desta Camara, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/10/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Subsidios dos Vereadores, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Funcionarios Comissionados, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/10/2004 | 57.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/10/2004 | 781.45 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Setembro/2004 (11 Servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/10/2004 | 1789.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento de INSS (GPS), referente ao mes de Setembro/2004 (09 Vereadores). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/10/2004 | 160.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Camara, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/10/2004 | 82.00 | 12935607000142 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias (Verniz e Fechadura), destinados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/11/2004 | 220.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em computacao para a Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/11/2004 | 308.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/11/2004 | 44.20 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/11/2004 | 90.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI- CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em remanufaturamento de cartuchos para Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/11/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis e confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/11/2004 | 60.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Campina Grande, para resolver assuntos de interesse desta Camara, junto ao assessor contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/11/2004 | 66.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/11/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse desta Camara, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/11/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza no predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/11/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos comissionados, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/11/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos vereadores, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/11/2004 | 262.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (473-1469), referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/11/2004 | 50.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura das portas, trocas das fechaduras e manutencao das lampadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/11/2004 | 80.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do Presidente da Camara Municipal de Desterro - PB, com destino a Campina Grande e Teixeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/11/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/12/2004 | 48.10 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/12/2004 | 825.17 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/12/2004 | 1814.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos vereadores referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/12/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Casa Legislativa durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/12/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/12/2004 | 3680.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de comissionados referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/12/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios de vereadores referente ao mes de Novembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/12/2004 | 800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Camara bem como folha de pagamento do mes de Dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2004 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. PROD. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade prestados a esta Camara referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/12/2004 | 260.00 | 00015541783801 | JADNAY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lipeza do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/12/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - VEREADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos vereadores Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/12/2004 | 200.00 | 02907151000153 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DES. CULTURAL DE DESTERR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta Casa Legi durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/12/2004 | 55.68 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/12/2004 | 67.40 | 12935607000142 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao de atividades na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/12/2004 | 578.70 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parta patronal dos servidores referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/12/2004 | 689.15 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente ao 13o salario exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/12/2004 | 1764.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos vereadores referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/12/2004 | 230.00 | 00002966539429 | JOSE SUENIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com o Presidente do Poder Legislativo para Campina Grande e Teixeira a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/12/2004 | 125.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/12/2004 | 6961.67 | 99999999999999 | FOPAG - FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Comissionados referente a Dezembro/2004 e 13o salario exercicio 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/12/2004 | 180.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Presidente do Legislativo quando a servico da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/12/2004 | 213.80 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e lanches destinados a manutencao de atividades da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/12/2004 | 783.45 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhiento do INSS parte patronal dos servidores referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/12/2004 | 1789.07 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos vereadores referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024